地產(chǎn)流程管理體系文件項目工程管理手冊全冊

房地產(chǎn)業(yè)務(wù)流程管理手冊文件編號XBDC-YY–SC-01項目工程管理手冊版本/修訂90/90地產(chǎn)流程管理體系文件項目工程管理手冊文件編號：XXDC-YY-SC-01版本：編制：日期：審核：日期：審批：日期：發(fā)布日期：年7月31日實(shí)施日期：年8月1日目錄1總則2基礎(chǔ)性管理工作流程3過程管理流程3.1工程策劃階段管理3.2工程準(zhǔn)備階段管理3.3工程實(shí)施階段管理3.4項目驗(yàn)收階段管理4工程實(shí)施各階段表單

1總則

1.1手冊編制說明1.1手冊編制說明1.1.1編制目的1.1.1編制目的通過《項目工程管理手冊》將公司在項目開發(fā)過程中的工程管理要求、實(shí)施方法進(jìn)行歸納，便于項目管理人員系統(tǒng)了解、查詢項目實(shí)施過程中應(yīng)該遵循的制度與流程，從而提高項目團(tuán)隊整體協(xié)作效率。通過《項目工程管理手冊》將公司在項目開發(fā)過程中的工程管理要求、實(shí)施方法進(jìn)行歸納，便于項目管理人員系統(tǒng)了解、查詢項目實(shí)施過程中應(yīng)該遵循的制度與流程，從而提高項目團(tuán)隊整體協(xié)作效率。1.1.2編制原則：1.1.2編制原則：1)從房地產(chǎn)項目管理角度對工程管理各階段的重點(diǎn)工作進(jìn)行歸納、梳理，提示每個階段通常涉及到的管理工作、技術(shù)與質(zhì)量要點(diǎn)。1)從房地產(chǎn)項目管理角度對工程管理各階段的重點(diǎn)工作進(jìn)行歸納、梳理，提示每個階段通常涉及到的管理工作、技術(shù)與質(zhì)量要點(diǎn)。2）從公司管理角度，將工程實(shí)施各階段的流程、指引等具體內(nèi)容加入手冊。3）不便于在手冊中大量展開的內(nèi)容以文件發(fā)布編號、文件名稱為標(biāo)識，以便于在公司文件體系內(nèi)查詢?yōu)樵瓌t。1.1.1.1.3應(yīng)用本手冊注意事項1）本手冊使用應(yīng)結(jié)合公司發(fā)布的《1）本手冊使用應(yīng)結(jié)合公司發(fā)布的《權(quán)責(zé)手冊》、《組織管理手冊》、《項目管理手冊》。2）本手冊如涉及營銷、技術(shù)、財務(wù)等內(nèi)容與其專業(yè)管理做法有沖突，應(yīng)以各專業(yè)的流程、指引為主。

1.2各階段管控成果1.2各階段管控成果準(zhǔn)備階段：準(zhǔn)備階段：項目開發(fā)計劃；項目主項計劃；項目全景計劃；合約規(guī)劃、材料設(shè)備采購分判表；項目總體采購控制計劃；項目施工規(guī)劃大綱；現(xiàn)場三通一平施工階段：施工階段：開工（取得施工許可證）；基礎(chǔ)施工完成±0；施工樣板確定；水電定位驗(yàn)收樣板區(qū)（房）毛坯作業(yè)結(jié)束；樣板區(qū)（房）驗(yàn)收；主體施工達(dá)到預(yù)售條件；主體驗(yàn)收腳手架拆除功能試驗(yàn)（通球、通水、蓄水、淋水）完成土建與精裝交接（六方簽字）完成精裝修施工樣板精裝修房內(nèi)部驗(yàn)收配套施工完成；景觀施工完成驗(yàn)收交付：驗(yàn)收交付：項目竣工驗(yàn)收、備案；內(nèi)部預(yù)驗(yàn)收；交付預(yù)驗(yàn)收；物業(yè)接管驗(yàn)收；項目后評估2基礎(chǔ)性管理工作

22.1基礎(chǔ)性管理工作要點(diǎn)2.1.1工程進(jìn)度管理2.1.1工程進(jìn)度管理項目公司每周三，通過線上系統(tǒng)反饋工程形象進(jìn)度；項目公司每周三，通過線上系統(tǒng)反饋工程形象進(jìn)度；工程部每月25日前向運(yùn)營管理中心反饋各項目節(jié)點(diǎn)計劃的達(dá)成情況；工程部每月25日前向運(yùn)營管理中心反饋各項目節(jié)點(diǎn)計劃的達(dá)成情況；運(yùn)營管理中心跟蹤項目節(jié)點(diǎn)計劃及工程形象進(jìn)度，分析統(tǒng)計形成當(dāng)月進(jìn)度評價信息運(yùn)營管理中心跟蹤項目節(jié)點(diǎn)計劃及工程形象進(jìn)度，分析統(tǒng)計形成當(dāng)月進(jìn)度評價信息2.1.2成本控制2.1.2成本控制項目運(yùn)作開始至項目交付期間按照《現(xiàn)場水電費(fèi)管理流程》對項目現(xiàn)場發(fā)生的各類臨水、臨電費(fèi)用進(jìn)行管理；項目運(yùn)作開始至項目交付期間按照《現(xiàn)場水電費(fèi)管理流程》對項目現(xiàn)場發(fā)生的各類臨水、臨電費(fèi)用進(jìn)行管理；參見公司內(nèi)網(wǎng)-知識管理參見公司內(nèi)網(wǎng)-知識管理：規(guī)范制度>>1項目運(yùn)營篇>>1.7項目工程《XCDC-YY-LC-02水電費(fèi)管理流程》項目運(yùn)作開始至項目交付期間按照《自來水工程簽證辦法》對項目現(xiàn)場自來水項目運(yùn)作開始至項目交付期間按照《自來水工程簽證辦法》對項目現(xiàn)場自來水費(fèi)用進(jìn)行管理；參見公司內(nèi)網(wǎng)-知識管理參見公司內(nèi)網(wǎng)-知識管理：規(guī)范制度>>1項目運(yùn)營篇>>1.7項目工程《XCDC-YY-ZD-04自來水工程簽證辦法》按照《臨時電纜使用辦法》對工程中的臨時電纜進(jìn)行管理；按照《臨時電纜使用辦法》對工程中的臨時電纜進(jìn)行管理；參見公司內(nèi)網(wǎng)-知識管理參見公司內(nèi)網(wǎng)-知識管理：規(guī)范制度>>1項目運(yùn)營篇>>1.7項目工程《XCDC-YY-ZD-03臨時電纜使用辦法》施工過程中的各類簽證執(zhí)行《現(xiàn)場簽證管理流程》施工過程中的各類簽證執(zhí)行《現(xiàn)場簽證管理流程》詳見詳見《現(xiàn)場簽證管理流程》2.1.3月度招標(biāo)計劃2.1.3月度招標(biāo)計劃項目公司項目公司每月25日前填寫月度招標(biāo)計劃，提交城市公司工程部協(xié)調(diào)匯總后報城市公司總經(jīng)理審批詳見《詳見《項目招投標(biāo)管理流程》2.1.4月度采購計劃2.1.4月度采購計劃項目公司項目公司每月20日前填寫月度采購計劃。項目總經(jīng)理（審核）-項目采購PM-城市公司專業(yè)負(fù)責(zé)人（采購合約）-城市公司管理負(fù)責(zé)人（采購合約）（審批）-運(yùn)營管理中心采購總監(jiān)（備案）詳見《詳見《項目材料設(shè)備類采購管理流程》2.1.5月度付款計劃2.1.5月度付款計劃項目項目公司每月20日前填報月度付款計劃，報城市公司專業(yè)負(fù)責(zé)人（工程）、（財務(wù)）2.1.6工序樣板評審2.1.6工序樣板評審?fù)ㄟ^對重點(diǎn)工序?qū)嵤影遄龇?，?qiáng)化通過對重點(diǎn)工序?qū)嵤影遄龇?，?qiáng)化重點(diǎn)工序的質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)，使后續(xù)施工作業(yè)質(zhì)量得到有效控制詳見《詳見《施工樣板作業(yè)指引》2.1.7月度工程檢查2.1.7月度工程檢查項目公司項目公司進(jìn)行日常檢查，填報“過程檢查表”，形成供應(yīng)商評價的基礎(chǔ)信息；工程部每月進(jìn)行項目檢查，工程部每月進(jìn)行項目檢查，作為供應(yīng)商評價的主要依據(jù)運(yùn)營管理中心每月進(jìn)行項目檢查，形成運(yùn)營管理中心每月進(jìn)行項目檢查，形成項目巡檢報告，同時作為對供應(yīng)商進(jìn)行二次評價的主要依據(jù)。詳見《供應(yīng)商詳見《供應(yīng)商管理流程》22.2現(xiàn)場簽證管理流程2.2.1術(shù)語和定義2.2.1術(shù)語和定義現(xiàn)場簽證：是指對施工管理中發(fā)生的零星事件的確認(rèn)。例如：因設(shè)計變更引起的拆除、地下障礙的清除遷移、銷售通道的搭建、臨時用工、各種技術(shù)措施處理、施工過程中出現(xiàn)的獎勵和索賠問題、發(fā)包單位委托承包單位施工的零星工程（在施工合同之外）等?，F(xiàn)場簽證：是指對施工管理中發(fā)生的零星事件的確認(rèn)。例如：因設(shè)計變更引起的拆除、地下障礙的清除遷移、銷售通道的搭建、臨時用工、各種技術(shù)措施處理、施工過程中出現(xiàn)的獎勵和索賠問題、發(fā)包單位委托承包單位施工的零星工程（在施工合同之外）等。2.2.2變更及簽證的操作原則2.2.2變更及簽證的操作原則本著事前有約束，事后可追溯的原則對變更、增減的提出必須有書面的正式文件本著事前有約束，事后可追溯的原則對變更、增減的提出必須有書面的正式文件2.2.32.2.3變更及簽證的審批所有涉及變更的事項，由項目公司統(tǒng)一在網(wǎng)上平臺上發(fā)起《變更通知單》審批?！蹲兏ㄖ獑巍窇?yīng)扼要闡述其原因，并注明施工部位、內(nèi)容等要求。所有涉及變更的事項，由項目公司統(tǒng)一在網(wǎng)上平臺上發(fā)起《變更通知單》審批?！蹲兏ㄖ獑巍窇?yīng)扼要闡述其原因，并注明施工部位、內(nèi)容等要求。特急事件不能及時提供書面文件的，應(yīng)在相關(guān)部門負(fù)責(zé)人口頭通知后由項目公司整理后及時補(bǔ)發(fā)正式的書面文件。特急事件不能及時提供書面文件的，應(yīng)在相關(guān)部門負(fù)責(zé)人口頭通知后由項目公司整理后及時補(bǔ)發(fā)正式的書面文件。2.2.4簽證申報時間具體要求2.2.4簽證申報時間具體要求11、需計量簽證的工程應(yīng)在每道工序完工后48小時內(nèi)，須隱蔽工程項目必須在下道工序前完成工程計量簽證，需要提前的應(yīng)提前24小時提交報告。2、若需計量工程為最后一道工序，要求施工單位最遲在工程完工7日內(nèi)完成工程簽證。2.2.5簽證在信息平臺上填報的要求2.2.5簽證在信息平臺上填報的要求1、1、簽證單的簽核依據(jù)：相對應(yīng)的“通知單”和合同2、作為上傳附件的簽證單，需是經(jīng)過專業(yè)工程師、工程PM和成本部共同簽核完成后的簽證資料。系統(tǒng)將對應(yīng)各個標(biāo)段自動連續(xù)編號，上傳的簽證單附件編號需與系統(tǒng)中的編號一致，否則審核人將退回，以保證簽證編號的連續(xù)。系統(tǒng)將對應(yīng)各個標(biāo)段自動連續(xù)編號，上傳的簽證單附件編號需與系統(tǒng)中的編號一致，否則審核人將退回，以保證簽證編號的連續(xù)。2.2.62.2.6簽證單內(nèi)容填寫具體規(guī)定1、正確完整填寫辦理簽證的項目名稱、施工單位名稱、施工日期、簽證依據(jù)等自然情況。1、正確完整填寫辦理簽證的項目名稱、施工單位名稱、施工日期、簽證依據(jù)等自然情況。2、在簽證正文欄內(nèi)簡單扼要闡述時間、地點(diǎn)、施工部位、內(nèi)容、數(shù)量、是否使用甲供材、完成情況等，能以圖示表示的必須畫示意圖，并標(biāo)明相關(guān)尺寸。1、根據(jù)需要，可通過攝影、照相等方式形成影像資料作為簽證附件。1、根據(jù)需要，可通過攝影、照相等方式形成影像資料作為簽證附件。2、一般簽證計量本著以圖紙計算為原則，對于以圖紙計算有難度的亦可以采用現(xiàn)場實(shí)量。2.2.72.2.7簽證注意事項土方工程簽證：必須在簽證正文后附有以下材料：1、土方施工的“現(xiàn)場平面圖”應(yīng)根據(jù)施工現(xiàn)場的場地自然情況合理的設(shè)置標(biāo)高測量點(diǎn)，并在圖上編號標(biāo)明。土方工程簽證：必須在簽證正文后附有以下材料：1、土方施工的“現(xiàn)場平面圖”應(yīng)根據(jù)施工現(xiàn)場的場地自然情況合理的設(shè)置標(biāo)高測量點(diǎn)，并在圖上編號標(biāo)明。2、標(biāo)高測量點(diǎn)在土方施工前后的三方測量記錄（施工單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位）。3、土方工作量計算書。挖方工程簽證：挖方工程簽證：建設(shè)方有指定土方堆放回填地點(diǎn)的，施工方應(yīng)按建設(shè)方指定地點(diǎn)回填，此工作不得計量回填工作量。零星的土方工程以及抽水等適合以臺班計量的項目簽證：可以采用機(jī)械臺班計量簽證。（附：《每日機(jī)械臺班使用記錄表》）砼工程簽證：注明施工部位、工作量的標(biāo)號、種類（自拌、商品砼）、外加劑品種、輸送方式（泵送、塔吊吊運(yùn)、人工運(yùn)輸?shù)龋╉殴こ毯炞C：注明施工部位、工作量的標(biāo)號、種類（自拌、商品砼）、外加劑品種、輸送方式（泵送、塔吊吊運(yùn)、人工運(yùn)輸?shù)龋╀摻罟こ毯炞C：1、基礎(chǔ)底板馬凳：畫出馬凳大樣圖，細(xì)部尺寸，標(biāo)注出鋼筋規(guī)格、間距，并且注明按矩形布置。鋼筋工程簽證：1、基礎(chǔ)底板馬凳：畫出馬凳大樣圖，細(xì)部尺寸，標(biāo)注出鋼筋規(guī)格、間距，并且注明按矩形布置。2、后澆帶兩側(cè)固定網(wǎng)片：畫出大樣圖，鋼筋規(guī)格、長度、間距。3、塔吊基礎(chǔ)、人貨電梯基礎(chǔ)：提供塔吊基礎(chǔ)大樣圖，需要在大樣圖上簽字確認(rèn)。砌體工程簽證：注明施工部位、工作量、砌體的材料、規(guī)格以及砌筑砂漿的標(biāo)號。內(nèi)、外墻粉刷（含保溫）工程簽證：注明施工部位、工作量、施工厚度、粉刷材料的配合比及外加劑的品種和摻量。內(nèi)、外墻面磚、地磚和石材工程簽證：注明施工部位、工作量、面磚的名稱、品種規(guī)格、鋪貼工藝。外墻涂料工程簽證：注明施工部位、工作量、涂料的名稱、品種和顏色代號。砌體工程簽證：注明施工部位、工作量、砌體的材料、規(guī)格以及砌筑砂漿的標(biāo)號。內(nèi)、外墻粉刷（含保溫）工程簽證：注明施工部位、工作量、施工厚度、粉刷材料的配合比及外加劑的品種和摻量。內(nèi)、外墻面磚、地磚和石材工程簽證：注明施工部位、工作量、面磚的名稱、品種規(guī)格、鋪貼工藝。外墻涂料工程簽證：注明施工部位、工作量、涂料的名稱、品種和顏色代號。防水工程簽證：注明施工部位、工作量、防水材料的名稱品種和施工工藝，防水層的厚度。防水工程簽證：注明施工部位、工作量、防水材料的名稱品種和施工工藝，防水層的厚度。腳手架或其他架設(shè)工具簽證：注明施工部位、工作量、使用或租賃的周期。腳手架或其他架設(shè)工具簽證：注明施工部位、工作量、使用或租賃的周期。腳手架或其他架設(shè)工具簽證：注明施工部位、工作量、使用或租賃的周期。機(jī)電工程簽證：注明施工部位、工作量、使用材料的品種規(guī)格、等級和廠家。機(jī)電工程簽證：注明施工部位、工作量、使用材料的品種規(guī)格、等級和廠家。園林綠化工程簽證：注明施工部位、工作量、使用材料的品種規(guī)格、種植密度。園林綠化工程簽證：注明施工部位、工作量、使用材料的品種規(guī)格、種植密度。點(diǎn)工簽證：點(diǎn)工數(shù)量必須現(xiàn)場按實(shí)估算，當(dāng)需要簽證補(bǔ)貼性質(zhì)的點(diǎn)工必須經(jīng)過項目總經(jīng)理同意。點(diǎn)工簽證：點(diǎn)工數(shù)量必須現(xiàn)場按實(shí)估算，當(dāng)需要簽證補(bǔ)貼性質(zhì)的點(diǎn)工必須經(jīng)過項目總經(jīng)理同意。確實(shí)無法采用計算工作量的：必須采用點(diǎn)工計算的可采用一次性點(diǎn)工包干的方式，以防止施工人員的消極工作。確實(shí)無法采用計算工作量的：必須采用點(diǎn)工計算的可采用一次性點(diǎn)工包干的方式，以防止施工人員的消極工作。2.2.8簽證人員組成規(guī)定2.2.8簽證人員組成規(guī)定11、合同中約定的施工單位現(xiàn)場代表、監(jiān)理工程師、項目專業(yè)工程師和工程PM、城市公司成本部相關(guān)人員。2、城市公司專業(yè)負(fù)責(zé)人（成本）對簽證單復(fù)核確認(rèn)。2.2.2.2.9城市公司審核規(guī)定11、所有簽證單必須對應(yīng)合同條款、各類經(jīng)審核確認(rèn)的通知單等有效書面正式文件作為簽證依據(jù)，并在審批系統(tǒng)中進(jìn)行鏈接，否則為無效簽證。2、項目公司對辦理的簽證應(yīng)以承接項目單位工程（即按標(biāo)段按幢號）為單位進(jìn)行統(tǒng)一按序編號。3、在簽證單正文最后一條內(nèi)容下應(yīng)注明“以下無內(nèi)容”字樣。1、設(shè)計單位簽署的設(shè)計交底、設(shè)計變更、圖紙版本調(diào)整，甲方要求的統(tǒng)一做法及客戶提出并經(jīng)甲方確認(rèn)的變更按實(shí)結(jié)算，效力視同圖紙，可不辦理簽證。1、設(shè)計單位簽署的設(shè)計交底、設(shè)計變更、圖紙版本調(diào)整，甲方要求的統(tǒng)一做法及客戶提出并經(jīng)甲方確認(rèn)的變更按實(shí)結(jié)算，效力視同圖紙，可不辦理簽證。2、同一施工單位在同一單位工程辦理的簽證單不能發(fā)生重號簽證，若出現(xiàn)同編號簽證單則較后辦理的簽證單為無效簽證不予結(jié)算。2.2.12.2.10城市公司成本部/財務(wù)管理中心審核規(guī)定1、簽證單在審批未完成前不得簽發(fā)到施工單位。1、簽證單在審批未完成前不得簽發(fā)到施工單位。2、書寫字跡必須端正清晰，由于書寫字跡不清晰，造成最終無法結(jié)算或多方理解不一致的，一律按財務(wù)管理中心的意見確定。3、簽證單內(nèi)的最終結(jié)果數(shù)量必須由阿拉伯?dāng)?shù)字和中文大寫文字標(biāo)注組成，由于阿拉伯?dāng)?shù)字和中文大寫文字標(biāo)注數(shù)量不統(tǒng)一的，一律按財務(wù)管理中心的意見確定。1、簽證單內(nèi)容不允許涂改（特別是數(shù)量），否則為無效簽證不予結(jié)算，公司審核人員需要修改的應(yīng)在意見欄內(nèi)說明（數(shù)字應(yīng)用大寫標(biāo)注）。1、簽證單內(nèi)容不允許涂改（特別是數(shù)量），否則為無效簽證不予結(jié)算，公司審核人員需要修改的應(yīng)在意見欄內(nèi)說明（數(shù)字應(yīng)用大寫標(biāo)注）。2、未按公司規(guī)定辦理的變更、簽證一律無效。2.2.12.2.11其他規(guī)定1、簽證單應(yīng)保留兩份原件，一份項目公司保留，一份交城市公司成本1、簽證單應(yīng)保留兩份原件，一份項目公司保留，一份交城市公司成本部/財務(wù)管理中心（未設(shè)城市公司成本部的）。2、涉及反簽證的事項，在流轉(zhuǎn)中要說明原由、反簽單位和反簽金額，并提供必要的現(xiàn)場證據(jù)資料。3、一份變更通知單關(guān)聯(lián)多份工程簽證情況下，當(dāng)工程簽證的累計金額超過變更通知單的預(yù)估金額時，項目公司經(jīng)辦人應(yīng)當(dāng)說明原因。對重大的、典型的簽證，由公司運(yùn)營管理中心組織，相關(guān)部門參與編制形成案例。對重大的、典型的簽證，由公司運(yùn)營管理中心組織，相關(guān)部門參與編制形成案例。2.2.122.2.12反索賠管理2.2.12.1目的與適用范圍2.2.12.1目的與適用范圍目的：目的：1、維護(hù)公司利益、推進(jìn)項目有序進(jìn)行，規(guī)范反索賠管理流程。2、加強(qiáng)反索賠的及時性和準(zhǔn)確性。適用范圍適用范圍：1、適用于公司所有開發(fā)項目的現(xiàn)場反索賠管理工作。2、不適用于第三方維修導(dǎo)致的反索賠質(zhì)保金扣款。3、適用對象包括但不限于施工單位、設(shè)計單位。2、加強(qiáng)反索賠的及時性和準(zhǔn)確性；2.2.12.22.2.12.2術(shù)語和定義反索賠是指反索賠是指：1、因乙方責(zé)任未能按合同約定執(zhí)行，導(dǎo)致甲方開發(fā)項目的工程質(zhì)量、工期、成本發(fā)生損失時，由甲方直接委托第三方介入完成相關(guān)內(nèi)容，同時對乙方實(shí)施的反索賠管理。2、因乙方責(zé)任未能按合同約定執(zhí)行，導(dǎo)致其他項目參建方施工范圍內(nèi)的工程質(zhì)量、工期、成本發(fā)生損失時，需要向其他參建方賠償，由甲方對乙方實(shí)施的反索賠管理。2.2.12.32.2.12.3職責(zé)項目項目公司：因乙方原因引發(fā)甲方反索賠事項時，甲方代表應(yīng)以郵件形式發(fā)送郵件“整改通知”至乙方指定郵箱，若乙方在規(guī)定時間內(nèi)未進(jìn)行響應(yīng)，甲方代表可引進(jìn)第三方進(jìn)行處理。當(dāng)?shù)谌酵瓿伞罢耐ㄖ敝幸笳牡墓ぷ骱?，甲方代表?yīng)及時在明源系統(tǒng)中對第三方辦理簽證。流轉(zhuǎn)時，系統(tǒng)中同時進(jìn)行反索賠操作，同時上傳“整改通知”郵件截圖。城市公司成本部：城市公司成本部：1、審核網(wǎng)簽反索賠表單內(nèi)容的完整性及合規(guī)性。2、每季度統(tǒng)計網(wǎng)簽反索賠的金額，編制《反索賠匯總表》，結(jié)算時由成本統(tǒng)一扣除。3、根據(jù)反索賠結(jié)算情況，在《反索賠匯總表》中及時更新反索賠的實(shí)際扣款額。4、反索賠扣款時，責(zé)任單位扣款金額必須大于或等于第三方結(jié)算金額。有合同約定的，按合同約定執(zhí)行；合同沒有明確約的，原則上扣款額度應(yīng)在第三方結(jié)算基礎(chǔ)上增加20%的管理費(fèi)?？偛砍杀緱l線：總部成本條線：1、定期抽查反索賠內(nèi)容的合規(guī)性。2、定期抽查各項目公司留存通知乙方單位的所有信息。3、定期對各城市公司的反索賠執(zhí)行情況進(jìn)行考核。2.2.12.4主要控制點(diǎn)及支持性文件2.2.12.4主要控制點(diǎn)及支持性文件主要控制點(diǎn)：主要控制點(diǎn)：1、反索賠內(nèi)容描述的規(guī)范性。2、反索賠時，通知乙方單位的及時性及合規(guī)性。支持性文件：支持性文件：1、《反索賠匯總表》2、《整改通知》2.3招投標(biāo)管理流程（是否可取消或不再單獨(dú)做招投標(biāo)管理流程）范圍：適用于公司工程、材料設(shè)備招投標(biāo)工作。2.3.1供應(yīng)商引入及考察2.3.1供應(yīng)商引入及考察工程類工程類供應(yīng)商考察及資格預(yù)審考察小組資格預(yù)審及考察重點(diǎn)工程、成本（2人以上）1、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全許可證、誠信手冊；2、企業(yè)簡介、項目經(jīng)理簡介、項目經(jīng)理近三年施工的同類項目簡介；3、企業(yè)和項目部主要負(fù)責(zé)人員專業(yè)資格證書、現(xiàn)有施工設(shè)備數(shù)量及型號和使用狀態(tài)；4、擬分包工程項目及分包人情況；5、現(xiàn)場考察供應(yīng)商近兩年已完工及在建工程6、企業(yè)材料生產(chǎn)工廠考察采購類采購類供應(yīng)商考察、資格預(yù)審考察小組資格預(yù)審及考察重點(diǎn)采購、設(shè)計、成本、工程（可選）（3人以上）1、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、事業(yè)單位法人代碼證、稅務(wù)登記證及其有關(guān)資質(zhì)以及資信證明；2、業(yè)務(wù)經(jīng)營情況及近三年主要業(yè)績工程證明；3、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品的型式檢驗(yàn)報告、質(zhì)量檢測報告、備案證、推廣證等（如有）；4、產(chǎn)品樣冊及小樣；5、企業(yè)材料生產(chǎn)工廠考察其它其它類供應(yīng)商資格預(yù)審考察小組資格預(yù)審及考察重點(diǎn)合作專業(yè)人員（2人以上）1、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、事業(yè)單位法人代碼證、稅務(wù)登記證2、業(yè)務(wù)實(shí)施水平（根據(jù)不同的類別考慮）2.3.2供應(yīng)商入庫管理2.3.2供應(yīng)商入庫管理考察小組將收集到的供應(yīng)商信息及考察小組將收集到的供應(yīng)商信息及《供應(yīng)商信息登記表》、《供應(yīng)商考察報告》，經(jīng)網(wǎng)上系統(tǒng)提交審批，審批完成后，由專業(yè)主管人員登入供應(yīng)商庫系統(tǒng)。當(dāng)供應(yīng)商的資質(zhì)到達(dá)或接近有效期時，供應(yīng)商庫維護(hù)人員應(yīng)及時要求供應(yīng)商當(dāng)供應(yīng)商的資質(zhì)到達(dá)或接近有效期時，供應(yīng)商庫維護(hù)人員應(yīng)及時要求供應(yīng)商提交新的資質(zhì)信息。2.3.3招標(biāo)基本要求2.3.3招標(biāo)基本要求招標(biāo)條件招標(biāo)條件類型工程類材料設(shè)備類招標(biāo)30萬以上直采1、政府壟斷（含前期類）；2、已簽訂框架協(xié)議的戰(zhàn)略供應(yīng)商供應(yīng)商數(shù)要求：供應(yīng)商數(shù)要求：推薦供應(yīng)商數(shù)量滿足中標(biāo)率低于50%2.3.4制定招標(biāo)計劃2.3.4制定招標(biāo)計劃每月每月25日前編制招標(biāo)工作計劃項目總經(jīng)理根據(jù)合約規(guī)劃組織制定招標(biāo)計劃，提交城市公司工程部協(xié)調(diào)匯總后報城市公司總經(jīng)理審批執(zhí)行。2.3.5編制招標(biāo)方案2.3.5編制招標(biāo)方案招標(biāo)方案招標(biāo)方案招標(biāo)小組要求招標(biāo)方案審批流轉(zhuǎn)附件要求項目總、城市公司工程部經(jīng)理、工程、成本、技術(shù)（若需要）1、承包范圍、界面、開工時間、工期、單位入圍條件、入圍投標(biāo)單位數(shù)量、現(xiàn)階段圖紙、工程質(zhì)量及工地要求等；2、依據(jù)招標(biāo)內(nèi)容及目標(biāo)成本編制工程量清單；3、制定評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)4、合同主要條款，如：進(jìn)度款支付方式、違約處罰方式、質(zhì)量及要求、工期、保修、核價結(jié)算辦法等，原則上按公司頒布的招標(biāo)文件及合同范本執(zhí)行1、招標(biāo)方案/文件2、推薦供應(yīng)商審批表3、合同模板(以公司發(fā)布的最新版為準(zhǔn))招標(biāo)小組成員負(fù)責(zé)對推薦供應(yīng)商資格預(yù)審資料進(jìn)行初審，若為新供應(yīng)商，需進(jìn)行考察并經(jīng)審批納入供應(yīng)商庫后，方可列入推薦供應(yīng)商2.3.62.3.6方案流轉(zhuǎn)審批2.3.7發(fā)標(biāo)與答疑2.3.7發(fā)標(biāo)與答疑招標(biāo)聯(lián)系人招標(biāo)聯(lián)系人向經(jīng)審批確定的入圍投標(biāo)單位發(fā)放投標(biāo)邀請函，投標(biāo)單位在收到邀請函后領(lǐng)取招標(biāo)文件并支付投標(biāo)保證金（保證金數(shù)額根據(jù)最新文件要求確定）。根據(jù)招標(biāo)要求安排現(xiàn)場會議，對投標(biāo)單位所提問題做出回答根據(jù)招標(biāo)要求安排現(xiàn)場會議，對投標(biāo)單位所提問題做出回答：1、招標(biāo)聯(lián)系人將投標(biāo)單位對施工圖紙、招標(biāo)文件、現(xiàn)場踏勘及其它關(guān)于招標(biāo)工作所提問題進(jìn)行匯總，由招標(biāo)小組成員按問題內(nèi)容分別進(jìn)行書面解答，招標(biāo)聯(lián)系人應(yīng)將招標(biāo)小組各成員書面解答內(nèi)容匯總；如果屬于對原招標(biāo)文件的補(bǔ)充，由招標(biāo)聯(lián)系人征求招標(biāo)小組成員意見后編寫。2、上述補(bǔ)充招標(biāo)文件由招標(biāo)小組成員會簽、經(jīng)招標(biāo)小組組長審核審批后確認(rèn)，發(fā)至各投標(biāo)單位。精裝修工程、景觀工程發(fā)標(biāo)前，相關(guān)技術(shù)部門必須書面確認(rèn)由設(shè)計公司提供的裝飾材料樣板并封樣；投標(biāo)單位投標(biāo)時，需同時提供材料樣板，招標(biāo)聯(lián)系人對送樣物料書面確認(rèn)。精裝修工程、景觀工程發(fā)標(biāo)前，相關(guān)技術(shù)部門必須書面確認(rèn)由設(shè)計公司提供的裝飾材料樣板并封樣；投標(biāo)單位投標(biāo)時，需同時提供材料樣板，招標(biāo)聯(lián)系人對送樣物料書面確認(rèn)。2.3.8開標(biāo)與評標(biāo)2.3.8開標(biāo)與評標(biāo)招標(biāo)小組組長主持現(xiàn)場開標(biāo)，由專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)的審核，財務(wù)成本人員負(fù)責(zé)商務(wù)標(biāo)的審核，并填寫《開標(biāo)記錄》和《投標(biāo)情況對比分析表》。招標(biāo)小組組長主持現(xiàn)場開標(biāo)，由專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)的審核，財務(wù)成本人員負(fù)責(zé)商務(wù)標(biāo)的審核，并填寫《開標(biāo)記錄》和《投標(biāo)情況對比分析表》。1、1、招標(biāo)小組成員對投標(biāo)單位進(jìn)行商務(wù)詢標(biāo)。2、開標(biāo)后報價最高的投標(biāo)單位，不予中標(biāo)。3、報價最低且低于標(biāo)底價的投標(biāo)單位，如中標(biāo)，則其投標(biāo)價即為中標(biāo)價；4、由于投標(biāo)單位串標(biāo)或因其他不符合招標(biāo)規(guī)范的行為造成有效標(biāo)書不足，進(jìn)行重新招標(biāo)5、投標(biāo)單位陪標(biāo)情況經(jīng)證明并取得相應(yīng)證據(jù)時認(rèn)定為串標(biāo)，取消其投標(biāo)資格6、評標(biāo)方法：采用最低價中標(biāo)法，即相同配置和參數(shù)的情況下，經(jīng)評審后最低價格者為中標(biāo)單位2.32.3.9定標(biāo)招標(biāo)小組經(jīng)現(xiàn)場評標(biāo)及商務(wù)詢標(biāo)后，推薦中標(biāo)單位，將《開標(biāo)記錄》、《洽談記錄》、《核價單》、《投標(biāo)情況對比分析表》等信息記錄，招標(biāo)小組經(jīng)現(xiàn)場評標(biāo)及商務(wù)詢標(biāo)后，推薦中標(biāo)單位，將《開標(biāo)記錄》、《洽談記錄》、《核價單》、《投標(biāo)情況對比分析表》等信息記錄，參與招標(biāo)、評標(biāo)人員簽字確認(rèn)，提請網(wǎng)上審批。

說明：1、招標(biāo)小組長的選擇原則：①項目類：招標(biāo)小組組長為項目總；②非項目類：招標(biāo)小組組長為所在專業(yè)部門經(jīng)理或總監(jiān)。2、招標(biāo)小組職責(zé)：①工程專業(yè)：負(fù)責(zé)工程、采購類招標(biāo)事宜的工藝要求、方案、施工組織設(shè)計等要求的編制、審查；②技術(shù)專業(yè)：負(fù)責(zé)工程、采購、技術(shù)類招標(biāo)事宜的技術(shù)指標(biāo)信息的編制、審查；③財務(wù)/成本專業(yè)：負(fù)責(zé)各類招標(biāo)事宜的標(biāo)底編制，審查投標(biāo)人投標(biāo)報價的準(zhǔn)確、真實(shí)、合理性，并分析經(jīng)濟(jì)標(biāo)；

2.4項目材料設(shè)備類采購管理流程（是否可取消或不再單獨(dú)做招投標(biāo)管理流程）2.4.1供應(yīng)商管理2.4.1供應(yīng)商管理供應(yīng)商考察供應(yīng)商考察1、屬于首次合作的供應(yīng)商，根據(jù)實(shí)際情況需要進(jìn)行考察的，應(yīng)由發(fā)起部門組織相關(guān)人員進(jìn)行考察。2、供應(yīng)商考察應(yīng)由發(fā)起部門、城市公司工程部、技術(shù)部、成本部和運(yùn)營管理中心采購條線相關(guān)人員參加，發(fā)起部門編制《供應(yīng)商考察報告》。供應(yīng)商推薦1供應(yīng)商推薦1、初次在公司范圍內(nèi)合作的供應(yīng)商，采購經(jīng)辦部門（采購PM）需填寫《供應(yīng)商資格預(yù)審表》，并報城市公司工程部、運(yùn)營管理中心采購條線和分管副總裁審批。2、在公司范圍內(nèi)有合作經(jīng)歷的合格供應(yīng)商，可直接入圍招標(biāo)、采購供應(yīng)商選擇范圍。供應(yīng)商信息庫建設(shè)供應(yīng)商信息庫建設(shè)經(jīng)公司審批通過的供應(yīng)商，由運(yùn)營管理中心采購條線負(fù)責(zé)納入公司統(tǒng)一的供應(yīng)商資料庫中。2.4.2采購規(guī)劃2.4.2采購規(guī)劃采購規(guī)劃依據(jù)采購規(guī)劃依據(jù)主責(zé)部門時間要求輸入條件輸出成果運(yùn)營管理中心1月30日前1、公司年度經(jīng)營計劃2、上一年度采購品類金額分析3、上一年度供應(yīng)商結(jié)構(gòu)分析《材料設(shè)備分類分級管控表》明確材料供應(yīng)方式、管控級別和采購方式，并初步明確戰(zhàn)略采購的范圍，報總裁室審批。

主責(zé)部門時間要求輸入條件輸出成果項目工程

主責(zé)部門時間要求輸入條件輸出成果項目工程PM項目開發(fā)策劃評審后15天內(nèi)發(fā)起流轉(zhuǎn)項目開發(fā)策劃評審《采購分判表》審批流轉(zhuǎn)：項目工程經(jīng)理(申請)-項目總經(jīng)理（審核）-項目采購PM-城市公司專業(yè)負(fù)責(zé)人（工程）-城市公司管理負(fù)責(zé)人（工程）（審核）-運(yùn)營管理中心采購總監(jiān)（審批）

主責(zé)部門輸出節(jié)點(diǎn)要求輸入條件輸出成果項目工程PM項目主項計劃流轉(zhuǎn)完成后15天內(nèi)發(fā)起流轉(zhuǎn)1材料設(shè)備選型定板清單2《采購分判表》3《項目主項計劃》4項目合約規(guī)劃《項目總體采購計劃》審批流轉(zhuǎn)：項目工程經(jīng)理(申請)-項目總經(jīng)理（審核）-項目采購PM-城市公司運(yùn)營經(jīng)理-分管副總經(jīng)理（審核）-運(yùn)營管理中心采購總監(jiān)（審批）

主責(zé)部門輸出節(jié)點(diǎn)要求輸入條件輸出成果項目工程PM項目全景計劃流轉(zhuǎn)完成后15天內(nèi)發(fā)起流轉(zhuǎn)《項目主項計劃》《甲供材收料授權(quán)書》審批流轉(zhuǎn)：項目工程經(jīng)理-采購PM-城市公司專業(yè)負(fù)責(zé)人（工程）（審批）-項目成本PM-總部專業(yè)負(fù)責(zé)人（采購）（備案）

主責(zé)部門輸出節(jié)點(diǎn)要求輸入條件輸出成果項目工程PM每月20日前1《項目總體采購計劃》2《項目主項計劃》3項目合約規(guī)劃《項目月度采購計劃》審批流轉(zhuǎn)：項目工程經(jīng)理(申請)-項目總經(jīng)理（審核）-項目采購PM-城市公司專業(yè)負(fù)責(zé)人（工程）-城市公司管理負(fù)責(zé)人（工程）（審批）-運(yùn)營管理中心采購總監(jiān)（備案）

主責(zé)部門輸出節(jié)點(diǎn)要求輸入條件

主責(zé)部門輸出節(jié)點(diǎn)要求輸入條件輸出成果項目工程PM滿足合理采購周期《項目月度采購計劃》《采購工作聯(lián)系單》審批流轉(zhuǎn)：項目工程經(jīng)理-項目成本PM-項目技術(shù)PM-項目總經(jīng)理-項目采購PM-城市公司專業(yè)負(fù)責(zé)人（工程）-城市公司管理負(fù)責(zé)人（工程）-運(yùn)營管理中心采購總監(jiān)（備案）

主責(zé)部門輸出節(jié)點(diǎn)要求輸入條件輸出成果運(yùn)營管理中心采購條線每月30日前《項目月度采購計劃》《材料設(shè)備采購與招標(biāo)計劃》（公司級）2.4.3采購實(shí)施2.4.3采購實(shí)施1、1、按照《采購分判表》，屬于戰(zhàn)略采購的，由運(yùn)營管理中心采購條線根據(jù)《材料設(shè)備戰(zhàn)略采購作業(yè)指引》組織招投標(biāo)并簽訂戰(zhàn)略采購框架協(xié)議。已簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議的，具體合同簽訂由項目公司工程經(jīng)理負(fù)責(zé)。2、非戰(zhàn)略采購的材料，由城市公司工程部根據(jù)《項目招標(biāo)管理流程》組織招投標(biāo)，運(yùn)營管理中心采購條線參與價格洽談。招標(biāo)工作完成后，由招標(biāo)工作完成后，由城市公司工程部簽訂采購合同，并經(jīng)網(wǎng)上EKP/明源系統(tǒng)網(wǎng)上流轉(zhuǎn)城市公城市公司運(yùn)營部主導(dǎo)的材料設(shè)備采購，價格確定后應(yīng)1天內(nèi)報總部運(yùn)營管理中心采購條線備案。2.4.4進(jìn)貨管理2.4.4進(jìn)貨管理主體主體事項項目采購PM主要材料設(shè)備進(jìn)場前，組織供應(yīng)商進(jìn)行交底，協(xié)調(diào)供應(yīng)商排產(chǎn)并組織供貨項目采購PM材料設(shè)備供應(yīng)過程中的供貨協(xié)調(diào)項目工程PM負(fù)責(zé)材料設(shè)備供應(yīng)過程中的現(xiàn)場界面和總包配合運(yùn)營管理中心采購條線負(fù)責(zé)對城市公司運(yùn)營部和項目公司材料質(zhì)量檢查執(zhí)行情況和檢查效果進(jìn)行監(jiān)督抽查。2.4.52.4.5合同履約評估主體事項主體事項項目工程PM材料設(shè)備首次進(jìn)場，組織監(jiān)理、總包和項目采購PM進(jìn)行首次進(jìn)場驗(yàn)收，檢查材料質(zhì)量項目工程PM材料設(shè)備供應(yīng)過程中，甲供材每月檢查不少于4次，乙供材料每月檢查不少于2次城市公司運(yùn)營部單個項目每月質(zhì)量檢查不少于2次特殊情況處理:特殊情況處理:1）已簽署合同或協(xié)議的供應(yīng)商不能滿足要求時，運(yùn)營管理中心、城市公司運(yùn)營部應(yīng)按《項目招投標(biāo)管理流程》規(guī)定，重新選擇供應(yīng)商或變更合同；2）對于不合格材料，由城市公司運(yùn)營部及時對未使用的材料進(jìn)行退貨處理，對已使用材料出具整改方案并組織整改，處理過程報運(yùn)營管理中心備案。對產(chǎn)生重大影響的不合格材料處理，需報總裁室審批。城市公司運(yùn)營部負(fù)責(zé)根據(jù)合同約定追究供應(yīng)商相關(guān)責(zé)任。

2.5施工樣板作業(yè)指引2.5.1樣板實(shí)施計劃2.5.1樣板實(shí)施計劃1、1、項目公司編制施工樣板實(shí)施計劃，并列入《項目施工規(guī)劃大綱》；樣板名稱評審時間負(fù)責(zé)人毛坯裝飾樣板間精裝交接樣板層屋面防水窗邊防水地下車庫頂板防水其他“其他”評審項目可包括混凝土工程、砌體工程、二次結(jié)構(gòu)、水電安裝（廚衛(wèi)間水電立管、點(diǎn)位等）、外裝飾（含保溫）等，據(jù)各項目不同技術(shù)特點(diǎn)及各分項工程重要性、質(zhì)量控制難易度自定。2、運(yùn)營管理中心等專業(yè)部門評審《項目規(guī)劃大綱》中施工樣板實(shí)施計劃。2.5.2.5.2樣板施工、過程控制1、按樣板方案開展各分項工程的樣板施工，并加強(qiáng)過程控制和必要信息記錄1、按樣板方案開展各分項工程的樣板施工，并加強(qiáng)過程控制和必要信息記錄；2、項目公司對施工樣板進(jìn)行分項自查，并完成自改。2.5.32.5.3樣板評審項目向城市公司工程項目向城市公司工程部發(fā)出《施工樣板評審表》，填寫相應(yīng)信息；1、城市公司1、城市公司工程部組織多方對項目樣板進(jìn)行重點(diǎn)分項工程的樣板評審；2、填寫《施工樣板評審表》評審意見，各方簽署，城市公司運(yùn)營部存檔；項目嚴(yán)格按照評審意見進(jìn)行樣板整改，項目嚴(yán)格按照評審意見進(jìn)行樣板整改，且自改完成2.5.2.5.4大面施工通過過程監(jiān)督，通過過程監(jiān)督，加強(qiáng)現(xiàn)場檢查，確保樣板落地。2.6供應(yīng)商考核評價管理辦法2.6.1工程類供應(yīng)商考核評價2.6.6.1供應(yīng)商基本評價2.6.6.1供應(yīng)商基本評價①項目工程經(jīng)理每月組織進(jìn)行現(xiàn)場工程檢查（詳見過程實(shí)施檢查表）①項目工程經(jīng)理每月組織進(jìn)行現(xiàn)場工程檢查（詳見過程實(shí)施檢查表）②對供應(yīng)商施工工藝及管理亮點(diǎn)總結(jié)、上報。③城市公司工程③城市公司工程部項目現(xiàn)場檢查、評價，季度匯總④基本評價=①×70%④基本評價=①×70%+③×30%2.6.6.2供應(yīng)商二次評價2.6.6.2供應(yīng)商二次評價運(yùn)營運(yùn)營管理中心項目巡查、樣板區(qū)驗(yàn)收檢查、交付預(yù)驗(yàn)收檢查，半年度檢查結(jié)果匯總、排序⑤排序⑤排序前10%，加5分；排序后10%，減5分；⑥供應(yīng)商施工工藝及管理亮點(diǎn)，加5分⑦二次評價=④+⑤+⑥⑦二次評價=④+⑤+⑥2.6.6.3項目交付后供應(yīng)商評價2.6.6.3項目交付后供應(yīng)商評價對供應(yīng)商投訴問題統(tǒng)計，根據(jù)投訴問題類別、比重對供應(yīng)商進(jìn)行扣分：對供應(yīng)商投訴問題統(tǒng)計，根據(jù)投訴問題類別、比重對供應(yīng)商進(jìn)行扣分：Ⅰ-觀感類問題投訴占比較大的供應(yīng)商（前10%），扣分5~10%；Ⅱ-影響施工功能類問題投訴占比較大的供應(yīng)商（前10%），扣分10~20%；Ⅲ-結(jié)構(gòu)安全隱患類問題投訴占比較大的供應(yīng)商（前10%），扣分20~50%；⑧交付后供應(yīng)商綜合評價=⑦+⑧交付后供應(yīng)商綜合評價=⑦+{Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三項之一}2.6.2采購類供應(yīng)商考核評價采購類供應(yīng)商考核評分標(biāo)準(zhǔn)評價緯度權(quán)重評估標(biāo)準(zhǔn)（滿分：5）5分4分3分2分1分商務(wù)、成本相融性15%接受，無條件融合洽談，可融合洽談，有難度糾紛，難融合排斥，無法融合資金實(shí)力15%主動墊資從不催款按合同催款發(fā)生停工催款制造沖突催款合同意識10%站在業(yè)主角度，全力兌現(xiàn)承諾服從，無條件遵守合同理解，偶爾談條件找借口，忽視合同約定鉆空子，惡意利用合同工作配合10%為甲方著想積極主動工作無條件配合能正常供貨被動服從經(jīng)常沖突供貨質(zhì)量10%口碑、實(shí)際品質(zhì)較高質(zhì)量穩(wěn)定、保護(hù)到位材料質(zhì)量穩(wěn)定偶爾出現(xiàn)質(zhì)量問題一直有質(zhì)量問題材料檢驗(yàn)10%預(yù)檢預(yù)控能力強(qiáng)檢驗(yàn)資料規(guī)范滿足材料驗(yàn)收要求偶爾缺少檢測檢驗(yàn)資料問題較多解決問題能力10%幫我方解決難題沒出現(xiàn)過問題正常供貨偶爾出問題經(jīng)常出問題與總包協(xié)同10%積極合作無條件配合偶爾談條件有條件配合經(jīng)常沖突送貨及時10%提前準(zhǔn)備積極供貨能夠主動及時送貨經(jīng)協(xié)調(diào)能及時送貨偶爾等待送貨經(jīng)常斷供停工2.7基礎(chǔ)管理工作常用表單編號表單名稱成果主責(zé)人/部門相關(guān)要求存檔部門A-01項目工程形象進(jìn)度周報項目公司項目公司項目公司每周三上傳系統(tǒng)系統(tǒng)中保存A-02月度招標(biāo)計劃項目公司項目公司項目公司每月20日前填寫項目公司項目公司/運(yùn)營管理中心A-03月度采購計劃項目公司項目公司項目公司每月20日前填寫項目公司項目公司/運(yùn)營管理中心A-04采購工程聯(lián)系單項目公司項目公司項目公司項目公司項目公司/運(yùn)營管理中心A-05甲供材現(xiàn)場交底單項目公司項目公司項目公司項目公司項目公司/運(yùn)營管理中心A-06月度付款計劃項目公司項目公司項目公司每月20日前填寫項目公司項目公司/運(yùn)營管理中心A-07施工樣板評審表項目公司項目公司項目公司評審人員簽字確認(rèn)項目公司項目公司A-08工程變更單項目公司項目公司項目公司系統(tǒng)流轉(zhuǎn)項目公司項目公司/財務(wù)部A-09工程簽證單項目公司項目公司項目公司系統(tǒng)流轉(zhuǎn)（同上）A-10供應(yīng)商資質(zhì)預(yù)審表項目公司項目公司項目公司流轉(zhuǎn)審批項目公司項目公司/運(yùn)營管理中心A-11推薦供應(yīng)商審批表（工程）項目公司項目公司項目公司流轉(zhuǎn)審批項目公司項目公司/運(yùn)營管理中心A-12推薦供應(yīng)商審批表（材料采購）項目公司項目公司項目公司流轉(zhuǎn)審批項目公司項目公司/運(yùn)營管理中心A-13開標(biāo)記錄項目公司項目公司/運(yùn)營管理中心采購條線財務(wù)部/運(yùn)營管理中心A-14洽談記錄財務(wù)部成本條線/運(yùn)營管理中心采購條線財務(wù)部/運(yùn)營管理中心A-15項目巡檢記錄工程部/運(yùn)營管理中心每月持續(xù)進(jìn)行A-16安全文明施工檢查要點(diǎn)參照內(nèi)容A-17采購類供應(yīng)商評分表運(yùn)營管理中心運(yùn)營管理中心

3工程實(shí)施過程管理

3.1工程策劃階段管理3.1.1工程策劃階段管理要點(diǎn)3.1.1.1開發(fā)策劃3.1.1.1開發(fā)策劃編制項目開發(fā)計劃編制項目開發(fā)計劃；編制項目主項節(jié)點(diǎn)計劃3.1.1.2樣板區(qū)策劃3.1.1.2樣板區(qū)策劃樣板區(qū)施工專項計劃樣板區(qū)施工專項計劃樣板區(qū)平面布置、前期準(zhǔn)備3.1.1.3方案階段3.1.1.3方案階段方案批復(fù)后15天內(nèi)（三通一平前）編制完成方案批復(fù)后15天內(nèi)（三通一平前）編制完成施工規(guī)劃大綱基坑支護(hù)方案評審；目標(biāo)成本評審詳見施工規(guī)劃大綱詳見施工規(guī)劃大綱操作流程參見公司內(nèi)網(wǎng)-知識管理：規(guī)范制度>>1項目運(yùn)營篇>>1.3項目成本：《XCDC-CC-LC-02項目成本管理流程》3.1.1.4擴(kuò)初階段3.1.1.4擴(kuò)初階段深化選型清單評審深化選型清單評審；確定總分包模式和材料分判模式；確定總工期（緊急項目應(yīng)預(yù)先考慮趕工措施內(nèi)容）；確定總包場地安全文明措施方案（要求包含在報價內(nèi)容中）組織必要的總包招標(biāo)前交底工作（明確報價時應(yīng)考慮到的重點(diǎn)）參見公司內(nèi)網(wǎng)-知識管理：規(guī)范制度>>1項目運(yùn)營篇>>1.5項目設(shè)計《XCDC-CC-ZY-01材料設(shè)備選型定板管理流程》3.1.1.5施工圖階段3.1.1.5施工圖階段合約規(guī)劃；項目總體采購控制計劃合約規(guī)劃；項目總體采購控制計劃；圖紙會審參見公司內(nèi)網(wǎng)-知識管理：規(guī)范制度>>1項目運(yùn)營篇>>1.3項目成本《XCDC-CC-ZY-01目標(biāo)成本及合約規(guī)劃編制指引》詳見“項目采購管理流程”詳見“項目公司審圖作業(yè)指引”3.1.2施工規(guī)劃大綱操作流程3.1.2.1規(guī)劃大綱編制3.1.2.1規(guī)劃大綱編制項目方案批復(fù)后15天內(nèi)：項目工程PM：①編制完成《項目方案批復(fù)后15天內(nèi)：項目工程PM：①編制完成《項目施工規(guī)劃大綱》；②完成自審自改；③向所在城市工程部申請規(guī)劃大綱評審；編制內(nèi)容要求：編制內(nèi)容要求：內(nèi)容要求備注1.工程概況項目基本信息，包括規(guī)劃設(shè)計、實(shí)施條件的簡要描述。2.組織架構(gòu)提供組織架構(gòu)圖。3.項目總體規(guī)劃提供標(biāo)段劃分、場布圖、施工順序信息。4.項目難點(diǎn)及應(yīng)對措施列舉項目各階段存在的技術(shù)、質(zhì)量與管理難點(diǎn)，并提出針對性解決方案。5.施工目標(biāo)及管理措施5.1質(zhì)量專項質(zhì)量控制措施、樣板工序管控等實(shí)施計劃確定項目工程實(shí)施檢查表5.2計劃提供主項、全景節(jié)點(diǎn)計劃（闡明各區(qū)段間推進(jìn)順序及影響因素）5.3成本提供成本控制及降本增效策略。5.4安全文明提供突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案組織架構(gòu)。6.其他工作安排6.1資料檔案管理提供管理方案。6.2驗(yàn)收安排提供過程驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收、預(yù)驗(yàn)收、交付驗(yàn)收方案。6.3物業(yè)保修管理維修工程師安排計劃。3.1.2.2規(guī)劃大綱評審3.1.2.2規(guī)劃大綱評審由工程部召集運(yùn)營管理中心及技術(shù)、營銷、采購、工程等專業(yè)部門進(jìn)行評審由工程部召集運(yùn)營管理中心及技術(shù)、營銷、采購、工程等專業(yè)部門進(jìn)行評審3.1.2.3規(guī)劃大綱流轉(zhuǎn)審3.1.2.3規(guī)劃大綱流轉(zhuǎn)審批評審會后10評審會后10日內(nèi)：按評審意見修改《項目規(guī)劃大綱》，并進(jìn)行網(wǎng)上流轉(zhuǎn)審批；如因特殊情況如因特殊情況需調(diào)整主項節(jié)點(diǎn)計劃、招標(biāo)方式時，應(yīng)及時流轉(zhuǎn)審批；3.1.3項目公司審圖作業(yè)指引3.1.1.13.1.1.1審圖的組織審圖小組：由城市公司工程部審圖小組：由城市公司工程部根據(jù)項目信息，綜合考慮后選取理論基礎(chǔ)扎實(shí)、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富的工程師組建而成；審圖小組應(yīng)包括涉及審圖項目的工程主管或現(xiàn)場專業(yè)工程師。3.1.1.23.1.1.2審圖實(shí)施審圖的時間：審圖需在項目開工前進(jìn)行，審圖時間一般定于周六、周日。審圖的時間：審圖需在項目開工前進(jìn)行，審圖時間一般定于周六、周日。審圖的地點(diǎn)：審圖的地點(diǎn)：于待審項目所在城市公司。聯(lián)審人員闡述發(fā)現(xiàn)的問題或?qū)D紙的優(yōu)化建議，聯(lián)合審圖小組針對各問題及建議進(jìn)行討論，并進(jìn)行聯(lián)合審圖的記錄。聯(lián)審人員闡述發(fā)現(xiàn)的問題或?qū)D紙的優(yōu)化建議，聯(lián)合審圖小組針對各問題及建議進(jìn)行討論，并進(jìn)行聯(lián)合審圖的記錄。3.1.1.33.1.1.3審圖的后續(xù)工作審圖小組對聯(lián)審意見做好備檔，提交城市公司工程審圖小組對聯(lián)審意見做好備檔，提交城市公司工程部。城市公司城市公司工程部整理《聯(lián)審紀(jì)要》，發(fā)參與聯(lián)審各單位。城市公司技術(shù)部負(fù)責(zé)施工圖紙城市公司技術(shù)部負(fù)責(zé)施工圖紙的修改。城市公司城市公司項目公司負(fù)責(zé)檢查審圖結(jié)果與修改后的圖紙。3.1.4工程策劃階段常用表單編號表單名稱成果主責(zé)人/部門相關(guān)要求存檔部門B-01項目全景級節(jié)點(diǎn)計劃項目總經(jīng)理流轉(zhuǎn)審批、列入施工規(guī)劃大綱項目公司項目公司/運(yùn)營管理中心B-02項目采購分判表項目總經(jīng)理列入施工規(guī)劃大綱項目公司項目公司/運(yùn)營管理中心B-03項目總體采購計劃項目公司項目公司上報計劃項目公司項目公司/運(yùn)營管理中心B-04項目施工圖審圖要點(diǎn)項目公司項目公司審圖階段參考

3.2工程準(zhǔn)備階段管理3.2.1工程準(zhǔn)備階段管理要點(diǎn)3.2.1.1工程現(xiàn)場3.2.1.1工程現(xiàn)場蔽①在取得①在取得地證后核用地線，進(jìn)圍墻工；②如采用體圍墻告畫面報行方案審；③臨圍墻施時優(yōu)先考慮與永圍墻的結(jié)合與一。3.2.1.2地質(zhì)勘察3.2.1.2地質(zhì)勘察①勘察單①勘察單應(yīng)按設(shè)要求提勘察任書；②開工前應(yīng)合周邊盤的資在勘察段證樁基選必要通過試樁）和地下室坑圍護(hù)式。3.2.1.3三通一平3.2.1.3三通一平①及時協(xié)調(diào)辦理臨①及時協(xié)調(diào)辦理臨、臨電的報及臨時排放等施工手續(xù)臨時道路出入口報批續(xù)（包括市政道路化遷移批手續(xù)；②按照公司發(fā)布的《臨時電纜使用辦法》對工程中的臨時電纜進(jìn)行合理布局、管理；②織場地整、清和臨時路的工；③建議臨道路優(yōu)選擇與久性道的結(jié)；④協(xié)調(diào)設(shè)計門在方案階要先要進(jìn)行方平衡測算，優(yōu)化方，尤其對于山地建。在場平整時考慮項土方的衡后續(xù)回填及景觀土的留；⑤場地內(nèi)設(shè)置合理的方臨時堆土。分期開發(fā)占地面積大的項目，方臨時堆土點(diǎn)可設(shè)在相鄰較晚開的范圍一次開同時占地積小的目土的臨時堆放可設(shè)置工期短晚開工棟號；⑥充分考慮雨季對臨堆土的影響地勢較高的土點(diǎn)或堆土較高部，經(jīng)歷雨季前要做臨時支，以保安全及免水土失響地勢較部位的構(gòu)施工參見公司內(nèi)網(wǎng)-知識管理：規(guī)范制度>>1項目運(yùn)營篇>>1.7項目工程《XCDC-YY-ZD-03臨時電纜使用辦法》3.2.1.43.2.1.4施工圖標(biāo)前跟標(biāo)前跟施工圖政府審及建面預(yù)測繪工確保滿招標(biāo)條件。3.2.1.5中標(biāo)單位3.2.1.5中標(biāo)單位場工程監(jiān)理到崗，組工程監(jiān)理到崗，組移交：①場地交坐控制水準(zhǔn)的移③時水電移④相關(guān)資移交3.2.1.6質(zhì)、安監(jiān)3.2.1.6質(zhì)、安監(jiān)記時完成各類登記手續(xù)，簽訂各種服務(wù)合同3.2.1.7施工許可3.2.1.7施工許可申領(lǐng)配配前期報建人員完成各項工作3.2.1.8臨設(shè)搭建3.2.1.8臨設(shè)搭建①開工前①開工前據(jù)項目建設(shè)的模及開節(jié)奏行籌規(guī)劃；①明確現(xiàn)場水電費(fèi)管理分級體系，建立抄表讀數(shù)、分?jǐn)偞_認(rèn)的現(xiàn)場臨水、臨電計量網(wǎng)點(diǎn)。②臨設(shè)搭應(yīng)滿足地文明工要求公司標(biāo)準(zhǔn)；③臨設(shè)就近設(shè)置有利保證項目進(jìn)及現(xiàn)場安全明管理，宜設(shè)置在最開發(fā)的地塊內(nèi)，條件允許時盡量使用市政區(qū)域、其他不影響開發(fā)的區(qū)域，減少搬遷影響；④場地緊的項目招標(biāo)文中明確設(shè)解的法。參見公司內(nèi)網(wǎng)-知識管理：規(guī)范制度>>1項目運(yùn)營篇>>1.7項目工程《XCDC-YY-LC-02水電費(fèi)管理流程》

3.2.1.9審批施工3.2.1.9審批施工織設(shè)計審批重點(diǎn)：審批重點(diǎn)：①施工組設(shè)計對證工程量和安應(yīng)有靠技術(shù)和組措施；②結(jié)合工的具體況，要施工單編制點(diǎn)部（項）程的施工藝文；③針對項具體情，要求工單位交質(zhì)預(yù)措施；④要求編施工總面布置和單體施工度計。3.2.1.10審批監(jiān)理3.2.1.10審批監(jiān)理劃細(xì)則審核范圍：審核范圍：①工程項目概況；②監(jiān)理工作范圍內(nèi)容、目標(biāo)工作依據(jù)；③項目理部的組織形式人員備計劃崗職責(zé)④監(jiān)工作程工作方法和施⑤監(jiān)理工作制度和施；⑥理記錄錄。3.2.1.11圖紙會審3.2.1.11圖紙會審按按紙審查理要點(diǎn)織和監(jiān)施工、理位會審3.2.1.12控制坐標(biāo)、灰線驗(yàn)收3.2.1.12控制坐標(biāo)、灰線驗(yàn)收在打樁挖在打樁挖前配合前期報建人員及時織報驗(yàn)3.2.1.13簽發(fā)開工令3.2.1.13簽發(fā)開工令簽發(fā)開工令（需要修訂）簽發(fā)開工令（需要修訂）3.2.1.14開工3.2.1.14開工進(jìn)一步確進(jìn)一步確施工、理單位工應(yīng)具條件的實(shí)況3.3、工程實(shí)施階段管理3.3.1基礎(chǔ)工程3.3.1.1樁基、支3.3.1.1樁基、支施工①樁基施①樁基施方案審?fù)瓿桑┕で绊殞ξ惠S線進(jìn)行核；②打樁時全程站，檢打樁線是否施方案執(zhí)行；③委托具相應(yīng)資的單位行監(jiān)測3.3.1.1隱蔽驗(yàn)收3.3.1.1隱蔽驗(yàn)收①施工單①施工單自檢合后，填隱蔽驗(yàn)資料通監(jiān)理單位行隱蔽收；②隱蔽工未辦理蔽驗(yàn)收續(xù)或經(jīng)收仍合的不得進(jìn)下道工。3.3.1.23.3.1.2塔吊安裝①施工前吊專項①施工前吊專項案需評，塔吊裝完后時驗(yàn)收掛；②塔吊安位置應(yīng)慮銷售求，不將塔設(shè)在樣板房外；③塔吊基面應(yīng)低地下室板底部高或于近室外管標(biāo)高。3.3.1.3土方開挖3.3.1.3土方開挖①土方開①土方開前對挖方案進(jìn)專項方評審；②開挖前據(jù)樁基圍護(hù)形組織相技術(shù)理施。3.3.1.4基槽驗(yàn)收3.3.1.4基槽驗(yàn)收在土方挖在土方挖設(shè)計標(biāo)時及時織設(shè)計勘察、理施工和質(zhì)部門驗(yàn)。3.3.1.53.3.1.5樁基檢測審核測試案，合審核測試案，合后進(jìn)入道工序。3.3.1.6墊層施工3.3.1.6墊層施工控制墊層表面平整度，控制墊層表面平整度，優(yōu)先采用械光3.3.1.7標(biāo)高3.3.1.7標(biāo)高、軸線核要要軸線全復(fù)核檢，標(biāo)高監(jiān)理復(fù)完后進(jìn)行抽。3.3.1.8底板防水3.3.1.8底板防水工按公司標(biāo)準(zhǔn)化做法編制方案按公司標(biāo)準(zhǔn)化做法編制方案評審后入施工。3.3.1.9地下室底3.3.1.9地下室底施工嚴(yán)格按照嚴(yán)格按照批后的工方案行施工混凝土結(jié)構(gòu)自防水質(zhì)量3.3.1.10人防部門3.3.1.10人防部門術(shù)交底①在施工①在施工及時組人防質(zhì)部門交；②施工單自檢合，報監(jiān)和驗(yàn)收成提前通知監(jiān)部門行隱蔽收。3.3.1.11支撐拆除3.3.1.11支撐拆除①支撐拆①支撐拆前編制項方案；②在分層除支撐，結(jié)構(gòu)度應(yīng)達(dá)設(shè)計求并完成傳構(gòu)造的工；③在拆除撐施工時，應(yīng)加對圍護(hù)構(gòu)、地主體結(jié)構(gòu)、圍環(huán)境監(jiān)測工，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)施工方。3.3.1.12地下室墻3.3.1.12地下室墻施工混凝土結(jié)構(gòu)自防水質(zhì)量控制（從商品砼的原材料配比、塌落度、施工過程嚴(yán)格控制）混凝土結(jié)構(gòu)自防水質(zhì)量控制（從商品砼的原材料配比、塌落度、施工過程嚴(yán)格控制）3.3.1.13地下室外3.3.1.13地下室外防結(jié)露、防水工①進(jìn)行砼自防水檢驗(yàn)，對存在問題的部位進(jìn)行修補(bǔ)；①進(jìn)行砼自防水檢驗(yàn)，對存在問題的部位進(jìn)行修補(bǔ)；②對混凝土基層、轉(zhuǎn)角交界面處進(jìn)行處理，滿足防水施工要求；③監(jiān)控防水涂料、卷材的施工過程；3.3.1.14回填土3.3.1.14回填土①回填前道工序①回填前道工序驗(yàn)收合，基底理必符設(shè)計要求施工規(guī)的規(guī)定；②層夯實(shí)填，回土的土和壓度須符合設(shè)要求或工規(guī)范定；③回填過中注意水層等保護(hù)；④架空層位回填需提前慮結(jié)構(gòu)工形，?；靥蠲堋?.3.1.15±3.3.1.15±0.00檢測在±在±0.00構(gòu)施工成后及組織相部門進(jìn)復(fù)：樓間距±0.00高。

3.3.2主體與裝飾工程3.3.2.1主體與裝飾工程管理要點(diǎn)3.3.2.1.1地上建筑3.3.2.1.1地上建筑放線根據(jù)項目根據(jù)項目在地的府規(guī)劃能部門求進(jìn)行控及復(fù)核建物外墻各個角；3.3.2.1.2技術(shù)交底3.3.2.1.2技術(shù)交底主體施工前主體施工前結(jié)合規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)程節(jié)點(diǎn)做對監(jiān)理總包單的現(xiàn)場檢查及操作人進(jìn)行工交底明確質(zhì)要求；3.3.2.1.3砼結(jié)構(gòu)施工3.3.2.1.3砼結(jié)構(gòu)施工控制1、設(shè)計審查重點(diǎn)：1、設(shè)計審查重點(diǎn)：①現(xiàn)澆板度不宜于120L，衛(wèi)生、廚房陽板厚度不小于100L；②有集中線的板需設(shè)置強(qiáng)鋼筋片；③外墻轉(zhuǎn)處及房凹角處面應(yīng)設(shè)防裂造筋；2、結(jié)構(gòu)放線寸復(fù)核3、模板支撐系檢查4、模板復(fù)核5、模板及鋼筋保護(hù)層檢查6、混凝土澆筑施工過程管理7、砼養(yǎng)護(hù)8、拆模強(qiáng)度制9、后澆帶澆筑10、結(jié)構(gòu)拆模復(fù)核，防空間偏差11坡屋面混凝土施工12砼上反檻設(shè)置3.3.2.1.4人貨兩用3.3.2.1.4人貨兩用安裝根據(jù)技術(shù)根據(jù)技術(shù)經(jīng)濟(jì)性合理確安裝時，但必在體大面積工前投使用；3.3.2.1.5首個標(biāo)準(zhǔn)3.3.2.1.5首個標(biāo)準(zhǔn)砌體砌筑首個標(biāo)準(zhǔn)首個標(biāo)準(zhǔn)模板拆除后20日內(nèi)成砌筑它即作砌體的樣，也作檢驗(yàn)標(biāo)層戶型的依據(jù)；3.3.2.1.6標(biāo)準(zhǔn)層驗(yàn)收3.3.2.1.6標(biāo)準(zhǔn)層驗(yàn)收根據(jù)首個準(zhǔn)層驗(yàn)根據(jù)首個準(zhǔn)層驗(yàn)要求，請相關(guān)員到場收；批量精裝項目，應(yīng)按照公司《土建與精裝修交接作業(yè)指引》的要求，完成界面施工，組織評審，降低風(fēng)險。詳見《土建與精裝修交接作業(yè)指引》3.3.2.1.7砌體施工3.3.2.1.7砌體施工以通過驗(yàn)以通過驗(yàn)的首個準(zhǔn)層砌為標(biāo)注意結(jié)筋置墻與底的理及檢砂漿度控制、門收頭和防水要區(qū)域的部翻邊。3.3.2.1.8主體驗(yàn)收3.3.2.1.8主體驗(yàn)收砌體完成砌體完成實(shí)體驗(yàn)收完成，收資料備齊全；3.3.2.1.9外立面裝3.3.2.1.9外立面裝施工①孔①孔修補(bǔ)；②基處理；③保溫層施工；④抗層工⑤細(xì)做法；⑥外墻面磚防空鼓、滲水、泛堿3.3.2.1.10屋面施工3.3.2.1.10屋面施工①結(jié)合上人①結(jié)合上人面行走線及設(shè)高度提對屋面?zhèn)涞A(chǔ)布置進(jìn)排布；②出屋面的煙道、管道、屋面設(shè)備基礎(chǔ)完成后進(jìn)行蓄水試驗(yàn)③涂膜防層施工；④屋面保溫施工；⑤找坡層或平層施工⑥卷材防層施工；⑦細(xì)石砼保層施工；⑧飾面層施工3.3.2.1.11內(nèi)裝施工3.3.2.1.11內(nèi)裝施工①根據(jù)控制①根據(jù)控制調(diào)整房幾何尺重點(diǎn)制裂縫空等質(zhì)量通②有防水要的區(qū)域蓄水試驗(yàn)③樓地面施工④進(jìn)戶門安裝⑤人貨兩用拆除3.3.2.1.12電梯安裝3.3.2.1.12電梯安裝提前提前行電梯標(biāo)及采購

3.3.2.2土建與精裝修交接作業(yè)指引3.3.2.2.1前置工作3.3.2.2.1前置工作新開工建設(shè)的精裝項目在項目建設(shè)到結(jié)構(gòu)出正負(fù)零時，項目公司須組織召開精裝交接界面標(biāo)準(zhǔn)定位會議新開工建設(shè)的精裝項目在項目建設(shè)到結(jié)構(gòu)出正負(fù)零時，項目公司須組織召開精裝交接界面標(biāo)準(zhǔn)定位會議項目項目土建與精裝修交接界面確認(rèn)表3.3.2.2.23.3.2.2.2啟動交接項目公司完成界面自查自改后，向項目公司完成界面自查自改后，向城市公司工程部發(fā)出全面驗(yàn)收的啟動申請。城市公司工程城市公司工程部組織項目公司、運(yùn)營管理中心部門，根據(jù)《土建與精裝修交接界面和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》對項目進(jìn)行評估運(yùn)營管理中心判定是否具備交接條件。運(yùn)營管理中心判定是否具備交接條件。3.3.2.2.3驗(yàn)收3.3.2.2.3驗(yàn)收評估經(jīng)交接界面評估，若土建工作界面具備移交條件，可以進(jìn)入全面驗(yàn)收階段。經(jīng)交接界面評估，若土建工作界面具備移交條件，可以進(jìn)入全面驗(yàn)收階段。室內(nèi)檢查記錄、公共部位檢查記錄、功能試驗(yàn)檢查記錄室內(nèi)檢查記錄、公共部位檢查記錄、功能試驗(yàn)檢查記錄由成品房、項目由成品房、項目公司聯(lián)合進(jìn)行分戶驗(yàn)收，原則上在交接啟動后30天內(nèi)對項目進(jìn)行“一戶一驗(yàn)”并完成整改。3.3.2.2.4移交3.3.2.2.4移交確認(rèn)項目公司組織召開移交會項目公司組織召開移交會項目部和成品房完成全面驗(yàn)收與整改，項目部和成品房完成全面驗(yàn)收與整改，且經(jīng)城市公司運(yùn)營部認(rèn)可運(yùn)營管理中心、城市公司運(yùn)營管理中心、城市公司運(yùn)營部、項目部、監(jiān)理單位、施工責(zé)任單位（土建/水電）、裝修單位七方簽署移交單項目精裝修移交單項目精裝修移交單3.3.3門窗工程3.3.3.1樣板驗(yàn)收3.3.3.1樣板驗(yàn)收通過材料樣板、加工樣板、現(xiàn)場施工樣板驗(yàn)收，通過材料樣板、加工樣板、現(xiàn)場施工樣板驗(yàn)收，確定材料、施工標(biāo)準(zhǔn)及細(xì)部密封構(gòu)造做法，尤其需注門窗選、型材角方式前端控；3.3.3.2材料驗(yàn)收3.3.3.2材料驗(yàn)收對門窗框加工材料及成品驗(yàn)收對門窗框加工材料及成品驗(yàn)收3.3.3.3門窗框安裝3.3.3.3門窗框安裝門窗框安裝門窗框安裝3.3.3.4門窗框邊塞縫3.3.3.4門窗框邊塞縫按照施工標(biāo)準(zhǔn)化做法按照施工標(biāo)準(zhǔn)化做法要求對門窗框周邊的縫隙進(jìn)行塞縫處理3.3.3.4室內(nèi)外打膠3.3.3.4室內(nèi)外打膠控制打膠質(zhì)量控制打膠質(zhì)量3.3.3.5泄水孔檢查3.3.3.5泄水孔檢查通過泄水孔檢查確保室內(nèi)無積水通過泄水孔檢查確保室內(nèi)無積水3.3.3.6鷹嘴及窗3.3.3.6鷹嘴及窗板檢查通過鷹嘴及窗臺板通過鷹嘴及窗臺板坡度檢查確保雨水不倒流3.3.3.7淋水試驗(yàn)3.3.3.7淋水試驗(yàn)通過淋水試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)缺陷部位，及時消除滲漏隱患通過淋水試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)缺陷部位，及時消除滲漏隱患

3.3.4幕墻工程3.3.4.1基層處理3.3.4.1基層處理通過基層粉刷等處理過程確保主體自身的防滲流能力通過基層粉刷等處理過程確保主體自身的防滲流能力3.3.4.2主龍骨施工3.3.4.2主龍骨施工要求采用要求采用螺栓連，當(dāng)下先行施時，注定的準(zhǔn)確性上部層的可靠，如預(yù)埋件其它施工位預(yù)主龍施工前需做好查、復(fù)預(yù)埋件位置，好工作交；3.3.4.3次龍骨安裝3.3.4.3次龍骨安裝要求采用螺栓連接，注意對螺栓進(jìn)行扭力檢查；要求采用螺栓連接，注意對螺栓進(jìn)行扭力檢查；3.3.4.4保溫施工3.3.4.4保溫施工注意保溫層系統(tǒng)的防水體系，不得因此發(fā)生滲漏；寒冷地區(qū)和嚴(yán)寒地區(qū)注意龍骨處的冷橋處理；注意保溫層系統(tǒng)的防水體系，不得因此發(fā)生滲漏；寒冷地區(qū)和嚴(yán)寒地區(qū)注意龍骨處的冷橋處理；3.3.4.5幕墻防滲漏控制3.3.4.5幕墻防滲漏控制玻璃幕墻①工廠檢查控制；玻璃幕墻①工廠檢查控制；②材料進(jìn)場收(散裝)；③材料進(jìn)場收(單元)④構(gòu)造節(jié)點(diǎn)⑤施工過程查⑥淋水試驗(yàn)石材幕墻石材幕墻①材料進(jìn)場收②石材安裝③拼縫處理④節(jié)點(diǎn)處理，⑤成品保護(hù)3.3.4.6門窗框安裝3.3.4.6門窗框安裝注意安裝注意安裝程中成保護(hù)、堵質(zhì)量制，注同房間內(nèi)窗寬度一；3.3.4.7外飾面打膠3.3.4.7外飾面打膠注意觀感量，注注意觀感量，注材料質(zhì)，注意控制膠的質(zhì)、感及防止周邊材的污染；3.3.4.8外架拆除3.3.4.8外架拆除注意安全注意安全注意防，注意架拆除的臨邊護(hù)；3.3.4.9門窗扇安裝3.3.4.9門窗扇安裝注意密封注意密封量，注安裝完后的二保護(hù)；3.3.4.10噴淋試驗(yàn)3.3.4.10噴淋試驗(yàn)注意水壓注意水壓當(dāng)?shù)貧庀鄬?yīng)注意有定的時保證做好滲漏的標(biāo)識經(jīng)驗(yàn)總結(jié)；3.3.4.11吊籃拆除3.3.4.11吊籃拆除注意安全注意安全對已完程的成保護(hù)；

3.3.5給排水工程3.3.5.1圖紙會審3.3.5.1圖紙會審核查并與核查并與計溝通解決圖會審中在的問題3.3.5.2管線預(yù)埋3.3.5.2管線預(yù)埋留檢查套管檢查套管預(yù)留洞規(guī)格、量、位置3.3.5.3現(xiàn)場檢查3.3.5.3現(xiàn)場檢查復(fù)核施工過程施工過程的隱蔽查，材、設(shè)備場驗(yàn)收抽復(fù)檢等3.3.5.4管道安裝3.3.5.4管道安裝檢查管道檢查管道高、坡、防腐溫等3.3.5.5管道試壓、沖洗和消毒、通水通球試驗(yàn)3.3.5.5管道試壓、沖洗和消毒、通水通球試驗(yàn)作為重要過程，要求專人旁站檢查作為重要過程，要求專人旁站檢查、記錄3.3.5.6設(shè)備安裝3.3.5.6設(shè)備安裝每道工序每道工序成后的量驗(yàn)收3.3.5.73.3.5.7衛(wèi)生器具裝檢查安裝式和位檢查安裝式和位、連接滲漏，品保護(hù)3.3.5.8單機(jī)試運(yùn)3.3.5.8單機(jī)試運(yùn)及系統(tǒng)試審查調(diào)試審查調(diào)試案3.3.5.9滿水、通3.3.5.9滿水、通試驗(yàn)作為重要檢驗(yàn)過程，要求專人旁站檢查作為重要檢驗(yàn)過程，要求專人旁站檢查3.3.5.10消防檢測3.3.5.10消防檢測組織消防組織消防試3.3.5.11消防產(chǎn)品3.3.5.11消防產(chǎn)品測組織消防組織消防測單位場封樣檢水泵閥門等防材（次序前）3.3.5.123.3.5.12消防、質(zhì)驗(yàn)收

3.3.6電氣工程3.3.6.1圖紙會審3.3.6.1圖紙會審核查并與核查并與計溝通解決圖會審中在的問題3.3.6.2管線預(yù)留3.3.6.2管線預(yù)留埋核查預(yù)留核查預(yù)留埋構(gòu)件洞的位、尺寸線路走向3.3.6.3現(xiàn)場檢查3.3.6.3現(xiàn)場檢查復(fù)核施工過程施工過程的隱蔽查，材、設(shè)備場驗(yàn)收抽復(fù)檢等3.3.6.4基礎(chǔ)接地3.3.6.4基礎(chǔ)接地檢查焊接檢查焊接量、焊長度、滿度，測接地阻3.3.6.5電氣配管3.3.6.5電氣配管檢查敷設(shè)檢查敷設(shè)管拐彎徑、保層厚度管管之、盒之間的接及管接地3.3.6.6電纜橋架3.3.6.6電纜橋架母線安裝檢查安裝檢查安裝式、接，防火堵嚴(yán)密3.3.6.7基礎(chǔ)接地3.3.6.7基礎(chǔ)接地測旁站檢查旁站檢查3.3.6.8配電箱安裝3.3.6.8配電箱安裝檢查安裝檢查安裝式、位，箱內(nèi)線壓接固、色正、排列整，標(biāo)示晰3.3.6.9電氣配管、橋架施工完成后線纜敷設(shè)3.3.6.9電氣配管、橋架施工完成后線纜敷設(shè)檢查線纜檢查線纜設(shè)相序色標(biāo)、列及固，回路示絕緣搖測管口封堵3.3.6.10防雷引下3.3.6.10防雷引下連接檢查引下檢查引下測試點(diǎn)置、截積、數(shù)、焊接量標(biāo)識清晰3.3.6.11設(shè)備安裝3.3