員工獎罰規(guī)章制度是什么

—員工獎罰規(guī)章制度是什么員工獎罰規(guī)章制度是什么（精選7篇）而今社會，需要規(guī)章制度的地方越來越多，就連小門店的管理，也有著員工管理制度的存在。想學(xué)習(xí)擬定制度卻不明白該請教誰？下面是由給大家?guī)淼膯T工獎罰規(guī)章制度是什么7篇，讓我們一起來看看！員工獎罰規(guī)章制度是什么篇11、工作時必需穿公司統(tǒng)一發(fā)放的工服，店鋪人員不準穿競爭品牌的衣服或鞋子上班，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣10元，店長負連帶責(zé)任，扣除5元，店鋪全部人員在賣場時間都需佩帶工作證，未佩帶者第一次警告，第二次起每次罰款10元，店長并連帶處分罰款10元，專賣店人員統(tǒng)一由直營部負責(zé)監(jiān)督，行政部不定時進行抽查。上班之前請大家相互檢查。2、上班時間不得濃妝艷抹，不佩帶夸張的飾物、涂濃烈的香水，時辰留意個人的衛(wèi)生。3、店鋪人員不行在店內(nèi)讀書、看報、化裝、吸煙、飲食，發(fā)現(xiàn)一次罰款10元。4、不準在店內(nèi)粗言穢語，高談闊論，時辰留意自己的言行舉止。5、同事之間要和諧相處，看到上級要主動打招呼并問好。6、在任何情況下，員工拿著手袋走出店內(nèi)都要自覺打開手袋讓店長認真檢查，店長做好監(jiān)督工作。7、上班時間手機調(diào)為震驚，手機不行攜帶身上，更不行上班時間在賣場接、打手機，發(fā)現(xiàn)一次10元，店長負連帶責(zé)任，罰款5元，請相互監(jiān)督。8、公司的電話是工作所需要，事情比擬急的情況可征求店長同意，談話時間盡量掌握在3分鐘以內(nèi)。9、上班時間不行接待親戚好友，當(dāng)有親朋好友來到店鋪，談話盡量掌握在5分鐘內(nèi)，店長做好監(jiān)督工作，否則做相應(yīng)的扣罰。10、對于裝有電腦的店鋪，上班時間不準聊及坐到電腦前面閱讀網(wǎng)頁，對于店鋪負責(zé)錄單的人員，只有錄單時間可坐在電腦前，其他時間不得在店鋪休息，被發(fā)現(xiàn)一次罰款20元，休息可到后倉。11、在門口迎賓人員，不行靠著墻壁，更不行與隔壁店鋪的人員閑聊。12、不行拉幫結(jié)派，更不行在同事之間傳播負面影響，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立刻開除。13、不行偷取店鋪財物，或售出貨物不開單據(jù)把金錢據(jù)為己有，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按損失的財物進行賠償外，還要扣罰相應(yīng)的金額，扣罰金額的多少視情況而定，情況嚴峻開除公職。14、任何情況下，不行對顧客不耐煩及說一些嘲諷的話，更不行在背后談?wù)擃櫩停瑢Υ櫩臀覀円灰曂?，不行以貌取人?5、店鋪店長每月的3號之前把工作總結(jié)、月工作計劃、考勤卡、報銷單交到直營部16、每周周一把周報表傳真到直營部，每個月的28號之前把物料申請單交往直營部，以便做好統(tǒng)計，沒有傳真回來的5元一份的罰款。17、任何人不得私取貨品和讓利給顧客，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)賠償相應(yīng)的差額，情況嚴峻進行罰款。18、每月的盤點，全體店員要參與。19、每月的月底店長把下月的排班表交給區(qū)域店長，未經(jīng)答應(yīng)不的任意變換，周六、日擔(dān)心排休息和請假，特別情況除外。20、營業(yè)人員午餐和晚餐各30分鐘，輪番用餐，店長合理布置好時間，21、未經(jīng)答應(yīng)不得更改店鋪內(nèi)的價格。22、關(guān)于店鋪內(nèi)部的情況，如營業(yè)額等不能向外透露。23、上班時間不能代打卡，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣除當(dāng)月全勤獎，店長負連帶責(zé)任，扣20元。24、收銀員下班之前要作好交接工作方可下班。25、未經(jīng)答應(yīng)嚴禁開啟電腦和收銀機。26、為確保店鋪安全，店鋪人員在離開店鋪時，要檢查關(guān)閉全部裝備的電源及簡單發(fā)生危險的電源，如檢查店鋪一經(jīng)發(fā)現(xiàn)電腦、空調(diào)等電器類未關(guān)，店鋪當(dāng)班負責(zé)人罰款50元∕次。員工獎罰規(guī)章制度是什么篇2⑴帶頭執(zhí)行g(shù)sp藥品質(zhì)量管理的有關(guān)規(guī)定，主動擔(dān)當(dāng)處方藥品的審核職責(zé)。⑵從安全售藥的角度動身，主動參與藥品的陳設(shè)活動，大膽提出藥品分類陳設(shè)的合理化建議。⑶認真做好藥品的日常養(yǎng)護工作，防范藥品質(zhì)量事故的發(fā)生，對出售的藥品質(zhì)量負責(zé)。⑷常常催促、提示營業(yè)員做好假藥混入等安全風(fēng)險的預(yù)防工作，杜絕此類大事發(fā)生。⑸負責(zé)進貨藥品的驗收把關(guān)工作，定期對門店內(nèi)商品質(zhì)量狀況開展抽查，發(fā)現(xiàn)問題按時實行措施，并快速上報。⑹定期對駐店藥師和其他員工開展藥學(xué)學(xué)問的培訓(xùn)，提高用藥服務(wù)水平，不發(fā)生錯賣和賣錯藥品大事。員工獎罰規(guī)章制度是什么篇3一、資金管理制度1、現(xiàn)金管理1.1、現(xiàn)金科目設(shè)兩個子目貨款戶和費用戶，詳細核算見第二章。1.2、出納應(yīng)保證庫存現(xiàn)金的日清日結(jié)，月末應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)整表，以保證銀行日記賬賬實相符。貨款現(xiàn)金必需送存銀行，不準坐支。1.3、庫存現(xiàn)金定額核定為5000元，如有多余費用現(xiàn)金應(yīng)當(dāng)按時送存銀行，保證現(xiàn)金安全。1.4、會計應(yīng)定期、不定期對庫存現(xiàn)金進行監(jiān)盤，每月至少監(jiān)盤三次，編制“庫存現(xiàn)金盤點表”；審核出納編制的“銀行余額調(diào)整表”，對未達事項進行落實。2、銀行存款管理2.1、門店資金施行收支兩條線的原則。各門店必需開設(shè)收支兩個銀行賬戶，即貨款戶和費用戶；賬戶資料交股份公司財務(wù)部備案。貨款賬戶只收不支，全部貨款回籠到該賬戶；費用賬戶用于門店的各項費用、稅金等支出結(jié)算。2.2、新開賬戶。門店不得任意開設(shè)銀行賬戶，若因業(yè)務(wù)需要而必需開設(shè)新的銀行賬戶，需報告股份公司財務(wù)部同意。銀行賬戶要按時進行清理，對于用途不大的銀行賬戶要按時消戶，并報股份公司財務(wù)部備案。2.3、回款。對于銷售回款要按時匯入總部銀行賬戶，門店的貨款賬戶余額到達2萬元時，或貨款停留達一周以上，必需即時匯入股份公司總部指定賬戶，每月25號前必需把全部貨款賬戶的余額匯入總部賬戶。2.4、費用賬戶。門店的費用開支等所需資金由股份公司財務(wù)部依據(jù)月度預(yù)算下?lián)苤粮鞣止镜闹С鲑~戶。3、借支制度。公司人員借支應(yīng)當(dāng)依據(jù)需要核定額度，填寫借支單，由財務(wù)經(jīng)理和門店經(jīng)理審批。上一筆借支未清賬，不得再次借支。公司員工出差借時需附經(jīng)審批后的《出差申報單》。4、關(guān)于嚴禁非授權(quán)人員向經(jīng)銷商（客戶）收（借）取“錢、物”的規(guī)定為防范風(fēng)險，防止經(jīng)濟糾紛，現(xiàn)就關(guān)于禁止分公司員工到經(jīng)銷商（客戶）處借款、借貨事宜規(guī)定如下：1、股份公司嚴肅禁止門店任何人員到公司的任何經(jīng)銷商（客戶）處借款、借貨；禁止業(yè)務(wù)人員為任何經(jīng)銷商（客戶）帶款、帶貨。2、門店財務(wù)經(jīng)理要負責(zé)給與分公司有往來關(guān)系的每一個經(jīng)銷商法人發(fā)一份書面函件（一式X份并蓋公司財務(wù)章，由分公司總經(jīng)理簽發(fā)，經(jīng)銷商法人簽章確認后，分公司財務(wù)部回收一份存檔備查，經(jīng)銷商自留一份），明確股份公司嚴禁業(yè)務(wù)員到經(jīng)銷商（客戶）處借款、借貨及其他任何經(jīng)手錢、物的事情。二、往來賬管理制度1、應(yīng)收賬款的管理為了進一步標準銷售，削減經(jīng)營風(fēng)險，保證公司的財產(chǎn)安全，最大限度在削減呆賬、壞賬，對門店應(yīng)收賬款的管理作出如下的規(guī)定：1.1公司的產(chǎn)品銷售規(guī)定是：“現(xiàn)款現(xiàn)貨、款到發(fā)貨”的原則，所以原則上門店月末不答應(yīng)有應(yīng)收貨款余額。1.2各門店原則上不答應(yīng)賒銷，對確需賒銷的，應(yīng)先向股份公司財務(wù)部提出書面報告，報告中必需要說明顯現(xiàn)應(yīng)收賬款單位的資信狀況（包括其經(jīng)營資格、資信狀況及經(jīng)營力量等）并有分公司總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理簽署看法，報告經(jīng)股份公司財務(wù)部、銷售總監(jiān)、總經(jīng)理審批，且該應(yīng)收賬款的期限不能超過一個月。對應(yīng)收賬款超過一個月的.單位，分公司必需按時書面報告股份公司財務(wù)部并實行措施，并指定專人負責(zé)解決。1.3有應(yīng)收賬款的分公司財務(wù)經(jīng)理每月應(yīng)編報“應(yīng)收賬款賬齡分析明細表”對分公司的對外應(yīng)收賬款作具體的分析，不得只報余額不作賬齡分析。每月末都必需與經(jīng)銷商對賬，并獲得經(jīng)銷假商簽字、蓋章確實認書。1.4門店不得以“應(yīng)收賬款”來調(diào)整銷售額，任何虛增虛減“應(yīng)收賬款”發(fā)生額、人為提高或降低銷售業(yè)績的做法，均屬做假的賬的違規(guī)行為，一經(jīng)查出將按違反財經(jīng)紀律從嚴處理分公司總經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理，分公司必需要強化對應(yīng)收賬款的管理，堅定杜絕呆、壞賬的發(fā)生，特別是分公司財務(wù)經(jīng)理，絕不能做假的賬，否則，股份公司將追究當(dāng)事人的經(jīng)濟責(zé)任，直至革職。2、內(nèi)部往來管理內(nèi)部往來科目核算分公司與股份公司貨款、費用等經(jīng)濟業(yè)務(wù)往來的結(jié)算，各門店之間不能有任何往來掛賬。2.1、本科目按單位設(shè)置明細科目：2.1.1當(dāng)收到大連分公司開具的稅票時，按稅票上的價款借記“庫存商品”，按稅票上的稅額借記“應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅（進項稅額）”，按稅票總額貸記“內(nèi)部往來”。當(dāng)分公司把貨款劃回股份公司總部時，借記“內(nèi)部往來”，貸記“銀行存款—貨款戶”。2.1.2股份公司撥付給各門店費用時，分公司借記“銀行存款—費用戶”，貸記本科目。2.2、為了保證股份公司與大連分公司、各門店的往來賬項清晰精確，有據(jù)可查，全部往來賬項均需運用有編號的一式三聯(lián)的《轉(zhuǎn)賬通知單》，《轉(zhuǎn)賬通知單》由經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的單位填寫，并送交雙方同時入賬。內(nèi)部往來業(yè)務(wù)必需每月核對，依據(jù)總公司的對賬單編制一式X份的《內(nèi)部往來調(diào)整表》，雙方各執(zhí)X份存檔備查，調(diào)整工程只答應(yīng)是時間差的調(diào)整，并要按時查明原因賜予調(diào)整。三、固定資產(chǎn)及低值易耗品管理制度1、會計政策：固定資產(chǎn)的入賬原則及折舊政策詳見會計政策部分；低值易耗品的會計政策詳見會計政策部分。2、管理部門：門店的固定資產(chǎn)由分公司財務(wù)部統(tǒng)一管理。固定資產(chǎn)取得后，即由財務(wù)部門依其類別及會計科目予以分類編號并貼粘標簽；低值易耗品由倉庫保管。3、移交：對于固定資產(chǎn)應(yīng)按所列運用部門具體列清冊辦理移交。低值易耗品的領(lǐng)用根據(jù)庫存商品出庫程序?qū)徟箢I(lǐng)用。5、盤點：門店固定資產(chǎn)應(yīng)由財務(wù)部門會同運用部門每年盤點一次。另外應(yīng)當(dāng)于每季度就固定資產(chǎn)的工程中依據(jù)登記卡冊，每一類別至少抽點十項，盤點后應(yīng)填造“盤點表“一式X份注明盈虧原因，一份自存，一份報分公司總經(jīng)理，一份送股份公司總部財務(wù)部門。財務(wù)部門對于盤盈或盤虧除應(yīng)特地說明原因報股份公司總部財務(wù)部，依據(jù)盤盈盤虧原因做出相應(yīng)處理。6、購置審批程序及相關(guān)手續(xù)：門店無權(quán)購置任何固定資產(chǎn)，若需購置，必需向股份公司財務(wù)部在月度預(yù)算中列出預(yù)算，并專項報告，經(jīng)股份公司總經(jīng)理和相關(guān)權(quán)力部門批準后購置。低值易耗品在月度預(yù)算中申請，在物料消耗中列支。7、保險：依據(jù)固定資產(chǎn)的運用要求辦理財產(chǎn)保險。8、費用擔(dān)當(dāng)：固定資產(chǎn)折舊及其他運用費由分公司擔(dān)當(dāng)。四、發(fā)票管理制度為強化各銷售公司購、銷貨發(fā)票的管理，制訂本制度。1、對外銷售開具發(fā)票的規(guī)定1.1、各門店依據(jù)稅法等有關(guān)規(guī)定，由分公司財務(wù)經(jīng)理或會計專人辦理發(fā)票的領(lǐng)購、開具和保管業(yè)務(wù)。1.2、發(fā)票上的客戶名稱，要依據(jù)客戶在稅務(wù)部門注冊登記單位全稱為準，不得寫錯別字，不得寫單位簡稱；客戶為自然人的，要照實填寫姓名。1.3、已開具的發(fā)票，須有經(jīng)辦人按發(fā)票全部聯(lián)次一次性簽字，經(jīng)辦人是客戶的，還需注明客戶的身份證號碼，然后由業(yè)務(wù)員簽字確認，或附該客戶的單位介紹信，伴同發(fā)票記賬聯(lián)交財務(wù)部門辦理入賬或歸檔管理。1.4、發(fā)票由業(yè)務(wù)員親自送達的，須向?qū)Ψ剿魅『炇兆C明，并有收到人簽字和單位蓋章，該證明要按時送交公司財務(wù)部門，附發(fā)票記賬聯(lián)后入賬。1.5、全部對外出具的發(fā)票，均得經(jīng)辦人在發(fā)票登記簿上簽字登記。1.6、但凡已完成銷售，客戶未索取發(fā)票的，必需開具一般發(fā)票附于記賬憑證后，并計提銷項稅，客戶聯(lián)單獨由會計保管，并在發(fā)票登記簿登記。1.7、對于賒銷的，除經(jīng)特別審批外，欠款未收回前，不能將發(fā)票出具給客戶。2、對外開具增值稅發(fā)票的規(guī)定對外開具增值稅發(fā)票除嚴格根據(jù)以上規(guī)定執(zhí)行外，還要遵守以下規(guī)定：2.1、增值稅專用發(fā)票的開具對象僅限于具有一般納稅人資格的公司，對一般納稅人以外的任何單位和個人不得開具增值稅專用發(fā)票。2.2、需要開具增值稅專用發(fā)票的單位，須提供該單位的稅務(wù)登記證副本復(fù)印件，并在復(fù)印件上加蓋單位公章，同時提供在稅務(wù)機關(guān)備案的單位電話號碼，開戶銀行名稱和銀行賬號。2.3、公司詳細經(jīng)辦業(yè)務(wù)員依據(jù)財務(wù)開具的收款收據(jù)，或?qū)Ψ降氖肇泦螕?jù)，或收回的一般發(fā)票等，按稅務(wù)登記證上的單位名稱，編制開票申請單（開票申請單附后），要做到字跡清晰，工程齊全，計算精確；由對方的詳細經(jīng)辦人員來辦的，應(yīng)由來人簽字并填寫其身份證號碼，公司業(yè)務(wù)人員簽字確認后，送公司經(jīng)理審批，然后由財務(wù)經(jīng)理審批，審核無誤后的開票申請單才能開票，開票申請單和發(fā)票記賬聯(lián)一同作為記賬憑證附件。2.4、開出的增值稅專用發(fā)票肯定要詳細經(jīng)辦人員全部聯(lián)次一次性簽字，不得遺漏。2.5、開票申請單要附增值稅專用發(fā)票記賬聯(lián)入賬。2.6、對于增值稅發(fā)票上的記載事項有變動的，客戶要按時提供變更證明，以利業(yè)務(wù)結(jié)算；變更證明要即按時作附件入賬或歸檔管理。2.7、退貨發(fā)票的處理：對于批準的退貨，將已開具給客戶的蘭字銷售發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)（購貨方未作賬務(wù)處理或原未交給客戶的發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)）或購貨方主管稅務(wù)機關(guān)出具的《銷售退回及折讓證明單》（購貨方已作賬務(wù)處理），粘附在紅字發(fā)票存根聯(lián)后，作為開具紅字發(fā)票的依據(jù)，并根據(jù)退回單據(jù)開具相應(yīng)的紅字發(fā)票（附紅字記賬聯(lián)外，其他聯(lián)次均不得撕下），編制通用記賬憑證，并在紅字發(fā)票存根聯(lián)注明原蘭字發(fā)票及紅字發(fā)票的記賬聯(lián)存放地點。3、接受發(fā)票的管理規(guī)定3.1、接受發(fā)票要嚴格根據(jù)國家關(guān)于《違反發(fā)票管理的懲罰》的條款進行審核。3.2、接受的發(fā)票要依實際交易的金額為準，票面要干凈，工程填寫齊全，字跡清晰，蓋章清楚，手續(xù)齊備，計算精確，并與所附的其他資料相符。3.3、交易合同或協(xié)議的單位名稱要與關(guān)于該單位的往來款項的單位名稱，及提供發(fā)票的單位名稱相全都；假如名稱等記載事項發(fā)生變更，對方肯定要提供變更證明，并加蓋單位公章，作附件入賬或存檔備查。3.4、對于接受的增值稅專用發(fā)票除參照以上規(guī)定審核外，應(yīng)先到稅務(wù)機關(guān)按時辦理認證手續(xù)，然后再辦理業(yè)務(wù)結(jié)算手續(xù)；3.5、接受發(fā)票要依據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)和實際情況索取具有抵扣作用的發(fā)票，以降低本錢、費用；對無法提供具有抵扣作用的發(fā)票或無資格提供該類發(fā)票的單位，可以讓其提供無抵扣作用的發(fā)票，但要以扣除稅額后的金額結(jié)算。3.6、業(yè)務(wù)人員取得符合抵扣條件的增值稅發(fā)票后，應(yīng)按時辦理實物入庫、票據(jù)入賬手續(xù)，不得拖延，臨時無法完成貨物品質(zhì)鑒定的，可先辦理入庫、入賬手續(xù)，但須通知財務(wù)部門暫不作為付款依據(jù)。3.7、運輸行業(yè)專用發(fā)票。列支裝卸運輸費必需取得“運輸行業(yè)專用發(fā)票”，“運輸行業(yè)專用發(fā)票”是指鐵路、民用航空、大路和水上運輸單位開具的貨票，以及從事貨物運輸?shù)母黝愡\輸單位開具的套印全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章的貨票。貨物代理業(yè)的發(fā)票和定額發(fā)票不予抵扣。合規(guī)的運輸發(fā)票，根據(jù)結(jié)算金額的7%的抵扣率計算進項稅額（或依據(jù)稅務(wù)局要求進行調(diào)整），伴同運費支付的裝卸費、保險費等雜費不得計算扣除進項稅額。3.8、無法按規(guī)定取得合法發(fā)票的，應(yīng)向當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求代替開發(fā)票，并征詢當(dāng)?shù)囟惥值挚蹜?yīng)當(dāng)具備的條件，全項具體填寫。4、違反公司發(fā)票管理規(guī)定的懲罰對于已開具的發(fā)票未按規(guī)定程序操作的，將對經(jīng)銷公司有關(guān)直接責(zé)任人處以XXX-200元的罰款；違反規(guī)定觸犯刑法的，后果自負；違反規(guī)定接受或開具發(fā)票造成公司少抵或多繳稅款的，或者因接受或開具發(fā)票造成往來結(jié)算損失的，直接責(zé)任人要負賠償責(zé)任。五、存貨管理制度1、分公司要貨申請1.1分公司的庫存管理應(yīng)堅持“庫存合理、加快周轉(zhuǎn)”的原則，盡可能降低庫存風(fēng)險。1.2分公司在要貨時須依據(jù)銷售計劃，結(jié)合實際需求，合理布置訂貨次數(shù)及數(shù)量，在合理庫存內(nèi)保證銷售的需要。1.3依據(jù)上述要求，分公司計劃員要填好《要貨申請表》，《要貨申請表》經(jīng)分公司財務(wù)經(jīng)理審核、分公司總經(jīng)理審批，并通過傳真給大連分公司銷售部，經(jīng)銷售部和財務(wù)部審核無誤后，辦理發(fā)貨程序。2、存貨入庫流程。首先由申請人填寫入庫申請單，入庫單至少有以下內(nèi)容：產(chǎn)品品種貨位號數(shù)量單價金額（元）備注申請人持填寫好的入庫單，填寫好由檢驗員（或庫管員）檢驗后簽字，并由庫管員核實入庫數(shù)量登記。入庫單至少一式X份，第一聯(lián)、存根，第二聯(lián)、庫房留存，第三聯(lián)、財務(wù)核算，第四聯(lián)、申請人留存。入庫時要求嚴把質(zhì)量關(guān)，做好各項記錄，以備查用。財務(wù)部門依據(jù)入庫單財務(wù)核算聯(lián)和其他相關(guān)單據(jù)入賬。3、存貨出庫流程。存貨出庫的方式主要有3種：客戶自提、托付發(fā)貨和公司送貨。第一種：客戶自提。是客戶自己派人或派車來公司的庫房來提貨；第二種：托付發(fā)貨；第三種：公司派自己的貨車，給客戶送貨。無論采納哪種出貨的方式，都要填寫出庫單。出庫單（或銷售單）至少有以下內(nèi)容：發(fā)貨單位、發(fā)貨時間、出庫品種、出庫數(shù)量、金額、出庫方式選擇、結(jié)算方式、提貨人簽字、成品庫主管簽字。如下表：發(fā)貨單位：出庫日期產(chǎn)品品種產(chǎn)品數(shù)量金額備注出庫方式選擇1、客戶自提2、托付發(fā)貨3、公司送貨運費結(jié)算方式1、公司代墊運費2、貨到付款出庫單（或銷售單）也是一式X份：第一聯(lián)，存根；第二聯(lián)，成品庫留存；第三聯(lián)，財務(wù)核算；第四聯(lián)，提單，提貨人留存。提貨的車到達倉庫后，出示出庫單據(jù)在庫房人員協(xié)調(diào)下，按指定的貨位、品種、數(shù)量搬運貨物裝到車上。保管人員做好出庫質(zhì)量管理，嚴防破損，做好數(shù)量記錄，核實品種、數(shù)量和提單。4、存貨盤點。分公司財務(wù)部每月底要協(xié)同庫管員對庫存商品進行一次盤點，對于盤盈、盤虧、毀損等要查明原因，上報股份公司財務(wù)部進行相應(yīng)處理。六、門店財務(wù)人員管理制度1、下屬各門店的財務(wù)人員在人事關(guān)系上屬于股份公司總部，任何部門無權(quán)聘用和解聘財務(wù)人員。下屬各門店財務(wù)負責(zé)人由股份公司總部財務(wù)審計部經(jīng)理提名，報股份公司總經(jīng)理批準后聘任或解聘。2、下屬各門店核定財務(wù)人員的工資福利等相關(guān)待遇由股份公司總部財務(wù)審計部統(tǒng)一管理和發(fā)放；財務(wù)人員為門店辦公或出差等而發(fā)生的費用由各門店擔(dān)當(dāng)；財務(wù)人員的培訓(xùn)及其他相關(guān)費用由股份公司總部擔(dān)當(dāng)。3、下屬各門店的財務(wù)人員必需嚴格執(zhí)行股份公司的各項財務(wù)管理制度，在業(yè)務(wù)上接受股份公司總部財務(wù)審計部的指導(dǎo)；總部財務(wù)審計部對其財務(wù)活動進行定期審計和不定期專項核查，對于違反財務(wù)制度和財經(jīng)紀律的，公司總部將對其作出相應(yīng)處理，對于違返國家法律的，將移送司法機關(guān)處理。4、下屬各門店的財務(wù)人員必需幫助所在公司領(lǐng)導(dǎo)搞好經(jīng)營管理，按時提供真實、有效的財務(wù)信息，主動為分公司領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營決策出謀劃策。5、下屬各門店財務(wù)負責(zé)人定期向總部財務(wù)審計部述職，在日常財務(wù)管理工作中要不斷創(chuàng)新，提高公司財務(wù)管理水平，激勵多提合理化建議。6、股份公司總部將定期對財務(wù)人員進行考核，以此作為年終獎金和工資標準的考評依據(jù)。七、崗位職責(zé)分公司財務(wù)崗位責(zé)任制是一種管理制度，現(xiàn)關(guān)于分公司每個財務(wù)工作人員的職責(zé)、任務(wù)、權(quán)限、完成任務(wù)的標準作出明確的規(guī)定，依據(jù)分公司財務(wù)人員履行崗位職責(zé)的優(yōu)劣作為對財務(wù)人員的晉升、獎懲依據(jù)。1、分公司財務(wù)經(jīng)理的崗位職責(zé)1.1在股份公司財務(wù)部的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴格遵守財經(jīng)紀律與股份公司的各項規(guī)章制度，要隨時檢查各項制度在分公司的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)紀律的行為賜予制止，并按時書面報告股份公司財務(wù)部.1.2審核分公司的會計原始憑證是否符合會計工作標準的要求，是否符合國家的稅務(wù)、會計法規(guī)及股份公司的有關(guān)規(guī)定，對不合理、不合法、不合規(guī)的原始憑證拒絕受理，并且退回經(jīng)辦人，堅持“收支兩條線”的原則。1.3審核上報股份公司的財務(wù)資料，確保上報資料的真實性、標準性和精確性。編制分公司經(jīng)營費用的預(yù)算，并就經(jīng)營費用預(yù)算的執(zhí)行差異進行分析，然后報分公司總經(jīng)理及股份公司財務(wù)部。1.4復(fù)核記賬憑證、登記總賬、核對明細賬、編制會計報表、編寫財務(wù)分析報告，按股份公司的要求審核分公司的會計報表，并在限期內(nèi)寄回股份公司財務(wù)部。1.5嚴格審核分公司物料收發(fā)憑證，堅持“現(xiàn)款現(xiàn)貨、款到發(fā)貨”的原則，對分公司的實物（包括庫存商品、物料、固定資產(chǎn)等）與貨幣資金進行定期或不定期的盤點，并核對賬實是否相符。1.6在堅持股份公司的各項規(guī)章制度的前提下，主動地協(xié)作門店推動分公司銷售業(yè)務(wù)的提升，做好分公司總經(jīng)理的參謀。1.7做好分公司的物流、資金流的安全保障措施，確保分布在分公司內(nèi)、外的財產(chǎn)安全與完好。1.8妥當(dāng)保管、歸檔會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料，協(xié)調(diào)好與當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門的關(guān)系。1.9按股份公司的規(guī)定管好、用好分公司的印章，并做好分公司簽訂的全部合同的審核、備案工作。1.10協(xié)調(diào)好分公司的財務(wù)崗位工作，并組織好分公司財務(wù)每月的工作小結(jié)會，總結(jié)分公司財務(wù)工作中存在的問題和缺乏，并書面上報股份公司財務(wù)部。依據(jù)財務(wù)內(nèi)掌握度，布置好分公司節(jié)假、雙休日財務(wù)人員的值班，堅持服務(wù)與監(jiān)督并重的原則。1.11按時完成股份公司財務(wù)部交付的其他臨時性工作，同時以身作則組織與帶好分公司財務(wù)隊伍，將分公司財務(wù)工作做好。2、分公司會計的崗位職責(zé)2.1根據(jù)國家會計法規(guī)制度和股份公司的有關(guān)規(guī)章制度，編制記賬憑證、登記會計明細賬（不包括現(xiàn)金日記賬與銀行日記賬）和結(jié)賬、對賬，做到賬務(wù)處理手續(xù)完備、數(shù)字精確、賬目清晰，對不合法的原始憑證應(yīng)拒絕編制記賬憑證并按時報告分公司財務(wù)經(jīng)理。2.2登記好有關(guān)備查賬簿；定期和不定期對賬，使賬賬、賬實相符。2.3與庫管員共同驗收分公司物料入庫，并填制入庫憑證。2.4依據(jù)有關(guān)資料編制會計報表的附表。2.5月初裝訂分公司上月的記賬憑證、物料收發(fā)憑證并歸檔（財務(wù)資料歸檔管理）。2.6負責(zé)稅務(wù)申報及稅控系統(tǒng)的維護。2.7按時完成分公司財務(wù)經(jīng)理交付的其他臨時性工作。3、分公司出納的崗位職責(zé)3.1嚴格、認真執(zhí)行關(guān)于現(xiàn)金管理的制度。3.2嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金的限額，超過部分必需按時送存銀行，不坐支貨款，不能白條抵押現(xiàn)金，堅持貨款現(xiàn)金與費用現(xiàn)金分管的原則。必需是堅持“收支兩條線”的原則。3.3嚴格執(zhí)行支票管理制度，運用支票必需經(jīng)分公司總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理兩人簽同意前方可開出。出納員辦理每一筆收付款業(yè)務(wù)的依據(jù)，必需依據(jù)會計（財務(wù)經(jīng)理）編制的，并經(jīng)審核無誤的憑證。3.4建立、建全現(xiàn)金、銀行存款的各種賬目，出納員每辦理一筆收付款業(yè)務(wù)前，必需堅持復(fù)核每一筆收付款憑證所反映的經(jīng)濟內(nèi)容和金額，對不完好、不合法的憑證應(yīng)拒絕付款，并按時向分公司財務(wù)經(jīng)理或股份公司財務(wù)審計部反映。3.5月末分公司銀行存款余額與銀行對賬單核對，要按時編制“銀行存款余額調(diào)整表”，使賬面余額與銀行對賬單上的余額相符。對未達賬款要按時查詢，并催促有關(guān)人員按時處理。3.6為了確保安全，分公司向銀行提取或存入現(xiàn)金時，應(yīng)由分公司財務(wù)經(jīng)理配備人員同行，實行相應(yīng)的安全措施，同時保險柜密碼嚴格保密，鑰匙要妥當(dāng)保管不得喪失，不得交給他人。3.7不得將出納工作任意交代他人代管，如確有原因離崗時，必需由分公司財務(wù)經(jīng)理指派他人代管，而且交接手續(xù)雙方必需清晰。3.8出納員運用的各種印章，如支票印鑒、“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”等都要妥當(dāng)保管。為了分清責(zé)任，支票印鑒必需堅持分管的原則。任何時侯都不能一個人保管和運用支票的全部印鑒。3.9強化有價證券的管理，有價證券必需存放在保險柜中并建立備查賬，愛護有價證券安全、完好不受損（要轉(zhuǎn)回股份公司的必需按時辦理手續(xù)轉(zhuǎn)回）。3.10出納人員不能兼任會計稽核、會計檔案保管、收入費用、債權(quán)債務(wù)的賬簿登記工作。3.11按時完成分公司財務(wù)經(jīng)理交付的其他臨時性工作。注：門店未設(shè)會計崗位的，由財務(wù)經(jīng)理兼任會計工作崗位。八、會計檔案管理制度1、為強化會計檔案管理，特制定本管理方法。2、本公司的會計檔案包括：會計憑證、會計帳簿、稅務(wù)申報資料、會計報告、審計報告、驗資報告、資產(chǎn)評估報告、財務(wù)管理制度以及與經(jīng)營管理有關(guān)的其它重要文件，如合同、章程等各種會計資料。3、會計檔案的保存。財務(wù)部應(yīng)有專人負責(zé)保存會計檔案，定期將財務(wù)部歸檔的會計資料，整理裝訂后按挨次立卷登記。會計檔案的保管期限為永遠保存和定期保存兩類，詳細和保管年限詳見本制度第七條。會計檔案應(yīng)當(dāng)在會計機構(gòu)內(nèi)部指定專人保管。出納人員不得兼管會計檔案。會計檔案保管期滿需要銷毀時，由會計檔案管理人員提出銷毀看法，經(jīng)部門經(jīng)理檢查，股份公司財務(wù)部批準，并報上級有關(guān)部門批準后執(zhí)行。由會計檔案管理人員編制會計檔案銷毀清冊，銷毀時應(yīng)由股份公司財務(wù)審計部有關(guān)人員共同參與，并在銷毀單上簽名或蓋章。4、會計檔案的借用。財務(wù)人員因工作需要查閱會計檔案時，必需按規(guī)定挨次按時歸復(fù)原處，若要查閱入庫檔案，必需辦理有關(guān)借用手續(xù)。公司內(nèi)各單位若因公需要查閱會計檔案時，必需經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)批準證明，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理同意，方能由檔案管理人員接待查閱。外單位人員因公需要查閱會計檔案時，應(yīng)持有單位介紹信，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理同意后，方能由檔案管理人員接待查閱，并由檔案管理人員具體登記查閱會計檔人的工作單位、查閱日期、會計檔案名稱及查閱理由。會計檔案一般不得帶出室外，如有特別情況，需帶出室外復(fù)印時，必需經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理批準，并限期歸還。5、由于會計人員的變動或會計機構(gòu)的轉(zhuǎn)變等，會計檔案需要轉(zhuǎn)交時，須辦理交接手續(xù)，并由監(jiān)交人、移交人、接收人簽字或蓋章。6、本方法適用于公司總部、分公司、下屬全資及控股公司。7、會計檔案保管期限會計檔案的保管期限，從會計年度終了后的第一天算起。（一）會計憑證類：（1）原始憑證、記帳憑證匯總憑證15年（2）銀行存款余額調(diào)整表和銀行對賬單5年（二）會計帳簿類：（1）日記帳15年其中：現(xiàn)金和銀行存款日記帳25年（2）明細帳、總帳、輔助帳15年（3）固定資產(chǎn)報廢清理后固定資產(chǎn)卡片及清單保管5年（三）會計報表類：（1）主要財務(wù)指標報表（包括文字分析）3年（2）月、季度會計報表（包括文字分析）5年（3）年度會計報表（包括文字分析）永遠（四）其他類：（1）會計檔案保管清冊及銷毀清冊永遠（2）財務(wù)本錢計劃3年（3）主要財務(wù)會計文件、合同、協(xié)議永遠九、附則1、本制度從二零零三年開頭執(zhí)行。2、本制度解釋權(quán)屬股份公司財務(wù)審計部。員工獎罰規(guī)章制度是什么篇4一、全體店員必需以完成公司的目標任務(wù)為中心，同心協(xié)力，同心協(xié)力，營造良好的工作環(huán)境和氣氛，力爭最高的銷售額，爭取“明星店”。二、具有團隊精神，整體觀念，不分彼此，以到達銷售為目的，同心同德，提高全店銷售總額。A、開店的工作：早上保持良好精神狀態(tài)來到工作崗位，不要把私人心情帶到工作中來。穿上整齊的工作服，化上淡妝，帶上工號牌。清潔賣場。整理好桌面上物品，不必要的物品不要放在桌面上。保持好店里干凈、美麗的環(huán)境，放溫柔音樂，調(diào)整好燈光，準備迎接客人的到來。上班時做好會員檔案記錄工作。隨時調(diào)整商品陳設(shè)，將已銷售的貨品擺上賣場。B、交接班：兩班人員各派二名值班店員做好貨物交接記錄，并簽名確認。交接工作：清點、交接全部貨物、貨款，清點全部貨物的質(zhì)量狀態(tài)，如發(fā)現(xiàn)貨物有任何損傷及污跡立刻通知店長。C、打烊的工作：店長當(dāng)時下班前將貨款交給主管。將當(dāng)天的客戶資料整理好。整理當(dāng)日試穿過的衣物。清理倉庫，關(guān)閉電源、鎖好門。三、專賣店員工如不合適工作崗位要求，店長可向執(zhí)行經(jīng)理提出書面申請，經(jīng)理下達《革職通知書》，經(jīng)工作交接清晰、財務(wù)款項結(jié)清后才能離開公司，店長沒有解除員工的權(quán)力，如未經(jīng)公司同意而解除員工，所造成直接經(jīng)濟損失由店長負責(zé)。四、工作期間，如發(fā)現(xiàn)貨品喪失，當(dāng)班店員必需按7折賠償。五、工作時間內(nèi)，杜絕撥打私人電話。六、就餐時間為三非常鐘。七、收銀人員對金額的真假、數(shù)目負有完全責(zé)任，如有過失，按數(shù)賠償。八、全部員工必需嚴守店規(guī)，如有舞弊、弄虛作假、貪污折扣率、盜竊他人財務(wù)的情況，將處以20X～5000元的罰款。情節(jié)嚴峻者，將送往執(zhí)法機關(guān)處理。員工獎罰規(guī)章制度是什么篇5一、店面形象管理：1、門店各類證照，公告應(yīng)整齊懸掛在醒目位臵，框架大小要全都。2、門店賣場通道要保持通暢，不答應(yīng)積累任何物品。對于廢棄的紙箱、條碼紙、標價簽等必需隨時清理放于指定的地點，保持干凈的購物環(huán)境。3、門店運用的各類裝備，工具（包括清潔工具，如桶、抹布、清潔劑、拖把、掃把等），運用完后應(yīng)立刻放回指定位臵。4、商品陳設(shè)以整體飽滿為原則，銷售商品后要按時補貨。5、商品、貨架要時辰保持干凈，不得放臵生活用品。6、門店入口地面確保清潔，店內(nèi)沒有明顯垃圾。7、門店入口的玻璃櫥窗應(yīng)保持清潔光明，每周應(yīng)清洗一次。8、門店垃圾簍每班必需清理一次，如裝滿應(yīng)立刻清理。9、門店周邊環(huán)境應(yīng)保持干凈有序。違反以上條例的班組，罰款XXX元二、服務(wù)標準管理：1、上班時間不得閑聊。2、不在營業(yè)場所談?wù)擃櫩图捌渌率欠恰?、留意自我掌握，在任何情況下不得與顧客、或同事發(fā)生爭吵。4、上班時間不能吃食物，不得看與工作無關(guān)的書報雜志，不得無故脫崗。5、不得在營業(yè)場所內(nèi)大聲喧嘩、打鬧、玩耍以及朝顧客打哈欠等不雅動作。6、不得以任何理由與顧客發(fā)生口角、爭吵等，若發(fā)現(xiàn)有顧客無理取鬧，要進行必要的緩沖，帶離營業(yè)場所，由主管人員妥當(dāng)處理。違反以上條例的個人，罰款XXX元三、門店日常管理1、員工不得將公司財物挪為私用，不得私自挪用各類贈品，不得任意接受顧客、廠商私下贈予的各種財物等。2、整理店容店貌、藥品陳設(shè)、商品補充、柜臺整理、備好零鈔、清潔衛(wèi)生。3、收銀員在工作時間內(nèi)，未經(jīng)批準不得帶親友進入收銀臺，非收銀人員不得私自進入收銀臺。4、提倡團隊精神，互相協(xié)作，不與顧客爭吵、頂撞，員工之間不得在營業(yè)場所互相爭吵、打架斗毆，詆毀他人產(chǎn)品，有事情按時上報管理人員。5、商品的陳設(shè)及維護每日由主管進行檢查。6、未經(jīng)門店管理人員的同意，門店員工不得私自操作后臺主機，嚴禁上網(wǎng)。7、上班時間不得遲到、早退。違反者按曠工處理，扣除當(dāng)日工資。8、一個月內(nèi)遲到、早退三次視為礦工一次。9、一次遲到、早退超過20分鐘的按礦工處理。10、調(diào)班、請假需店長批準。11、請假在2天以內(nèi)由店長批準，超過2天的由公司經(jīng)理批準。12、門店全部員工必需聽從店長或當(dāng)值主管的工作布置，無故頂撞、拒不執(zhí)行、不聽從布置管理的從嚴懲罰，直至開除。13、遵守公司及門店規(guī)章制度，聽從各級主管人員的合理布置，不得敷衍了事。14、同事之間要互相幫忙，互相尊重人格，協(xié)同合作。15、各班組應(yīng)當(dāng)定期進行盤點核查，以確保帳貨相符，少貨的由貨柜管理人照價賠償。16、各門店應(yīng)當(dāng)主動預(yù)防顯現(xiàn)過期商品。17、商品銷售價格，原則上按系統(tǒng)規(guī)定的零售價銷售，對于需要變價銷售的需各門店的管理人同意才可以、收款員不行以私自折扣銷售。違反以上條例的個人，罰款XXX元四、門店人員管理（一）營業(yè)員崗位1、整理店容店貌，做好清潔，保持店內(nèi)干凈、光明。2、負責(zé)檢查店內(nèi)各種隱患，幫助店長主動做好各項預(yù)防工作。3、主動維護公司整體形象，端正服務(wù)看法，確保營業(yè)秩序的正常運轉(zhuǎn)。4、主動熱忱的接待顧客，正確全面的向顧客介紹商品，精確介紹藥品的相關(guān)學(xué)問，確保用藥安全有效。5、交接班前清點藥品，整理貨柜。6、主動幫助店長做好請貨計劃，優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)。7、主動幫助管理人員做好相關(guān)工作。8、必需堅守崗位，不得無故串崗、離崗。9、對于門店的盤點和各項銷售活動，要予以主動協(xié)作和執(zhí)行。10、激勵主動學(xué)習(xí)、進取。11、主動完成上級交代的其他工作。違反以上條例的個人，罰款XXX元（一）收銀員崗位1、嚴格遵守收繳款制度，負責(zé)精確無誤地進行收繳款工作。2、負責(zé)前臺票據(jù)信息的正確錄入和門店銷售核算，保證數(shù)據(jù)處理正確并傳輸至門店后臺。3、在營業(yè)時間內(nèi)必需做到人不離崗，肯定不行以在接待顧客時中途離崗，如的確需要離開，應(yīng)報請店長同意并指定專人代替前方可。4、做好零鈔的調(diào)配工作，在收款時，做到唱收唱付。5、做好顧客退貨、退款處理工作，接待顧客要主動、熱忱、耐煩、周到等。6、嚴格現(xiàn)金管理制度，不得擅自挪用或私自借用營業(yè)款。7、交接班時必需做好票據(jù)移交和貨款交接，要求做好記錄并簽字。8、做好營業(yè)款的日清工作，并要求做到按時上繳營業(yè)款，帳款全都。9、負責(zé)收銀工作環(huán)境的衛(wèi)生清潔，裝備的維護和保養(yǎng)。10、遵守門店的各項規(guī)章制度和工作程序。11、主動完成店長及財務(wù)部門交代的其他工作。以上條例的個人，罰款XXX元（二）中藥管理員1．中藥每個班組對藥物每日進行清點、裝斗，按時清理二樓的衛(wèi)生，確保中藥區(qū)域內(nèi)潔凈干凈，斗內(nèi)中藥量充足。2、對中藥飲片質(zhì)量按時進行監(jiān)管，防止變霉。3、中藥缺藥斷藥的種類按時進行登記、上報。進行補充中藥貨量。違反以上條例的個人，罰款XXX元員工獎罰規(guī)章制度是什么篇6一、安全責(zé)任與意識為保證門店正常運作，店長及全部店內(nèi)員工必需具備安全管理意識。安全管理觸及門店建筑物、錢財、商品、裝備、以及員工及顧客人身安全。各項安全管理宗旨是：重在事前預(yù)防，事中處理，時分檢討、杜絕隱患。二、適用范圍門店的全體員工。三、內(nèi)容（一）門店安全——店長負責(zé)制1、定義：店長依據(jù)公司的授權(quán)，全面負責(zé)門店的安全管理，當(dāng)門店財產(chǎn)、人身安全受到損害時，店長要擔(dān)當(dāng)相應(yīng)的責(zé)任。2、店長要做好門店安全管理的指導(dǎo)、培訓(xùn)，提高員工安全意識和力量。3、店長要帶頭做好門店的貨品安全、資金安全工作，保障員工人身安全。（二）門店安全管理的詳細內(nèi)容和措施1、門禁安全管理（1）門店要常常性檢查門鎖安全狀況，獨立門頭的門店需安裝2把門鎖，一把由當(dāng)值店長保管，一把由其他當(dāng)值店員保管。店中店要確保收銀臺、倉庫門鎖運用狀況良好。（2）要常常檢查門店門窗、防盜網(wǎng)是否堅固，玻璃有否破損。（3）下班打烊前要檢查窗戶是否關(guān)好，出門后要確保店門上鎖。2、現(xiàn)金安全管理（1）營業(yè)期間，門店要有專人收銀并看管收銀臺，離開收銀臺時要確保抽屜上鎖且鑰匙隨身攜帶。（2）現(xiàn)金收付必需經(jīng)過驗鈔機，杜絕收到假幣。（3）各店每日必需將前日的營業(yè)款按時、足額存入指定銀行，匯款單據(jù)須按時傳真公司以便核查。（4）大額現(xiàn)金存行時須布置人員伴隨，以確?，F(xiàn)金安全。（5）嚴禁直接把現(xiàn)金存放在收銀臺過夜。（6）交接班時，單據(jù)和現(xiàn)金須經(jīng)核對無誤后移交下一班，現(xiàn)金交接要過驗鈔機。（7）夜間營業(yè)突然停電時，收銀員應(yīng)立刻鎖上收銀柜，店長應(yīng)布置員工在門口疏散、監(jiān)督顧客；3、貨品安全管理（1）店內(nèi)服務(wù)區(qū)域劃分應(yīng)防止死角；（2）活動、人多客流大時，店長更應(yīng)跟緊現(xiàn)場，要求同事間互相留意空擋進行補位，并合理調(diào)配人員分布，必要時布置導(dǎo)購充當(dāng)內(nèi)部保安；（3）確保庫房門窗上鎖，嚴禁閑雜人等出入倉庫。（4）交接班時，要做好庫存貨品的清點，并做好交接記錄。（5）要常常檢查庫房有否受潮和蟲害。4、消防安全管理（1）隨時了解氣象預(yù)報，了解附近地勢及排水道設(shè)備；（2）平常做好建筑物吊頂維護、門窗漏水修整；（3）隨時留意、檢查插座、插頭之絕緣體是否脫落損壞，平常要求門店全部員工明白總電源開關(guān)及滅火器的位置和運用方法；（4）上下班時必需全面檢查電源線路、開關(guān)、燈具的運用狀況，消退消防隱患。（5）下班時要關(guān)閉全部電器和燈具，并關(guān)閉門店總電源。（消防、監(jiān)視器電源除外）（6）清理垃圾時，應(yīng)留意其中有無火種等易燃物；（7）突遇漏水、淹水或火情，應(yīng)按時通報直接上級主管；5、人身安全管理（1）遇到有偷竊行為顯現(xiàn)，應(yīng)見機提示同事留意，冷靜對待，以適宜的方式制止小偷得逞，防止與小偷發(fā)生正面沖突。門店要在醒目位置設(shè)置提示標志。（2）當(dāng)顯現(xiàn)重大匪情時，應(yīng)立刻報警。（3）店內(nèi)、店外責(zé)任區(qū)域內(nèi)若有玻璃碎片或釘子等，應(yīng)立刻清掃潔凈；（4）顧客購物通道上有任何障礙物，應(yīng)立刻加以消退，以免撞倒或跌傷；（5）貨架、道具有突出鋒利物或玻璃棱角，極易刮傷員工及顧客的，應(yīng)先用膠布臨時貼包住，或暫停運用，同事通報后勤部門進行整改或修理；（6）登高作業(yè)時，店長須監(jiān)督員工用堅固的登梯，留意安全；（7）有員工、顧客在店鋪遭受意外損害的，店長應(yīng)負責(zé)按時送醫(yī)救治，并按時通報直接上級主管；6、防止泄露商業(yè)機密（1）做好生意目標、實際達成等銷售業(yè)績的保密管理，對電腦內(nèi)的全部數(shù)據(jù)及文件不得任意告知、拷貝他人；（2）對于實施的促銷活動計劃等商業(yè)機密不得泄露；7、店鋪鑰匙管理（1）門店鑰匙由每日指定的領(lǐng)班以上級別同事進行保管；（2）錢箱鑰匙只有收銀員進行保管；（3）倉庫鑰匙由領(lǐng)班以上級別同事人員進行保管；（三）失貨和短款的賠償1、計算方式：按確認喪失貨品的進貨價值或現(xiàn)金總額，相關(guān)人員按比例擔(dān)當(dāng)賠償責(zé)任：1、店長50%，庫管/收銀員30%，其他人員20%。員工獎罰規(guī)章制度是什么篇7一、店面行為標準1、客戶到店，接待人員必需趕緊起立，“歡迎光臨X藥店”，主動迎接。前臺靠近自來水桶的人員提供倒水等服務(wù)。2、嚴禁在店面大聲喧嘩，做與工作無關(guān)的事，對上司必需稱職務(wù)。3、前臺不答應(yīng)放與工程無關(guān)的東西，如水杯、化裝包、鏡子、報紙、雜志等。4、有領(lǐng)導(dǎo)好友來訪，由前臺人員負責(zé)引見并提供倒水服務(wù)。茶幾處只用于接待運用，不得在此聊天、睡覺等。5、業(yè)務(wù)、導(dǎo)購隨時作好接待客戶的準備，必需隨時有人在前臺，以免影響接待客戶。6、工作時間內(nèi)必需認真接待每一組到訪客戶（包括行業(yè)同行和參觀產(chǎn)品客戶）。7、前臺電腦主要為日常辦公運用，嚴禁播放視頻音樂。8、業(yè)務(wù)員在完成來電和來訪客戶的接待工作后，應(yīng)按時做好相關(guān)工作記錄。9、尊老愛幼，不得以貌取人，不得譏笑他人。二、店面管理（一）培訓(xùn)管理1、依據(jù)店面新老員工的實際情況制定有針對性的培訓(xùn)計劃。2、培訓(xùn)計劃應(yīng)充足考慮：公司企業(yè)文化、專業(yè)學(xué)問、產(chǎn)品學(xué)問、服務(wù)禮儀、銷售技巧、顧客反對看法及疑議等。3、依據(jù)店內(nèi)銷售存在的問題進行針對性培訓(xùn)，實際解決店內(nèi)問題，從而提高店面業(yè)績。4、建立公司內(nèi)部群，施行網(wǎng)絡(luò)在線的溝通學(xué)習(xí)探討。（二）客戶管理1、依據(jù)與客戶的成交情況，催促員工做好顧客信息的錄入工作，以備后期查詢和匯總，有可持續(xù)發(fā)展的客戶，要按時跟蹤反應(yīng)。2、常常對顧客檔案進行分析整理，將顧客進行等級區(qū)分，催促員工做好顧客的回訪工作，了解客戶的建材產(chǎn)品需求情況。3、定期作顧客消費記錄查詢及分析，了解客戶的最終成交金額，分析客戶的消費力量，喜愛的產(chǎn)品款式、最終的暢銷品等，針對不同的客戶群體做針對性的產(chǎn)品促銷活動。4、建立產(chǎn)品職業(yè)溝通群，與非同類各行業(yè)合作伙伴及潛在客戶的網(wǎng)上溝通探討，穩(wěn)固合作伙伴、培育潛在客戶。（三）銷售管理1、依據(jù)店面實際情況，制定合理的月、季、年銷售計劃及制定銷售目標。2、依據(jù)銷售計劃，制定順應(yīng)當(dāng)?shù)叵M情況的促銷方案，報老板批準并執(zhí)行。3、依據(jù)方案，實施銷售計劃及促銷方案，對以上兩種銷售方案進行最終總結(jié)，吸取經(jīng)驗，不斷提高店面的銷售業(yè)績！三、店員職責(zé)及要求1、嚴格遵守員工日常工作標準；上班不遲到、不早退、不無故請假、沒有特別情況不能隨便調(diào)班或工休，需要調(diào)班或公休者須事前請示經(jīng)理批準。2、熱忱待客、禮貌服務(wù)，主動介紹產(chǎn)品，做到精神飽滿，面帶微笑，有問必答。無顧客時要保持好良好的心態(tài)，整理樣板或?qū)W習(xí)產(chǎn)品學(xué)問或相互溝通銷售技巧。3、每天對店面、店內(nèi)地磚、樣板間等需要清潔的地方按要求進行徹底清掃，做到任何地方均光明無灰塵。4、所運用的衛(wèi)生清掃工具，應(yīng)統(tǒng)一放置在顧客目光觸及不到的地方，并做到清掃工具的清潔。5、全店人員要團結(jié)全都，同心協(xié)力把各項工作做好。不準提前下班或提早關(guān)門停止營業(yè)。下班時，切斷電源，鎖好保險柜和門窗，做好防火防盜工作。6、每月填制銷售明細表，便于月底銷售統(tǒng)計。查看庫存表，了解現(xiàn)有的產(chǎn)品，對產(chǎn)品性能和優(yōu)勢有更多的學(xué)習(xí)，并針對庫存的產(chǎn)品進行針對性的銷售。7、努力學(xué)習(xí)產(chǎn)品學(xué)問，全面提高專業(yè)技能及嫻熟應(yīng)用銷售技巧；深化領(lǐng)悟我們的服務(wù)理念，引導(dǎo)顧客參觀展廳，具體熱忱介紹相關(guān)產(chǎn)品特點，要求專業(yè)、系統(tǒng)、自信、主動幫助店長完成銷售工作。8、聽從上級工作布置，努力完成下達的銷售指標。四、工作流程（一）組織晨會的召開1、人員狀況確認（出勤、休假、輪班、儀容儀表及精神狀況）。2、傳達老板重要文件及通知。3、昨日營業(yè)狀況確認、分析。4、針對營業(yè)問題，指示有關(guān)人員改善。5、分配當(dāng)日工作計劃。（二）對店內(nèi)狀況確實認及工作布置1、店面、展柜、樣板的衛(wèi)生清潔情況。2、監(jiān)督店員的工作情況，錯誤地方按時訂正。3、檢查當(dāng)天需送貨的客戶信息，與客服溝通好布置送貨事宜。五、接單流程接待客戶—分析客戶—確認定單交款—接單下單（客服）—完成定單。1、每接待一位客戶，由當(dāng)事銷售人員在客戶來訪登記上記錄。2、客戶、設(shè)計師和公司員工進入公司前臺必需全體起立，以示尊重。3、銷售人員接待完客戶并完成應(yīng)做工作后應(yīng)立刻回前臺。4、老客戶、電話預(yù)約客戶到店面詢問相關(guān)事宜，都算先前職員接待客戶一次。5、只要客戶詢問有關(guān)事宜，即算接待客戶一次，認真填寫客戶資料。六、績效管理（一）銷售計劃制定1、應(yīng)依據(jù)當(dāng)季到店人數(shù)、店面成交率、店面單筆成交金額制定當(dāng)月銷售計劃，再把計劃分解到每一周、每一天。2、該計劃必需包括總銷售額、上月的實際銷售額比照，分析差額。3、應(yīng)依據(jù)實際銷售情況對暢銷品、滯銷品進行分析，并對促銷活動提出建議。（二）銷售計劃執(zhí)行依據(jù)銷售計劃認真執(zhí)行，經(jīng)理應(yīng)對每天計劃執(zhí)行情況作出總結(jié)，分析各成員對進店的顧客的接待情況、顧客信息的搜集情況，催促導(dǎo)購員、業(yè)務(wù)員進行電話回訪或上門拜見，確保與進入店面留信息的顧客都能達成交易。（三）執(zhí)行情況分析1、每周、每月每位員工要對經(jīng)理就計劃執(zhí)行情況進行述職報告，分析差異原因，執(zhí)行情況的好壞直接關(guān)系到自身的切身利益及有關(guān)店面的各種嘉獎。