公司采購流程管理制度5篇

公司采購流程管理制度5篇

公司選購流程治理制度1

為了提高公司選購效率，明確崗位職責，有效降底選購本錢，滿意公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步標準物質(zhì)選購流程，加強與各部門間的協(xié)作，特制訂本制度。

一、申購及其規(guī)定

1、申購的定義

申購是指某人或者某部門依據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并根據(jù)規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子整個過程，請參照附圖一

2、申購單的要素

完整的申購單應(yīng)包括以下內(nèi)容。

2.1申購部門

2.2申購物品所屬工程

2.3申購的用途

2.4申購物品的品名

2.5申購物品的數(shù)量

2.6申購物品的規(guī)格

2.7申購物品需求時間

2.8申購物品的單位

2.9申購如有特別需要填寫在備注一瀾

2.10申購填寫人及所在的部門

2.11申請部門主管審核

2.12公司總經(jīng)理審核

3申購單及其提報規(guī)定

3.1申購單應(yīng)根據(jù)要素填寫完整，清楚，由公司領(lǐng)導審核批準后報選購部門。

3.2如遇公司生產(chǎn)急需的物資，公司領(lǐng)導不在的狀況下，可以電話或者其它形式請示，征得同意后提報選購部門簽字確認手續(xù)后補上。

3.3申購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導簽字后報選購部

二、申購單的接收及分發(fā)規(guī)定

1．申購單位的接收要素

1.1選購部在接收申購單時應(yīng)檢查申購單的填寫是否根據(jù)規(guī)定填寫完整，清楚，檢查申購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導審批。

1.2接收申購單時應(yīng)遵循無規(guī)劃不選購，名稱規(guī)格等不完整不清楚不選購，庫存已超儲積壓的物資不選購的原則。

1.3通知倉庫治理人員核查申購物資是否有庫存。

1.4對于不符合規(guī)定和撤銷的申購單物資應(yīng)準時通知申購部門

2.申購單的分發(fā)規(guī)定

2.1對于申購單選購部應(yīng)根據(jù)人員分工和崗位職責進展分工處理。

2.2對于緊急申購工程應(yīng)優(yōu)先處理。

2.3無法于申購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知申購部門

2.4重要的工程選購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導的建議。

3、選購周期的規(guī)定

3.1詢好價后在本市區(qū)選購的物資及產(chǎn)品的選購周期不應(yīng)超過3天.3.2詢好價后非本市區(qū)選購的物資及產(chǎn)品的選購周期不應(yīng)超過7天

3.3選購部如未能按時完成選購任務(wù)時應(yīng)向公司領(lǐng)導說明相關(guān)緣由

3.4遇到緊急選購應(yīng)匯報公司領(lǐng)導實行快速優(yōu)先選購的策略

三、詢價及其規(guī)定

3.1詢價請仔細批閱申購單的品名，規(guī)格，數(shù)理，名稱，單位，了解技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)準時與申購部門溝通。

3.2屬于一樣類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)當整理歸類集中選購

3.3對于緊急申購工程應(yīng)優(yōu)先處理

3.4全部選購工程上必需向生產(chǎn)廠家或效勞商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中價機構(gòu)詢價。

3.5選購所開發(fā)的供給商應(yīng)具有肯定資質(zhì)和實力，具有提高或完成我公司所需物資和工程的力量

3.6在詢價時遇到特別狀況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導批示。

四、比價，議價

4.1對供給商的供給力量，交貨時間及產(chǎn)品或效勞質(zhì)量進展確認.4.2對于合格供給商的價格水平進展市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價的綜合條件更加突出。

4.3收到各供給商報價后應(yīng)向公司領(lǐng)導匯報狀況，設(shè)定議價目標或抱負中的價格

4.4重要工程應(yīng)通過肯定的方法對于目標單位的實力，資質(zhì)進展驗證和審查，通過進展實地考察，了解供給商的各方面實力。

4.5參考目標或抱負價格與各供給商進展價格及條件的進一步談判

五、比價，議價結(jié)果匯總

5.1比價，議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導，征得周意前方可匯總。

5.2比價，議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導審核，應(yīng)進展修改或重新處理。

六、合同的簽訂及其規(guī)定

1、合同

合同是當事人或當事雙方之間設(shè)立，變更，最終民事關(guān)系的協(xié)議，依法成立的合同，受法律愛護，廣義合周指全部法律部門中確定權(quán)利，義務(wù)關(guān)系的協(xié)議

6.1.1合同正文應(yīng)包含的要素

6.1.2合同名稱，合同編號，簽訂地點

6.1.3選購物品名稱，規(guī)格，數(shù)量，單價，總價及合同總額

6.1.4包裝要求

6.1.5合同總額應(yīng)含稅，含運達公司的總價，特別狀況應(yīng)說明

6.1.6質(zhì)量要求及標準

6.1.7要求交貨日期

6.1.8付款方式

6.1.9違約責任和解決糾紛的方法。

6.1.10雙方公司信息

6.2合同簽訂及其規(guī)定

6.2.1如涉及到技術(shù)問題及公司機密的留意保密責任

6.2.2遇貨物訂購數(shù)量較多且價格較大或難清點的狀況時務(wù)必請廠商派代表來現(xiàn)場幫助清點

6.2.3質(zhì)保期肯定要明確從什么時候開頭并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品的保期。

6.2.4具體商定發(fā)票的供應(yīng)時間及要求

6.2.5針對不同的合同商定不同的付款方式，如機器設(shè)備類合同一般應(yīng)分先付30%貨款，貨到檢查OK后再付60%貨款，尾款10%在三個月內(nèi)付清。

6.2.6與初交合作的供給商合作時，應(yīng)少付預(yù)付或不付預(yù)付款

6.2.7違約責任肯定要具體詳細

6.2.8合同簽定應(yīng)根據(jù)附圖二的格式進展。

6.2.9合同審查后應(yīng)由公司領(lǐng)導簽字加蓋合同公章方可生效。

6.2.10合同以傳真或其它形式給供給商后，要求供給商簽字蓋公司合同章回傳。

七、

1、付款及合同執(zhí)行

7.1.1根據(jù)進度付款的選購工程必需確保質(zhì)檢合格前方可付款

7.1.2根據(jù)供給商規(guī)定合同商定到達付款條件的合同進展付款操作

7.1.3填寫費用報銷單，該單審批簽字完畢后提交財務(wù)部，附圖三。

2、合同執(zhí)行

7.2.1已簽訂合同由選購部工程負責人負責跟進，選購部負責人進展監(jiān)視，如消失問題選購部應(yīng)準時提出建議或補救措施，并準時通知申購部門及公司領(lǐng)導。

7.2.2已簽訂的合同在執(zhí)行期間應(yīng)準時把握合作單位對合同義務(wù)和責任的履行狀況，跟蹤并催促其保質(zhì)保量按時履行。

7.2.3合同在履行期間應(yīng)根據(jù)上方商定嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)準時協(xié)商并簽訂補充合同。

八、驗貨與入庫

1、驗貨

8.1.1供給商已經(jīng)履行完畢的合同選購部應(yīng)準時通知品質(zhì)部門進展驗收

8.1.2對于不同類型的合同物資驗收標準參照公司品質(zhì)部的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行

8.1.3到達質(zhì)檢部報驗條件的合同物資應(yīng)在第一時間報請品質(zhì)部門進展質(zhì)檢與驗收。

8.1.4品質(zhì)部在接到選購部報驗通知后應(yīng)準時檢驗，并出具檢驗結(jié)果證明書，對于品質(zhì)不準時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的狀況品質(zhì)部負主要責任

8.1.5用于公司生活和辦公的物資不在公司品質(zhì)部的檢驗范圍之內(nèi)。

2、入庫

8.2.1公司全部的生產(chǎn)材料，設(shè)備入庫前均應(yīng)通知品質(zhì)部門檢驗或驗收

8.2.2合同標的物在運達公司后選購部應(yīng)準時通知申購部門準時按排卸貨與搬運

8.2.3品質(zhì)部未準時檢驗的合同物資，倉庫在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資承受.8.2.4品質(zhì)部門已經(jīng)檢驗的產(chǎn)品倉庫應(yīng)準時入庫并出具入庫清單。

公司選購流程治理制度2

為了提高公司選購效率、明確崗位職責、有效降低選購本錢，滿意公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步標準物資選購流程，加強與各部門間的協(xié)作，特制定本制度。

一、請購及其規(guī)定

1、請購的定義

請購是指某人或者某部門依據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并根據(jù)規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

2、請購單的要素

完整的請購單應(yīng)包括以下要素：

⑴請購的部門；

⑵請購物品所屬工程；

⑶請購的用途；

⑷請購的物品名；

⑸請購的物品數(shù)量；

⑹請購的物品規(guī)格；

⑺請購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等；

⑻請購的物品的要求時間；

⑼請購如有特別需要請備注；

⑽請購單填寫人；

⑾請購部門主管；

⑿請購單審核人；

⒀選購副總審核；

⒁財務(wù)審核人；

⒂公司總經(jīng)理。

3、請購單及其提報規(guī)定

⑴請購單應(yīng)根據(jù)要素填寫完整、清楚，由公司領(lǐng)導審核批準后報選購部門；

⑵固定資產(chǎn)申購根據(jù)附表一（固定資產(chǎn)購置申請表）的格式進展填寫提報；

⑶其他材料設(shè)備及工程工程申購根據(jù)附表二（物資選購申請表）的格式填寫提報；

⑷日常零星選購根據(jù)公司印制的根據(jù)附表三（物資選購審批單）的格式填寫提報；⑸請購部門在提報請購單是應(yīng)要求選購部簽字接收人請購部門備份；

⑹涉及到請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進展提交，為提高效率該清單的單子文檔也需一并提交；

⑺遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導不在的狀況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報選購部門，簽字確認手續(xù)后補。

⑻假如是單一來源選購或指定選購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必需作出書面說明。

⑼請購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導簽字后報選購部。

4、公司物資請購單的提報部門

⑴公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他工程由生產(chǎn)部門提報；

⑵公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、效勞或其他生活及辦公工程由辦公室提報；

⑶公司各部門專用的物資由各部門自行提報。

二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定

1、請購的接收要點

⑴選購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否根據(jù)規(guī)定填寫完整、清楚，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導審批；

⑵接收請購單時應(yīng)遵循無規(guī)劃不選購，名稱規(guī)格等不完整清楚不選購，圖紙及技術(shù)資料不全不選購，庫存已超儲積壓的物資不選購的原則；

⑶通知倉庫治理人員核查請購物資是否有庫存；

⑷對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)準時通知請購部門。

2、請購單的分發(fā)規(guī)定

⑴對于請購單選購部應(yīng)根據(jù)人員分工和崗位職責進展分工處理；

⑵對于緊急請購工程應(yīng)優(yōu)先處理；

⑶無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門；

⑷重要的工程選購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導的建議。

3、選購周期的規(guī)定

⑴單次選購金額預(yù)算在1萬元以下的.零星選購工程或預(yù)算在1萬元以下可市區(qū)選購的物資及產(chǎn)品的選購周期不應(yīng)超過5天；

⑵單次選購金額預(yù)算在1萬元以上的工程比價選購，選購周期不應(yīng)超過15天；

⑶請購部門應(yīng)根據(jù)以上規(guī)定的時間提前提報請購單選購部如未能按時完成選購任時應(yīng)向領(lǐng)導說明緣由；

⑷遇到緊急選購應(yīng)匯報公司領(lǐng)導實行快速優(yōu)先選購的策略。

三、詢價及其規(guī)定

1、詢價前應(yīng)仔細批閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)準時的與請購部門溝通；

2、屬于一樣類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包選購；

3、對于緊急請購工程應(yīng)優(yōu)先處理；

4、全部選購工程上必需向生產(chǎn)廠家或效勞商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介構(gòu)造詢價；

5、對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有本錢較低的替代品可以推舉選購替代品；

6、詢價時對于一樣規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進展詢價；

7、在詢價時遇到特別狀況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導批示。

四、比價、議價

1、對廠商的供給力量，交貨時間及產(chǎn)品或效勞質(zhì)量進展確認；

2、對于合格供給商的價格水平進展市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；

3、收到供給單位第一次報價后應(yīng)向公司領(lǐng)導匯報狀況，設(shè)定議價目標或抱負中標價格。

4、重要工程應(yīng)通過肯定的方法對于目標單位的實力，資質(zhì)進展驗證和審查，如通過進展實地考察了解供給商的各方面的實力等；

5、參考目標價格與擬合作單位進展價格及條件的進一步談判。

五、比價、議價結(jié)果匯總

1、比價、議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導，征得同意前方可匯總；

2、比價、議價結(jié)果匯總應(yīng)根據(jù)附表六（比價/招標匯總表）的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，根據(jù)肯定挨次逐一審核；

3、如比價、議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導審核應(yīng)進展修改或重新處理。

六、合同的簽訂及其規(guī)定

1、合同：是當事人或當事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律愛護。廣義合同指全部法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。

（一）合同正文應(yīng)包含的要素

(1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

(2)選購物品/工程的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認圖紙是不行分割的局部；

(3)包裝要求；

(4)合同總額應(yīng)含稅，特別狀況應(yīng)注明；

(5)付款方式；

(6)工期；

(7)質(zhì)量保證期；

(8)質(zhì)量要求及標準；

(9)違約責任和解決糾紛的方法；

(10)雙方的公司信息；

(11)其他商定。

（二）合同簽訂及其規(guī)定

(1)如涉及到技術(shù)問題及公司機密的，留意保密責任；

(2)擬定合同條款時肯定要將各種風險降低到最低；

(3)為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包選購時要求供貨方供應(yīng)分項報價清單；

(4)遇貨物訂購數(shù)量較大且價格較大或難清點的狀況時務(wù)必請廠商派代表來場幫助清點；

(5)質(zhì)保期肯定要明確從什么時候開頭并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品保質(zhì)期；

(6)具體商定發(fā)票的供應(yīng)時間及要求；

(7)與初次合作的單位合作時，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款；

(8)違約責任肯定要具體、詳細；

(9)比價匯總表巡簽完畢前方可進展合同的簽訂工作；

(10)合同簽訂應(yīng)根據(jù)附表七（合同審查批準單）的格式對合同初稿進展巡簽審查；

(11)合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導簽字，加蓋公司合同章方可生效；

(12)簽訂的全部合同應(yīng)準時報送財務(wù)部門。

七、付款及合同執(zhí)行

1、付款規(guī)定

⑴根據(jù)進度付款的選購工程必需確保質(zhì)檢合格方可付款；

⑵根據(jù)貴公司規(guī)定和合同商定到達付款條件的合同在付款時應(yīng)填寫附表八（資金支出審批單），該審批單巡簽我那比后提交財務(wù)部付款；

⑶財務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特別狀況狂延期付款的應(yīng)準時通知選購部并匯報公司領(lǐng)導。

2、合同執(zhí)行

⑴已簽訂合同由選購部工程負責人負責跟進，由選購部負責人進展監(jiān)視，如消失問題，選購部應(yīng)準時提出建議或補救措施，并準時通知請購部門及公司領(lǐng)導；

⑵已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)準時把握合作單位對于合同義務(wù)和責任的履行狀況，跟蹤并催促其保質(zhì)保量，按時履約；

⑶合同在履行期間應(yīng)根據(jù)上方商定嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)準時協(xié)商并簽訂補充合同。

八、報驗與入庫

1、報驗

⑴供給單位已經(jīng)履行完畢的合同，選購部應(yīng)準時的通知質(zhì)檢部門進展驗收；

⑵對于不同類型的合同的標的物的驗收標準參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；

⑶到達質(zhì)檢和報驗條件的合同標的物應(yīng)在第一時間報請質(zhì)檢部門進展質(zhì)檢、驗收；

⑷質(zhì)檢部門在接到選購部報驗通知后應(yīng)準時報驗，并出具報驗結(jié)果證明書，對于質(zhì)檢不準時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的狀況質(zhì)檢部門應(yīng)負主要責任；

⑸用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。

2、入庫

⑴公司全部的生產(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫前均應(yīng)通過質(zhì)檢部門的檢驗或驗收；

⑵合同標的物在運達公司后選購部應(yīng)準時通知請購部門，由請購部門準時安排卸貨與搬運；

⑶質(zhì)檢部門未準時驗收的合同標的物，倉庫在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資承受；

⑷質(zhì)檢部門已閱歷收的產(chǎn)品倉庫應(yīng)準時的入庫，并準時出具入庫清單；

⑸質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及效勞根據(jù)公司財務(wù)規(guī)定入庫。

公司選購流程治理制度3

為了提高公司選購效率、明確崗位職責、有效降低選購本錢，滿意工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步標準物資選購流程，加強與各部門間的協(xié)作，選購流程治理制度。

一、請購及其規(guī)定

1．請購的定義

請購是指某人或者某部門依據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并根據(jù)規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

2．請購單的要素

完整的請購單應(yīng)包括一下要素：

（1）請購的部門；

（2）請購物品所屬工程；

（3）請購的用途；

（4）請購的物品名；

（5）請購的物品數(shù)量；

（6）請購的物品規(guī)格；

（7）請購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等；

（8）請購的物品的需求時間；

（9）請購如有特別需要請備注；

（10）請購單填寫人；

（11）請購部門主管；

（12）請購單審核人；

（13）選購副總審核；

（14）財務(wù)審核人；

（15）公司總經(jīng)理。

3．請購單及其提報規(guī)定

（1）請購單應(yīng)根據(jù)要素填寫完整、清楚，由公司領(lǐng)導審核批準后報選購部門；

（2）固定資產(chǎn)申購根據(jù)附表一（固定資產(chǎn)購置申請表）的格式進展填寫提報；

（3）其他材料設(shè)備及工程工程申購根據(jù)附表二（物資選購申請表）的格式填寫提報；

（4）日常零星選購根據(jù)公司印制的根據(jù)附表三（物資選購審批單）的格式填寫提報；

（5）請購部門在提報請購單是應(yīng)要求選購部簽字接收人請購部門備份；

（6）涉及的請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進展提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；

（7）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導不在的狀況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報選購部門，簽字確認手續(xù)后補。

（8）假如是單一來源選購或指定選購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必需作出書面說明。

（9）請購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導簽字后報選購部。

4．公司物資請購單的提報部門

（1）公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他工程由生產(chǎn)部門提報；

（2）公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、效勞或其他生活及辦公工程由辦公室提報；

（3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報。

二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定

1、請購的接收要點

（1）選購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否根據(jù)規(guī)定填寫完整、清楚，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導審批；

（2）接收請購單時應(yīng)遵循無規(guī)劃不選購，名稱規(guī)格等不完整清楚不選購，圖紙及技術(shù)資料不全不選購，庫存已超儲積壓的物資不選購的原則；

（3）通知倉庫治理人員核查請購物資是否有庫存；

（4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)準時通知請購部門。

2、請購單的分發(fā)規(guī)定

（1）對于請購單選購部應(yīng)根據(jù)人員分工和崗位職責進展分工處理；

（2）對于緊急請購工程應(yīng)優(yōu)先處理；

（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門；

（4）重要的工程選購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導的建議。

3、選購周期的規(guī)定

（1）單次選購金額預(yù)算在1萬元以下的零星選購工程或預(yù)算在1萬元以下可市區(qū)選購的物資及產(chǎn)品的選購周期不應(yīng)超過5天；

（2）單次選購金額預(yù)算在1萬元以上的工程比價選購，選購周期不應(yīng)超過15天

（3）單次選購金額預(yù)算在20萬元以上的工程選購部自行招標選購，選購周期不應(yīng)超過40天；

（4）單次選購金額預(yù)算在100萬元以上的工程可托付代理招標公司代理招標，選購周期不應(yīng)超過60天；

（5）請購部門應(yīng)根據(jù)以上（1）—（4）條中規(guī)定的時間提前提包請購單選購部如未能按時完成選購任務(wù)時應(yīng)向公司領(lǐng)導說明緣由；

（6）遇到緊急選購應(yīng)匯報公司領(lǐng)導實行快速優(yōu)先選購的策略；

三、詢價及其規(guī)定

1．詢價請應(yīng)仔細批閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)準時的與請購部門溝通；

2．屬于一樣類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包選購；

3．對于緊急請購工程應(yīng)優(yōu)先處理；

4．全部選購工程上必需向生產(chǎn)廠家或效勞商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介機構(gòu)詢價；

5．對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有本錢較低的替代品可以推舉選購替代品；

6．遇到重要的物資、工程或預(yù)估單次選購金額大于10萬的選購狀況，詢價前應(yīng)先向公司相關(guān)領(lǐng)導匯報擬邀請報價或投標單位的根本狀況，根據(jù)附表四（擬報價/招標單位名單）的格式提報公司領(lǐng)導批準方可詢價或發(fā)放標書；

7．詢價時對于一樣規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進展詢價；

8．除固定資產(chǎn)外單次選購金額在1萬元以下工程可以自行選購；單次選購金額預(yù)算金額在1萬元以上的全部工程都應(yīng)要求至少三家上的供給商參加比價或招標選購，比價或招標工程應(yīng)至少邀請四家以上單位參加；單次選購金額預(yù)算價格在20萬元以上的工程應(yīng)由選購部組織招標，公司相關(guān)領(lǐng)導參加監(jiān)視；單次選購金額預(yù)算價格在100萬元以上的工程由公司領(lǐng)導打算是否托付第三方機構(gòu)代理招標；

9．比價選購或招標選購所邀請的單位均應(yīng)具備肯定資質(zhì)和實力，具有供應(yīng)或完成我公司所需物資和工程的力量；

10．比價選購或招標選購應(yīng)根據(jù)附表五（材料或設(shè)備詢價表）的格式或擬定完整的招標文件格式進展詢價；

11．在詢價時遇到特別狀況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導批示。

四、比價、議價

1．對廠商的供給力量，交貨時間及產(chǎn)品或效勞質(zhì)量進展確認；

2．對于合格供給商的價格水平進展市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；

3．收到供給單位第一次報價或進展開標后應(yīng)向公司領(lǐng)導匯報狀況，設(shè)定議價目標或抱負中標價格；

4．重要工程應(yīng)通過肯定的方法對于目標單位的實力，資質(zhì)進展驗證和審查，如通過進展實地考察了解供給商的各方面的實力等；

5．參考目標或抱負中標價格與擬合作單位或擬中標單位進展價格及條件的進一步談判。

五、比價、議價結(jié)果匯總

1．比價比價、議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導，征得同意前方可匯總；

2．比價、議價結(jié)果匯總應(yīng)根據(jù)附表六（比價/招標匯總表）的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，根據(jù)肯定挨次逐一審核；

3．如比價、議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導審核應(yīng)進展修改或重新處理。

六、合同的簽訂及其規(guī)定。

1．合同

合同是當事人或當事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律愛護。廣義合同指全部法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。目前我們的選購工作主要涉及工礦產(chǎn)品買賣合同。

（1）合同正文應(yīng)包含的要素

1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

2）選購物品/工程的名稱/、規(guī)格、數(shù)量/工程量、單價、總價及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認圖紙是合同不行分割的局部；

3）包裝要求；

4）合同總額應(yīng)含稅，含運達公司的總價，特別狀況應(yīng)注明；

5）付款方式；

6）工期；

7）質(zhì)量保證期；

8）質(zhì)量要求及標準；

9）違約責任和解決糾紛的方法；

10）雙方的公司信息；

11）其他商定。

（2）合同簽訂及其規(guī)定

1）如涉及到技術(shù)問題及公司機密的，留意保密責任；

2）擬定合同條款時肯定要將各種風險降低到最低；

3）為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包選購時要求供貨方供應(yīng)分項報價清單；

4）遇貨物訂購數(shù)量較多且價值較大或難清點的狀況時務(wù)必請廠商派代表來場幫助清點；

5）質(zhì)保期肯定要明確從什么時候開頭并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期；

6）具體商定發(fā)票的供應(yīng)時間及要求；

7）針對不同的合同商定不同的付款方式，如設(shè)備類的合同一般應(yīng)分根據(jù)預(yù)付款、驗收款，調(diào)試效勞款、質(zhì)量保證金的挨次明確付款額度、付款時間和付款條件等。

8）與初次合作的單位合作時，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款；

9）違約責任肯定要具體、詳細；

10）比價/招標匯總表巡簽完畢前方可進展合同的簽訂工作；

11）合同簽定簽應(yīng)根據(jù)附表七（合同審查批準單）的格式對合同初稿進展巡簽審查；

12）合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導簽字，加蓋公司合同章方可生效；

13）簽訂的全部合同應(yīng)準時報送財務(wù)部門。

七、付款及合同執(zhí)行

1．付款規(guī)定

（1）全部已簽訂合同付款時應(yīng)參照公司《修造船公司材料選購付款及報銷流程V1修改版》及《修造船公司資金支出審批及報銷簽字權(quán)限及治理制》中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；

（2）根據(jù)進度付款的選購工程必需確保質(zhì)檢合格方可付款；

（3）根據(jù)貴司規(guī)定和合同商定到達付款條件的合同在付款時應(yīng)填寫附表八（資金支出審批單）或附表九（付款審批單），該審批單巡簽完畢后提交財務(wù)部付款；

（4）財務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特別狀況限延期付款的應(yīng)準時的通知選購部并匯報公司領(lǐng)導。

2．合同執(zhí)行

（1）已簽訂合同由選購部工程負責人負責跟進，由選購部負責人進展監(jiān)視，如消失問題，選購部應(yīng)準時提出建議或補救措施，并準時通知請購部門及公司領(lǐng)導；

（2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)準時把握合作單位對于合同義務(wù)和責任的履行狀況，跟蹤并催促其保質(zhì)保量，按時履約；

（3）合同在履行期間應(yīng)根據(jù)上方商定嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)準時協(xié)商并簽訂補充合同；

七、報驗與入庫

1．報驗

（1）供給單位已經(jīng)履行完畢的合同，選購部應(yīng)準時的通知質(zhì)檢部門進展驗收；

（2）對于不同類型的合同的標的物的驗收標準參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；

（3）到達質(zhì)檢和報驗條件的合同標的物應(yīng)在第一時間報請質(zhì)檢部門進展質(zhì)檢、驗收；

（4）質(zhì)檢部門在接到選購部報驗通知后應(yīng)準時報驗，并出具報驗結(jié)果證明書，對于質(zhì)檢不準時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的狀況質(zhì)檢部門應(yīng)負主要責任；

（5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。

2．入庫

（1）公司全部的生產(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫前均應(yīng)通過質(zhì)檢部門的檢驗或驗收；

（2）合同標的物在運達公司后選購部應(yīng)準時通知請購部門，由請購部門準時安排卸貨與搬運；

（3）質(zhì)檢部門未準時驗收的合同標的物，倉庫在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資承受；

（4）質(zhì)檢部門已閱歷收的產(chǎn)品倉庫應(yīng)準時的入庫，并準時出具入庫清單；

（5）外協(xié)加工件應(yīng)根據(jù)原材料入庫；

（6）質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及效勞根據(jù)公司財務(wù)規(guī)定不入庫。

公司選購流程治理制度4

一、請購極其規(guī)定

1、請購的定義

請購是指某人或者某部門依據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并根據(jù)規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

2、請購單的要素

完整的請購單應(yīng)包括以下要素：

請購的部門；

請購物品所屬工程

請購的用途

請購的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量

請購物品的樣品、圖紙和技術(shù)資料

請購物品的需求時間

請購如有特別請備注

請購單填寫人

請購部門主管

請購單審核人

選購副總審核

財務(wù)審核人

公司總經(jīng)理

3、請購單及其提報規(guī)定

請購單應(yīng)根據(jù)要素填寫完整、清楚，由公司領(lǐng)導審核審核批準后報選購部門；

請購部門在提報申請單時應(yīng)要求選購部接收人簽字并備份；

涉及的請購數(shù)量過多時可附件清單的形式進展提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；

遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導不在的狀況下可以電話請示，征得同意后提報選購部門，簽字確認后手續(xù)后補

假如是單一來源選購或指定選購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必需作出書面說明

請購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導簽字后報選購部。

二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定

1、請購的接收要點

選購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否根據(jù)規(guī)定填寫完整、清楚，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導審批；

接收請購單時應(yīng)遵循無規(guī)劃不選購，名稱規(guī)格等不完整不清楚不選購，圖紙及技術(shù)資料不全不選購，庫存已超儲值積壓的物資不選購的原則；

通知倉庫治理人員核查該物資是否有庫存；

對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)準時通知請購部門。

2、請購單的分發(fā)規(guī)定

對于請購單選購部應(yīng)根據(jù)人員分工和崗位職責進展分工處理；

對于緊急請購工程應(yīng)優(yōu)先處理；

無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門。

重要的工程選購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導的建議。

三、詢價及其規(guī)定

1、詢價前應(yīng)仔細查看請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)準時與請購部門溝通；

2、屬于一樣類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中選購；

3、詢價時對于一樣規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進展詢價；

4、比價選購的單位均應(yīng)具備肯定的資質(zhì)和實力，具有供應(yīng)或完成我公司所需物資的力量；

四、比價、議價

1、對廠商的供給力量，交貨時間及產(chǎn)品或效勞質(zhì)量進展確認；

2.對于合格供貨商的價格水平進展市場分析，是否價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；

五、合同的簽訂及其規(guī)定

1、合同正文應(yīng)包含的要素

（1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

（2）選購物品的規(guī)格、名稱、數(shù)量、單價、總價及合同金額，清單、技術(shù)文件與確認圖紙是合同部可分割的局部；

（3）付款方式

（4）工期

（5）質(zhì)量保證期

（6）其他商定

2、合同簽訂及其規(guī)定

（1）如涉及到技術(shù)問題及公司機密的，留意保密責任；

（2）擬定合同條款時肯定將各種風險降至最低；

3、合同執(zhí)行

（1）已簽訂合同由選購部工程負責人負責跟進，由選購部負責人進展監(jiān)視，如消失問題，選購部應(yīng)準時提出建議或補救措施，并準時通知請購部門及相關(guān)領(lǐng)導；

（2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)準時把握合作單位對于合同義務(wù)和責任的履行狀況，跟蹤并催促其保證質(zhì)量，按時履約；

（3）合同在履行期間應(yīng)根據(jù)雙方約訂嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)準時協(xié)商并簽訂補充合同；

六：報驗與入庫

1、供給單位已經(jīng)履行完畢的合同，選購部應(yīng)準時通知質(zhì)檢部門進展驗收；

2、標的物在運達公司后選購部應(yīng)準時通知請購部門，由請購部門準時安排卸貨與搬運。

公司選購流程治理制度5

一總則

為加強選購工作的治理，提高選購工作的效率，制定本制度。全部的選購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

二選購部人員職責及治理制度

1.喜愛本職工作，勤于學習新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，留意市場信息的積存。

2.廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)省，講究職業(yè)道德。

3.負責公司生產(chǎn)所需材料的選購工作。

4.負責供給商的開發(fā)、治理及維護工作。

5.堅決執(zhí)行各項選購工作制度及公司各項規(guī)章制度。

6.大項材料必需做招標工作，其他材料詢價必需三家供給商以上參加。

7.積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際狀況，早知道，早處理。

8.準時幫助財務(wù)部對比欠款數(shù)額或者合同要求安排對供給商進展付款。

9.做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。

10.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

三選購工作流程

選購部作為一個職能部門，在工程的詳細實施中擔負了不行推卸的重要責任，選購工作的好壞，直接影響了工程的質(zhì)量、工期、本錢。建立高效、有用、完善的選購工作流程是提高選購效率，較低本錢最有效的方法。在工程實施的過程中，選購部需要生產(chǎn)、財務(wù)、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才能順當?shù)耐瓿蛇x購工作，每個部門之間的聯(lián)系需要一個標準來規(guī)劃，來提升工作效率，削減工作失誤，為工程的順當實施做出各自的奉獻。

1.在工程的初始運作階段，選購部依據(jù)工程部、投標部的詳細要求，協(xié)作進展投標的材料報價，以更好的到達在以后的生產(chǎn)中掌握本錢的目的，更要避開發(fā)生投標價低于實際選購價的狀況消失。

2.工程正式運作后，選購部應(yīng)當在第一時間開頭進展所需材料的選購預(yù)備工作。生產(chǎn)規(guī)劃部門依據(jù)工程合同和比照庫存后的實際需求，對選購部下達《材料申購單》(附表1)此單由申請人填寫，生產(chǎn)或者工程負責人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發(fā)往選購部，一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。

3.選購部接到《材料申購單》后，依據(jù)所需材料的規(guī)格，質(zhì)量要求，數(shù)量，生產(chǎn)地址等實際狀況，向公司已經(jīng)確定的合格供給商中的3家—5家發(fā)出《材料詢價單》(附表2)。供給商依據(jù)要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供給商付款的依據(jù)之一，需妥當保存。選購部依據(jù)幾家供給商的比照討論后確定其中的一家或者幾家進展供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表3