風(fēng)險和機遇識別及應(yīng)對措施表優(yōu)質(zhì)資料

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風(fēng)險和機遇識別及應(yīng)對措施表風(fēng)險和機遇識別及應(yīng)對措施表優(yōu)質(zhì)資料(可以直接使用，可編輯優(yōu)質(zhì)資料，歡迎下載）部門：采購過程評價人：確認(rèn)：日期：2021.1.12序號風(fēng)險/機遇描述后果風(fēng)險級別應(yīng)對措施類別處理方式備注非常嚴(yán)重嚴(yán)重一般輕微風(fēng)險機遇規(guī)避接受消除1財務(wù)風(fēng)險資源使用√專人負(fù)責(zé)采購款項的審批及支付√√2采購信息風(fēng)險材料描述不正確造成物料與要求不符√專人對采購信息描述進行審核√√3采購信息風(fēng)險物料變更未及時進行溝通√建立內(nèi)部溝通系統(tǒng)，使信息暢通√√4物料到貨不及時采購信息交貨期要求√進行生產(chǎn)調(diào)整進行彌補√√5物料到貨不合格質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)√采用特采或退貨處理√√6采購物料價格波動市場物料波動水準(zhǔn)√根據(jù)價格波動采取延期購√√7采購物料價格波動市場物料波動水準(zhǔn)√根據(jù)價格波動采批量采購√√8使用未經(jīng)評價供應(yīng)商進料不合格數(shù)量多√采用審批制度控制√√9使用未經(jīng)評價供應(yīng)商交貨期不滿足要求√采用審批制度控制√√10使用未經(jīng)評價供應(yīng)商價格過高，不利于成本控制√采用審批制度控制√√11供應(yīng)商評價制度不合理選擇供應(yīng)商難以控制√對評價制度進行評定√√12供應(yīng)商評價制度不合理價格、交期、質(zhì)量難以控制√對評價制度進行評定√√13在不合格供應(yīng)商進行采購價格、交期、質(zhì)量難以控制√采用審批制度控制√√14在不合格供應(yīng)商進行采購不良品過多√采用審批制度控制√√風(fēng)險和機遇識別及應(yīng)對措施表部門：與顧客有關(guān)的過程評價人：序號風(fēng)險/機遇描述后果風(fēng)險級別應(yīng)對措施類別處理方式備注非常嚴(yán)重嚴(yán)重一般輕微風(fēng)險機遇規(guī)避接受消除1財務(wù)風(fēng)險客戶未按照要求付款造成資金周轉(zhuǎn)不足√對應(yīng)市場人員進行跟進√√2財務(wù)風(fēng)險客戶付款周期過長造成資金周轉(zhuǎn)不足√進行先期墊付，對應(yīng)市場人員對付款進行跟進√√3合同信息風(fēng)險客戶產(chǎn)品要求不明確√先期與客戶進行充分溝通，理清產(chǎn)品要求√√4合同信息風(fēng)險客戶要求內(nèi)部傳達錯誤√指定專人進行合同評審及組織，確保合同評審按要求進行√√5合同更改風(fēng)險合同更改內(nèi)容未及時進行內(nèi)部溝通√要求合同有變更必須通知到相關(guān)部門及人員，并納入績效考核√√6合同更改風(fēng)險客戶進行產(chǎn)品要求更改或撤銷訂單√每個業(yè)務(wù)員進行跟進，發(fā)現(xiàn)變動及時通知到公司內(nèi)部進行處理√√7市場風(fēng)險市場產(chǎn)品與公司產(chǎn)品重疊或抄襲√采用法律手段進行維權(quán)√√8市場風(fēng)險市場產(chǎn)品與公司產(chǎn)品重疊或抄襲√更新公司產(chǎn)品特點并進行專利申請√√9客戶反饋/投訴質(zhì)量/交期要求不足造成客戶不滿√進行公司內(nèi)部整理、采取相應(yīng)的糾正措施√√10客戶反饋/投訴質(zhì)量/交期要求不足造成客戶不滿√改進公司內(nèi)部處理方法方式，提高效率及客戶滿意程度√√風(fēng)險和機遇識別及應(yīng)對措施表部門：物料存儲管理過程評價人：序號風(fēng)險/機遇描述后果風(fēng)險級別應(yīng)對措施類別處理方式備注非常嚴(yán)重嚴(yán)重一般輕微風(fēng)險機遇規(guī)避接受消除1物料傾倒物料傾倒造成不合格√做出規(guī)定明確堆放、搬運要求√√2物料超期超期造成物料不能使用√明確物料存儲時效要求√√3生產(chǎn)發(fā)錯物料發(fā)錯物料造成生產(chǎn)中斷√發(fā)放物料專人核對并做好交接要求√√4出貨發(fā)錯物料發(fā)錯物料造成貨物發(fā)錯√發(fā)放物料專人核對并做好交接要求√√5臺賬輸入錯誤造成物料與實際不符√規(guī)定做到帳卡物一致√√6物料標(biāo)示錯誤造成物料與實際不符√規(guī)定做到帳卡物一致√√7存儲環(huán)境不符合要求造成物料提前失效√建立專門的存儲環(huán)境并按要求進行檢查√√8人員能力不足物料發(fā)錯多次、臺賬輸入多次√教育培訓(xùn)或調(diào)崗√√風(fēng)險和機遇識別及應(yīng)對措施表部門：資源管理過程評價人：序號風(fēng)險/機遇描述后果風(fēng)險級別應(yīng)對措施類別處理方式備注非常嚴(yán)重嚴(yán)重一般輕微風(fēng)險機遇規(guī)避接受消除1崗位職責(zé)權(quán)限不明確公司崗位實際需求√做出規(guī)定明確職責(zé)權(quán)限√√2招聘人員能力不足崗位能力要求√通過文件查閱、面談及試用進行確認(rèn)√√3培訓(xùn)安排不足崗位能力要求√合理安排培訓(xùn)計劃并報批，按批準(zhǔn)版進行操作√√4聘用童工法律法規(guī)要求√嚴(yán)格查閱身份證明√√5聘用人員部分能力不滿足要求崗位能力要求√通過培訓(xùn)進行彌補√√6未按規(guī)定進行培訓(xùn)安排培訓(xùn)計劃√定期進行檢查√√7招聘人員超越崗位能力要求崗位能力要求√調(diào)整到合適的崗位√√8勞動防護配備標(biāo)準(zhǔn)不足崗位工作內(nèi)容需求√規(guī)定配備標(biāo)準(zhǔn)并按要求配備√√9人員流動量大人員配置標(biāo)準(zhǔn)√采取激勵措施√√10人員流動量大人員配置標(biāo)準(zhǔn)√優(yōu)化人員配置標(biāo)準(zhǔn)或改進工藝√√風(fēng)險和機遇識別及應(yīng)對措施表部門：產(chǎn)品實現(xiàn)策劃過程評價人：序號風(fēng)險/機遇描述后果風(fēng)險級別應(yīng)對措施類別處理方式備注非常嚴(yán)重嚴(yán)重一般輕微風(fēng)險機遇規(guī)避接受消除1人員崗位能力不足未按要求進行工作輸出√培訓(xùn)或調(diào)崗√√2產(chǎn)品輸入要求不明確產(chǎn)品輸出難度加大、輸出錯誤或未按期輸出√項目評估方式明確輸入要求√√3產(chǎn)品要求臨時更改產(chǎn)品輸出難度加大、輸出錯誤或未按期輸出√建立內(nèi)部系統(tǒng)將更改及時通知到相關(guān)設(shè)計員或共享√√4茶農(nóng)輸入要求錯誤未能輸出有效開發(fā)結(jié)果√項目評估方式明確輸入要求√√5輸出資料錯誤未能輸出有效開發(fā)結(jié)果或未按期輸出√專人進行輸出資料審核√√6輸出延期未按期輸出√建立階段式評價方式，逐步進行驗證操作√√7樣品物料采購延期樣品與預(yù)期差異√尋求替代性材料或改變樣機組裝工藝√√8樣品物料采購延期樣品與預(yù)期差異√尋求替代性材料或改變樣機組裝工藝√√9樣品組裝工藝不符合常規(guī)生產(chǎn)工藝生產(chǎn)難度大或不能生產(chǎn)√改變工藝或設(shè)備狀態(tài)√√10樣品檢測確認(rèn)不到位樣品不符合要求√嚴(yán)格按照輸入要求及及試用要求進行驗證確認(rèn)√√11生產(chǎn)工藝問題不斷不能生產(chǎn)或生產(chǎn)緩慢√進行試生產(chǎn)確認(rèn)工藝要求√√12輸出樣品不符合要求產(chǎn)生新產(chǎn)品√推薦客戶試用√√風(fēng)險和機遇識別及應(yīng)對措施表部門：檢驗控制過程評價人：序號風(fēng)險/機遇描述后果風(fēng)險級別應(yīng)對措施類別處理方式備注非常嚴(yán)重嚴(yán)重一般輕微風(fēng)險機遇規(guī)避接受消除1人員崗位能力不足檢驗不到位或判定錯誤√培訓(xùn)或調(diào)崗√√2檢測設(shè)備潛在失效或失效檢驗失效√定期進行驗證或校準(zhǔn)√√3檢測設(shè)備配備不足部分項目不能實施檢驗√申請配備或通過工藝控制√√4檢測文件要求不明確檢驗失效√定期評審檢驗文件的有效性√√5檢測判定誤判/錯判生產(chǎn)或出貨不能順利進行√指定專人進行檢測結(jié)果審核√√6檢測記錄未按要求保存稽核不符合√規(guī)定每日上交報表√√7檢測記錄更改稽核不符合或記錄追溯性失效√指定專人進行審核確認(rèn)√√8外部法規(guī)變化可能造成檢測判定錯誤√指定專人進行外部標(biāo)準(zhǔn)定期查閱，發(fā)現(xiàn)變化及時進行溝通√√9客戶投訴退貨或賠償√指定專人進行客戶質(zhì)量溝通，及時進行處理彌補√√10客戶投訴退貨或賠償√改變工藝或?qū)Ξa(chǎn)品進行改進√√風(fēng)險和機遇識別及應(yīng)對措施表部門：產(chǎn)品實現(xiàn)過程評價人：確認(rèn)：日期：序號風(fēng)險/機遇描述后果風(fēng)險級別應(yīng)對措施類別處理方式備注非常嚴(yán)重嚴(yán)重一般輕微風(fēng)險機遇規(guī)避接受消除1人員崗位能力不足操作緩慢或錯誤頻發(fā)√培訓(xùn)或調(diào)崗√√2生產(chǎn)設(shè)備潛在能力不足未按期交貨√調(diào)整生產(chǎn)計劃或配備設(shè)備√√3生產(chǎn)設(shè)備潛在失效未按期交貨或批量不良品√定期進行設(shè)備維護保養(yǎng)√√4作業(yè)文件錯誤不能有效指導(dǎo)生產(chǎn)√生產(chǎn)前對工藝文件進行確認(rèn)√√5未配備作業(yè)圖紙生產(chǎn)產(chǎn)品自檢失效√生產(chǎn)前對工藝文件進行確認(rèn)√√6治具使用錯誤產(chǎn)品不符合要求及未能按期交貨√生產(chǎn)前對模具進行確認(rèn)√√7治具保養(yǎng)不到位部分產(chǎn)品不合格√建立模具定期保養(yǎng)制度并進行保養(yǎng)√√8物料領(lǐng)取錯誤產(chǎn)品不合格/未能按期交貨√物料上線前進行核對后上線√√9物料供應(yīng)不足未能按期交貨√調(diào)整生產(chǎn)計劃或內(nèi)部跟催√√10人員自檢判定錯誤產(chǎn)品不合格√按照規(guī)定進行首件及過程巡檢√√11混料產(chǎn)品不合格/未能按期交貨√現(xiàn)場進行明確標(biāo)示√√12生產(chǎn)環(huán)境溫濕度不符合產(chǎn)品不合格（生銹/氧化）√按照環(huán)境要求進行控制√√13產(chǎn)品包裝不符合要求產(chǎn)品不合格（外觀不良）√按照包裝要求進行控制√√14人員生病或精神不佳部分產(chǎn)品不良或工傷事故√班前會進行確認(rèn)，確保人員精神狀良好√√15防護配備不足產(chǎn)品衛(wèi)生不符合要求√按照要求進行配備√√風(fēng)險和機遇識別及應(yīng)對措施表序號風(fēng)險/機遇描述后果風(fēng)險級別應(yīng)對措施類別處理方式備注非常嚴(yán)重嚴(yán)重一般輕微風(fēng)險機遇規(guī)避接受消除16未按要求佩戴防護設(shè)施產(chǎn)品衛(wèi)生不符合要求或工傷事故√過程組裝進行巡檢確認(rèn)√√17工藝改進不良率過高/未能按期交貨√改進過程與正常生產(chǎn)區(qū)分進行√√18工藝改進減少人員、提高效率√√√19生產(chǎn)計劃安排不合理未能按期交貨/頻繁切換機種√生產(chǎn)計劃審核后發(fā)放使用√√20生產(chǎn)記錄未按要求保存檢查不合格√每日上交控制√√21生產(chǎn)記錄填寫不完全檢查不合格/追溯性失效√指定專人進行審核確認(rèn)√√22生產(chǎn)記錄更改檢查不合格/追溯性失效√指定專人進行審核確認(rèn)√√風(fēng)險和機遇識別及應(yīng)對措施表部門：采購過程評價人：確認(rèn)：日期：2021.1.12序號風(fēng)險/機遇描述后果風(fēng)險級別應(yīng)對措施類別處理方式備注非常嚴(yán)重嚴(yán)重一般輕微風(fēng)險機遇規(guī)避接受消除1財務(wù)風(fēng)險資源使用√專人負(fù)責(zé)采購款項的審批及支付√√2采購信息風(fēng)險材料描述不正確造成物料與要求不符√專人對采購信息描述進行審核√√3采購信息風(fēng)險物料變更未及時進行溝通√建立內(nèi)部溝通系統(tǒng)，使信息暢通√√4物料到貨不及時采購信息交貨期要求√進行生產(chǎn)調(diào)整進行彌補√√5物料到貨不合格質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)√采用特采或退貨處理√√6采購物料價格波動市場物料波動水準(zhǔn)√根據(jù)價格波動采取延期購√√7采購物料價格波動市場物料波動水準(zhǔn)√根據(jù)價格波動采批量采購√√8使用未經(jīng)評價供應(yīng)商進料不合格數(shù)量多√采用審批制度控制√√9使用未經(jīng)評價供應(yīng)商交貨期不滿足要求√采用審批制度控制√√10使用未經(jīng)評價供應(yīng)商價格過高，不利于成本控制√采用審批制度控制√√11供應(yīng)商評價制度不合理選擇供應(yīng)商難以控制√對評價制度進行評定√√12供應(yīng)商評價制度不合理價格、交期、質(zhì)量難以控制√對評價制度進行評定√√13在不合格供應(yīng)商進行采購價格、交期、質(zhì)量難以控制√采用審批制度控制√√14在不合格供應(yīng)商進行采購不良品過多√采用審批制度控制√√風(fēng)險和機遇識別及應(yīng)對措施表部門：與顧客有關(guān)的過程評價人：序號風(fēng)險/機遇描述后果風(fēng)險級別應(yīng)對措施類別處理方式備注非常嚴(yán)重嚴(yán)重一般輕微風(fēng)險機遇規(guī)避接受消除1財務(wù)風(fēng)險客戶未按照要求付款造成資金周轉(zhuǎn)不足√對應(yīng)市場人員進行跟進√√2財務(wù)風(fēng)險客戶付款周期過長造成資金周轉(zhuǎn)不足√進行先期墊付，對應(yīng)市場人員對付款進行跟進√√3合同信息風(fēng)險客戶產(chǎn)品要求不明確√先期與客戶進行充分溝通，理清產(chǎn)品要求√√4合同信息風(fēng)險客戶要求內(nèi)部傳達錯誤√指定專人進行合同評審及組織，確保合同評審按要求進行√√5合同更改風(fēng)險合同更改內(nèi)容未及時進行內(nèi)部溝通√要求合同有變更必須通知到相關(guān)部門及人員，并納入績效考核√√6合同更改風(fēng)險客戶進行產(chǎn)品要求更改或撤銷訂單√每個業(yè)務(wù)員進行跟進，發(fā)現(xiàn)變動及時通知到公司內(nèi)部進行處理√√7市場風(fēng)險市場產(chǎn)品與公司產(chǎn)品重疊或抄襲√采用法律手段進行維權(quán)√√8市場風(fēng)險市場產(chǎn)品與公司產(chǎn)品重疊或抄襲√更新公司產(chǎn)品特點并進行專利申請√√9客戶反饋/投訴質(zhì)量/交期要求不足造成客戶不滿√進行公司內(nèi)部整理、采取相應(yīng)的糾正措施√√10客戶反饋/投訴質(zhì)量/交期要求不足造成客戶不滿√改進公司內(nèi)部處理方法方式，提高效率及客戶滿意程度√√風(fēng)險和機遇識別及應(yīng)對措施表部門：物料存儲管理過程評價人：序號風(fēng)險/機遇描述后果風(fēng)險級別應(yīng)對措施類別處理方式備注非常嚴(yán)重嚴(yán)重一般輕微風(fēng)險機遇規(guī)避接受消除1物料傾倒物料傾倒造成不合格√做出規(guī)定明確堆放、搬運要求√√2物料超期超期造成物料不能使用√明確物料存儲時效要求√√3生產(chǎn)發(fā)錯物料發(fā)錯物料造成生產(chǎn)中斷√發(fā)放物料專人核對并做好交接要求√√4出貨發(fā)錯物料發(fā)錯物料造成貨物發(fā)錯√發(fā)放物料專人核對并做好交接要求√√5臺賬輸入錯誤造成物料與實際不符√規(guī)定做到帳卡物一致√√6物料標(biāo)示錯誤造成物料與實際不符√規(guī)定做到帳卡物一致√√7存儲環(huán)境不符合要求造成物料提前失效√建立專門的存儲環(huán)境并按要求進行檢查√√8人員能力不足物料發(fā)錯多次、臺賬輸入多次√教育培訓(xùn)或調(diào)崗√√風(fēng)險和機遇識別及應(yīng)對措施表部門：資源管理過程評價人：序號風(fēng)險/機遇描述后果風(fēng)險級別應(yīng)對措施類別處理方式備注非常嚴(yán)重嚴(yán)重一般輕微風(fēng)險機遇規(guī)避接受消除1崗位職責(zé)權(quán)限不明確公司崗位實際需求√做出規(guī)定明確職責(zé)權(quán)限√√2招聘人員能力不足崗位能力要求√通過文件查閱、面談及試用進行確認(rèn)√√3培訓(xùn)安排不足崗位能力要求√合理安排培訓(xùn)計劃并報批，按批準(zhǔn)版進行操作√√4聘用童工法律法規(guī)要求√嚴(yán)格查閱身份證明√√5聘用人員部分能力不滿足要求崗位能力要求√通過培訓(xùn)進行彌補√√6未按規(guī)定進行培訓(xùn)安排培訓(xùn)計劃√定期進行檢查√√7招聘人員超越崗位能力要求崗位能力要求√調(diào)整到合適的崗位√√8勞動防護配備標(biāo)準(zhǔn)不足崗位工作內(nèi)容需求√規(guī)定配備標(biāo)準(zhǔn)并按要求配備√√9人員流動量大人員配置標(biāo)準(zhǔn)√采取激勵措施√√10人員流動量大人員配置標(biāo)準(zhǔn)√優(yōu)化人員配置標(biāo)準(zhǔn)或改進工藝√√風(fēng)險和機遇識別及應(yīng)對措施表部門：產(chǎn)品實現(xiàn)策劃過程評價人：序號風(fēng)險/機遇描述后果風(fēng)險級別應(yīng)對措施類別處理方式備注非常嚴(yán)重嚴(yán)重一般輕微風(fēng)險機遇規(guī)避接受消除1人員崗位能力不足未按要求進行工作輸出√培訓(xùn)或調(diào)崗√√2產(chǎn)品輸入要求不明確產(chǎn)品輸出難度加大、輸出錯誤或未按期輸出√項目評估方式明確輸入要求√√3產(chǎn)品要求臨時更改產(chǎn)品輸出難度加大、輸出錯誤或未按期輸出√建立內(nèi)部系統(tǒng)將更改及時通知到相關(guān)設(shè)計員或共享√√4茶農(nóng)輸入要求錯誤未能輸出有效開發(fā)結(jié)果√項目評估方式明確輸入要求√√5輸出資料錯誤未能輸出有效開發(fā)結(jié)果或未按期輸出√專人進行輸出資料審核√√6輸出延期未按期輸出√建立階段式評價方式，逐步進行驗證操作√√7樣品物料采購延期樣品與預(yù)期差異√尋求替代性材料或改變樣機組裝工藝√√8樣品物料采購延期樣品與預(yù)期差異√尋求替代性材料或改變樣機組裝工藝√√9樣品組裝工藝不符合常規(guī)生產(chǎn)工藝生產(chǎn)難度大或不能生產(chǎn)√改變工藝或設(shè)備狀態(tài)√√10樣品檢測確認(rèn)不到位樣品不符合要求√嚴(yán)格按照輸入要求及及試用要求進行驗證確認(rèn)√√11生產(chǎn)工藝問題不斷不能生產(chǎn)或生產(chǎn)緩慢√進行試生產(chǎn)確認(rèn)工藝要求√√12輸出樣品不符合要求產(chǎn)生新產(chǎn)品√推薦客戶試用√√風(fēng)險和機遇識別及應(yīng)對措施表部門：檢驗控制過程評價人：序號風(fēng)險/機遇描述后果風(fēng)險級別應(yīng)對措施類別處理方式備注非常嚴(yán)重嚴(yán)重一般輕微風(fēng)險機遇規(guī)避接受消除1人員崗位能力不足檢驗不到位或判定錯誤√培訓(xùn)或調(diào)崗√√2檢測設(shè)備潛在失效或失效檢驗失效√定期進行驗證或校準(zhǔn)√√3檢測設(shè)備配備不足部分項目不能實施檢驗√申請配備或通過工藝控制√√4檢測文件要求不明確檢驗失效√定期評審檢驗文件的有效性√√5檢測判定誤判/錯判生產(chǎn)或出貨不能順利進行√指定專人進行檢測結(jié)果審核√√6檢測記錄未按要求保存稽核不符合√規(guī)定每日上交報表√√7檢測記錄更改稽核不符合或記錄追溯性失效√指定專人進行審核確認(rèn)√√8外部法規(guī)變化可能造成檢測判定錯誤√指定專人進行外部標(biāo)準(zhǔn)定期查閱，發(fā)現(xiàn)變化及時進行溝通√√9客戶投訴退貨或賠償√指定專人進行客戶質(zhì)量溝通，及時進行處理彌補√√10客戶投訴退貨或賠償√改變工藝或?qū)Ξa(chǎn)品進行改進√√風(fēng)險和機遇識別及應(yīng)對措施表部門：產(chǎn)品實現(xiàn)過程評價人：確認(rèn)：日期：序號風(fēng)險/機遇描述后果風(fēng)險級別應(yīng)對措施類別處理方式備注非常嚴(yán)重嚴(yán)重一般輕微風(fēng)險機遇規(guī)避接受消除1人員崗位能力不足操作緩慢或錯誤頻發(fā)√培訓(xùn)或調(diào)崗√√2生產(chǎn)設(shè)備潛在能力不足未按期交貨√調(diào)整生產(chǎn)計劃或配備設(shè)備√√3生產(chǎn)設(shè)備潛在失效未按期交貨或批量不良品√定期進行設(shè)備維護保養(yǎng)√√4作業(yè)文件錯誤不能有效指導(dǎo)生產(chǎn)√生產(chǎn)前對工藝文件進行確認(rèn)√√5未配備作業(yè)圖紙生產(chǎn)產(chǎn)品自檢失效√生產(chǎn)前對工藝文件進行確認(rèn)√√6治具使用錯誤產(chǎn)品不符合要求及未能按期交貨√生產(chǎn)前對模具進行確認(rèn)√√7治具保養(yǎng)不到位部分產(chǎn)品不合格√建立模具定期保養(yǎng)制度并進行保養(yǎng)√√8物料領(lǐng)取錯誤產(chǎn)品不合格/未能按期交貨√物料上線前進行核對后上線√√9物料供應(yīng)不足未能按期交貨√調(diào)整生產(chǎn)計劃或內(nèi)部跟催√√10人員自檢判定錯誤產(chǎn)品不合格√按照規(guī)定進行首件及過程巡檢√√11混料產(chǎn)品不合格/未能按期交貨√現(xiàn)場進行明確標(biāo)示√√12生產(chǎn)環(huán)境溫濕度不符合產(chǎn)品不合格（生銹/氧化）√按照環(huán)境要求進行控制√√13產(chǎn)品包裝不符合要求產(chǎn)品不合格（外觀不良）√按照包裝要求進行控制√√14人員生病或精神不佳部分產(chǎn)品不良或工傷事故√班前會進行確認(rèn)，確保人員精神狀良好√√15防護配備不足產(chǎn)品衛(wèi)生不符合要求√按照要求進行配備√√風(fēng)險和機遇識別及應(yīng)對措施表序號風(fēng)險/機遇描述后果風(fēng)險級別應(yīng)對措施類別處理方式備注非常嚴(yán)重嚴(yán)重一般輕微風(fēng)險機遇規(guī)避接受消除16未按要求佩戴防護設(shè)施產(chǎn)品衛(wèi)生不符合要求或工傷事故√過程組裝進行巡檢確認(rèn)√√17工藝改進不良率過高/未能按期交貨√改進過程與正常生產(chǎn)區(qū)分進行√√18工藝改進減少人員、提高效率√√√19生產(chǎn)計劃安排不合理未能按期交貨/頻繁切換機種√生產(chǎn)計劃審核后發(fā)放使用√√20生產(chǎn)記錄未按要求保存檢查不合格√每日上交控制√√21生產(chǎn)記錄填寫不完全檢查不合格/追溯性失效√指定專人進行審核確認(rèn)√√22生產(chǎn)記錄更改檢查不合格/追溯性失效√指定專人進行審核確認(rèn)√√風(fēng)險與機遇識別表年份：2021年體系：質(zhì)量□環(huán)境□類型風(fēng)險及機遇的識別風(fēng)險及機遇的評估風(fēng)險及機遇應(yīng)對措施執(zhí)行情況類別外部因素及相關(guān)方描述風(fēng)險和機遇發(fā)生可能性×嚴(yán)重性等級執(zhí)行部門時限外部因素法規(guī)要求法律、法規(guī)內(nèi)容的變化質(zhì)量風(fēng)險：公司產(chǎn)品在全國區(qū)域內(nèi)銷售，對當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)是否充分收集評估，并轉(zhuǎn)化為公司制度執(zhí)行，符合新法規(guī)要求質(zhì)量機遇：公司產(chǎn)品機構(gòu)調(diào)整，給公司帶來潛在的客戶4×4=16213955393厓+240745E0A帊398949BD6鯖333668256艖288167090炐283706ED2滒L高1.主要職能部門按照要求加強相關(guān)產(chǎn)品銷售區(qū)域所在地法律法規(guī)的收集評價營銷部、商務(wù)部全年2.營銷部門加大市場開拓營銷部全年行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變化質(zhì)量風(fēng)險：公司現(xiàn)有的制度，是否符合新行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求質(zhì)量機遇：行業(yè)生產(chǎn)環(huán)境變化，給公司帶來潛在的客戶4×3=12一般1.主要職能部門按照要求加強法律法規(guī)的收集評價研發(fā)部、品質(zhì)部全年2.營銷部門加大市場開拓營銷部全年q:29709740D琍Y

d相關(guān)方要求監(jiān)管部門的監(jiān)管力度質(zhì)量風(fēng)險：監(jiān)管部門監(jiān)管力度的加大，如公司執(zhí)行不規(guī)范，可能存在被查處的風(fēng)險質(zhì)量機遇：行業(yè)生產(chǎn)環(huán)境的變化，給公司帶來新的發(fā)展機遇4×3=12一般1.各級部門嚴(yán)格按照公司的規(guī)章制度開展相關(guān)工作生產(chǎn)部、倉庫、品質(zhì)部全年2.職能部門加大公司內(nèi)部制度執(zhí)行情況的檢查品質(zhì)部、生產(chǎn)部全年供應(yīng)商的要求質(zhì)量風(fēng)險：原材料市場不穩(wěn)定，希望簽訂的年度合同和保底價格，帶來的采購和資金風(fēng)險質(zhì)量機遇：原材料可能會降低2×3=6一般對公司影響較大的大宗原材料做好年度采購計劃cvTF394489A18騘

248826132愲采購課全年外部因素相關(guān)方要求客戶的需求質(zhì)量風(fēng)險：客戶對產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提高，以及對供應(yīng)周期和售后服務(wù)的期望值提升，給公司生產(chǎn)、質(zhì)量和售后管理提出新的要求質(zhì)量機遇：市場競爭的加劇，公司管理水平的提升，會給公司帶來潛在的發(fā)展機遇4×4=16高1.辦公室加強與客戶進行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定的溝通，統(tǒng)一雙方的標(biāo)準(zhǔn)和檢測方法品質(zhì)部、營銷部全年2.生產(chǎn)部門做好生產(chǎn)計劃的安排，保證生產(chǎn)計劃的執(zhí)行PMC部、商務(wù)部全年3.營銷部門加大客戶交流溝通，及時處理客戶的需求和意見營銷部、品質(zhì)部全年249676187憇y74
400639C7F魷319427CC6糆第三方的要求質(zhì)量風(fēng)險：公司運行中可能會對第三方產(chǎn)生不利的影響，或是第三方的要求公司目前無法滿足，由此造成的沖突質(zhì)量機遇：第三方要求會完善公司的管理水平2×3=6一般各職能部門加強與第三方的溝通，對第三方的要求及時進行處理，必要時及時提交公司高層進行資源配置，降低第三方的抱怨品質(zhì)部、采購課、各部門全年技術(shù)新領(lǐng)域、新設(shè)備、新工藝質(zhì)量風(fēng)險：公司現(xiàn)有的工藝、設(shè)備如果比較落后，造成產(chǎn)品的成本較高，缺少市場競爭力。質(zhì)量機遇：通過引進新的設(shè)備、工藝，提高公司的工藝水平，降低產(chǎn)品成本，提高公司的市場競爭力3×4=12一般公司根據(jù)目前的技術(shù)水平，制定的技術(shù)攻關(guān)和設(shè)備改造計劃，相關(guān)職能部門予以有效落實。工藝課、設(shè)備部全年專利有效期280086D68浨377469372鍲3068777DF矟

c2987874B6璶Um質(zhì)量風(fēng)險：公司產(chǎn)品專利有效期到期，影響產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售質(zhì)量機遇：市場其他公司產(chǎn)品專利過期，轉(zhuǎn)化為公司產(chǎn)品，新的發(fā)展機遇2×3=6一般研發(fā)部對公司的專利效期定期進行評審，防止公司專利在有效期內(nèi)。同時收集市場上到期產(chǎn)品的專利，及時提交公司高層進行評估。研發(fā)部全年外部因素競爭公司市場占有率、市場領(lǐng)先趨勢、顧客增長趨勢質(zhì)量風(fēng)險：公司目前主要LCD、LCM產(chǎn)品占有率和領(lǐng)先趨勢比較明顯，但是競爭對手正在模仿公司的發(fā)展方式，影響公司的領(lǐng)先優(yōu)勢。質(zhì)量機遇：市場競爭加劇，發(fā)展壓力加大。3×2=6一般及時關(guān)注公司產(chǎn)品市場的情況，收集信息及時調(diào)整，保持公司產(chǎn)品的競爭力。營銷部全年市場穩(wěn)定性

N;221195667噧25244629C抜W 質(zhì)量風(fēng)險：公司主要業(yè)務(wù)在家具產(chǎn)品市場，該市場穩(wěn)定性較差，會給公司進行戰(zhàn)略規(guī)劃提升難度。質(zhì)量機遇：市場不穩(wěn)定，也會帶來新的發(fā)展機遇。3×4=12一般公司成立營銷部，對開拓新市場，評估成熟市場的趨勢，及時為公司提供新的市場。營銷部全年市場市場容量競爭力價格風(fēng)險質(zhì)量風(fēng)險：公司目前主要產(chǎn)品液晶顯示屏（LCD）、液晶顯示模塊（LCM）產(chǎn)品市場占有率和領(lǐng)先趨勢已經(jīng)比較高，但是產(chǎn)品市場容量畢竟有限，同時加上競爭對手的正在模仿公司的發(fā)展方式，對公司產(chǎn)品的競爭力和價格都產(chǎn)生比較大的壓力，市場風(fēng)險比較大。質(zhì)量機遇：通過梳理公司產(chǎn)品，需找好的新的項目，同時促進公司內(nèi)部的管理水平，保持質(zhì)量領(lǐng)先，提高公司的競爭優(yōu)勢。3×4=12一般1.完善公司內(nèi)部管理制度，加強部門的考核，提高公司管理水平，提高公司產(chǎn)品質(zhì)量，保持競爭的優(yōu)勢；2.積極開拓新產(chǎn)品市場，儲備新的產(chǎn)品，提高市場容量營銷部、管理層t382779585閅3121879F2秲261376619曇405109E3E鸞359608C78豸355148ABA誺314957B07笇全年外部因素原材料供應(yīng)原材料價格供應(yīng)渠道質(zhì)量風(fēng)險：目前公司原材料供應(yīng)穩(wěn)定，但是部分原材料供應(yīng)發(fā)生很大的變化，給公司的采購帶來一定的風(fēng)險。質(zhì)量機遇：原材料供應(yīng)變動給公司帶來不穩(wěn)定因素較大。4×4=16高1.采購課制定好原材料全年采購計劃，拓展原材料采購的渠道，保證優(yōu)質(zhì)原材料的供應(yīng)。2.公司提供財務(wù)支持，對主要供應(yīng)商的優(yōu)質(zhì)原材料保持價格優(yōu)勢，促進原材料的有序采購；3.倉庫做好到貨原材料的庫位安排，保證到貨的原材料能及時入庫采購課倉儲課全年文化主要銷售區(qū)域消費習(xí)慣質(zhì)量風(fēng)險：公司目前主要銷售區(qū)域習(xí)慣性的消費固定的產(chǎn)品，同時顧客習(xí)慣從定點供應(yīng)商采購，新產(chǎn)品新客戶開拓難度較大。質(zhì)量機遇：公司目前主要產(chǎn)品客戶滿意度較高，具有一定的競爭優(yōu)勢。AY3425985D3蘚Z22650587A塺:E21310533E匾3×2=6一般及時關(guān)注公司產(chǎn)品市場的情況，收集信息及時調(diào)整，保持公司產(chǎn)品的競爭力。營銷部全年社會本地失業(yè)率安全感教育水平公共假日工作時間質(zhì)量風(fēng)險：公司所在地社會形勢比較穩(wěn)定，失業(yè)率較低，人員安全感較高，同時教育水平和人員素質(zhì)較好，公共假日和工作時間設(shè)置比較合理，相對風(fēng)險較小。質(zhì)量機遇：公司目前所在區(qū)域的社會形勢穩(wěn)定，對公司的穩(wěn)定發(fā)展提供比較好的環(huán)境。2×2=4低人力資源部做好人員積極安撫工作，及時關(guān)注社會信息，為公司創(chuàng)造一個穩(wěn)定的環(huán)境。人力資源部全年34621873D蜽5A26668682C栬25691645B摛364918E8B躋360458CCD賍A外部因素經(jīng)濟國際經(jīng)濟走向、匯率的變動、通貨膨脹或通貨緊縮、信貸可得性、利率的變動、質(zhì)量風(fēng)險：目前公司產(chǎn)品主要銷售區(qū)域的經(jīng)濟整體情況低迷，客戶對產(chǎn)品價格敏感，高端人員對產(chǎn)品需求萎縮。同時國內(nèi)經(jīng)濟形勢趨勢嚴(yán)峻，匯率和利率變動都對公司發(fā)展帶來比較的風(fēng)險，加上銀行收緊貸款的發(fā)放，給公司帶來比較大的財務(wù)壓力。質(zhì)量機遇：經(jīng)濟形勢整體比較低迷，給公司發(fā)展造成比較大的壓力。3×4=12一般1.財務(wù)部門及時關(guān)注匯率、利率的變化，做好財務(wù)預(yù)算；2.營銷部門加快資金的回籠，降低公司資金壓力。財務(wù)部、管理層、營銷部全年編制人：饒長江核準(zhǔn)：類型風(fēng)險及機遇的識別321117D6F絯403419D95鶕373849208鈈N2630666C2曂3908698AE颮218415551啑風(fēng)險及機遇的評估風(fēng)險及機遇應(yīng)對措施執(zhí)行情況類別外部因素及相關(guān)方描述風(fēng)險和機遇發(fā)生可能性×嚴(yán)重性等級執(zhí)行部門時限內(nèi)部因素公司運營管理流程質(zhì)量風(fēng)險：目前公司管理流程基本覆蓋了公司日常工作，但是流程執(zhí)行力如果得不到保證，會對公司運行帶來一定的風(fēng)險。質(zhì)量機遇：3×4=12一般1.各級部門必須嚴(yán)格按照流程開展日常工作，對出現(xiàn)的不符合情況及時調(diào)整文件，