自治區(qū)良種牛深加工可行性研究報告

自治區(qū)良種牛牛深加工可行性研究報告第一章項目概況第一節(jié)項目簡介一、項目名稱：良種牛深加工項目二、項目建設單位：XXXXX有限公司三、項目實施地點：XXXXX四、項目法人代表（項目負責人）：XXXXX五、項目建設內(nèi)容：在原良種牛加工的基礎上，采用本企業(yè)獨特的多次排酸工藝，促進脂肪再次繁殖，使肉的口感更加鮮嫩，肉的大理石花紋全部達到S級標準。通過多次排酸，使牛肉中對人體有益的氨基酸含量可達到95.6%以上，而一次排酸，牛肉中對人體有益的氨基酸含量只有85.4%左右。本工藝是本公司獨家創(chuàng)新，在國內(nèi)居領先水平。建設屠宰加工廠一處，年新增屠宰加工優(yōu)質(zhì)良種牛4萬頭的生產(chǎn)能力，面向市場供應精品牛肉5950噸。六、項目總投資：項目總投資5000萬元。其中：固定資產(chǎn)及其它投資3200萬元。主要包括良種牛屠宰加工車間及宰殺、分割、包裝生產(chǎn)線等，流動資金1800萬元。七、資金籌措：項目總投資5000萬元，其中自籌2500萬元，申請銀行貸款2500萬元，。八、經(jīng)濟效益分析：項目建設后，年新增銷售收入50000萬元，利潤3000萬元，稅金900萬元。全部財務內(nèi)部收益率稅前67.20%，稅后58.70%；投資回收期稅前5.4年，稅后6.8年。九、社會效益分析:項目建成之后，直接解決就業(yè)人數(shù)873人，將間接帶動XXXXX境內(nèi)16000個農(nóng)戶，使項目區(qū)農(nóng)戶人均純收入增加2500—2800元。第二節(jié)可行性研究的依據(jù)農(nóng)業(yè)部《關(guān)于創(chuàng)建國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)的意見》《XXXXX人民政府關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代畜牧業(yè)的意見》農(nóng)業(yè)部《全國肉牛優(yōu)勢區(qū)域布局規(guī)劃》（2008－2015年）；國家工業(yè)和信息化部、發(fā)改委《乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策（2009年修訂）》；國家發(fā)展改革委和建設部發(fā)布的建設項目評價方法與參數(shù)（第三版）《XXXXX國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》；《XXXXX肉牛振興規(guī)劃》；《XXXXX2010－2015年畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃》國際國內(nèi)肉牛生產(chǎn)與消費的有關(guān)信息。國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策及企業(yè)相關(guān)資料。第二章企業(yè)基本情況一、企業(yè)基本情況：XXXXX是一家以加工屠宰肉牛為主，兼營牛羊畜牧企業(yè)。公司總資產(chǎn)35500萬元，其中固定資產(chǎn)總值32000萬元，注冊資本為20000萬元。公司現(xiàn)有員工2172人，其中技術(shù)人員312名。年加工優(yōu)質(zhì)肉牛4萬頭，該公司自成立以來，始終堅持質(zhì)量第一的原則，以生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)高檔肥牛為目的，不斷提高生產(chǎn)的科技含量，由于產(chǎn)品質(zhì)量好，消費者滿意、社會認可，產(chǎn)品銷售量不斷上升。同時，為擴大肥牛的銷路，該企業(yè)與上海、香港、臺灣、等客商建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系，不但使自己生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)高檔肥牛及時銷往外地，而且輻射帶動了當?shù)氐娜馀ｐB(yǎng)殖業(yè)的迅速發(fā)展，擁有穩(wěn)定、可靠的產(chǎn)品銷售渠道。通過公司一年多來從事肉牛屠宰加工的運營，積累了一定的生產(chǎn)經(jīng)營經(jīng)驗為項目的實施提供了良好的條件：一是有大量的技術(shù)熟練的屠宰工人；而是有大量的經(jīng)驗豐富的收購人員；三是可以利用的銷售渠道及無形資產(chǎn)。二、項目區(qū)概況1、自然條件XXXXX地處xxxxx，地理位置XXXX。土地總面積3998平方公里，轄1200個行政村，總?cè)丝?98萬人，其中農(nóng)業(yè)人農(nóng)業(yè)人口人均占有耕地123畝。全年光照時數(shù)3729.7小時，年平均氣溫22.2℃，年積溫（≥0℃）5722.2℃，無霜期256天，年均降水量42、水利及電力條件XXXXX年引水量3—4億立方米，建有大型水庫，一次性貯水量達9000萬立方米。電力資源供應良好，建有220千瓦變電站5處輸電網(wǎng)絡遍及各個角落。通信能力迅速提高，實現(xiàn)了村村通電信，建成了集電話、數(shù)據(jù)、上網(wǎng)于一體的通訊設施，開通運行了XXXXX信息港。3、區(qū)位優(yōu)勢XXXXX地處具有明顯的區(qū)位優(yōu)勢。我國與世界主要畜產(chǎn)品進口國相毗鄰，運輸費用低廉，方便快捷，我市與日本、韓國鄰近，若空運鮮活畜產(chǎn)品，早晨出發(fā)，中午就可擺上他們的餐桌。XXXXX公路四通八達，海陸交通十分方便，地理位置十分優(yōu)越。4、基礎條件該項目建設地點的區(qū)位優(yōu)勢明顯。項目建設地點位于XXXXX，四周均為牧區(qū)，遠離交通要道，通風良好，環(huán)境優(yōu)雅，給排水方便，有穩(wěn)定的電源，利于疫病防治和防疫隔離。5、基礎配套條件項目區(qū)供電已并入XXXXX電網(wǎng)。該良種牛養(yǎng)殖基地內(nèi)能滿足自身需要。電力部門可保證供應。本項目所用的飲用水全部為自來水，水質(zhì)良好，能保證生產(chǎn)生活用水供應。項目建設地點交通方便，境內(nèi)公路四通八達。項目區(qū)通訊條件便利，城鄉(xiāng)電話通訊已實現(xiàn)程控化，通訊條件完全可滿足項目通訊要求。三、技術(shù)力量及肉牛改良網(wǎng)絡建設XXXXX建立了以XXXXX畜牧局畜牧站為中心的376個肉牛改良站點，家畜人工授精網(wǎng)絡健全。有各類畜牧獸醫(yī)技術(shù)人員232人，其中具有高級職稱的57人，中級職稱145人，技術(shù)力量雄厚。該公司現(xiàn)有職工365人，其中畜牧獸醫(yī)專業(yè)技術(shù)人員212人，經(jīng)過近一年的基地建設和操作運營，制訂了一整套先進的管理制度，使肉牛養(yǎng)殖實現(xiàn)了集約化經(jīng)營、產(chǎn)業(yè)化組織、程序化防疫和現(xiàn)代化管理。各項指標、技術(shù)均處于同行業(yè)領先水平。牛場管理規(guī)范，衛(wèi)生消毒制度健全。四、飼草飼料資源XXXXX有土地面積3000萬畝，其中草場面積260萬畝，氣候適宜，飼草飼料豐富，為良種牛的繁育、飼養(yǎng)及開發(fā)利用提供了有力的條件。五、良種牛品種資源XXXXX現(xiàn)存欄牛的總數(shù)為120萬頭，可繁育母牛35萬頭（良種牛基礎母牛為12萬頭）。多年以來，XXXXX一直致力于牛的品種改良和純種繁育工作，從而確保了良種牛加工具有充足的的資源，確保優(yōu)質(zhì)高檔牛肉開發(fā)利用的順利進行。第三章產(chǎn)品需求分析及改造的必要性第一節(jié)產(chǎn)品需求分析一、國內(nèi)外市場綜合分析1、國際市場分析近年來，國際市場牛肉及其制品一直是緊俏商品，日本每年進口量約占其國內(nèi)需求量的30％左右，日本國際貿(mào)易促進會為做好從中國進口肉牛的協(xié)調(diào)工作，組成了由58家商社參加的“中國肉牛輸入?yún)f(xié)會”，并專程派人來我國考察。在日本市場上一頭毛重500公斤以上的肉牛價值人民幣15000元以上。目前，香港、澳門牛肉消費全部依靠進口，菲律賓、韓國、新加坡等東南亞國家，牛肉消費量的50％依靠進口，年進口額3.1億元。而且這些國家和地區(qū)的消費者對中國牛肉情有獨鐘。據(jù)中國食品出口協(xié)會的預測分析，由于東南亞地區(qū)旅游業(yè)的蓬勃發(fā)展，方便牛肉食品將成為流行的休閑旅游食品，消費量大增。而本地由于受資源、原材料、勞動力等因素的限制，生產(chǎn)量趨于下降。我國的周邊國家及地區(qū)是牛羊肉的主要進口國和地區(qū)。隨著我國牛羊肉產(chǎn)品質(zhì)量的提高和市場營銷網(wǎng)絡的不斷健全，對東南亞、中東和俄羅斯等周邊國家及地區(qū)的出口潛力巨大。從生產(chǎn)成本及價格分析，我國牛羊肉的生產(chǎn)成本一般只有世界平均水平的50%左右。牛羊肉出口價格僅相當于世界平均水平的60%左右。因此，牛肉的國際市場前景廣闊。2、國內(nèi)市場分析牛肉產(chǎn)量迅速增加，在肉類中的比重不斷提高。改革開放以來，我國牛的存欄量、牛肉產(chǎn)量和人均占有量迅速增長。2001年全國牛肉產(chǎn)量549萬噸，人均占有量4.3公斤，分別比1980年增長19.4倍和18倍；羊肉產(chǎn)量293萬噸，人均占有量2.3公斤，分別比1980年增長5.6倍和3.6倍。與此同時，牛肉在肉類中的比重不斷提高。牛肉占肉類總產(chǎn)量的比重從1980年的2.2%提高到2001年的8.7%。目前我國牛肉產(chǎn)量居世界第三位，羊肉產(chǎn)量居首位。牛肉占世界總產(chǎn)量的比重從1980年的0.5%提高到2001年的9%。2.肉牛主要生產(chǎn)區(qū)域從牧區(qū)轉(zhuǎn)向農(nóng)區(qū)。自20世紀80年代以來，我國牛肉生產(chǎn)中心逐步由傳統(tǒng)牧區(qū)轉(zhuǎn)向廣大農(nóng)區(qū)。到2001年，內(nèi)蒙古、甘肅、新疆、青海、西藏五大牧區(qū)牛肉產(chǎn)量占全國的比重從1980年的44%下降到13%；同期河南、XXXXX、河北、安徽四省牛肉產(chǎn)量由占全國的9.7%上升到47.3%。今后一個時期，我國肉牛業(yè)會呈快速、健康發(fā)展勢頭。目前我國人均牛肉消費量僅有3公斤左右，為世界平均水平的一半。隨著城鄉(xiāng)居民收入的增加，消費觀念的轉(zhuǎn)變，今后國內(nèi)牛肉市場應有較大的需求空間。2005年，全國人均牛肉消費量已超過3.5公斤，國內(nèi)市場牛肉需求總量超過450萬噸，3、競爭能力分析良種牛肉質(zhì)細嫩，根據(jù)有關(guān)部門進行的育肥及屠宰測定，良種牛肉在肉塊的重量、色澤、大理石紋狀、嫩度、多汁性、蛋白質(zhì)、熟肉率等方面均達到了世界公認的水平。經(jīng)育肥后大理石紋明顯，色澤鮮紅，其肉品蛋白質(zhì)中的氨基酸總量達95.11％，高于巴伐利亞紅白花牛(94.5%)、秦川牛(92.27%)、南陽黃牛(88.73%)和牦牛(89.84%)等牛種。商品肉牛在香港市場頗受歡迎，臺灣和澳大利亞等商人多次來XXXXX考察良種牛，意欲合作開發(fā)該品種，只因良種牛的存欄量越來越少，而難以大批組織活牛出口。良種牛還具有耐粗飼、易肥育、抗逆性強、性成熟早、繁殖性能好、屠宰率高、遺傳穩(wěn)定等特性，是良好的育種材料。近年來，良種牛引起了日本關(guān)注，不僅從該市進口了商品肉牛，且技術(shù)人員來我國搜取有關(guān)良種牛的種質(zhì)資料并提出高價購買種牛。良種牛被毛、蹄、角、鏡及舌面極具開發(fā)“綠色食品”、“黑色食品”的價值。隨著農(nóng)業(yè)機械化程度的不斷提高，良種牛選育將由役肉兼用向肉役兼用方向發(fā)展，在保留其優(yōu)良特性的基礎上，有計劃地用日本和?；虬哺袼古腚s交，實現(xiàn)良種牛的種質(zhì)創(chuàng)新，培育出肉用良種牛。良種牛具有良好的開發(fā)利用前景。同時，當?shù)厝馀r格低，勞動力豐富，具有明顯的價格優(yōu)勢。由于我國沒有瘋牛病等疫情，食用我國的牛肉具有安全感，良種牛即牛肉將遠遠不夠市場的需求。第三節(jié)項目改造的必要性隨著中國農(nóng)業(yè)機械化的發(fā)展，人民生活水平的提高，加之近十幾年來中國國內(nèi)肉畜飼養(yǎng)發(fā)展迅速和養(yǎng)牛業(yè)相關(guān)體系的形成，中國肉牛生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大。1985年，我國肉類生產(chǎn)達到1926.5萬噸；1990年，肉類生產(chǎn)量為2850萬噸；到1994年肉類生產(chǎn)的記錄達到4499.3萬噸；1997年肉類產(chǎn)量上升到5152.1萬噸，增幅為170%，平均增長速度為7.9%，牛肉的產(chǎn)量則由1985年的46.7萬噸增加到415萬噸，增幅為790%，增長速度為18.3%。目前，肉牛生產(chǎn)雖然取得了快速發(fā)展，但是在模式化經(jīng)營的資源利用上還存在很大潛力，值得開發(fā)。由于以千家萬戶為主的小規(guī)模群體生產(chǎn)方式的經(jīng)營，致使大規(guī)模生產(chǎn)化組織形式尚未形成，很難與國內(nèi)國際大市場對接。在國內(nèi)市場，肉類的消費不斷增長，消費結(jié)構(gòu)由低檔次逐漸向中高檔次過渡，而中高檔的肉類價格是低檔的數(shù)倍。另外，居民們的飲食習慣也在發(fā)生著很大變化，1985年豬肉所占份額為93.9%，到1997年這一比重下降到84.7%，下降幅度為9.8%；牛肉所占份額由2.7%上升到10.2%；上升幅度為278%。從最近國家級畜禽保護品種動態(tài)信息調(diào)查情況看，良種牛種群數(shù)量正在減少，產(chǎn)區(qū)范圍逐年縮小，這種趨勢隨著近年奶改和肉牛改良覆蓋面的提高而進一步加劇。可以說良種牛已成為潛在威脅遺傳資源的地方品種。因此，在搞好良種牛本品種保護的前提下，加大對良種牛的開發(fā)利用力度十分必要和迫切，這對我國畜牧業(yè)的發(fā)展具有一定的意義。1、有利于人民生活水平提高隨著人民生活水平的不斷提高，對肉類的食用要求也由過去的以豬肉逐步向牛、羊肉轉(zhuǎn)變，以“吃的飽向吃的好”方向轉(zhuǎn)變。由于全民健康水平的提高，而要求科學化、營養(yǎng)化、健康化的肉類食品已成主流。良種牛因其肉質(zhì)具有脂肪少、營養(yǎng)價值高、肉味鮮美、柔嫩多汁、蛋白質(zhì)豐富、適口性強的優(yōu)點，是生產(chǎn)高檔牛肉的好原料，所以越來越受到廣大消費者的青睞，符合人們這一膳食結(jié)構(gòu)改變的需要。因此，搞好良種牛優(yōu)質(zhì)肉牛生產(chǎn)和加工基地建設已是勢在必行。2、有利于實現(xiàn)廣大農(nóng)民致富牛是食草性家畜，主要以青飼料和粗飼料為主。飼料來源廣泛，如農(nóng)作物秸稈、牧草、豆渣、棉籽餅、麩皮、酒糟等均可喂牛。對圈舍的條件要求不高，適合廣大農(nóng)村飼養(yǎng)，養(yǎng)牛成本低，牛的抗病力強，耐粗飼，容易管理，經(jīng)濟效益明顯。3、有利于發(fā)展綠色農(nóng)業(yè)肉牛食入大量的秸桿飼料，排出含有氮、磷、鉀等植物養(yǎng)分的糞便，發(fā)酵后用于施肥，可逐步代替化肥，發(fā)展綠色農(nóng)業(yè)。一頭牛每日排出糞便30公斤，年產(chǎn)糞肥1.1萬公斤，折合氮、磷、鉀總量為97.37公斤。所以發(fā)展肉牛生產(chǎn)也是發(fā)展綠色農(nóng)業(yè)的需要。4、有利于建立節(jié)糧型畜牧業(yè)我國每年農(nóng)田生產(chǎn)的秸稈約5億噸、棉籽餅800萬噸，都是養(yǎng)牛的好飼料。發(fā)展節(jié)糧型的畜牧業(yè)，才能大量節(jié)省精料，解決發(fā)展畜牧業(yè)與人爭糧的問題，適合我國的國情。5、有利于促進外貿(mào)出口創(chuàng)匯肉牛全身都是寶。牛肉、牛皮、牛毛、骨骼、內(nèi)臟、血液等是食品工業(yè)、制革工業(yè)、醫(yī)藥工業(yè)、服裝業(yè)等重要原材料。我國已與許多國家開展肉類食品、藥品、革制服裝的產(chǎn)品國際貿(mào)易，出口貿(mào)易額逐年增加。由此可見，發(fā)展肉牛生產(chǎn)也是我國對外貿(mào)易的需要。6、有利于良種牛這一資源的可持續(xù)發(fā)展良種牛雖然是我國優(yōu)良的地方牛種，但與國外肉牛相比，飼料報酬、屠宰率、產(chǎn)肉性能等方面均有不小差距。因此，通過良種牛優(yōu)質(zhì)肉牛生產(chǎn)和加工基地建設，一定可以促進科研、生產(chǎn)機構(gòu)利用我縣豐富的良種牛品種資源，盡快培育出良種牛肉用新品系，填補我國肉牛品種空白，從而帶動肉牛產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。實施良種牛良種繁育及產(chǎn)業(yè)化開發(fā)項目建設，可以促進肉牛產(chǎn)業(yè)向高產(chǎn)、高效、優(yōu)質(zhì)方向發(fā)展，大幅度提高養(yǎng)牛業(yè)經(jīng)濟效益。第四章改造的主要內(nèi)容和目標第一節(jié)項目目標充分利用XXXXX自身的有利條件和縣內(nèi)區(qū)域（經(jīng)濟）資源優(yōu)勢，建設龍頭型的良種牛高檔牛肉生產(chǎn)加工企業(yè)，實現(xiàn)規(guī)?；曫B(yǎng)、標準化生產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的目標。從而帶動農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)的更快發(fā)展，進一步開發(fā)肉牛生產(chǎn)副產(chǎn)品的綜合利用，形成產(chǎn)業(yè)鏈，公司成為全面發(fā)展的龍頭企業(yè)。逐步增加良種牛育肥的比重，扶持帶動廣大農(nóng)民養(yǎng)牛業(yè)的迅速發(fā)展，爭取在更短時期，使總規(guī)模達到我區(qū)的區(qū)前列，形成一個優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)群體，為農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展和農(nóng)民致富做出貢獻。通過項目的實施，建設屠宰加工廠一處，達到年新增屠宰加工優(yōu)質(zhì)良種牛4萬頭的生產(chǎn)規(guī)模。年可新增銷售收入50000萬元，凈利潤3000萬元，直接解決就業(yè)人數(shù)286人，間接帶動12000個農(nóng)戶，可使項目區(qū)農(nóng)戶人均純收入增加1500—1800元。第二節(jié)項目建設方案一、項目地點選擇分析1、場址選擇原則本項目是畜產(chǎn)品加工項目，對于飼養(yǎng)、工藝流程與工程設施、衛(wèi)生防疫等方面都有嚴格的標準要求，因此場址選擇遵循如下原則：（1）交通方便，便于飼料的運輸。（2）地勢干燥，通風良好，便于排放雨水、生產(chǎn)和生活廢水。（3）水源豐富，水質(zhì)良好，電力供應可靠。（4）離居民區(qū)及主要交通要道應有足夠的衛(wèi)生防疫距離，并應位于居民區(qū)夏季主導風向的下風向。（5）場地無污染。（6）節(jié)約用地，不征租土地，盡量利用現(xiàn)有設施。2、場址位置與環(huán)境狀況該項目擬在XXXXXXXXXX。整個基地占地為4000畝，其中牛舍150畝，場四周均為農(nóng)田。項目建設地點四周無污染源，場地平坦，地勢高燥。進出場道路全部硬化，電力可有地方電源供應。生活用水由XXXXX自來水公司的自來水管線供應，生產(chǎn)用水由企業(yè)自由的深機井提供。周邊地區(qū)為農(nóng)田，主產(chǎn)小麥和玉米，飼草飼料資源充沛，運輸成本較低。所用土地為非基本農(nóng)田。二、建設方案根據(jù)良種牛品種標準進行選擇，綜合評定在一級以上的基礎上，對良種牛進行育肥，育肥牛飼養(yǎng)到年齡達1.5歲以上（一般將牛收購后育肥三個月），體重500～550公斤，膘情在10成膘時即可送去屠宰加工。并按照高檔牛肉的生產(chǎn)標準進行屠宰加工。三、技術(shù)方案（一）良種牛育肥場：1、育肥以搞好良種牛育肥為主，建立基地。生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)牛肉需要良好的環(huán)境，基地的建設要符合牛的生理特點和生活習慣，充分發(fā)揮牛的抗病力、適應性和生產(chǎn)性能；科學地利用當?shù)刭Y源優(yōu)勢和人力優(yōu)勢，并對肉牛場加以科學的監(jiān)督與管理，有效防止環(huán)境污染等因素的影響，才能安全高效生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)牛肉，取得最大的經(jīng)濟效益。養(yǎng)殖基地的建設按照DB37/T305—2002《肉牛場建設標準》進行建設。2、技術(shù)建設方案主要技術(shù)方案：購買黑?！獧z疫—育肥—檢疫---加工采用國內(nèi)最先進的飼養(yǎng)技術(shù)，按照生產(chǎn)安全、無公害優(yōu)質(zhì)肉牛的技術(shù)要求組織生產(chǎn)；3、良種牛的育肥管理（1）飼養(yǎng)管理成年母牛的飼養(yǎng)管理：舍飼時以粗飼料為主，適當搭配精飼料，按標準配合日糧。種公牛的飼養(yǎng)管理：根據(jù)種公牛營養(yǎng)需要和養(yǎng)分特點，日糧配制應注意飼料多樣性和適口性。犢牛的飼養(yǎng)管理：肉用犢牛的哺乳、斷奶、早期補飼及犢牛的管理。生產(chǎn)肉牛的飼養(yǎng)管理：對育成公牛、母牛的特點和需要分別飼養(yǎng)，根據(jù)我國《肉牛營養(yǎng)需要和飼養(yǎng)標準》進行科學合理的飼養(yǎng)管理，無公害飼養(yǎng)肉牛。（2）飼料與日糧配方肉牛飼料分為8類：青綠飼料、青貯飼料、粗飼料、能量飼料、蛋白質(zhì)飼料、礦物質(zhì)飼料、維生素飼料和添加劑飼料。根據(jù)肉牛飼養(yǎng)標準及日糧標準，科學合理的配制和加工處理。（3）肉牛的疾病防治：在牛場的生產(chǎn)中堅持防病重于治病的方針，防止和消滅肉牛疾病，特別是傳染病。牛場設獸醫(yī)師，做好防病與治病。（4）肉牛的產(chǎn)品加工：肉牛飼養(yǎng)達到屠宰標準（體重500公斤以上）送屠宰場。以生產(chǎn)高質(zhì)量的牛肉及副產(chǎn)品的綜合利用。這是體現(xiàn)公司養(yǎng)殖效果的重要環(huán)節(jié)，是提高經(jīng)濟效益的重要手段。4、育肥廠主要建設項目（1）基礎設施建設：生活區(qū)：共2400m2，其中辦公室XXm2，職工宿舍XXm2。職工食堂XXm2，更衣室（男）XXm2,(女)XXm2，配電所XXm2，門衛(wèi)20m2，浴池、衛(wèi)生間30m2。供電系統(tǒng)：建設三個220KVA的變電站。秸稈加工：氨化、粉碎。（2）公司良種牛育肥場良種牛繁育中心：XXXm2（含化驗室140m2飼養(yǎng)生產(chǎn)區(qū)：消毒池16m2，稱重室8m2，獸醫(yī)室30m2，牛舍XXm2，干草棚XXm2，輔料庫XXm2飼草加工：公司設置加工車間，配備專職人員，購置加工設備，滿足飼草供給。（3）主要設備a、青飼料聯(lián)合收獲機；b、青飼料玉米收獲機；c、割草壓扁機；d、壓捆機；e、鍘草機；f、揉搓機；g、粉碎機；h、小型飼料加工機；i、全混合日糧攪拌喂料機；j、飼槽；k、飲水槽；l、個體穩(wěn)重設備；m、群體穩(wěn)重設備。（4）社會良種牛繁育基地在XXXXX選擇40個良種牛存欄數(shù)量較多，組建40個良種牛社會繁育群，通過建立良種牛良種繁育合作社，公司與合作社簽訂繁殖與回收合同等形式，扶持基地300萬元，搞好良種牛的良種繁育。實現(xiàn)良種繁育與屠宰加工的有機結(jié)合。（二）屠宰車間技術(shù)建設方案1、基礎設施建設：生活區(qū)、管理區(qū)與供水、供電設施與良種牛育肥場共用，新建屠宰車間、分割車間等生產(chǎn)設施3000㎡；購置屠宰設備、預冷分割設備、血粉加工設備等生產(chǎn)設備225臺（套輛）；質(zhì)檢、制冷、鍋爐等輔助設備119臺（套）；辦公及公用設備13套；運輸車4輛.2、屠宰工藝及技術(shù)性指標（1）肉牛屠宰生產(chǎn)工藝流程育肥牛場待宰牛→宰前檢疫→活牛稱重→翻倒→吊掛→宰殺→瀝血→預剝皮→轉(zhuǎn)軌→去頭、腿→撐后腿→預剝皮→剝皮→開胸→取內(nèi)臟→衛(wèi)生檢疫→劈半→沖洗→衛(wèi)生檢疫→稱重→預冷、排酸→分割→部位肉→二次排酸→包裝→冷藏小包裝肉→二次排酸→包裝→冷藏在宰殺中，采用本企業(yè)獨特的首創(chuàng)工藝，進行二次排酸。一般生產(chǎn)廠家在宰殺過程中只進行一次排酸，在肉的感官指標、理化指標等方面不如二次排酸。進行二次排酸后，促進脂肪再次繁殖，肉的口感更加鮮嫩，肉的大理石花紋全部達到S級標準。一次排酸，牛肉中對人體有益的氨基酸含量只有85.4%左右，而多次排酸牛肉中對人體有益的氨基酸含量可達到96.6%以上。多次排酸工藝是本公司吸取國際先進技術(shù)獨家創(chuàng)新，在國內(nèi)居領先水平。（2）主要技術(shù)經(jīng)濟指標高檔部位肉：牛肉嫩度：用特制的肌肉剪切儀測定的剪切值，3.62克以下的，出現(xiàn)次數(shù)應在65％以上；咀嚼容易，不留殘渣，不塞牙；完全解凍的肉塊，用手指觸摸時，手指易進入肉塊深部。大理石花紋：根據(jù)我國試行的大理石花紋分級標準（1級最好，6級最差）應為1級或2級。其它性狀：多汁性，牛肉質(zhì)地松軟、多汁而味濃；具有我國牛肉鮮美可口的風味；肉塊重量，牛柳2.0千克條以上，西冷5.0千克條以上，眼肉6.0千克塊以上。小包裝肉質(zhì)量標準：GB2708-81凍牛肉衛(wèi)生標準。凍牛肉是指活牛屠宰加工，經(jīng)獸醫(yī)衛(wèi)生檢疫合格符合市場鮮銷，并經(jīng)符合冷凍條件要求冷凍的牛肉。（1）感官指標：肌肉外表微干或有風干膜或外表濕潤，但不粘手，肌肉結(jié)構(gòu)緊密，有堅實感，肌纖維韌性張，肌肉色紅均勻有光澤，脂肪白色或微黃色，澄清透明，脂肪團聚于表面，具有鮮牛肉湯固有的香味和鮮味達到一級鮮度的標準（2）理化指標：揮發(fā)性鹽基氮（mg100g）≤15，汞（mgkg以Hg計）≤0.05（三）勞動定額（1）管理和技術(shù)人員53人。其中，管理人員17人：廠長2人，生產(chǎn)主管人，財務會計人；出納兼統(tǒng)計人。技術(shù)人員人：高級畜牧師人、獸醫(yī)師人、人工受精人、化驗人員人。（2）直接生產(chǎn)人員76人。其中：飼養(yǎng)人員人，清潔工人，污飼料加工及運送人員人，助產(chǎn)員人，宰殺車間人，分割車間人。（3）后勤服務人員22人。其中：倉庫保管人，食堂、宿舍管理人，門衛(wèi)人，司機人，綠化人，牧草種植人，其他人。四、組織方案社會基地良種牛繁育所需精液全部由XXXXX良種牛原種場提供，所有與公司簽訂合同基地所屬農(nóng)戶所飼養(yǎng)的良種牛基礎母牛的配種全部有公司派人免費實行人工授精。在整個生產(chǎn)過程中，全部實行“五統(tǒng)一”的管理模式（統(tǒng)一供種、統(tǒng)一技術(shù)規(guī)程、統(tǒng)一防疫、統(tǒng)一飼養(yǎng)管理、統(tǒng)一回收架子牛）。所生產(chǎn)的犢牛，除去部分個體達到良種牛品種要求的母牛外，其余的犢牛在8—12個月齡、體重達到250公斤左右時全部由公司按照高于市場0.5元/市斤體重的價格回收用于肥育，以生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)高檔牛肉；公司基地主要負責搞好良種牛純種繁育和對社會繁育的架子牛的回收、肥育。宰殺廠嚴把收購關(guān)。收購活牛，須經(jīng)獸醫(yī)、檢疫人員檢驗合格后方可收購進入廠里。屠宰加工程序應按國家衛(wèi)生標準執(zhí)行，屠宰間、內(nèi)臟清洗間、牛皮貯存間禁止交叉。屠宰分割間地面要求光滑，墻壁使用瓷磚或防水涂料，并定期沖洗消毒。車間光線要充足，但避免陽光直射，不使用高壓汞燈，設置防蚊蠅設施。全體職工定期體檢，合格后方可上崗。班前更衣、換鞋、消毒。第五章項目總投資、資金來源和資金構(gòu)成第一節(jié)投資估算本項目投資估算采取概算指標法進行。按基本費用計，共需投資人民幣5000萬元。各分項目投資額如下：一、良種牛育肥場及宰殺車間投資估算：5000萬元。其中固定資產(chǎn)投資3300萬元（含社會良種牛繁育基地人工授精點建設費用46萬元），流動資金1200萬元。(一)基礎設施建設：2000萬元1、基本建設：萬元生活區(qū)建設：辦公室等㎡管理區(qū)：㎡飼養(yǎng)生產(chǎn)區(qū)：㎡。宰殺車間及分割包裝車間3000㎡。2、附屬設施萬元污水處理（沼氣池）費用：萬元綠化帶（植物、草坪）萬元圍墻、護欄、道路費用：萬元牧草種植費用：萬元供水、供電、通訊、消防等費用：萬元(二)設備購置及安裝萬元1、飼料、飼草加工運輸機械費用：萬元。2、儀器設備購置費用：萬元（包括精液制作、化驗和個體測定等儀器設備）。3、宰殺、分割、包裝設備及其附屬費用：萬元。（三）扶持基地開發(fā)費：萬元。二、流動資金估算：萬元。第二節(jié)資金籌措總投資：萬元，企業(yè)自籌萬元，申請銀行貸款萬元。項目所需資金計劃在建設期內(nèi)按項目進度逐步投入，流動資金在項目建成后分期按比例投入使用。（詳細情況見附表）第六章人員培訓及技術(shù)來源在肉牛的飼養(yǎng)育肥加工方面，XXXXX有成熟的經(jīng)驗，且技術(shù)水平先進。在XXXXX，畜牧獸醫(yī)技術(shù)服務體系已形成區(qū)、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村三級網(wǎng)絡，在疫病防治、冷配技術(shù)、胚胎移植等方面已有成功的經(jīng)驗，已經(jīng)開始應用飼草料氨化、青貯、等先進技術(shù)，形成了完善的技術(shù)服務體系。公司將聘用畜牧獸醫(yī)專業(yè)技術(shù)人員作技術(shù)保障，繁育和擴大良種牛的養(yǎng)殖數(shù)量。采取“公司+基地+農(nóng)戶”的生產(chǎn)模式，形成更大規(guī)模的養(yǎng)殖肉牛企業(yè)。在項目實施過程中，公司與XXXXX農(nóng)業(yè)科學院、XXXXX畜牧總站、XXXXX農(nóng)業(yè)大學等科研院所及大專院校進行技術(shù)合作。同時，采取“請進來，走出去”的辦法，加大對企業(yè)員工技術(shù)培訓力度，力爭使公司內(nèi)所有人員達到熟練操作的要求。第七章項目實施進度計劃本項目的建設期限為3.5年。本地區(qū)肉牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展較好，根據(jù)項目規(guī)劃的建設內(nèi)容，遵循畜牧業(yè)發(fā)展的客觀規(guī)律，并參與國內(nèi)其它地區(qū)類似項目的建設經(jīng)驗，確定項目開始實施，達到建設規(guī)模。XXXXXX：完成公司良種牛育肥場的基本建設，并購進800頭良種牛架子牛進行育肥完成良種牛的普查及登記建檔工作；XXXXX完成良種牛育肥場的場地平整、主體車間的建設以及部分宰殺設備的購置。XXX完成宰殺、分割、包裝車間的設備安裝。XXXX宰殺、分割、包裝車間設備調(diào)試、運轉(zhuǎn)、完畢，達到正式生產(chǎn)要求。第八章項目經(jīng)濟效益和社會效益分析第一節(jié)經(jīng)濟效益分析依據(jù)國家發(fā)改委、建設部《建設項目經(jīng)濟評價方法和參數(shù)》、財政部農(nóng)發(fā)辦《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目可研報告編寫提綱》，以國家現(xiàn)行的財稅和價格體系下，分析和計算項目的成本、費用、效益及現(xiàn)金流量，編制相關(guān)財務報表，計算各種評價指標，以分析本項目的盈利能力、清償能力和抗風險能力，據(jù)以判項目的可行性。一、項目計算期。共15年，其中建設工期3.5年，經(jīng)營期11.5年。二、產(chǎn)品成本估算。根據(jù)項目所用原輔材料在當?shù)氐膬r格，以及同行業(yè)的有關(guān)調(diào)查數(shù)據(jù)和本項目的實際，對單項成本和費用進行了估算，以此基礎上估算總成本費用。其每年具體指標見附表。三、產(chǎn)品銷售收入、稅金及附加。項目投產(chǎn)后，第一年達到生產(chǎn)能力的50%，第二年達到生產(chǎn)能力的80%，第四年即可達產(chǎn)。1、銷售收入：項目達產(chǎn)后，年可實現(xiàn)銷售收入：50000萬元。其中主營業(yè)務銷售收入萬元；其他收入萬元，包括糞便等收入。年可實現(xiàn)利潤：3000萬元。詳細情況見附表2、利潤及分配：所得稅按利潤總額的25%計算,詳見附表3、盈利能力分析（詳見附表）（1）投資利潤率和投資利稅率?？偼顿Y投收益率和資本金收益利潤率是反映財務盈利能力的靜態(tài)指標。經(jīng)測算，項目總投資投收益率，資本金收益利潤率%。詳見附表（2）項目財務基準收益率確定為13%。全部財務內(nèi)部收益率為：稅前：63.20%，稅后45.70%。資本金財務內(nèi)部收益率為63.44%。（3）全部投資財務凈現(xiàn)值為：（基準收益率確定為15%）稅前：17300萬元，稅后（基準收益率確定為15%）15000萬元。（4）投資回收期：稅前：5.4年，稅后5.8年。4、不確定性分析（1）盈虧平衡分析盈虧平衡點為56.2%，項目營業(yè)額扣稅及附加后達到設計能力的56.2%，企業(yè)即可保本。（2）敏感性分析本項目計算其內(nèi)可能發(fā)生的變化因素有建設投資、銷售價格、經(jīng)營成本和生產(chǎn)產(chǎn)量。（各因素變化見附表）四、財務評價結(jié)論本項目實施達產(chǎn)后，可年實現(xiàn)銷售收入50000萬元，利潤3000萬元，稅金1250萬元。項目總投資投收益率87.50%，資本金收益利潤率82.20%。投資回收期稅前5.4年，稅后5.8年。全部投資財務凈現(xiàn)值稅前：17300萬元，稅后15000。全部財務內(nèi)部收益率稅前：63.20%，稅后45.70%。資本金財務內(nèi)部收益率為63.44%。項目各項財務指標均高于行業(yè)基準指標，從敏感性分析看，項目具有較強的抗風險能力，因此項目從財務上講是可行的。第二節(jié)社會效益分析該項目以高檔牛肉產(chǎn)品加工為核心，拉長產(chǎn)業(yè)鏈條，拓寬發(fā)展領域，實現(xiàn)種養(yǎng)加一體化，產(chǎn)供銷一條龍的規(guī)?；a(chǎn)經(jīng)營，轉(zhuǎn)變了傳統(tǒng)的畜牧業(yè)養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)，培育了新的經(jīng)濟增長點。使當?shù)剞r(nóng)村剩余勞動力得到安置，提高了農(nóng)民的經(jīng)濟收入，帶動其它相關(guān)產(chǎn)業(yè)的共同發(fā)展。本項目建設將使XXXXX肉牛養(yǎng)殖從傳統(tǒng)的數(shù)量型向質(zhì)量型轉(zhuǎn)變，從傳統(tǒng)的以改良牛為主向優(yōu)質(zhì)高檔牛肉生產(chǎn)方向轉(zhuǎn)變，促進當?shù)匦竽翗I(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，輻射和帶動當?shù)?000余戶農(nóng)民的養(yǎng)殖業(yè)健康快速發(fā)展，可使當?shù)氐男竽翗I(yè)的組織化程序大大提高。根據(jù)調(diào)研和預測，每頭良種?？梢员蕊曫B(yǎng)傳統(tǒng)的肉牛增加養(yǎng)殖效益600元計，農(nóng)民年可增加養(yǎng)殖效益1200余元。項目的實施還將對農(nóng)民進行短期培訓，這將有助于提高當?shù)剞r(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)的技術(shù)水平，提高農(nóng)民科技文化素質(zhì)，并增加農(nóng)民的收入來源。第三節(jié)生態(tài)效益分析一、牛場的污染來源主要是污水和牛糞便。牛糞中含有大量蛋白質(zhì)，氨基酸、高磷等物質(zhì)。如果處理不當，蛋白質(zhì)等有機物質(zhì)將發(fā)酵產(chǎn)生大量有害氣體，既污染環(huán)境又會導致資源的浪費。如果污水不經(jīng)過處理，排放到江河中會污染水源。二、嚴格執(zhí)行三“同時”。養(yǎng)殖場與環(huán)保設施同時設計，同時施工，同時投入使用。加強排泄物無害化處理和合理利用。1、肉牛場的污水及糞尿的清除及無害化處理。每頭牛每日排出的糞尿數(shù)量大約30～40公斤，而且日常管理所產(chǎn)生的污水也很多。牛舍要設置排水系統(tǒng)，采取水沖洗清糞方式，由牛舍內(nèi)的漏縫地面、糞溝和舍外的糞水池組成。池內(nèi)污水由污水泵抽出，送至沼氣池，進行厭氧發(fā)酵處理。不僅凈化了環(huán)境，而且還可以獲及生物能源的沼氣，做為居民生活用燃料。通過發(fā)酵后的沼渣、沼液把種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)有機地結(jié)合起來，形成一個多次利用，多層增值的生態(tài)循環(huán)系統(tǒng)。沼渣含有豐富的氮、磷、鉀及維生素，是種植業(yè)的優(yōu)質(zhì)有機肥；沼液可用于養(yǎng)魚或用于牧草澆灌等。牛糞尿沼氣厭氧發(fā)酵處理圖：以1000頭牛為例：1m3牛糞尿可產(chǎn)出1.32m3沼氣（采用發(fā)酵罐），可供應1400戶職工使用，節(jié)約生活用煤1000多噸。這種用厭氧消化法處理有機廢水，具有低成本、低能耗、占地少、負荷高的特點，是一種有效糞便和能源回收利用的技術(shù)。它不但能提供清潔能源沼氣，還能消除臭氣，殺死致病菌和致病蟲卵，解決了大型畜牧養(yǎng)殖場的畜禽糞便污染問題。另外，發(fā)酵原料或產(chǎn)物可以生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)飼料，發(fā)酵液可以用作農(nóng)作物的營養(yǎng)添加劑。第九章節(jié)能、環(huán)保、消防及安全第一節(jié)節(jié)能節(jié)水措施一、生產(chǎn)節(jié)能措施為降低生產(chǎn)成本，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益，節(jié)約能源，在工藝技術(shù)、設備選型等方面應采取以下措施：（1）采用先進的工藝技術(shù)，降低工藝流程中的能源消耗。（2）設備選型時選用能耗低、性能優(yōu)良、便于操作的設備。（3）變壓器選用新型高效節(jié)能型，并加裝功率因數(shù)自動補償裝置，減少無功損耗。（4）車間照明以節(jié)能型燈具為主，室外照明采用光控線路，部分場所采用聲控開關(guān)以節(jié)約電能。（5）加強管理，制定能源管理制度，定期檢查節(jié)能指標的落實情況，采取相應的獎懲措施。二、建筑節(jié)能措施按照建筑節(jié)能設計要求，為降低建筑物的能源消耗，本項目擬采取以下節(jié)能措施：（1）建筑物朝向盡量采用南北向，以保證冬季室內(nèi)能夠得到較多的陽光，提高室內(nèi)溫度。同時，避免盛夏灼熱的光線射入室內(nèi)。（2）墻體采用新型節(jié)能墻體材料，推廣使用新技術(shù)、新工藝。使用輕質(zhì)、高效、保溫性能好的節(jié)能新材料，復合墻體，加強屋面保溫。（3）控制窗墻面積比。不同朝向的窗墻面積比不應超過規(guī)定數(shù)值，即北向窗墻面積比為0.25，東、西向窗墻面積比為0.30，南向窗墻面積比為0.35。（4）使用氣密性、保溫性較好的塑鋼窗。三、節(jié)水措施制定用水計劃，做到合理用水。積極穩(wěn)妥地推行污水再生利用，提高生活污水的回收率和重復利用率。采用瓷芯水閥和鋁塑復合管材。供水系統(tǒng)采取防滲、防漏措施，減少不必要的損失。加強項目區(qū)內(nèi)精神文明建設，使職工養(yǎng)成良好的道德素養(yǎng)，自覺節(jié)約用水。加強管理，經(jīng)常檢查設施的完好情況，及時檢修有問題的設備。第二節(jié)環(huán)境保護措施一、空氣環(huán)境保護措施場區(qū)周圍目前環(huán)境質(zhì)量較好，環(huán)境容量較大，運營后無廢氣產(chǎn)生，對周圍空氣影響較小，環(huán)境空氣質(zhì)量仍將維持現(xiàn)狀。二、廢水環(huán)境保護措施該項目運營后生產(chǎn)廢水主要為清洗廢水，對周圍環(huán)境影響很小。三、噪聲環(huán)境保護措施營運期間，各種生產(chǎn)設備噪聲級均小于80dB，且都安裝在生產(chǎn)車間內(nèi)，通過建筑物的隔擋和距離的衰減，對聲環(huán)境基本無影響。四、固體廢棄物環(huán)境保護措施本工程產(chǎn)生的固體廢棄物主要是葡萄渣、包裝廢棄物和員工的生活固體廢棄物。包裝廢棄物和員工的生活固體廢棄物可以進行分類回收、處理。第三節(jié)消防保護措施在經(jīng)營過程中，用電負荷較大的設備是需要重點注意的火災隱患。結(jié)合造生產(chǎn)工藝的特點，針對各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)要采取有效的、防爆防火措施，是一項十分重要的任務。各建筑物周圍設環(huán)形消防車道，室外設置消火栓，在其他不許用水消防的部位，采用化學消防，配置手提式干粉滅火器和推車式干粉滅火器。消火栓采用自救式消火栓，消火栓立管閥門要處于常開狀態(tài)，并應有明顯的啟閉標志。研發(fā)辦公樓及生產(chǎn)車間內(nèi)設置火災自動報警系統(tǒng)。各建筑物內(nèi)設置消防箱，配備滅火器材，在醒目位置設疏散標志。建立火災事故應急救援預案，并定期組織員工進行消防演練。消防器材應定期檢驗、更換。設置、完善避雷設施。第四節(jié)勞動安全一、確保安全。封閉施工措施為確保現(xiàn)場施工處于封閉狀態(tài)，結(jié)合該工程的特點，在建設單位指定可用場地范圍內(nèi)，用圍墻將場地封閉，圍墻高度2.5米。二、為保證施工措施安全可靠，在基坑施工過程中距基坑1