環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制程序?qū)嵱梦臋n

環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制程序文件編號：QB/ZTHY-CX-18版本：BO文件頁數(shù)：共04頁目的：對重大危險、重要環(huán)境因素有關的運行和活動進行有效控制，以降低風險以及對環(huán)境的影響，實現(xiàn)職業(yè)健康安全及環(huán)境管理方針和目標的規(guī)定。適用范圍：適用于公司對職業(yè)健康安全危險及環(huán)境因素的運行控制。3．職責3.1工程部負責審批公司職業(yè)健康安全管理目標和職業(yè)安全健康管理方案，并組織指導落實，對員工職業(yè)健康管理狀況負責。3.2綜合管理部配合完善職業(yè)健康安全管理目標和職業(yè)安全健康管理方案，并為落實方案提供必要的資源。每年至少一次對職業(yè)健康安全管理狀況進行評價（在管理評審會上，形成書面評價報告）。3.3.工程部安全專員負責編制員工職業(yè)健康安全管理方案，并審核部門對于職業(yè)健康安全管理方案的提議，對職能部門人員的職業(yè)健康安全管理狀況進行評價和糾偏。3.4各職能部門負責執(zhí)行相關的運行控制。4.工作程序4.1運行控制的內(nèi)容建立應急預案及職業(yè)安全健康管理方案，維護員工職業(yè)健康并對各種緊急情況的處理做出規(guī)范。對所有作業(yè)場所、工藝過程、機械、裝置及員工與重要環(huán)境因素及重大危險有關活動的控制。對相關方提供貨物、設備、服務中帶來的危險和環(huán)境影響的控制。4.2運行控制的方法對于重要環(huán)境因素/重大危險通過設定控制的目標、指標和相應的管理方案進行控制。對于重要環(huán)境因素和重大危險通過公司已經(jīng)形成的管理制度、規(guī)程、辦法，減少重要環(huán)境因素、重要危險的影響。4.3運行控制的實施對于重要環(huán)境因素和重要危險根據(jù)公司的方針、目標、指標，按照《管理方案控制程序》制定管理方案，并進行實施。對重要環(huán)境因素和重大危險通過執(zhí)行國家、行業(yè)及公司已有的規(guī)定、制度、施工方案、措施等文件的落實能消除和控制重要危險、重要環(huán)境因素，以這些文件進行運行控制。.1對于生活、施工過程中產(chǎn)生的生活垃圾、建筑垃圾以及危險廢棄物制定《固體廢棄物控制制度》進行控制。.2對于施工過程中產(chǎn)生的噪聲，制定《污染物排放控制制度》進行控制。.3對生活、施工中所利用的能源和資源，制定《節(jié)能降耗制度》進行控制。.4對施工過程中人的不安全行為的控制執(zhí)行公司的《安全事故處理控制程》進行控制。.5對作業(yè)場所的機械、裝備使用過程中環(huán)境因素和危險的控制，執(zhí)行機械設備管理制度的有關要求。.6對施工過程環(huán)境因素、危險的控制執(zhí)行《施工過程控制制度》，對作業(yè)人員的勞動安全防護控制。a)執(zhí)行《中華人民共和國勞動法》，保證從業(yè)人員的合法權益。b)對女職工、未成年工執(zhí)行《女職工勞動保護規(guī)定》、《中華人民共和國未成年人保護法》，保證其職業(yè)健康與安全。c)勞動防護用品，由項目經(jīng)理部提出勞動保護用品購置計劃，人力資源部批準后購置發(fā)放。d）人力資源部按照國家有關規(guī)定定期對接觸有毒有害氣體的特種作業(yè)人員、女職工、高處作業(yè)人員及全體員工進行體格檢查。對檢查情況填寫《職工體檢表》，并建立有毒有害作業(yè)人員體檢檔案。.7對于公司所用油漆涂料等化工用品和瀝青類油料執(zhí)行《化學品、油品使用管理制度》.8對施工過程中的安全標識執(zhí)行《安全標識使用管理控制制度》對于公司購買或使用的貨物、設備和服務中存在的職業(yè)健康風險、環(huán)境因素，制定控制措施,執(zhí)行《對相關方施加影響管理制度》，并將這些措施通報供方及相關方，確保他們遵守公司的各項管理要求。.1對采購服務過程中環(huán)境因素/危險的控制，執(zhí)行《采購控制程序》。4.4對新增項目在施工前要按照《新項目的環(huán)境和職業(yè)健康安全評價制度》，識別和評價對環(huán)境產(chǎn)生影響的因素和影響員工職業(yè)健康安全的危險。4.5運行控制的監(jiān)視與測量公司由主管質(zhì)量、安全、環(huán)境管理的副經(jīng)理每半年組織對運行控制的執(zhí)行情況監(jiān)督檢查。項目經(jīng)理部每季度由項目經(jīng)理組織有關人員對施工過程的運行控制情況進行一次檢查，并將檢查情況報工程管理部。對監(jiān)視與測量執(zhí)行《環(huán)境與職業(yè)健康監(jiān)測和測量控制程序》4.6運行控制的修訂與評審公司由管理者代表組織每年對運行控制程序進行一次評審，保持其適宜性和有效性，并加以實施。在引進新的作業(yè)方法、材料、工藝和設備之前或組織機構(gòu)、法律法規(guī)等發(fā)生變化時，要執(zhí)行《環(huán)境因素和危險辨識與評價程序》，對環(huán)境因素、危險/風險進行補充識別和評價，根據(jù)評價情況更改運行控制的文件和方法。5．記錄5.1《勞動保護用品發(fā)放臺帳》XD－j－446－015.2《安全技術交底卡》XD－j－446－025.3《職工體檢表》XD－j－446－03場所安全控制程序1、目的：為加強公司內(nèi)部的場所安全控制，防止未經(jīng)許可的人員、貨物進入,特制訂本控制程序。2、適用范圍適用于公司內(nèi)部的一切物理、財產(chǎn)、人員安全控制活動。3、職責企發(fā)部、人力行政部共同主導公司內(nèi)部一切場所安全控制活動的策劃及維護.4、工作程序4.1建筑結(jié)構(gòu)4．1.1廠房周圍應建筑安裝混凝土、紅磚或鋼筋結(jié)構(gòu)的圍墻或圍欄,圍欄和圍墻的頂部裝設尖銳的鐵刺或玻璃片，以防止外來人員非法侵入。4。１．2廠房圍墻適當位置應配置有保安室,派駐保安人員2４小時駐守或巡邏,車輛、人員進出的大門4。１．3所有建筑物都應當保證建筑結(jié)構(gòu)的牢固,能夠抵抗非法的進入和外界的侵擾，即不允許使用臨時替用物料。4．1.4所有4。1.5企發(fā)部應每半月安排專人對建筑物、門窗、圍欄、燈具、鎖具等進行檢查，確保其完好有效.如有破損、失效的，應及時安排人員進行維修或修繕,并作好維修記錄。４．2安全維護４。2．1公司沿廠房圍墻設置３個出入口及保安室.其中廠區(qū)大門為車輛、人員日常進出通道；其余兩個出入口為臨時性（備用)通道。4.2.２廠區(qū)大門使用電動伸縮門，平時保持關閉。保安室由保安人員2４小時值班駐守，以檢查和監(jiān)控進出的車輛、人員，防止非法侵入和流出.4.2。3其余兩個大門平時上鎖,僅在廠區(qū)大門故障、維修或有特殊需要時作為車輛、人員進出口通道使用.保安室不派駐長期保安,由保安人員定時巡邏簽到,以保證安全。４.２.４公司應配備充足的保安人員，對廠區(qū)內(nèi)所有區(qū)域進行２4小時駐守或定時巡邏,以保障廠區(qū)內(nèi)部安全。公司應對保安人員巡邏進行工作規(guī)劃，制訂廠區(qū)保安巡邏路線圖,由保安人員按巡邏路線圖進行定時巡邏，并簽到記錄巡邏情況.4．2.6保安人員巡邏過程中,發(fā)現(xiàn)有異常情況的，應及時向保安隊長匯報;如有必要的,保安隊長應及時向部門主管匯報;情況緊急的,應即時采取措施進行處置。4.2。7巡邏過程中，如發(fā)現(xiàn)有可疑人員或車輛闖入的，應現(xiàn)場進行人員身份、車輛證件盤查，并檢查攜帶物品。如情況嚴重的,應扣留當事人或車輛,并報警處理。４.3燈光照明４．3.１辦公、生產(chǎn)、生活區(qū)域需安裝充足的照明燈光和應急燈具，尤其是辦公室、生產(chǎn)車間、倉庫、宿舍樓、樓梯間、主要通道等區(qū)域,以保障正常工作和生活需要,及確保在發(fā)生緊急情況時，便于人員緊急撤離和逃生。4.３.2圍墻周邊、停車場、貨物裝卸區(qū)、視頻監(jiān)控區(qū)及其他重要區(qū)域,應安裝充足的照明燈光，以保證夜間的充足照明及視頻監(jiān)控需要。４．3。3夜班保安人員應視各區(qū)域的照明需要,及時開關各區(qū)域的夜間照明燈光。燈具異常、燈光不足的,應及時報告保安隊長聯(lián)絡人員處理.4．4視頻監(jiān)控系統(tǒng)４．4。1廠區(qū)出入口、貨物裝卸區(qū)、貨車停放區(qū)、成品倉庫、財務部、圍墻周邊和停車場需安裝視頻監(jiān)控系統(tǒng)，實現(xiàn)區(qū)域全覆蓋，防止未經(jīng)許可的人員、車輛進入或接近。４。４.2系統(tǒng)需配套有穩(wěn)定可靠的不間斷電源，保證24小時正常使用，并連續(xù)不間斷地進行全天候監(jiān)控和攝錄.4.4。3系統(tǒng)控制設備需存放在專用設備控制室,指定專業(yè)人員負責日常維護和管理,非授權人員不得進入和操作。4。4．4系統(tǒng)的監(jiān)控記錄資料至少保存一個月，由專業(yè)人員負責保管；未經(jīng)許可,不得刪除、復制和外泄。４。４。5如發(fā)生未經(jīng)許可的人員、車輛異常進入等安全事故需調(diào)取監(jiān)控記錄資料的,須由人力行政部主管指定專人負責復制和查閱。4.4．6系統(tǒng)需定期由專業(yè)人員進行測試維護，以確保正常使用。系統(tǒng)使用過程中發(fā)生異常的，保安人員應及時向負責系統(tǒng)管理的專業(yè)人員反饋，以便及時維修保養(yǎng)。4.５區(qū)域隔離４．5。1貨物裝卸區(qū)、貨車停放區(qū)、公司小車停放區(qū)、外來車輛停放區(qū)應分開劃設,并設置有明顯標識,以防止車輛停放混亂.4。5．２公司內(nèi)部各類車輛、外來車輛均應按規(guī)劃分類分區(qū)有序停放；外來車輛進入廠區(qū)時，保安人員應提醒或引導停放。貨物臨時存放區(qū)、進出口貨物通道、成品倉庫等區(qū)域應配套隔離設施，并設置明顯標識和警示標語,以防止、提醒未經(jīng)許可的人員進入。４。5.4隔離設施應用牢固的磚墻、鐵網(wǎng)、圍欄等建筑、制作,門窗可上鎖,以防止未經(jīng)許可的人員、貨物進出;區(qū)域負責人員離開時，應關閉門窗或上鎖。4．５.５貨物裝卸過程中,裝卸區(qū)域內(nèi)不準未經(jīng)許可的4。5。6倉庫等區(qū)域應由專人負責管理,除倉運課、關務課人員外未經(jīng)許可不得隨意進入；如因工作需要進入倉庫的,必須在倉庫進行登記并在倉庫管理人員的陪同下方可進入。4．５.7物流部、財務部辦公區(qū)域，除本部門人員、其他部門主管以上人員外，未經(jīng)許可不得隨意進入。４．6鎖閉裝置及鑰匙保管4.6．1所有內(nèi)外窗戶、大門、重要文件柜等必須安裝鎖具，以防止未經(jīng)許可的人員進入4．６。2各部門內(nèi)部區(qū)域公共鑰匙由部門主管分發(fā)給相關負責人員,并進行詳細的分發(fā)記錄;其余鑰匙交由部門主管妥善保管；如有必要的,應分發(fā)一套鑰匙給行政課備用.４．6.3公共區(qū)域鑰匙由行政課分發(fā)給區(qū)域負責人或保安隊長,并進行詳細的分發(fā)記錄；其余鑰匙交由行政課主管妥善保管.4.6．４鑰匙領用人員應盡職盡責，按規(guī)定時間開關門，上、下班前應對負責區(qū)域內(nèi)的情況進行檢查；如有異常的應及時向部門主管或行政課主管報告。4.6。5鑰匙領用人、保管人不得私自配備鑰匙或交由他人保管或使用；如有遺失的，應及時向部門主管報告，視情況另行分發(fā)鑰匙或換鎖。4。6．6人員正常離職、辦理離職手續(xù)時，部門主管應收回鑰匙并記錄;如未辦理離職手續(xù)離開或有其他異常情況的,應及時換鎖并記錄。4.６．７如鎖具為密碼鎖的，人員離職后,均應即時更換密碼。4.6。8鎖具如屬自然損壞的，相關人員應及時向部門主管或行政課反映,以便及時更換。４.6.9鎖具如屬人為破壞的，相關人員應立即向部門主管或行政課報告,由行政課組織人員進行調(diào)查.文件標題內(nèi)部審核控制程序受控印記受控文件印章如果文件無加蓋“正本”章，則為受控副本。批準審核編制日期日期日期文件修訂記錄序號修訂日期版本修訂摘要修訂人12021/04/01A新制訂陳華1．0目的為驗證公司現(xiàn)行質(zhì)量管理體系的規(guī)定要求與實施要求的符合性以及體系運行的持續(xù)有效性，并為質(zhì)量體系的改進及管理評審提供依據(jù)。2．0范圍適用于對公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核（以下簡稱內(nèi)部審核）活動的管理和實施過程。3．0職責和權限3．1管理者代表負責審批公司年度審核計劃、確定審核小組成員、任命內(nèi)審組長、批準內(nèi)審計劃和內(nèi)部審核報告以及相應的糾正預防措施報告3．2內(nèi)審組長負責編制內(nèi)部審核計劃并組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核3．3內(nèi)審小組成員編制內(nèi)審查檢表并按查建表內(nèi)容進行審核，跟進驗證糾正預防措施3．4受審核部門積極配合內(nèi)審小組的審核工作，針對不符合事項制訂并實施相應的糾正預防措施。4．0術語與定義4．1內(nèi)部為獲得證明公司質(zhì)量管理體系及其過程滿足ISO9001質(zhì)量管理體系和相關程序文件規(guī)定的證據(jù)，以及確定滿足程度并對其進行客觀的評價所進行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程。5．0流程圖流程責任部門相關記錄NNY內(nèi)審策劃制訂內(nèi)審計劃內(nèi)審計劃審批內(nèi)審計劃發(fā)放首次會議現(xiàn)場審核審核小組會議末次會議編制審核報告編制不合格報告審核報告審批分發(fā)責任部門制訂糾正措施糾正措施的跟蹤及驗證是否有效記錄存檔管理者代表/內(nèi)審組長內(nèi)審組長管理者代表文控中心管理者代表/內(nèi)審小組/各相關部門內(nèi)審員審核小組管理者代表/內(nèi)審小組/各相關部門內(nèi)審組長/內(nèi)審員管理者/文控中心/各相關部門內(nèi)審員文控中心《年度質(zhì)量體系審核計劃》《內(nèi)審計劃》/《內(nèi)審查檢表》《內(nèi)審首次會議記錄》《內(nèi)審查檢表》《內(nèi)審末次會議記錄》《質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報告》/《不合格及糾正&預防措施報告》《不合格及糾正&預防措施報告》《不合格及糾正&預防措施報告》6．0程序要求6．1內(nèi)部審核的策劃6．1．1管理者代表根據(jù)公司質(zhì)量管理體系的需求組建內(nèi)部審核小組并委任內(nèi)部審核組長（以下簡稱內(nèi)審組長），并確定內(nèi)部審核員（以下簡稱內(nèi)審員）人數(shù)。6．1．2公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核原則上每年進行一次，時間安排在每年十月份。當發(fā)生以下情況時，經(jīng)管理者代表同意可臨時組織內(nèi)部1）組織架構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化；2）出現(xiàn)重大品質(zhì)事故，或用戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；3）法律法規(guī)及其他外部要求的變更；4）在接受第三方審核之前；5）在質(zhì)量體系認證證書到期換證審核前。以上臨時審核均為針對導致需要增加臨時審核的原因所進行的局部審核，審核結(jié)果也應形成報告，但不需要編制審核計劃和審核查檢表。6．1．3內(nèi)審組長應在每年年初（2-3月份）編制《年度質(zhì)量體系審核計劃》并呈報管理者代表審批。所有內(nèi)審員必須經(jīng)過培訓考核并取得內(nèi)審員資格證書。6．2內(nèi)部審核計劃和實施6．2．1內(nèi)審組長應于每年內(nèi)部審核前一個月內(nèi)編制《質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計劃》（以下簡稱《內(nèi)審計劃》）并呈報管理者代表審批，同時各內(nèi)審員應依據(jù)《內(nèi)審計劃》編制相應的《內(nèi)審查檢表》。6．2．2《內(nèi)審計劃》應包括以下內(nèi)容：1）審核目的、范圍、依據(jù)；2）審核人員；3）審核日程安排；4）受審核部門和涉及的要求、內(nèi)容。6．2．3《內(nèi)審計劃》應在內(nèi)審實施前一周發(fā)放至各受審核部門的主管人員手中，若受審核部門對審核時間安排有異議，應于審核前三天通知內(nèi)審組長以便作出調(diào)整。6．2．4內(nèi)審前由內(nèi)審組長組織召開并主持首次會議，管理者代表、內(nèi)審員、受審核部門負責人應出席。首次會議內(nèi)容包括：1）說明審核的目的、范圍、依據(jù)，解釋審核計劃中不明確的內(nèi)容；2）審核員分工及審核進程安排；3）要求各相關部門配合的事項；4）管理者代表對本次內(nèi)審的要求事項。應保持首次會議記錄。6．2．5首次會議結(jié)束后，各內(nèi)審員按照內(nèi)審計劃安排對各相關部門進行現(xiàn)場審核，審核應根據(jù)事先編制的《內(nèi)審查檢表》所設定的查檢內(nèi)容逐項審核，審核的方式可包括但不限于：詢問、查閱文件或記錄、現(xiàn)場檢查等。內(nèi)審的重點應在于收集符合要求的證據(jù)，對于發(fā)現(xiàn)的不符合事項應進行記錄。6．2．6內(nèi)審組長應每日召開內(nèi)審小組會議，交流各內(nèi)審員的審核進度及各部門的審核狀況，必要時可對審核人員安排和