供應(yīng)商管理實(shí)施細(xì)則精編WORD版

IBMsystemofficeroom【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】IBMsystemofficeroom【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】供應(yīng)商管理實(shí)施細(xì)則精編WORD版東風(fēng)車(chē)橋有限公司供應(yīng)商管理實(shí)施細(xì)則〈修訂版〉采購(gòu)供應(yīng)部

供應(yīng)商管理實(shí)施細(xì)則

供應(yīng)商管理實(shí)施細(xì)則主題內(nèi)容與適用范圍本細(xì)則規(guī)定供應(yīng)商管理中的具體實(shí)施過(guò)程和手續(xù)。本細(xì)則結(jié)合東風(fēng)有限公司所倡導(dǎo)QCD+S（Quality+Cost+Delivery+Service）管理的要求，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行QCDS管理和KPI指標(biāo)考核。本細(xì)則適用于東風(fēng)車(chē)橋有限公司車(chē)橋協(xié)作配套產(chǎn)品合格供應(yīng)商目錄中的所有供應(yīng)商。術(shù)語(yǔ)整改通知、亮牌：對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量、供貨、服務(wù)等進(jìn)行控制的辦法。供貨管理：供貨管理的內(nèi)容包括： 交貨量——少于計(jì)劃數(shù)：短交； 超過(guò)計(jì)劃數(shù)：超交。 交貨期——提前交貨； 逾期交貨。供應(yīng)商未能按供貨計(jì)劃要求的交貨期、交貨量進(jìn)行供貨，較為重大的情況由各駐廠采購(gòu)室提出由采購(gòu)戰(zhàn)略室對(duì)供應(yīng)商執(zhí)行相應(yīng)處罰；其他情況各駐廠采購(gòu)室按本細(xì)則執(zhí)行，并將此信息傳遞到采購(gòu)總部備案。暫停供貨：發(fā)生較大的供貨和質(zhì)量問(wèn)題，對(duì)涉嫌的責(zé)任單位，采購(gòu)供應(yīng)部在可以在沒(méi)有收到責(zé)任認(rèn)定前，為了防止問(wèn)題的擴(kuò)大化，采購(gòu)供應(yīng)部自行決定停止涉嫌供應(yīng)商供貨改為其他供應(yīng)商供應(yīng)，并出示暫停供貨通知。追溯索賠：因供應(yīng)商原因用戶要求車(chē)橋公司賠償?shù)?，?chē)橋公司有權(quán)通過(guò)采購(gòu)供應(yīng)部向供應(yīng)商追溯索賠。份額調(diào)整：采購(gòu)供應(yīng)部結(jié)合供應(yīng)商的綜合評(píng)價(jià)和產(chǎn)品價(jià)格，核準(zhǔn)供應(yīng)份額在每月計(jì)劃中體現(xiàn)。如果供應(yīng)商在供貨管理和質(zhì)量方面出現(xiàn)較大問(wèn)題和頻繁出現(xiàn)小問(wèn)題，采購(gòu)供應(yīng)部將降低該供應(yīng)商的份額。如果供應(yīng)商的供貨和質(zhì)量方面有較好表現(xiàn)，采購(gòu)供應(yīng)部將適當(dāng)提高供應(yīng)商供貨份額。資格調(diào)整：采購(gòu)供應(yīng)部結(jié)合供應(yīng)商實(shí)力和業(yè)績(jī)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行等級(jí)劃分，擁有高等級(jí)的資格的供應(yīng)商在供貨驗(yàn)證、付款方式、供貨份額上擁有較多的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)也有機(jī)會(huì)成為產(chǎn)品免檢供應(yīng)商。如果供應(yīng)商在供貨管理和質(zhì)量方面出現(xiàn)較大問(wèn)題或頻繁出現(xiàn)小問(wèn)題，采購(gòu)供應(yīng)部將降低該供應(yīng)商的等級(jí)從而喪失資格優(yōu)勢(shì)直至開(kāi)除供應(yīng)商資格。質(zhì)量信息：質(zhì)量信息本細(xì)則中特指為供應(yīng)商提供的協(xié)作配套產(chǎn)品（采購(gòu)件）的質(zhì)量信息。包括進(jìn)貨驗(yàn)證信息、庫(kù)存中采購(gòu)件質(zhì)量信息、生產(chǎn)中采購(gòu)件質(zhì)量信息、售后服務(wù)中的采購(gòu)件質(zhì)量信息。采購(gòu)納入不良品率：供應(yīng)商的零部件從交付到公司，車(chē)橋公司在進(jìn)貨驗(yàn)證、加工、裝配等環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)并退回供應(yīng)商的不良品件數(shù)，與交付的制定范圍零部件的總件數(shù)的比率。計(jì)算公式：采購(gòu)納入不良品率=不良品件數(shù)÷本月入庫(kù)件數(shù)×1,000,000ppm采購(gòu)供應(yīng)部依據(jù)生產(chǎn)質(zhì)量部當(dāng)年的KPI指標(biāo)，結(jié)合供應(yīng)商實(shí)際的交貨能力，落實(shí)到不同的類(lèi)別產(chǎn)品的，制定不同類(lèi)別的協(xié)配件采購(gòu)納入不良品率的指標(biāo)。資金索賠率：供應(yīng)商的資金索賠率是指處理年度的索賠費(fèi)用同在我公司銷(xiāo)售額中所占的比率。結(jié)合公司年度KPI指標(biāo)制定供應(yīng)商的資金賠償率指標(biāo)。批量質(zhì)量問(wèn)題：一次性在造成各種總成12輛份以上不合格的總成和零部件。態(tài)度/溝通：采購(gòu)部信息反饋數(shù)與發(fā)出信息總數(shù)的比率；改進(jìn)項(xiàng)目措施實(shí)際完成數(shù)與到期應(yīng)完成數(shù)比率。超交：如果驗(yàn)證合格的數(shù)量大于供貨計(jì)劃數(shù)量的計(jì)為超交。短交：如果實(shí)際供貨數(shù)量或因?yàn)橘|(zhì)量驗(yàn)證不通過(guò)同意讓步接受的部分?jǐn)?shù)量低于供貨計(jì)劃數(shù)量的情況，記為短交。時(shí)間遵守率：指的是車(chē)橋公司要求的供應(yīng)商交付零部件時(shí)間，即準(zhǔn)時(shí)交付零部件的次數(shù)/計(jì)劃交付次數(shù)×100%。結(jié)合公司年度KPI指標(biāo)制定供應(yīng)商的時(shí)間遵守率指標(biāo)。批量遵守率：指的是車(chē)橋公司要求的供應(yīng)商交付零部件批量，即準(zhǔn)時(shí)交付零部件的批量/計(jì)劃交付批量×100%。結(jié)合公司年度KPI指標(biāo)制定供應(yīng)商的批量遵守率指標(biāo)。特定產(chǎn)品計(jì)劃遵守率：指的是車(chē)橋公司要求的供應(yīng)商按特定產(chǎn)品計(jì)劃進(jìn)度要求，完成的時(shí)間和數(shù)量滿足率和試裝通過(guò)率。實(shí)際完成期量/計(jì)劃完成期量×100%。結(jié)合公司年度KPI指標(biāo)制定供應(yīng)商的批量遵守率指標(biāo)。超額運(yùn)費(fèi)：供應(yīng)商必須建立穩(wěn)定的生產(chǎn)、物流系統(tǒng)，按規(guī)定合理經(jīng)濟(jì)的運(yùn)輸方法，發(fā)交產(chǎn)品到東風(fēng)車(chē)橋公司。如果供應(yīng)商因?yàn)樘厥馇闆r發(fā)生超額運(yùn)費(fèi)，即使用不同的運(yùn)輸方式滿足交量交期的要求的，采購(gòu)供應(yīng)部認(rèn)定發(fā)生超額運(yùn)費(fèi)，認(rèn)定供方物流發(fā)交系統(tǒng)出現(xiàn)不穩(wěn)定情況，或緊急反映計(jì)劃沒(méi)有有效落實(shí)執(zhí)行，采購(gòu)戰(zhàn)略室要求供應(yīng)商做出糾正措施。環(huán)境/職業(yè)健康安全：東風(fēng)有限公司和東風(fēng)車(chē)橋承諾遵守GB/T24001-1996（idtISO14001:1996）《環(huán)境管理體系——規(guī)范及使用指南》、GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系——規(guī)范》的規(guī)定，對(duì)采購(gòu)運(yùn)作中必須要求供應(yīng)商做到。供應(yīng)商必須認(rèn)識(shí)到環(huán)境和職業(yè)健康安全的重要性，努力將生產(chǎn)活動(dòng)所產(chǎn)生的環(huán)境影響和風(fēng)險(xiǎn)減少到最小限度。供應(yīng)商管理基本原則供應(yīng)鏈管理原則供應(yīng)商作為東風(fēng)車(chē)橋上游供應(yīng)資源，應(yīng)該與東風(fēng)供應(yīng)鏈系統(tǒng)密切合作，并接受東風(fēng)車(chē)橋公司對(duì)于上游供應(yīng)鏈的管理。供應(yīng)商應(yīng)保證協(xié)配件產(chǎn)品質(zhì)量，遵守準(zhǔn)時(shí)交貨的要求，保證對(duì)東風(fēng)車(chē)橋和下游各級(jí)用戶的及時(shí)服務(wù)，并根據(jù)自身具體的成本情況每年度降低一定比例的供貨價(jià)格對(duì)下游用戶實(shí)施讓利。KPI指標(biāo)分解與實(shí)施原則采購(gòu)供應(yīng)部對(duì)供應(yīng)商相關(guān)的QCDS能力指標(biāo)進(jìn)行調(diào)查，結(jié)合車(chē)橋公司年度KPI指標(biāo)的計(jì)劃，分解成為供應(yīng)商的KPI（關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)）指標(biāo)，按這個(gè)績(jī)效指標(biāo)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行書(shū)面要求，得到供應(yīng)商的認(rèn)可會(huì)簽后，本年度按這個(gè)KPI績(jī)效指標(biāo)執(zhí)行。完成預(yù)定績(jī)效指標(biāo)給與積分獎(jiǎng)勵(lì)，未完成將予以考核。為用戶服務(wù)、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)的原則供應(yīng)商處理在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和用戶處的質(zhì)量問(wèn)題要積極配合，處理完后在按流程鑒定責(zé)任。自主管理的原則本著強(qiáng)化供應(yīng)商自主管理的意識(shí)，以零部件交、要貨雙方為賠償機(jī)制的主體，明確雙方的權(quán)、責(zé)、義務(wù)。區(qū)別對(duì)待的原則等級(jí)供應(yīng)商區(qū)別對(duì)待的原則；對(duì)供貨單位因不可抗拒的外因造成的發(fā)交延誤具體對(duì)待。驗(yàn)證原則供應(yīng)商必須向東風(fēng)車(chē)橋提供合格零件，供應(yīng)商必須保證零件在設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)等過(guò)程中的檢驗(yàn)、檢測(cè)設(shè)備的配置和使用。東風(fēng)車(chē)橋公司只負(fù)責(zé)對(duì)所供零件進(jìn)行驗(yàn)證，確定零件的符合性，并且執(zhí)行“0收1退”的零缺陷標(biāo)準(zhǔn)接收，即：驗(yàn)證認(rèn)定零部件同圖紙、試制協(xié)議等技術(shù)文件要求的符合性。一級(jí)追溯原則采購(gòu)供應(yīng)部根據(jù)各種事實(shí)依據(jù)，向?qū)е鹿┴浻袉?wèn)題或質(zhì)量有問(wèn)題的供應(yīng)商直接（一級(jí)）提出索賠要求或執(zhí)行相應(yīng)處罰，由供應(yīng)商自行決定向上游供應(yīng)鏈追溯相關(guān)責(zé)任?？缮暝V原則供應(yīng)商接到采購(gòu)供應(yīng)部提出的索賠要求或執(zhí)行相應(yīng)考核處罰的通知時(shí)，可以出示相關(guān)證據(jù)向采購(gòu)供應(yīng)部申訴。供應(yīng)商管理細(xì)則供貨管理供應(yīng)商在同東風(fēng)車(chē)橋有限公司簽了《車(chē)橋協(xié)作配套產(chǎn)品采購(gòu)?fù)▌t》后，成為東風(fēng)車(chē)橋的合格供應(yīng)商，遵守《采購(gòu)?fù)▌t》中的相關(guān)條款，根據(jù)其中的第三章中“協(xié)配產(chǎn)品供貨要求”中的規(guī)定供貨。供應(yīng)商嚴(yán)格按車(chē)橋公司供貨計(jì)劃中明確的時(shí)間、數(shù)量、交貨地點(diǎn)向車(chē)橋公司供應(yīng)合同產(chǎn)品。供貨時(shí)間規(guī)定為采購(gòu)員或檢驗(yàn)員確定產(chǎn)品到達(dá)指定地點(diǎn)的時(shí)間；實(shí)際數(shù)量為供貨計(jì)劃中規(guī)定的數(shù)量。如果實(shí)際供貨數(shù)量或因?yàn)橘|(zhì)量驗(yàn)證不通過(guò)同意讓步接受的部分?jǐn)?shù)量低于供貨計(jì)劃數(shù)量的情況，記為短交。如果驗(yàn)證合格的數(shù)量大于供貨計(jì)劃數(shù)量的計(jì)為超交。駐廠采購(gòu)室根據(jù)年度KPI指標(biāo)中的交貨時(shí)間遵守率、交貨批量遵守率等指標(biāo)，對(duì)供應(yīng)商交貨情況進(jìn)行記錄，每周向采購(gòu)總部傳遞信息，以便備案對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行管理。各廠采購(gòu)室對(duì)供應(yīng)商在一個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)短交現(xiàn)象兩次或者單次短交數(shù)量比較大即低于實(shí)際要貨數(shù)量的，駐廠采購(gòu)室根據(jù)索賠考核規(guī)定中具體條款執(zhí)行，并將此信息及時(shí)傳遞到采購(gòu)戰(zhàn)略室備案。采購(gòu)運(yùn)營(yíng)室收集供貨管理信息對(duì)連續(xù)兩個(gè)月中出現(xiàn)短交現(xiàn)象，提交采購(gòu)戰(zhàn)略室，采購(gòu)戰(zhàn)略室發(fā)整改通知要求整改、視情況考察供應(yīng)商實(shí)際供應(yīng)能力，并做供應(yīng)商資格調(diào)整，進(jìn)行亮牌直至開(kāi)除供應(yīng)商資格。各廠采購(gòu)室對(duì)供應(yīng)商在一個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)兩次超交數(shù)量超過(guò)實(shí)際要貨計(jì)劃的20%或其他影響到庫(kù)存空間的情況，駐廠采購(gòu)室執(zhí)行索賠考核規(guī)定中具體條款，并將此信息及時(shí)傳遞到采購(gòu)戰(zhàn)略室備案。采購(gòu)戰(zhàn)略室對(duì)供貨管理信息中的供應(yīng)商兩個(gè)月連續(xù)出現(xiàn)超交現(xiàn)象或拒收滯留交貨地占居車(chē)橋公司存放地一周以上的情況。采購(gòu)戰(zhàn)略室對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行予以考核，或處罰性降低供貨比例或暫停供貨。供應(yīng)商必須建立穩(wěn)定的采購(gòu)、生產(chǎn)、物流的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)交付的過(guò)程并持續(xù)改進(jìn)，關(guān)注額外運(yùn)費(fèi)的產(chǎn)生。供應(yīng)商根據(jù)車(chē)橋公司的要求在車(chē)橋公司生產(chǎn)廠的周邊建立合適的中轉(zhuǎn)庫(kù)，儲(chǔ)備必要庫(kù)存。保證常用的產(chǎn)品在訂單（和計(jì)劃）發(fā)出后2小時(shí)內(nèi)，運(yùn)抵所需的工廠。供貨質(zhì)量管理對(duì)供應(yīng)商供貨質(zhì)量和質(zhì)量體系的要求。東風(fēng)車(chē)橋目前執(zhí)行ISO/TS16949：2002標(biāo)準(zhǔn)，供應(yīng)商必須達(dá)到ISO9001：2000體系要求，并努力到達(dá)汽車(chē)行業(yè)的質(zhì)量體系要求。并根據(jù)東風(fēng)車(chē)橋公司的要求及時(shí)提交零件的PPAP表單和相關(guān)的技術(shù)性文件。供應(yīng)商必須建立一套能穩(wěn)定運(yùn)作的質(zhì)量管理體系，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中按照正式生產(chǎn)的控制計(jì)劃配置包括：工作場(chǎng)地、設(shè)備、工裝、量具、輔具等資源，工作人員必須接受必要相應(yīng)培訓(xùn)，并保證東風(fēng)車(chē)橋的質(zhì)量要求。相關(guān)的質(zhì)量相關(guān)的問(wèn)題必須在不超過(guò)10個(gè)的工作日可以得到解決和答復(fù)。供應(yīng)商提供產(chǎn)品時(shí)必須按照預(yù)先規(guī)定的工位器具或包裝方式交付。并保證包裝和工位器具在正常儲(chǔ)運(yùn)的過(guò)程中，防銹、防污、防止磕碰傷。供應(yīng)商為車(chē)橋公司提供的產(chǎn)品必須是合格零件（包括：規(guī)定的包裝方式）。車(chē)橋公司外檢驗(yàn)證產(chǎn)品的符合性，執(zhí)行零缺陷的接受準(zhǔn)則。供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)較大問(wèn)題，采購(gòu)供應(yīng)部部長(zhǎng)可以召集供應(yīng)商主要負(fù)責(zé)人（包括公司一把手、CEO、管理者代表、顧客代表等）到采購(gòu)供應(yīng)部說(shuō)明情況，了解具體整改措施和落實(shí)執(zhí)行情況。召集不到、遲延或沒(méi)有作明確答復(fù)的依據(jù)本細(xì)則的相關(guān)條款作相應(yīng)處理。東風(fēng)車(chē)橋用戶處的采購(gòu)件質(zhì)量信息。市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部和生產(chǎn)質(zhì)量部接到用戶（包括：東風(fēng)公司）抱怨、索賠和投訴信息后，可以直接通知供應(yīng)商的主要業(yè)務(wù)員，供應(yīng)商的業(yè)務(wù)員接到信息后及時(shí)處理，或通知相關(guān)部門(mén)和人員分析處理，結(jié)論后反饋市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部，如果接到市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部等部門(mén)對(duì)信息處理情況不滿的消息，采購(gòu)供應(yīng)部將分析該信息作為考核供應(yīng)商的依據(jù)。生產(chǎn)質(zhì)量部負(fù)責(zé)東風(fēng)車(chē)橋的質(zhì)量指導(dǎo)和仲裁工作，對(duì)供應(yīng)商重大的質(zhì)量問(wèn)題和發(fā)生在東風(fēng)公司專(zhuān)業(yè)廠的問(wèn)題，有權(quán)單獨(dú)仲裁和處理供應(yīng)商問(wèn)題。進(jìn)貨驗(yàn)證中的質(zhì)量信息采購(gòu)件進(jìn)貨驗(yàn)證驗(yàn)收信息、加工和裝配信息、供應(yīng)商交付產(chǎn)品后的服務(wù)評(píng)價(jià)信息，由各駐廠采購(gòu)科根據(jù)外檢班和各廠質(zhì)檢科的相關(guān)信息，并及時(shí)通知供應(yīng)商處理相關(guān)問(wèn)題，供應(yīng)商處理結(jié)果以及態(tài)度，按周反饋到采購(gòu)戰(zhàn)略室。日常發(fā)生的異常情況和處理信息及時(shí)通知采購(gòu)戰(zhàn)略室，緊急情況立即報(bào)告，由采購(gòu)戰(zhàn)略室發(fā)出《供應(yīng)商問(wèn)題整改通知書(shū)》或執(zhí)行考核。進(jìn)貨驗(yàn)證執(zhí)行零缺陷指標(biāo)，統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商的交貨質(zhì)量業(yè)績(jī)并關(guān)注供應(yīng)商的運(yùn)輸工具和額外運(yùn)費(fèi)。加工和裝配過(guò)程反饋信息指產(chǎn)品在加工和裝配過(guò)程反映出來(lái)的不合格信息；按月統(tǒng)計(jì)對(duì)于單個(gè)供應(yīng)商采購(gòu)后工程不良品率，結(jié)合年度供應(yīng)商接受KPI指標(biāo)的，統(tǒng)計(jì)每月完成月度KPI指標(biāo)的情況。各駐廠采購(gòu)科針對(duì)采購(gòu)件出現(xiàn)質(zhì)量不合格后供應(yīng)商服務(wù)的態(tài)度、及時(shí)性、服務(wù)效果和質(zhì)量改進(jìn)效果的綜合評(píng)價(jià)，及時(shí)通知采購(gòu)戰(zhàn)略室給以獎(jiǎng)勵(lì)和考核。供應(yīng)商質(zhì)量業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)采購(gòu)供應(yīng)部統(tǒng)計(jì)匯總供應(yīng)商在交付以及工廠中采購(gòu)件的質(zhì)量信息，提供數(shù)據(jù)和信息給生產(chǎn)質(zhì)量部，對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量業(yè)績(jī)進(jìn)行初步綜合評(píng)價(jià)的結(jié)論。生產(chǎn)質(zhì)量部在初步綜合評(píng)價(jià)等級(jí)的基礎(chǔ)上，結(jié)合市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部反饋的“用戶使用產(chǎn)品質(zhì)量信息”，做出綜合評(píng)價(jià)。當(dāng)由于采購(gòu)件質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致用戶投訴或用戶重復(fù)抱怨或用戶索賠金額較大的，在產(chǎn)品質(zhì)量綜合評(píng)價(jià)時(shí)直接降為D等；當(dāng)由于采購(gòu)件質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致用戶抱怨但次數(shù)較少且得到妥善處理、導(dǎo)致索賠但金額不大且供應(yīng)商主動(dòng)處理的，在產(chǎn)品質(zhì)量綜合評(píng)價(jià)時(shí)酌情降等。最終評(píng)價(jià)等級(jí)依據(jù)結(jié)果好壞分為A、B、C、D四等。采購(gòu)供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)質(zhì)量部產(chǎn)品質(zhì)量綜合評(píng)價(jià)結(jié)果，并結(jié)合供貨情況對(duì)供應(yīng)商實(shí)施考評(píng)。供應(yīng)商因質(zhì)量原因出現(xiàn)在生產(chǎn)質(zhì)量部中《質(zhì)量月報(bào)》業(yè)績(jī)排名后十名中或一次批量性的質(zhì)量問(wèn)題，采購(gòu)戰(zhàn)略室將同生產(chǎn)質(zhì)量部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量保證能力認(rèn)證，同時(shí)降低供應(yīng)商等級(jí)，從而降低供貨份額幅度在30%-50%。供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為：D等的供應(yīng)商，采購(gòu)供應(yīng)部發(fā)出整改通知要求其進(jìn)行整改，視情況暫停其供貨，限期整頓，其間降低供貨份額，如果沒(méi)有整改效果的，執(zhí)行“亮牌”，直至開(kāi)除供應(yīng)商資格。供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為：C等的供應(yīng)商，采購(gòu)供應(yīng)部發(fā)出整改通知，提出改進(jìn)要求，如果沒(méi)有改進(jìn)效果的，執(zhí)行“亮牌”，直至開(kāi)除供應(yīng)商資格。供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為：B等、A等的供應(yīng)商，采購(gòu)供應(yīng)部視供貨管理情況，適當(dāng)增加5%-10%的供貨份額，同時(shí)適當(dāng)提升供應(yīng)商等級(jí)。供應(yīng)商標(biāo)識(shí)管理標(biāo)識(shí)要求供應(yīng)商為我公司提供的所有協(xié)作配套產(chǎn)品原則上必須帶有可追溯性的標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)必須在采購(gòu)戰(zhàn)略室備案。小零件或特殊情況不能做標(biāo)識(shí)的必須通知采購(gòu)戰(zhàn)略室備案。采購(gòu)戰(zhàn)略室向車(chē)橋公司各職能部門(mén)提供標(biāo)識(shí)檔案。大零部件標(biāo)識(shí)包括：1、生產(chǎn)的公司標(biāo)志；2、我公司圖紙規(guī)定的零件號(hào)；3、零件爐號(hào)或生產(chǎn)批號(hào)；4、屬于加工的需使用鋼號(hào)在固定位置打上最后工序的編號(hào)；5、有條件的公司可以使用條碼并建立零件信息查詢。小零部件標(biāo)識(shí)包括：1、有條件可以參照大零件的規(guī)定；2、無(wú)法作的可以使用不同的顏色，例如：鍍彩鋅等手段；3、部分特殊零件在采購(gòu)戰(zhàn)略室的要求下統(tǒng)一規(guī)定簡(jiǎn)易符號(hào)；4、向采購(gòu)戰(zhàn)略室提供廠家專(zhuān)有暗記備案。注：盡量使用公司標(biāo)志或注冊(cè)商標(biāo)作為零件標(biāo)識(shí)，供方使用的追溯號(hào)最好不單獨(dú)作為零件標(biāo)識(shí)。屬于違規(guī)套牌供應(yīng)的，或委托第三方生產(chǎn)帶有其標(biāo)識(shí)的供應(yīng)商將處罰停止該零件的供應(yīng)，并要求暫定供貨進(jìn)行問(wèn)題整改，采購(gòu)供應(yīng)部將有權(quán)停止付款。供應(yīng)商有毛坯生產(chǎn)能力的必須在毛坯非加工面的明顯的固定位置做好零件標(biāo)識(shí)，沒(méi)有毛坯生產(chǎn)能力的必須向采購(gòu)戰(zhàn)略室提供毛坯廠家的資料（包括標(biāo)識(shí)），經(jīng)我公司認(rèn)定后，方可用于生產(chǎn)為我公司配套的零部件，毛坯廠家的必須按照我公司的要求做好零件標(biāo)識(shí)。供應(yīng)商不能生產(chǎn)外采的但裝配需要的部件，供應(yīng)商的外采廠家不得超過(guò)三家并且必須有明顯標(biāo)示，要求按我公司的規(guī)定對(duì)標(biāo)識(shí)備案。此文件作為我公司評(píng)審供應(yīng)商的重要依據(jù)。供應(yīng)商加工的零件原則上必須在非加工面的明顯的固定位置做好加工的標(biāo)識(shí)，加工標(biāo)識(shí)建議按照以下原則：1、公司簡(jiǎn)稱(chēng)的拼音縮寫(xiě)（兩位以上）+年月日（六位）+J+流水號(hào)（任意位）或者2、公司簡(jiǎn)稱(chēng)的拼音縮寫(xiě)（兩位以上）+J使用鋼字打印或其他不會(huì)短期磨損的標(biāo)記，交采購(gòu)戰(zhàn)略室備案。標(biāo)識(shí)作為外檢以及索賠的重要依據(jù)，在使用過(guò)程中將納入日?？己恕８鞑少?gòu)室外檢班根據(jù)標(biāo)識(shí)備案記錄對(duì)協(xié)作配套零部件進(jìn)行驗(yàn)證，未登記備案的標(biāo)識(shí)不得通過(guò)外檢。供應(yīng)商在正式供貨后必須按照車(chē)橋公司要求的時(shí)間，對(duì)所供零件做好標(biāo)記。市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部判定二次追賠主要憑據(jù)。未提供標(biāo)識(shí)或者標(biāo)識(shí)不宜辨識(shí)，導(dǎo)致車(chē)橋公司、車(chē)橋公司客戶處和各地服務(wù)站認(rèn)定產(chǎn)品歸屬和責(zé)任出現(xiàn)問(wèn)題，后果自負(fù)；對(duì)于標(biāo)識(shí)不清的同類(lèi)產(chǎn)品的供應(yīng)商可以像采購(gòu)戰(zhàn)略室檢舉。供應(yīng)商積分管理積分制度公司采購(gòu)供應(yīng)部采購(gòu)戰(zhàn)略室負(fù)責(zé)對(duì)積分進(jìn)行管理；執(zhí)行依據(jù)為相關(guān)評(píng)分和考核結(jié)果。所有合格供應(yīng)商每月可以得到100分的積分。采購(gòu)戰(zhàn)略室按照附表中的項(xiàng)目對(duì)供應(yīng)商每月積分進(jìn)行扣除。月度供應(yīng)商業(yè)績(jī)積分：共15分，分為三部分。第一部分供應(yīng)商等級(jí)積分5分，采購(gòu)戰(zhàn)略室對(duì)供應(yīng)商規(guī)模實(shí)力評(píng)定供應(yīng)商設(shè)定AAA、AA、A、B、C、五個(gè)等級(jí)，分別賦予5-1分；第二部分供應(yīng)商行業(yè)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)積分5分，供應(yīng)商所處的行業(yè)不同導(dǎo)致的質(zhì)量保證情況不同，采購(gòu)戰(zhàn)略室對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行劃分按主要供應(yīng)品種數(shù)量和金額進(jìn)行確定，每季度進(jìn)行檢查核對(duì)。對(duì)行業(yè)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行劃分為5類(lèi)：鑄件毛坯生產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)積分為5分；鍛件類(lèi)毛坯生產(chǎn)、鑄件加工質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)積分為4分；零合件質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)積分3分；鍛件類(lèi)加工、標(biāo)件類(lèi)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)積分為2分；沖壓件質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)積分1分；成品類(lèi)（氣室、調(diào)整臂、摩擦材料、軸承等）風(fēng)險(xiǎn)積分0分；第三部分供應(yīng)商供貨發(fā)生積分5分，采購(gòu)戰(zhàn)略室統(tǒng)計(jì)月度發(fā)生額未發(fā)生，不計(jì)分；連續(xù)三月不發(fā)生，調(diào)整供應(yīng)商等級(jí)積分為零，并停止積分排名；月度發(fā)生額100萬(wàn)以下計(jì)1分，300萬(wàn)以下計(jì)2分，400萬(wàn)以下計(jì)3分，500萬(wàn)以下計(jì)4分，500萬(wàn)以上計(jì)5分；

附表：供應(yīng)商評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)（QCD+S）(Quality+Cost+Delivery+Service)序號(hào)項(xiàng)目最高扣分扣分標(biāo)準(zhǔn)1Q質(zhì)量體系評(píng)價(jià)5通過(guò)ISO16949、QS9000、VDA6.1等汽車(chē)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的5分；

通過(guò)ISO9001：2000等通用標(biāo)準(zhǔn)的3分；

通過(guò)東風(fēng)車(chē)橋公司或東風(fēng)公司審核、有貫標(biāo)證書(shū)已到期2分；

未通過(guò)質(zhì)量體系貫標(biāo)或未經(jīng)本公司審核0分；2交貨質(zhì)量檢查15采購(gòu)納入不良品率每上升300ppm，或每次發(fā)生，扣1分。超過(guò)類(lèi)別設(shè)定的ppm，每上升300ppm扣3分。批量發(fā)生，扣5分。每辦一次讓步接收扣5分。拒收一次扣10分。3生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題（或影響生產(chǎn)）15影響生產(chǎn)正常進(jìn)行的每次扣3分；影響生產(chǎn)被迫調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃的每次扣5分；影響生產(chǎn)導(dǎo)致本公司生產(chǎn)停產(chǎn)每次扣10分；直至扣完。4售后發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題51次問(wèn)題扣1分；扣完為止；本月重復(fù)出現(xiàn)每次扣2-3分；A、B類(lèi)件出現(xiàn)每次2-3分；A、B類(lèi)件出現(xiàn)嚴(yán)重問(wèn)題或零件數(shù)量較多每次5分。5公司質(zhì)量稽查5A類(lèi)質(zhì)量問(wèn)題每次扣5分；B類(lèi)質(zhì)量問(wèn)題每次扣3分；C類(lèi)質(zhì)量問(wèn)題每次扣1分；6質(zhì)量整改/重復(fù)發(fā)生問(wèn)題5未整改一次扣2分；整改無(wú)效果，每重復(fù)發(fā)生一次扣5分。7C價(jià)格/成本5供應(yīng)商所供產(chǎn)品平均價(jià)格水平以及價(jià)格歷史。計(jì)算方式：1、單個(gè)產(chǎn)品多路線供應(yīng)商價(jià)格按最低為基準(zhǔn)，每高出5%扣1分，直至扣完5分；單個(gè)產(chǎn)品單路線價(jià)格按低于去年5%的價(jià)格為基準(zhǔn)，每高出5%扣1分，直至扣完5分。2、計(jì)算所有產(chǎn)品最后的平均分。8D批量遵守率5每降低1%，或采購(gòu)科報(bào)告《不足件信息單》每批次，扣1分?？弁隇橹?。9時(shí)間遵守率5每降低1%，扣1分，每發(fā)生一次額外運(yùn)費(fèi)，扣1分?？弁隇橹?。10中轉(zhuǎn)庫(kù)建立5在十堰或襄樊有中轉(zhuǎn)庫(kù)兩處不扣，一處扣分2分，沒(méi)有扣5分。（工廠所在地和加入指定的物流中心視作有中轉(zhuǎn)庫(kù)）11S消息反映準(zhǔn)時(shí)率5采購(gòu)戰(zhàn)略室發(fā)出的《供應(yīng)商整改通知書(shū)》等相關(guān)信息，信息一次未反饋扣3分，反饋不及時(shí)扣1分，扣完為止。12售后服務(wù)情況5公司各部門(mén)對(duì)供應(yīng)商服務(wù)進(jìn)行投訴一次1分，扣完為止。13業(yè)績(jī)積分供應(yīng)商等級(jí)5設(shè)置AAA、AA、A、B、C五級(jí)，分別給5-1分。14行業(yè)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)5設(shè)定不同行業(yè)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。15供貨發(fā)生5根據(jù)發(fā)生額設(shè)立各級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。供應(yīng)商根據(jù)車(chē)橋公司的要求及時(shí)辦理結(jié)算手續(xù)，如果結(jié)算不及時(shí)未登記發(fā)生額導(dǎo)致無(wú)供貨業(yè)績(jī)積分后果自負(fù)。采購(gòu)戰(zhàn)略室按照每月供應(yīng)商積分對(duì)供應(yīng)商原供貨比例（包括招標(biāo)、議價(jià)供貨比例）進(jìn)行調(diào)整。累計(jì)3個(gè)月平均分?jǐn)?shù)高于90分的供應(yīng)商，采購(gòu)戰(zhàn)略室提高供應(yīng)商等級(jí)積分，并視供應(yīng)情況增加5%-10%份額。單月積分低于70分的供應(yīng)商采購(gòu)戰(zhàn)略室視供應(yīng)情況降低5%-10%的供貨份額，或由采購(gòu)戰(zhàn)略室向供應(yīng)商發(fā)出《預(yù)考核通知單》，進(jìn)行考核1000元；低于60分的供應(yīng)商，采購(gòu)戰(zhàn)略室視供應(yīng)情況要求其整改或者暫停供貨，或考核3000元。年末匯總統(tǒng)計(jì)每月積分，進(jìn)行排名后十名列為問(wèn)題供應(yīng)商，限期整改或整合開(kāi)除。前二十名有資格參加年度優(yōu)秀供應(yīng)商評(píng)選。公司對(duì)優(yōu)秀供應(yīng)商在產(chǎn)能能夠保證的前提下，提高采購(gòu)比例；戰(zhàn)略伙伴在優(yōu)秀供應(yīng)商中選擇開(kāi)發(fā)，根據(jù)戰(zhàn)略合作伙伴的相關(guān)條款給以相應(yīng)優(yōu)惠待遇。管理與考核管理與考核文件供應(yīng)商問(wèn)題整改通知書(shū)采購(gòu)供應(yīng)部通過(guò)業(yè)績(jī)信息系統(tǒng)傳遞獲得信息，并根據(jù)具體情況，決定需要對(duì)問(wèn)題進(jìn)行整改或修正的發(fā)出《供應(yīng)商問(wèn)題整改通知書(shū)》。供應(yīng)商必須按照通知書(shū)要求，使用我公司提供的8D報(bào)告或自己的8D報(bào)告格式（適用于做過(guò)QS9000、TS16949等標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)），逐條整改糾正，并提供照片或記錄證實(shí)糾正措施的效果及實(shí)施情況。供應(yīng)商態(tài)度/溝通文件采購(gòu)供應(yīng)部根據(jù)需要向供方相關(guān)主要負(fù)責(zé)人發(fā)出該文件，需要供方負(fù)責(zé)人處理或反映該文件。如果提出需要整改糾正的使用8D報(bào)告的提交，其他同上。預(yù)考核通知書(shū)采購(gòu)供應(yīng)部向責(zé)任供應(yīng)商出具“預(yù)考核通知書(shū)”?！邦A(yù)考通知書(shū)”明確以下內(nèi)容：考核單位：指責(zé)任供應(yīng)商；考核金額：對(duì)用戶賠償?shù)馁M(fèi)用，可附理賠的憑證；考核原因：考核具體情況或附原始索賠申請(qǐng)單材料復(fù)印件和其他需賠償?shù)牟牧蠌?fù)印件；總考核費(fèi)用：為全部停工單元的工時(shí)損失和動(dòng)能損失金額之和，其中包括因停產(chǎn)而導(dǎo)致的相關(guān)服務(wù)人員（如倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、檢驗(yàn)、動(dòng)能運(yùn)行等）的停工損失即考核費(fèi)用，再加上處罰考核費(fèi)用；采購(gòu)供應(yīng)部將《預(yù)考核通知書(shū)》及其附件分別傳至計(jì)劃財(cái)務(wù)部一份、采購(gòu)供應(yīng)部自留復(fù)印件。計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)《預(yù)考核通知書(shū)》的強(qiáng)制執(zhí)行供貨管理問(wèn)題的索賠與考核供應(yīng)商如果預(yù)計(jì)會(huì)出現(xiàn)短交情況，提前五天書(shū)面形式通知東風(fēng)車(chē)橋公司，采購(gòu)供應(yīng)部根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)序。對(duì)因不可抗力而發(fā)生供貨延遲，供應(yīng)商及時(shí)通知東風(fēng)車(chē)橋公司。采購(gòu)戰(zhàn)略室對(duì)要求調(diào)序供應(yīng)商登記供應(yīng)商業(yè)績(jī)，每月出現(xiàn)兩次調(diào)序或在連續(xù)兩月出現(xiàn)調(diào)序情況，采購(gòu)戰(zhàn)略室降低其份額或者暫停其供貨，并降低其等級(jí)直至開(kāi)除供應(yīng)商資格。供應(yīng)商如果預(yù)計(jì)下月份沒(méi)有能力按計(jì)劃如數(shù)提供產(chǎn)品，或者供應(yīng)商拒絕接受、執(zhí)行計(jì)劃，必須向東風(fēng)車(chē)橋采購(gòu)供應(yīng)部提出由該供方總經(jīng)理簽字認(rèn)可的書(shū)面申請(qǐng)。采購(gòu)供應(yīng)部根據(jù)需要停止該供應(yīng)商的所有零件的供應(yīng)，可以暫定支付貨款，并考核供應(yīng)商每次每種零件5000元。時(shí)間遵守率、數(shù)量遵守率每月按100%執(zhí)行，每降低2%考核責(zé)任供應(yīng)商1000元。因?yàn)楣?yīng)商原因造成東風(fēng)公司和其他主要客戶總裝停線，東風(fēng)公司和主要客戶考核東風(fēng)車(chē)橋的費(fèi)用，由供應(yīng)商承擔(dān)的費(fèi)用100%后加罰20%。因?yàn)楣?yīng)商原因造成車(chē)橋公司生產(chǎn)停線，車(chē)橋公司處罰考核的，由供應(yīng)商承擔(dān)的費(fèi)用100%后加罰10%。因?yàn)楣?yīng)商延誤交貨時(shí)間，導(dǎo)致橋裝以外的生產(chǎn)線停工及加連班的責(zé)任單位，停線按每分鐘考核50元，加連班每小時(shí)考核500-2000元。計(jì)劃員協(xié)調(diào)供應(yīng)商要求到貨的，得到供應(yīng)商確認(rèn)。但當(dāng)天未到貨的，采購(gòu)供應(yīng)部考核供應(yīng)商每次1000元，或沒(méi)有準(zhǔn)時(shí)到貨的按每小時(shí)100元考核供應(yīng)商，或經(jīng)外檢入庫(kù)數(shù)少于原計(jì)劃數(shù)量的每少10%考核供應(yīng)商100元。出現(xiàn)較大的零件混裝錯(cuò)發(fā)零件等問(wèn)題，按每件50元考核。獲直接考核責(zé)任單位1000元，索賠費(fèi)用另計(jì)。供應(yīng)商在提供零件時(shí)必須按照規(guī)定要求提供足夠數(shù)量的工位器具或包裝物的，沒(méi)有按要求隨零件發(fā)送，每次考核供應(yīng)商1000元。特殊情況下停產(chǎn)索賠金額的確定因天氣或其他不可抗拒的自然災(zāi)害導(dǎo)致供貨零部件發(fā)交受阻，供應(yīng)商經(jīng)過(guò)努力仍未能避免車(chē)橋公司生產(chǎn)停線，提供充分證據(jù)的情況下，免予提出停產(chǎn)索賠和考核。因不可預(yù)見(jiàn)的停電停水停氣等原因造成供貨零部件欠產(chǎn)，供應(yīng)商經(jīng)過(guò)努力仍未能避免車(chē)橋公司生產(chǎn)停線，提供充分證據(jù)的情況下，按總索賠金額的50%提出停產(chǎn)索賠與考核。供貨質(zhì)量問(wèn)題的索賠與考核東風(fēng)車(chē)橋公司根據(jù)每年KPI指標(biāo)分解質(zhì)量指標(biāo)給主要供應(yīng)商，得到供應(yīng)商確認(rèn)后執(zhí)行。主要指標(biāo)：交檢的不良品率每上升300ppm，考核供應(yīng)商300元；現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的不良品率（采購(gòu)后工程不良品率）每上升100ppm，考核供應(yīng)商300元；采購(gòu)件索賠率每上升0.1%，考核供應(yīng)商1000元。供應(yīng)商按計(jì)劃供貨，因供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量引起的索賠與考核按以下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。索賠時(shí)，采購(gòu)供應(yīng)部向供應(yīng)商出具“預(yù)考核通知書(shū)”；若因供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題造成的公司停線，并且采購(gòu)供應(yīng)部采購(gòu)戰(zhàn)略室以重大質(zhì)量問(wèn)題和重大供貨問(wèn)題處理，暫停該供應(yīng)商的供貨，傳遞《問(wèn)題整改通知書(shū)》給供應(yīng)商并責(zé)令其整改，整改無(wú)效果，進(jìn)行亮牌管理，直到取消供應(yīng)商資格。零件從進(jìn)廠驗(yàn)證到裝配出廠之前出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的索賠進(jìn)料驗(yàn)證過(guò)程出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的索賠（包括零件在生產(chǎn)質(zhì)量部在質(zhì)量緝查過(guò)程中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的索賠）：（Ⅰ）交付的檢驗(yàn)報(bào)告、材質(zhì)報(bào)告、檢驗(yàn)棒等用于驗(yàn)證的于實(shí)物不相符或不按要求提交的，每次考核1000元；（Ⅱ）零件驗(yàn)證不合格出現(xiàn)退貨情況，每批次要收取檢驗(yàn)費(fèi)用：檢驗(yàn)費(fèi)用＝委托檢驗(yàn)費(fèi)＋化驗(yàn)費(fèi)＋物理試驗(yàn)費(fèi)＋人工檢驗(yàn)費(fèi)。其中委托檢驗(yàn)費(fèi)是指我公司無(wú)能力驗(yàn)證的項(xiàng)目需要在其他檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)（單位）所造成的費(fèi)用，此費(fèi)用按實(shí)際情況收?。换?yàn)費(fèi)按200元標(biāo)準(zhǔn)收??；物理試驗(yàn)費(fèi)按200元收??；人工檢驗(yàn)費(fèi)是指我公司外協(xié)檢查員檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)生的費(fèi)用，此項(xiàng)費(fèi)用根據(jù)檢驗(yàn)的復(fù)雜程度按50-150元的標(biāo)準(zhǔn)收取。（Ⅲ）零件驗(yàn)證后出現(xiàn)讓步接收的情況：讓步零件：產(chǎn)品要降價(jià)15－30%；每月單個(gè)供應(yīng)商讓步次數(shù)不得超過(guò)2次。超過(guò)2次，每次考核1000元。零件在加工過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題的索賠：（Ⅰ）加工過(guò)程中出現(xiàn)需要批量退貨的情況：索賠費(fèi)用＝檢驗(yàn)費(fèi)用＋無(wú)效保存費(fèi)＋退貨裝車(chē)費(fèi)用其中檢驗(yàn)費(fèi)用按上面條款執(zhí)行;無(wú)效保存費(fèi)包括零件