餐飲管理公司食品安全管理規(guī)章制度文本優(yōu)質(zhì)資料

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餐飲管理公司食品安全管理規(guī)章制度文本優(yōu)質(zhì)資料(可以直接使用，可編輯優(yōu)質(zhì)資料，歡迎下載）餐飲管理食品安全管理規(guī)章制度文本頒發(fā)日期：二0一0年八月一日實施日期：二0一0年八月一日北海美味村管理制度文本版本號：第1版文件號：MWC02-2021發(fā)布日期：2021年8月01日標題：目錄生效日期：2021年8月01日一、基礎(chǔ)設(shè)施管理制度1目的為了識別、提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，特制定本制度。2職責2.1生產(chǎn)部負責生產(chǎn)設(shè)備和控制設(shè)備的控制和歸口管理。2.2質(zhì)檢部負責檢驗設(shè)備的控制和歸口管理。2.3總經(jīng)理辦公室負責公共設(shè)施的控制和歸口管理。2.4使用基礎(chǔ)設(shè)施的部門協(xié)助歸口管理部門對基礎(chǔ)設(shè)施進行保養(yǎng)和維修。3內(nèi)容3.1公司的基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)包括：（1）生產(chǎn)廠房、加工車間、辦公室及相關(guān)的設(shè)施（如水、電供應(yīng)設(shè)施）。（2）生產(chǎn)設(shè)備、控制設(shè)備、檢測設(shè)備等過程設(shè)備。（3）運輸汽車以及配套設(shè)備等支持性設(shè)備。3.2基礎(chǔ)設(shè)施是公司實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證，由各歸口管理部門提出規(guī)劃報部經(jīng)理批準后實施配置。3.3設(shè)施的購置由各歸口管理部門根據(jù)工藝配置要求，提出設(shè)施的購置計劃報總經(jīng)理審批，自行購置。設(shè)施的驗收各歸口管理部門對購進的設(shè)施進行驗收，包括開箱驗收所要求的全套資料、外觀檢查，直至性能的檢查。設(shè)施的安裝、調(diào)試和移交歸口管理部門負責或參與（供方的安裝合同規(guī)定時）設(shè)施安裝、調(diào)試工作，重要設(shè)施應(yīng)有移交手續(xù)（包括資料、運行記錄等）。設(shè)施的運行管理由歸口管理部門編制生產(chǎn)設(shè)施操作和管理制度，督導(dǎo)崗位人員執(zhí)行，并填寫設(shè)備運行記錄或生產(chǎn)記錄中有關(guān)方面的記錄。設(shè)施的維護和檢修歸口管理部門負責編制月度、年度設(shè)備檢修計劃，并予實施，同時要做好設(shè)備維修記錄。設(shè)施備件管理歸口管理部門根據(jù)設(shè)施的配置提出設(shè)施備件計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后自行購置，保證備件的不間斷供應(yīng)。歸口管理部門組織相關(guān)部門對上述基礎(chǔ)設(shè)施經(jīng)配置驗收后，編制《設(shè)施以賬》進行登記。把設(shè)施列入固定資產(chǎn)管理范圍實施管理。3.11使用部門或個人有責任愛護基礎(chǔ)設(shè)施，并對其進行保養(yǎng)和維修。保養(yǎng)維修計劃由使用部門或歸口管理部門統(tǒng)一提出。二、采購管理制度1目的為了對采購過程及供方進行控制，保證所采購的產(chǎn)品符合要求，特制定本制度。職責2.1供銷部為公司物資設(shè)備采購的管理部門，按照制度的要求，負責對公司物資設(shè)備采購進行組織、協(xié)調(diào)、控制及管理。2.2生產(chǎn)部負責提供生產(chǎn)所需物資設(shè)備的計劃清單。2.3各部門負責提供辦公所需物資設(shè)備的計劃清單。2.4供銷部負責對采購食品、包裝物料和原料供方的選擇、評定、控制。2.5采購人員負責將公司的要求通報供方和外包方。3內(nèi)容3.1采購物資類別（1）A類：原料、輔料。（2）B類：包裝袋。（3）C類：設(shè)備。門（4）D類：辦公用品。（5）E類：化學(xué)藥品。3.2對供方的評定（1）合格供方的選擇及評審須遵循以下原則：①有足夠的質(zhì)量保證能力。②能滿足數(shù)量及交貨期的要求。③價格合理、服務(wù)良好。④有提供令人滿意的相同或類似產(chǎn)品的經(jīng)歷。⑤有提供令人滿意的售后服務(wù)保證。⑥符合法律法規(guī)及其他要求的規(guī)定。（2）供銷部負責對采購產(chǎn)品供方依上述原則進行評價，合格的供方經(jīng)總經(jīng)理確認后，納入公司合格供方名錄，作為選用、采購的依據(jù)。（3）供銷部負責對供方產(chǎn)品質(zhì)量、提供產(chǎn)品的保證能力、產(chǎn)品交付的服務(wù)及支持能力等進行評估。不合格的供方應(yīng)從合格供方名錄中除名，重新選擇。3.3采購文件（1）采購文件包括：采購計劃、采購協(xié)議（合同）。（2）采購文件內(nèi)容：①供方名稱、地址、聯(lián)系、、。②明確采購物資的名稱，表明物資或服務(wù)的特征、特性、質(zhì)量要求、數(shù)量及價格資料。（3）采購文件的審批。①與產(chǎn)品安全衛(wèi)生密切相關(guān)的設(shè)備、原材料、貴生物品等需經(jīng)總經(jīng)理審批。②辦公設(shè)備及輔助用品、低值易耗品的采購需辦公室部負責人審批后方可實施采購。（4）采購人員按采購計劃實施采購行為，并將公司要求通報供方和外包方。3.4采購產(chǎn)品驗證（1）采購人員必須提前一天通知生產(chǎn)部，確保足夠倉容存貨和落實收貨人員，準備接貨工作，并提前知會會質(zhì)檢員到場檢驗。（2）采購人員協(xié)助采購產(chǎn)品驗證工作。（3）質(zhì)檢員依據(jù)產(chǎn)品的特征及質(zhì)量要求、安全衛(wèi)生要求以及驗收必要性來確定驗證方式和要求，嚴格按各類物資的驗收標準執(zhí)行驗證活動，并做好詳細記錄。（4）對不合格產(chǎn)品按《不合格控制程序》的規(guī)定執(zhí)行，確保未經(jīng)檢驗和驗證不合格的產(chǎn)品不投入使用。三、食品生產(chǎn)管理制度1目的對生產(chǎn)提供過程影響質(zhì)量和安全衛(wèi)生的有關(guān)因素作出規(guī)定，為了確保食品達到規(guī)定的要求，特制定本制度。職責質(zhì)量負責人負責編制工藝規(guī)程和生產(chǎn)作業(yè)文件。質(zhì)檢部負責編制檢驗操作規(guī)程。供銷部負責提供合格的原料和包裝材料。生產(chǎn)部負責生產(chǎn)提供過程的實施和管理。供銷部負責定月度銷售計劃。內(nèi)容生產(chǎn)計劃控制3.1.1供銷部在產(chǎn)品要求評審后每月25號前向生產(chǎn)中下達下月《月度銷售計劃》，如有特殊品種要求進，必須另外下達計劃，注明提貨的顧客和名稱、地址、提貨數(shù)量、包裝規(guī)格、發(fā)貨日期以及提貨方式等。3.1.2生產(chǎn)部接到《月度銷售計劃》后填寫，《生產(chǎn)加工批核表》，根據(jù)顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和安全衛(wèi)生的要求組織生產(chǎn)。3.2生產(chǎn)控制生產(chǎn)部組織員工參考《月度銷售計劃》要求，自行制訂生產(chǎn)計劃，組織生產(chǎn)。3.3工藝技術(shù)控制3.3.1生產(chǎn)工藝規(guī)程由生產(chǎn)部負責編制。3.3.2生產(chǎn)操作人員必須嚴格按照工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書進行操作。3.3.3生產(chǎn)操作人員對生產(chǎn)過程中規(guī)定的食品配比要求和產(chǎn)品特性按作業(yè)指導(dǎo)書和產(chǎn)品配方要求進行控制，并按規(guī)定填寫記錄。3.4設(shè)施控制各種生產(chǎn)設(shè)施應(yīng)處于良好的運行狀態(tài)，按《基礎(chǔ)設(shè)施管理制度》執(zhí)行。3.5監(jiān)視和測量3.5.1成品在出廠前須經(jīng)質(zhì)檢部進行常規(guī)項目檢查，合格產(chǎn)品方可出廠。3.5.2生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，按《不合格品管理制度》執(zhí)行。3.6特殊工序和人員控制3.6.1炒制、精練、罐裝為特殊工序，應(yīng)嚴格按照生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書及產(chǎn)品配方表要求執(zhí)行。3.6.2特殊工序崗位的人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格后才能上崗。四、銷售服務(wù)管理制度1目的對服務(wù)的職責與要求作出規(guī)定，為了以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)滿足顧客的需求和期望，特制定本制度。職責供銷部負責銷售服務(wù)的歸口管理。質(zhì)檢部和有關(guān)部門配合實施。內(nèi)容供銷部負責各顧客提供咨詢和技術(shù)服務(wù)3.1.1供銷部利用與顧客的交往，包括面談、信函、、等方式主動推介本公司的產(chǎn)品，提供宣傳資料，適時解答顧客提問。3.1.2及時推介和提供本公司產(chǎn)品的技術(shù)資料和安全性特性，協(xié)助顧客了解和正確使用本公司產(chǎn)品。3.2供銷部負責產(chǎn)品銷售服務(wù)的提供，主要包括：3.2.1負責與顧客溝通，正確簽訂購貨合同，實現(xiàn)對顧客的承諾。3.2.2負責與顧客聯(lián)系，如有顧客投訴，有進通知質(zhì)檢員妥善處理，并做好有關(guān)的服務(wù)記錄。3.2.3負責對顧客滿意度進行測量，以顧客為關(guān)注焦點，確定顧客的需求和潛在需求，執(zhí)行《顧客滿意評度控制程序》。3.2.4建立顧客檔案，詳細記錄其地址、名稱、、聯(lián)系人及了解顧客的訂貨傾向，及時做好供貨準備。3.2.5供銷部收集顧客使用本公司產(chǎn)品后的安全衛(wèi)生信息，進行分析后，做出妥善處理：（１）如屬顧客保管及使用方法不當造成的質(zhì)量和安全衛(wèi)生問題，公司派人員協(xié)助指導(dǎo)和改進。（２）如屬本公司產(chǎn)品質(zhì)量和安全衛(wèi)生問題的，與顧客協(xié)商解決，作更換退貨處理。五、產(chǎn)品檢驗管理制度購進產(chǎn)品的檢驗1.1凡采購回公司的原料，必須由質(zhì)檢人員進行抽樣檢驗，檢驗合格后，填寫檢驗記錄，合格方可辦理入倉手續(xù)，若屬緊急原料時，收貨人員應(yīng)先詢問質(zhì)檢部，確認無誤后，方可辦理接收手續(xù)，注明待檢，并及時通知質(zhì)檢人員進行檢驗。1.2檢驗人員在抽樣時，要注意具有代表性，并要注明原料的來源、品名、數(shù)量等，嚴格按照《原料購進、驗收管理制度》執(zhí)行，并做好原始記錄工作。1.3檢驗人員必須持證上崗，在檢驗過程中，必須嚴格遵守有關(guān)的檢驗方法和操作規(guī)程進行檢驗，不得隨意改變。2過程檢驗每道工序完成后，由質(zhì)檢員在場進行巡檢，按規(guī)定填寫相關(guān)檢查記錄。3成品出廠檢驗3.1企業(yè)必須有必備的檢驗設(shè)備，并在檢定校正有效時間內(nèi)，配合相關(guān)藥劑進行出廠檢驗。每批加工后的食品，須經(jīng)檢驗，由檢驗員填寫《成品檢驗報告單》，在進入倉庫前，必須經(jīng)檢驗合格才可入倉定位和出廠。3.2填寫《成品檢驗報告單》，檢驗單中包括食品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、執(zhí)行標準、檢驗結(jié)論、化驗員、檢驗合格證號或者檢驗編號、檢驗時間等記錄內(nèi)容。填寫完成后由質(zhì)檢部保存。3.3檢驗人員必須嚴格按照規(guī)定的檢驗標準和方法進行檢驗，不能隨意改變。應(yīng)保留所有的原始記錄，歸檔存查。3.4質(zhì)檢員必須對儲存的成品進行監(jiān)控，督促倉庫加強食品養(yǎng)護工作，對倉庫中存放超過三個月的食品，應(yīng)定期檢測，建立食品安全衛(wèi)生記錄。對發(fā)生質(zhì)量變化產(chǎn)品，應(yīng)及時通知質(zhì)檢部生產(chǎn)部制定應(yīng)變措施。4部分檢驗項目如果企業(yè)無法完成，必須委托其他檢驗機構(gòu)實施產(chǎn)品出廠檢驗的，應(yīng)該檢查受委托的檢驗資質(zhì)，并簽訂委托檢驗合同或協(xié)議。六、原料購進、驗收管理制度1原料購進供銷部采購人員必須根據(jù)生產(chǎn)的需要和采購計劃單要求，按產(chǎn)地、品種、數(shù)量（批量）進行采購，未經(jīng)總經(jīng)理同意的，一律不準外購。原料驗收2.1采購員必須提前一天通知質(zhì)檢員原料的到貨品種、時間、來貨單位等，知會質(zhì)檢員到場檢驗。如有特殊情況（如晚上、深夜到到貨的），應(yīng)在一個工作日內(nèi)通知質(zhì)檢員抽樣檢驗，確保未經(jīng)檢驗不得投入生產(chǎn)。2.2要加強食品運輸途中的管理，確保防護和減少途中的損耗。2.3倉庫保管員憑檢驗報告單進行驗收，凡外購原料、質(zhì)量、數(shù)量、重量、包裝等不符合要求的，倉管員有權(quán)拒絕進倉，并報告主管領(lǐng)導(dǎo)處理。2.4原料進廠檢驗按照《產(chǎn)品檢驗管理制度》和《購進原料檢驗操作規(guī)程》執(zhí)行。2.5進廠的原料質(zhì)量和安全衛(wèi)生應(yīng)符合其質(zhì)量標準要求，經(jīng)檢驗判定為不合格的由業(yè)務(wù)部負責向供貨單位提出異議或退貨。七、產(chǎn)品標識管理制度1目的對產(chǎn)品各過程的標識作出規(guī)定，為了防止不同產(chǎn)品的混用，有可能追溯性要求時，能對產(chǎn)品的形成過程進行追溯，特制定本制度。2職責2.1生產(chǎn)部負責產(chǎn)品標識歸口管理。2.2生產(chǎn)部負責成品、原料狀態(tài)標識的歸口管理。2.3生產(chǎn)部負責庫存食品、包裝物料和化學(xué)藥品的標識和記錄，保證可追溯性。3內(nèi)容3.1產(chǎn)品標識3.1.1進公司產(chǎn)品由質(zhì)檢部驗證其質(zhì)量滿足要求后方可入庫，以檢驗報告和貨物保管卡為標識。3.1.2生產(chǎn)車間從倉庫領(lǐng)取食品時，應(yīng)詳細記錄食品的堆位、品名、領(lǐng)料日期及數(shù)量（包數(shù)/噸數(shù)等）。3.1.3半成品生產(chǎn)過程應(yīng)做好每道工序必要記錄及以包裝袋為標識。3.1.4加工完畢的產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格，以成品包裝袋包裝為標識。3.1.5購進原料、半成品、加工后產(chǎn)品的標識，未經(jīng)檢驗員的同意，任何人不得隨意更換、涂改或損壞。3.1.6各相關(guān)部門負責所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標識，負責將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負責對所有標識的維護。3.2標識的跟蹤管理3.2.1標識的有效性，由質(zhì)檢部負責進行跟蹤。3.2.2發(fā)現(xiàn)分不清名稱（產(chǎn)地）的購進原料或成品，應(yīng)立即請質(zhì)檢部進行區(qū)分和確定。3.3產(chǎn)品的可追溯性。3.3.1生產(chǎn)部組織生產(chǎn)時應(yīng)做好生產(chǎn)過程的有關(guān)記錄，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量和安全衛(wèi)生問題應(yīng)進行追溯，依據(jù)各種標識和記錄，查明原因，采取相應(yīng)措施。3.3.2檢驗員將檢驗結(jié)果作好記錄并保存。3.4產(chǎn)品狀態(tài)標識識別產(chǎn)品的狀態(tài)標識有：待檢、合格、不合格、待處理、在加工。在生產(chǎn)現(xiàn)場以標識牌作為標識。八、產(chǎn)品防護管理制度1目的對產(chǎn)品的搬運、貯存、包裝、防護與交付的管理作出規(guī)定，使其符合產(chǎn)品質(zhì)量和安全衛(wèi)生的要求，特制定本制度。2職責2.1生產(chǎn)部負責組織產(chǎn)品搬運、裝卸、包裝和防護管理。2.2生產(chǎn)部負責物資貯存管理。2.3生產(chǎn)部和供銷部組織食品的交付管理。3內(nèi)容3.1產(chǎn)品應(yīng)有明確和明顯的標識。3.2產(chǎn)品在搬運過程中要以適當?shù)姆椒ㄟM行，防止因搬運不當使產(chǎn)品受損。3.3倉庫負責對食品貯存管理。3.3.1對驗止入庫的產(chǎn)品要分類擺放，設(shè)原輔產(chǎn)倉和成品庫，庫內(nèi)產(chǎn)品應(yīng)擺放整齊，有一定的間隔，并掛牌標識，在標識中要標明產(chǎn)品的產(chǎn)地、品名、數(shù)量，做到賬物卡相符。3.3.2對未出庫的食品要做好防護和標識。3.3.3倉庫產(chǎn)品應(yīng)堆放整齊，標識清晰，存取方便。3.3.4特別要做好食品的防潮、防蟲、防鼠逆防范工作。九、檢驗設(shè)備管理制度1目的對檢驗設(shè)備的管理作出規(guī)定，為了確保檢驗設(shè)備的測量精度和適用性滿足使用的要求，保證監(jiān)視和測量結(jié)果的準確性，特制定本制度。2職責2.1質(zhì)檢部負責檢驗設(shè)備的歸口管理。2.2各使用部門負責本部門的檢驗設(shè)備的使用和維護保養(yǎng)。2.3使用部門負責新購進的檢驗設(shè)備的貯存和保養(yǎng)。3內(nèi)容3.1使用部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量要求及安全衛(wèi)生要求，選用、配備相適應(yīng)的檢驗設(shè)備，對使用的檢驗設(shè)備，質(zhì)檢部應(yīng)做好周期送檢工作，加強對監(jiān)視和測量的管理，保存好各種檢定、校準記錄。3.2檢驗設(shè)備的購置3.2.1根據(jù)生產(chǎn)工藝配備要求、產(chǎn)品質(zhì)量測量要求和安全衛(wèi)生監(jiān)測要求，使用部門提出購置監(jiān)視和測量的裝置的計劃。3.2.2購置計劃報請上級主管領(lǐng)導(dǎo)審批，同意后由使用部門負責購買。3.3檢驗設(shè)備的驗收3.3.1質(zhì)檢部負責組織相關(guān)部門、人員對購置的裝置進行驗收。所購裝置應(yīng)具有產(chǎn)品的合格證明以及使用說明書等有關(guān)資料。3.3.2驗收不合格的檢驗設(shè)備，由購置部門負責退換。3.3.3驗收過程應(yīng)包括對檢驗設(shè)備的檢定或確認，在用的檢驗設(shè)備應(yīng)質(zhì)檢部送法定計量部門進行檢定，出具合格證書。對檢定部門無法檢定的，應(yīng)制定企業(yè)的自校準方法，對裝置進行自檢，合格后出具認可報告，貼上準用證明使用。3.3.4驗收合格的檢驗設(shè)備由質(zhì)檢部納入統(tǒng)一管理，建立《監(jiān)測裝置臺賬》，并在裝置上作好標識標記，應(yīng)注明該裝置的檢定或校準狀態(tài)、本公司編號、檢定或校準時間等。3.4檢驗設(shè)備的使用和維護3.4.1質(zhì)檢部應(yīng)制定檢驗設(shè)備的操作規(guī)程、維護保養(yǎng)制度并實施。3.4.2重要的檢驗設(shè)備應(yīng)由專人使用和保管，嚴格按照規(guī)程和使用。3.4.3檢驗設(shè)備在使用過程中，發(fā)現(xiàn)有偏離校準狀態(tài)時，應(yīng)立即停止使用，作好停用標識，并對已測量結(jié)果的有效性進行評審。3.5檢驗設(shè)備的管理3.5.1質(zhì)檢部負責檢驗設(shè)備的使用并做好記錄，編制《監(jiān)測裝置臺賬》，重要的監(jiān)測裝置填寫《監(jiān)測裝置履歷卡》，并裝置名稱、型號、編號、檢定周期，使用地點等。3.5.2質(zhì)檢部負責制訂《監(jiān)測裝置周期檢定計劃表》，并按計劃將監(jiān)測裝置送法定計量部門或授權(quán)部門進行檢定。保存好各種資料和記錄，包括檢定的合格證明、出廠的相關(guān)資料，這些資料和記錄應(yīng)長期保存，直至該裝置報廢為止。3.5.3對準確度不符合要求或故障的監(jiān)測裝置，經(jīng)檢定維修后仍不合格的，應(yīng)報廢處理，并作好標識，防止誤用。十、廢棄物管理制度1目的為了更有效的控制本公司生產(chǎn)過程及相關(guān)過程中廢棄物和危險廢棄物的產(chǎn)生，防止其污染環(huán)境，并對其進行合理回收利用，降低生產(chǎn)成本，特制定本制度。2適用范圍適用于本公司運行過程中廢棄物和危險廢棄物的控制和綜合處理。職責3.1各部門負責將本部門的廢棄物、危險廢棄物分類存放。3.2生產(chǎn)部負責車間廢棄物、危險廢棄物折控制和處理工作。3.3檢驗室負責實驗過程產(chǎn)生廢棄物、危險廢棄物的控制和處理工作。3.4各辦室負責各自辦公區(qū)域內(nèi)廢棄物的控制和處理工作。3.5倉管員負責倉庫的廢棄物、危險廢棄物的控制和處理工作。4管理辦法4.1各責任產(chǎn)部門負責將本部門的廢棄物和危險棄物分類存放和標識。4.2公司的廢棄物和危險廢棄物分類如下：（1）辦公活動產(chǎn)生的一般廢棄物：廢包裝材料、廢舊紙張和報紙，辦公垃圾。（2）生產(chǎn)活動產(chǎn)生的一般廢棄物：廢棄包裝物、廢舊設(shè)備零部件，生產(chǎn)垃圾。（3）質(zhì)檢活動產(chǎn)生的一般廢棄物：廢玻璃瓶、廢液等實驗垃圾。4.2.2危險廢棄物：（1）辦公活動生產(chǎn)的危險廢棄物：廢舊燈管和電池。（2）生產(chǎn)活動產(chǎn)生的危險廢棄物：廢機油及其沾染物，廢舊危險化學(xué)品，廢液包裝物。（3）質(zhì)檢活動生產(chǎn)的危險廢棄物：危險廢液，沾有危險化學(xué)品的包裝物。4.3原材料倉、成品倉應(yīng)做好防潮、防曬、防銹、防變質(zhì)等工作，避免廢品、廢料的形成。4.4生產(chǎn)車間在產(chǎn)過程中應(yīng)嚴格執(zhí)行工藝文件，合理使用包裝材料，盡量減少廢料、廢棄物和危險廢棄物的產(chǎn)生。4.4.1各辦公區(qū)的廢棄物由回收公司進行處理，企不定期部負責對各辦公區(qū)廢棄物處理的監(jiān)控。4.4.2生產(chǎn)車間由機器的維修等產(chǎn)生的廢部件、廢零配件等放入指定的廢料區(qū)，達到一定數(shù)量后由倉管員進行處理。4.4.3檢驗室在檢驗過程中產(chǎn)生的一般廢棄物和危險廢棄物分門別類放置在相應(yīng)的廢棄物區(qū)和危險物區(qū)，生產(chǎn)過程產(chǎn)生的廢品、廢料、廢棄物、危險廢棄物應(yīng)集中分類存放在廢品廢料區(qū)和危險廢棄物區(qū)，達到一定數(shù)量后，由生產(chǎn)部將危險廢棄物交有資質(zhì)的回收商回收處理，并作好記錄。4.4.4生產(chǎn)、辦公、檢驗、生產(chǎn)活動產(chǎn)生的廢包裝材料、廢舊設(shè)備零部件、生產(chǎn)垃圾、實驗垃圾、辦公垃圾和生產(chǎn)垃圾等一般廢棄物應(yīng)集中存放，由倉管員定期出售給廢品回收公司和垃圾回收站，并作好記錄。4.4.5機修產(chǎn)生的廢機油應(yīng)單獨存放，標志清楚，定期送有資質(zhì)的化學(xué)危險回收公司處理。4.5生產(chǎn)部每月應(yīng)對廢品、廢料進行統(tǒng)計，必要時做出分析評價。十一、化驗室管理制度1、化驗員工作必須認真嚴謹、嚴格按照檢驗規(guī)程進行操作檢驗。2、確保檢驗報告客觀、真實、準確，實事求是評定產(chǎn)品質(zhì)量。3、認真做好各類原料、輔料、衛(wèi)生、質(zhì)量等的檢驗原始記錄，對檢驗記錄數(shù)據(jù)歸類存檔，妥善保管，至少保存三年以上備查。4、認真做好產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量的反饋工作，對每批產(chǎn)品檢驗必須出具檢驗報告，堅持原則，對檢驗不合格品堅決不準出廠。5、保持化驗室清潔干凈，每周對化驗室進行全面消毒。6、檢驗藥品分類存放，做好藥物添置、使用記錄。對有毒藥品必須嚴格保管、不得外借。十二、倉庫管理制度1、產(chǎn)品包裝材料要隔墻、離地，定位擺放，合理利用庫內(nèi)場地。2、認真把好質(zhì)量關(guān)，及時辦理入庫手續(xù)，不合格品不能入庫。3、入庫貨物要做到“四清”，即數(shù)量清，質(zhì)量清，規(guī)格清，批號清；“二整齊”，即倉庫整齊，擺放整齊。4、認真做好“六防三勤”工作，即防潮，防變質(zhì)，防腐蝕，防火，防盜，防毒，勤對帳，勤整理，勤打掃衛(wèi)生，發(fā)現(xiàn)問題要及時處理報告。5、庫內(nèi)不得存放有毒、變質(zhì)、有異味等不良物，以免串味。十三、產(chǎn)品抽樣留樣管理制度目的為了加強對產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控管理，以及滿足客戶的要求，特制定本制度。職責化驗人員負責進行抽樣管理。倉庫管理人員及化驗員負責進行留樣管理。質(zhì)管部主管負責監(jiān)督。三、內(nèi)容產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，化驗員在成品包裝間進行抽樣。每批抽一次，每次抽樣量按照檢驗規(guī)程進行，并注明產(chǎn)品標識，標識包括品名、批次、日期等。產(chǎn)品樣品分為兩份，一份化驗室保留，一份進行檢驗。樣品應(yīng)放置樣品存放區(qū)，保留時間為至少18個月，由倉庫管理員負責管理。質(zhì)檢主管對每批產(chǎn)品的抽樣留樣進行監(jiān)督管理。十四、投訴處理管理制度一、目的正確對待和處理投訴，確保公司誠信形象，對客戶服務(wù)進行完善二、職責質(zhì)量負責人負責主持投訴受理制度三、投訴受理總經(jīng)理辦公室設(shè)有投訴，在公司宣傳冊或名片、產(chǎn)品上標明,在市消費協(xié)會指導(dǎo)下開展工作,具體工作由辦公室負責承擔.總經(jīng)理辦公室負責消費者投訴接待,記錄,調(diào)查,處理,反饋等投訴適宜工作.要認真作好投訴記錄,并開展調(diào)查,及時向經(jīng)理匯報進程情況,主動處理投訴事件.對于消費者投訴應(yīng)登記投訴者的姓名,性別,年齡,職業(yè),單位名稱,聯(lián)系方式,投訴事件等一切與投訴事件有關(guān)的資料.對投訴事件,辦公室能自行處理的,要及時處理并予以回復(fù),不能處理的,要及時匯報上級,在上級作出處理意見后在處理.對投訴者的書面答復(fù)應(yīng)載明下列事項;A被投訴事由;B調(diào)查核實過程;C基本事由及證據(jù);D負責及處理意見;消費者投訴處理情況要定期向工商部門報告.消費者直接投訴到市消費者協(xié)會的,辦公室應(yīng)積極配合市消協(xié)妥善處理,不留后患.每年定期組織專人進行檢查.十五、企業(yè)誠信管理制度一、目的確保公司誠信經(jīng)營管理體系的有效運行,及時完善和不斷提高.二、職責總經(jīng)理帶領(lǐng)全體員工至上而下共同建設(shè)誠信體系，并正常運轉(zhuǎn)。三、內(nèi)容1．建立企業(yè)內(nèi)部誠信教育計劃，并進行相關(guān)培訓(xùn)，加強誠信經(jīng)營的理念，培訓(xùn)后進行相關(guān)考核并記錄。2．建立企業(yè)質(zhì)量誠信保障2．1質(zhì)檢員進行質(zhì)量管理的過程中，進行相關(guān)內(nèi)部誠信記錄，并歸納成檔案，《企業(yè)內(nèi)部誠信檔案》。2．2定期進行產(chǎn)品質(zhì)量檢查，核對生產(chǎn)工作人員的生產(chǎn)記錄，并進行登記誠信檔案。3誠信危機處理和預(yù)警3．1對企業(yè)內(nèi)部誠信檔案誠信不足的員工，應(yīng)該及時進行教育，并要求改正。如有在犯應(yīng)該進行嚴懲。3．2對企業(yè)內(nèi)部誠信優(yōu)秀者應(yīng)該進行相關(guān)獎勵，通報表揚相互宣傳，做已表率。3．3質(zhì)檢部和質(zhì)量負責人應(yīng)該重視誠信經(jīng)營利念，加強對企業(yè)的誠信管理，及時記錄，及時跟進，多看多問，預(yù)防因誠信問題而產(chǎn)生的一系列問題。十六、不合格品管理制度一、目的為防止不合格的原、輔材料、半成品和成品的非預(yù)期轉(zhuǎn)序和出廠，對不合格品進行有效的控制。二、職責1質(zhì)檢部負責對不合格原輔材料和半成品、成品的判定、記錄、評審。2總經(jīng)理負責對不合格品讓步接收的處置決定。3產(chǎn)車間負責生產(chǎn)過程中不合格品的標識和隔離，其他相關(guān)部門負責對不合格品的其他處置三、工作程序a)采購產(chǎn)品不合格的控制1)記錄：應(yīng)在《不合格及糾正措施處理單》上，記錄不合格情況及其后的評審、處理情況。2)采購不合格品的評審◆評審時限：發(fā)現(xiàn)不合格品后，應(yīng)在24小時內(nèi)完成評審工作?！粼u審目的：通過評審決定對不合格采購品的處置方式，包括：——拒收：退貨應(yīng)為首選方式；——讓步接收：僅限于輔料（外包裝材料）的情況下方可?！粼u審程序與權(quán)限：質(zhì)檢科主管組織綜合科、生產(chǎn)車間對不合格品進行評審，明確處置方式?！舨缓细衿返奶幹眉案櫋苁闸儆蓹z驗員向綜合科主管退交不合格品，說明理由；②供銷部主管辦理退貨，將處理結(jié)果（如時間等）通報質(zhì)檢科主管?！尣浇邮闸儆蓹z驗員在檢驗記錄上注明讓步情況，向綜合科主管移交讓步產(chǎn)品；②供銷部主管組織辦理入庫。b)不合格的半成品及成品1)不合格品的鑒別◆由檢驗員負責，生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不合格品或不能滿足工藝要求時，當事人應(yīng)及時通知質(zhì)檢員鑒別。屬于不合格品時，質(zhì)檢員應(yīng)根據(jù)情況采取必要措施對以前可能涉及的產(chǎn)品進行檢查，情況嚴重者應(yīng)向質(zhì)檢科和總經(jīng)理報告?！粲涗洠喊l(fā)現(xiàn)不合格品后，質(zhì)檢員應(yīng)明確不合格品的責任人，在《不合格及糾正措施處理單》上做好記錄，記錄不合格情況及其后的評審、處理情況。2)不合格品的隔離◆不合格品應(yīng)進行隔離放置，不得與合格品或待檢品混放，不合格品應(yīng)標志清楚，以防誤用?！羯a(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品可存放在車間的不合格區(qū)內(nèi)，不合格品在未經(jīng)評審前不得動用。3)不合格品評審◆評審時限：應(yīng)在24小時內(nèi)完成評審工作。◆評審目的：確定對不合格品的處置方式，包括：返工、改為他用（降級）、報廢（對于成品，只能采取改為他用（降級）、報廢的措施）?！粼u審程序與權(quán)限：——現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的個別缺陷明顯的不合格品，評審工作由質(zhì)檢員負責。——進貨物資，最終產(chǎn)品批量不合格品的評審工作，質(zhì)檢科主管組織生產(chǎn)科主管、質(zhì)管人員評審不合格品，明確處置意見。——不合格品的評審工作應(yīng)根據(jù)實際情況及時進行，間隔時間不能太長。4）不合格品的處置及跟蹤◆質(zhì)檢部主管向車間下達《不合格及糾正措施處理單》，組織檢驗員對不合格品的處置進度及結(jié)果進行跟蹤。◆返工的控制①質(zhì)檢部主管應(yīng)對返工過程進行跟蹤指導(dǎo)。②返工作業(yè)人員，應(yīng)按要求進行返工，完成后提交重新檢驗；③檢驗員對返工品進行檢驗，在《不合格及糾正措施處理單》上記載檢驗結(jié)果。3)報廢的控制①生產(chǎn)車間對判報廢的產(chǎn)品移放到指定的廢品區(qū)；②生產(chǎn)部主管每天組織對廢品進行清理、處置，質(zhì)檢科主管予以監(jiān)督、見證。c)交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品1)任何情況下，發(fā)現(xiàn)已交付的產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時，應(yīng)當即通知質(zhì)檢科主管、綜合科主管。2)質(zhì)檢部主管在組織確認了不合格屬實后，提請供銷部主管向有關(guān)顧客通報。3)質(zhì)檢科主管填寫《不合格及糾正措施處理單》，組織評審，供銷部主管參加。4)通過評審，以確定：◆不合格品的性質(zhì)、影響程度；◆擬采取的措施。5)評審后，供銷部主管與顧客進行溝通，就處理辦法達成一致，通常按照訂貨時規(guī)定的承諾和有關(guān)法律法規(guī)，根據(jù)不合格造成的影響或潛在影響的嚴重程度與顧客協(xié)商處理的辦法，取得顧客的諒解和滿意。處理的辦法包括讓步接收、更換、退貨、賠償?shù)取?)質(zhì)檢部主管在《不合格品處置單》上記載最終處理決定并組織、監(jiān)督實施，記錄實施結(jié)果。d)糾正措施1)對發(fā)生的不合格品，質(zhì)檢科主管應(yīng)組織分析產(chǎn)生的原因，制訂并組織實施相應(yīng)的糾正措施。2)應(yīng)在《不合格及糾正措施處理單》上做好記錄。十七、食品安全應(yīng)急預(yù)案及召回制度1、目的為了防止因操作體系不健全或其他因素，給生產(chǎn)和產(chǎn)品帶來的不安全隱患，為保證本公司信譽，同時能有效快速和全面的進入應(yīng)急調(diào)查程序，使損失降低到最低點，保護生產(chǎn)正常進行，也為消費者提供安全、健康的食品，達到顧客滿意，特制定以下食品安全應(yīng)急預(yù)案2、適用范圍適用于本公司所有生產(chǎn)過程及生產(chǎn)的產(chǎn)品。3、職責3.1總經(jīng)理任產(chǎn)品安全應(yīng)急小組組長，負責產(chǎn)品安全應(yīng)急的全面工作。3.2質(zhì)量負責人任產(chǎn)品安全應(yīng)急小組副組長，協(xié)助組長做好產(chǎn)品安全應(yīng)急的全面工作及具體工作的實施安排。3.3安全應(yīng)急小組成員職責詳見《產(chǎn)品安全應(yīng)急小組成員》中職責。4、工作程序4.1啟動產(chǎn)品安全應(yīng)急程序4.1．1在未經(jīng)總經(jīng)理同意并授權(quán)的情況下，任何部門均不得啟動產(chǎn)品安全應(yīng)急計劃。如果產(chǎn)品的安全應(yīng)急程序是由政府部門或其他原因啟動的，則需要立即將該情況報告給總經(jīng)理。4.2成立了由總經(jīng)理為組長的產(chǎn)品應(yīng)急小組，并明確了各組員的職責。4.3由產(chǎn)品安全應(yīng)急小組組長制定了一份產(chǎn)品安全小組聯(lián)系表中包括:姓名、職務(wù)、聯(lián)系、職責。5、對生產(chǎn)中突法事故處理5.1突發(fā)事件的報告,任何小組和個人有權(quán)及時向領(lǐng)導(dǎo)小組報告突發(fā)事件。在獲得有關(guān)突發(fā)事件信息時，應(yīng)立即向公司安全應(yīng)急小組報告，重大突發(fā)事件，需在1小時內(nèi)上報，不得隱瞞、緩報和謊報。5.2應(yīng)急小組成員，在接到突發(fā)事件的信息或報告后，應(yīng)立即進行情況調(diào)查、分析和匯總，在規(guī)定時間內(nèi)上報總經(jīng)理。5.3根據(jù)突發(fā)事件的發(fā)展態(tài)勢，應(yīng)急報告分為初次報告、動態(tài)報告和總結(jié)報告。初次報告內(nèi)容：根據(jù)突發(fā)事件發(fā)生的時間、地點、涉及面、潛在影響、發(fā)展趨勢分析、擬采取的措施等。動態(tài)報告內(nèi)容：根據(jù)突發(fā)事件的發(fā)展趨勢，及時報告突發(fā)事件的發(fā)展、變化以及采取的應(yīng)對或處理措施?？偨Y(jié)報告內(nèi)容：根據(jù)突發(fā)事件的因果分析和應(yīng)對措施的處置結(jié)果，對今后類似突發(fā)事件的防范和建議等。5.4后期處置,調(diào)查與評估一周內(nèi)，各相關(guān)責任人要向公司領(lǐng)導(dǎo)小組提出書面總結(jié)報告?？偨Y(jié)報告應(yīng)包括下列基本內(nèi)容：事故原因、發(fā)生過程及造成的后果（包人員，產(chǎn)品等的傷亡、經(jīng)濟損失）分析、評價，采取的主要應(yīng)急響應(yīng)措施及其效果，主要經(jīng)驗教訓(xùn)等。公司領(lǐng)導(dǎo)小組要對事故進行調(diào)查評估，總結(jié)經(jīng)驗，找出問題和存在的關(guān)鍵,提出改進意見，進一步做好應(yīng)急工作。5.5獎勵與責任追究,對參加安全突發(fā)事件處置工作做出突出貢獻的小組和個人給予表彰和獎勵；對在處置工作有失職、瀆職等行為或遲報、瞞報、漏報重要情況的有關(guān)責任人，要依規(guī)章制度給予處分。6、召回及不安全產(chǎn)品6.1召回，是指食品按照規(guī)定程序，對由其生產(chǎn)原因造成的某一批次或類別的不安全食品，通過換貨、退貨、補充或修正消費說明等方式，及時消除或減少食品安全危害的活動。不安全食品，是指有證據(jù)證明對人體健康已經(jīng)或可能造成危害的食品，包括：（一）已經(jīng)誘發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害甚至死亡的食品；（二）可能引發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害的食品；（三）含有對特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品標簽和說明書上未予以標識，或標識不全、不明確的食品；（四）有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的其他不安全食品。6.1.1如果顧客反應(yīng)某一類產(chǎn)品具有以上食品安全危害，公司則將該批次所有產(chǎn)品定為可疑產(chǎn)品。對與出現(xiàn)類似產(chǎn)品的地區(qū)或者個人有權(quán)及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。6.1.2對于顧客的退貨產(chǎn)品由應(yīng)急小組組長召集小組成員會議，分析召回原因，確定召回的產(chǎn)品類別（名稱、編號、生產(chǎn)日期等）及召回數(shù)量。6.1.3可疑產(chǎn)品到公司后，由負責接收的應(yīng)急小組成員根據(jù)發(fā)貨記錄確認產(chǎn)品與之是否相符。6.2對于自查出的不合格且已發(fā)到客戶手中的產(chǎn)品6.2.1在發(fā)現(xiàn)不合格品的第一時間由負責銷售業(yè)務(wù)的應(yīng)急小組成員根據(jù)產(chǎn)品召回聯(lián)系表通知客戶，以防止不合格品的進一步擴散。6.2.2向客戶解釋清楚召回原因，并與客戶協(xié)商召回數(shù)量。6.2.3同6.1.2.6.3可疑產(chǎn)品到公司后，由質(zhì)檢部監(jiān)督，成品倉庫接收。接收后的產(chǎn)品用庫存商品保管卡標明“不合格”，“待檢”，“待處理”標識后放置在成品倉庫不合格品（可疑產(chǎn)品）存放區(qū)，在未經(jīng)公司及質(zhì)檢部的同意下不可出庫放行。6.4處理召回產(chǎn)品的規(guī)程，對產(chǎn)品進行重新分類，降級或廢棄處理。6.4.1查明退貨原因，進行處理。6.4.2由于原輔料、添加劑所造成的不合格品：由物流部通知供方，并在清除問題前停止其供應(yīng)原料。6.4.3由于包裝物料造成的不合格品：由物流部通知供方，并限期整改,整改末確認前，停止其供應(yīng)包裝。6.4.4在生產(chǎn)加工過程中所造成的不合格品，通知車間負責人，限期作出糾正措施，追查責任人。6.5必要時產(chǎn)品出現(xiàn)以下情況時應(yīng)立即通知質(zhì)量監(jiān)督部門。6.5.1消費者投訴、食源性疾病事故、食品污染事故。6.5.2通知的內(nèi)容如下：6.5.3召回的原因6.5.4召回的類別：名稱、編號和生產(chǎn)日期等。6.5.5與召回有關(guān)的數(shù)量（被召回的食品當初在公司的擁有數(shù)量，在召回時產(chǎn)品的數(shù)量分布情況，被召回產(chǎn)品在公司的剩余量。）6.5.6被召回產(chǎn)品的區(qū)域分布：按銷售地點、城市、州，如果是出口的按出口國別列明批發(fā)商或零售商的名稱和地址6.5.7.分析總結(jié)產(chǎn)品召回措施完成后，由質(zhì)量部會同相關(guān)部門對根本原因進行分析，以確定須采取哪些糾正及預(yù)防措施，并將分析結(jié)果記錄備案，完成召回事故總結(jié)表，報小組審批，執(zhí)行相應(yīng)的措施。7、本制度即發(fā)布起生效十八、從業(yè)人員食品安全知識培訓(xùn)制度一、本公司法人代表是食品安全第一責任人，應(yīng)當依照法律、法規(guī)和食品安全標準組織開展食品生產(chǎn)活動。二、生產(chǎn)食品應(yīng)當符合環(huán)境衛(wèi)生要求，具備食品生產(chǎn)、銷售、儲存、運輸和裝卸的衛(wèi)生條件。三、食品生產(chǎn)人員必須接受食品安全法律法規(guī)和食品安全知識培訓(xùn)并經(jīng)考核合格后，方可從事食品生產(chǎn)經(jīng)營工作。四、認真制定培訓(xùn)計劃，在質(zhì)量監(jiān)督部門的指導(dǎo)下定期組織管理人員、從業(yè)人員參加食品安全知識、職業(yè)道德和法律、法規(guī)的培訓(xùn)。五、新參加工作的人員包括實習(xí)工、實習(xí)生必須經(jīng)過培訓(xùn)、考試合格后方可上崗。六、培訓(xùn)方式以集中講受與自學(xué)相結(jié)合，定期考核，不合格者離崗學(xué)習(xí)一周，待考試合格后再上崗。七、建立從業(yè)人員食品安全知識培訓(xùn)檔案，將培訓(xùn)時間、培訓(xùn)內(nèi)容、考核結(jié)果記錄歸檔，以備查驗。八、應(yīng)當對采購的食品包裝標識進行查驗核對，禁止經(jīng)營不符合衛(wèi)生標準、超過保質(zhì)期、無標簽等不符合食品安全標準的食品。九、應(yīng)當按衛(wèi)生管理制度定期對食品經(jīng)營場所衛(wèi)生情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時進行改進并做好記錄。十、采購食品應(yīng)當查驗供貨者的主體資格、食品生產(chǎn)許可證和食品質(zhì)量合格的證明文件，建立并執(zhí)行食品進貨查驗記錄制度，記錄檔案保存期限不得少于二年。十一、完整建立食品進銷臺帳，適時對照自查，發(fā)現(xiàn)不合格食品，立即報告轄區(qū)工商部門，迅速將問題食品下架、撤回、及時告知供貨商并在經(jīng)營場所顯著位置醒目告示，召回售出的問題食品，退貨或銷毀。十九、食品進貨查驗制度一、為保障人民群眾身體健康和生命安全，加強對食品經(jīng)營食品質(zhì)量監(jiān)督管理，保護消費者的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》、《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》等法律法規(guī)規(guī)定，制定本制度。二、食品生產(chǎn)者必須遵守本制度。三、列入進貨查驗的食品，是指消費者經(jīng)常食用的食品，包括肉、禽、畜，糧食及其制品，蔬菜、水果，奶制品，豆制品，飲料和酒類等食品。四、經(jīng)營者購進食品時，應(yīng)查驗證明供貨方主體資格合法的有效證件，并按批次向供貨方索取證明食品質(zhì)量符合標準或規(guī)定以及證明食品來源的票證，并保存原件或者復(fù)印件。需要查驗和索取的具體票證，由《食品索證索票制度》作出規(guī)定。五、經(jīng)營包裝食品的，要對食品包裝標識進行查驗核對，內(nèi)容包括：(一)中文標明的商品名稱，生產(chǎn)廠名和廠址；(二)商標、性能、用途、生產(chǎn)批號、產(chǎn)品標準號、定量包裝。(三)根據(jù)商品的特點和使用要求。需要標明的規(guī)格、等級、所含主要成分和含量；(四)限期使用商品的生產(chǎn)日期、安全使用期(保質(zhì)期、保存期)和失效日期；(五)對使用不當、容易造成商品損壞可能危及人身、財產(chǎn)安全的食品的警示標志或中文警示語。六、食品經(jīng)營者經(jīng)營的農(nóng)產(chǎn)品及其他散裝食品，法律法規(guī)規(guī)定必須檢驗或者檢疫的，經(jīng)營者必須查驗其有效檢驗檢疫證明，未經(jīng)檢驗檢疫的，不得上市銷售。法律法規(guī)沒有明確規(guī)定的，應(yīng)經(jīng)有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量檢測機構(gòu)檢測合格才能上市銷售。七、經(jīng)營者應(yīng)經(jīng)常檢查食品的外觀質(zhì)量，對包裝不嚴實或不符合衛(wèi)生要求的，應(yīng)及時予以處理，對過期、腐爛變質(zhì)的食品，應(yīng)立即停止銷售，并進行無害化處理。八、經(jīng)營者按照食品廣告指引購進食品時，要注意查驗是否有虛假和誤導(dǎo)宣傳的內(nèi)容。九、市場開辦者應(yīng)配備相應(yīng)的檢測設(shè)施，對在市場內(nèi)銷售的食品進行自檢，經(jīng)檢測合格才能上市銷售，并登記檢測結(jié)果存檔備查。十、市場開辦者要指導(dǎo)經(jīng)營者做好食品進貨查驗工作，檢查督促經(jīng)營者進貨查驗工作的落實，對經(jīng)營者索取的重要食品的相關(guān)票證，應(yīng)統(tǒng)一保管，集中備案，隨時接受工商部門的檢查。十一、經(jīng)營者在進貨時，對查驗不合格和無合法來源的食品，應(yīng)拒絕進貨。發(fā)現(xiàn)有假冒偽劣食品時，應(yīng)及時報告當?shù)毓ど绦姓芾頇C關(guān)。二十、索證索票制度第一條為加強食品質(zhì)量安全管理，保證上市食品質(zhì)量安全，保護消費者的合法權(quán)益，保障人民群眾身體健康和生命安全，根據(jù)《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》、《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》等法律法規(guī)的規(guī)定，制定本制度。第二條索證索票制度是指為保證食品安全，在購進食品時，本單位員工必須向供貨方索取有關(guān)票證，以確保食品來源渠道合法、質(zhì)量安全。第三條與初次交易的供貨單位交易時，應(yīng)索取證明供貨者和生產(chǎn)加工者主體資格合法的證明文件：營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生許可證等法律法規(guī)規(guī)定的其它證明文件，每年核對一次。第四條在購進食品時，應(yīng)當按批次向供貨者或生產(chǎn)加工者索取以下證明食品符合質(zhì)量標準或上市規(guī)定，以及證明食品來源的票證：1．食品質(zhì)量合格證明；2．檢驗（檢疫）證明；3．銷售票據(jù)；4．有關(guān)質(zhì)量認證標志、商標和專利等證明；5．強制性認證證書（國家強制認證的食品）；6．進口食品代理商的營業(yè)執(zhí)照、代理資料、進口食品標簽審核證書、報關(guān)單、注冊證。第五條下列食品進貨時必須按批次索取證明票證：1．活禽類：檢疫合格證明、合法來源證明；2．牲畜肉類：動物產(chǎn)品檢疫合格證明或畜產(chǎn)品檢驗合格證明、進貨票據(jù)；3．糧食及其制品、奶制品、豆制品、飲料、酒類：檢驗合格證明、進貨票據(jù)。第六條對獲得馳名商標、著名商標或者省級以上安全食品、無公害食品、綠色食品、有機食品、名牌產(chǎn)品稱號的優(yōu)質(zhì)食品，可憑以上稱號相應(yīng)標識和憑證直接銷售，免予索取其他票證。第七條對實行購銷掛鉤的食品，可憑購銷掛鉤協(xié)議和供貨方的銷售憑證直接銷售，免予索取其他票證。第八條對索取的票證要建立檔案，并接受市場服務(wù)中心和有關(guān)行政執(zhí)法部門的監(jiān)督檢查。二一、食品安全生產(chǎn)管理制度為做好食品經(jīng)營工作，切實保障消費者人身安全和健康，特制定以下制度：1、具有與生產(chǎn)經(jīng)營的食品品種、數(shù)量相適應(yīng)的食品原料處理和食品加工、包裝、貯存等場所，保持該場所環(huán)境整潔，并與有毒、有害場所以及其他污染源保持規(guī)定的距離；2、具有與生產(chǎn)經(jīng)營的食品品種、數(shù)量相適應(yīng)的生產(chǎn)經(jīng)營設(shè)備或者設(shè)施，有相應(yīng)的消毒、更衣、盥洗、采光、照明、通風(fēng)、防腐、防塵、防蠅、防鼠、防蟲、洗滌以及處理廢水、存放垃圾和廢棄物的設(shè)備或者設(shè)施；3、有食品安全專業(yè)技術(shù)人員、管理人員和保證食品安全的規(guī)章制度；4、具有合理的設(shè)備布局和工藝流程，防止待加工食品與直接入口食品、原料與成品交叉污染，避免食品接觸有毒物、不潔物；5、餐具、飲具和盛放直接入口食品的容器，使用前應(yīng)當洗凈、消毒，炊具、用具用后應(yīng)當洗凈，保持清潔；6、貯存、運輸和裝卸食品的容器、工具和設(shè)備應(yīng)當安全、無害，保持清潔，防止食品污染，并符合保證食品安全所需的溫度等特殊要求，不得將食品與有毒、有害物品一同運輸；7、直接入口的食品應(yīng)當有小包裝或者使用無毒、清潔的包裝材料、餐具；8、食品生產(chǎn)經(jīng)營人員應(yīng)當保持個人衛(wèi)生，生產(chǎn)經(jīng)營食品時，應(yīng)當將手洗凈，穿戴清潔的工作衣、帽；銷售無包裝的直接入口食品時，應(yīng)當使用無毒、清潔的售貨工具；9、用水應(yīng)當符合國家規(guī)定的生活飲用水衛(wèi)生標準；10、使用的洗滌劑、消毒劑應(yīng)當對食品生產(chǎn)經(jīng)營人員安全、無害;11、法律、法規(guī)規(guī)定的其他要求。二二、食品從業(yè)人員個人衛(wèi)生管理制度一、從業(yè)人員每年應(yīng)當進行健康檢查，取得健康證明后方可參加工作。二、勤洗澡、勤洗手、勤剪指甲。三、勤洗衣服、被，勤換工作服，進入操作間須戴發(fā)帽，頭發(fā)必須全部戴入帽內(nèi)。四、定期理發(fā)，不留長胡須。五、平日不染紅指甲，班上不戴戒指，手表，手鐲。六、不準穿工作服上廁所，大小便后堅持洗手消毒。七、工作時嚴禁吸煙。八、工作時不要隨地吐痰。九、不準用工作服擦汗,擦餐具或擦鼻涕。十、不準用手抓直接入口食品。十一、不要對著食品咳嗽或大噴嚏。十二、自覺遵守衛(wèi)生制度。十三、抹布專用，經(jīng)常搓洗，消毒。二三、臺帳管理制度一、為保證原輔材料、成品的來路正、去向明、貨物真，特制定本制度。二、建立并如實記錄進貨臺帳。在進貨時如實記錄原輔材料名稱、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、單位、數(shù)量、單價、金額、購進時間、供貨人、索證等內(nèi)容。在本州內(nèi)購進食品的，必須向供貨人索取《原輔材料三合一銷售臺帳》并按時間順序妥善保存。三、進貨和銷貨臺帳按時間順序先后按批次如實記帳。五、供銷部必須及時做好原輔材料、成品進銷貨臺帳，不得錯記、漏記或弄虛作假。六、供銷部必須妥善保管好食品進銷貨臺帳，保存時間不得少于二年，以備監(jiān)督部門檢查。七、在區(qū)域內(nèi)實施代理銷售的食品，代理商實行向工商部門備案制度，每年不得少于一次。二四、庫房管理制度一、目的本制度對于倉庫的收、發(fā)、貯、管作了規(guī)定，以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發(fā)出，貯存時不變質(zhì)、不損壞、不丟失。二、適用范圍適用于原料庫和成品庫及待處理品庫的管理。三、內(nèi)容1.職責●原料庫管員負責原材料、外協(xié)品、半成品的收、發(fā)、管工作?！癯善穾旃軉T負責成品的收、發(fā)、管工作以及退回貨物的前期驗收?！翊幚砥穾旃軉T負責待處理品的收、發(fā)、管工作。2、入庫●原材料、外協(xié)品、半成品的入庫。Ⅰ原材料、外協(xié)品到公司后，由庫管員指定放置于倉庫待驗區(qū)內(nèi)，大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區(qū)內(nèi)（于棧板上碼垛存放），但應(yīng)做出“待驗”標識。然后，庫管員按《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》的規(guī)定進行到貨驗證和報驗。驗證的內(nèi)容包括：品名、型號規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期或批號、保質(zhì)期、數(shù)量、包裝狀況和合格證明等。經(jīng)驗證合格的，庫管員提交《采購收料通知》報質(zhì)管部檢驗；經(jīng)驗證不合格的，通知采購部進行交涉或辦理退貨。Ⅱ庫管員接到質(zhì)管部檢驗結(jié)論為“合格”的檢驗報告后，應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，并將待驗區(qū)內(nèi)的貨物轉(zhuǎn)移到庫內(nèi)合格區(qū)存放，已放在倉庫合格區(qū)的待驗品，應(yīng)將“待驗”標識取下；接到檢驗結(jié)論為“不合格”的檢驗報告時，應(yīng)按規(guī)定做出不合格標識，等待不合格品審理。接到《不合格品評審表》后按處置結(jié)論執(zhí)行。Ⅲ采購部打印“采購收料通知單”交生產(chǎn)部庫管員作為收貨入庫憑證。Ⅳ半成品經(jīng)檢驗合格后，檢驗結(jié)論為“合格”的生產(chǎn)部打印入庫單到原料庫辦理半成品入庫手續(xù)。庫管員應(yīng)核對半成品的品名、型號、數(shù)量、批號、生產(chǎn)日期，無誤后方可入庫?！癯善啡霂膦駲z驗結(jié)論為“合格”的產(chǎn)品生產(chǎn)部打印《入庫單》到成品庫辦理成品入庫手續(xù)，在辦理入庫時，庫管員應(yīng)檢查、核對產(chǎn)品的品名、型號、數(shù)量等標識是否正確、規(guī)范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可入庫。Ⅱ成品入庫后應(yīng)放置于倉庫合格區(qū)內(nèi)?！翊幚砥啡霂膦癯善穾鞄旃軉T負責退貨和超過保質(zhì)期滯銷產(chǎn)品入庫工作；生產(chǎn)部負責半成品和準成品待處理入庫工作；庫管員應(yīng)檢查核對產(chǎn)品的品名、型號、數(shù)量、批號等是否屬實，對入庫單進行審核?！癞a(chǎn)品入庫后，庫管員應(yīng)及時審核，在帳上記錄產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、批號、生產(chǎn)日期、數(shù)量、保質(zhì)期和入庫日期以及注意事項。并《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》的規(guī)定做出標識?！裎唇?jīng)檢驗和試驗或經(jīng)檢驗和試驗認為不合格的產(chǎn)品不得入庫?！駧旃軉T應(yīng)妥善保存入庫產(chǎn)品的有關(guān)質(zhì)量記錄（驗證記錄、原始質(zhì)量證明、檢驗報告單等），每月將這些質(zhì)量記錄按時間順序和產(chǎn)品的類別整理裝訂成冊、編號存檔并妥善保管。3、貯存●貯存產(chǎn)品的場地或庫房應(yīng)地面平整，便于通風(fēng)換氣，有防鼠、防蟲設(shè)施，以防止庫存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)?！窈侠碛行У乩脦旆靠臻g，劃分碼放區(qū)域。庫存產(chǎn)品應(yīng)分類、分區(qū)存放，每批產(chǎn)品在明顯的位置做出產(chǎn)品標識，防止錯用、錯發(fā)。具體要求如下：Ⅰ庫存產(chǎn)品標識包括產(chǎn)品名稱或代號、型號、規(guī)格、批號、入庫日期、保質(zhì)期，由庫管員用掛標牌的方法做出。若產(chǎn)品外包裝已有上述標識的，僅掛產(chǎn)品型號的標識牌即可；Ⅱ庫存產(chǎn)品存放應(yīng)做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10～20厘米，并與屋頂保持一定距離；垛與垛之間應(yīng)有適當間隔；Ⅲ成品按型號、批號碼放，高度不得超過6層；Ⅳ原材料存放按屬性分類（防止串味），整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超過規(guī)定層數(shù)；袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高，以防損壞產(chǎn)品；Ⅴ放置于貨架上的產(chǎn)品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩(wěn)固?！裼欣洳?、冷凍貯藏要求的原料、半成品均按要求貯藏于冰箱、冰柜、冷庫或有空調(diào)的庫房。4、發(fā)放●生產(chǎn)部生產(chǎn)人員憑《配料單》和《領(lǐng)料單》到原料庫領(lǐng)取原材料和半成品?！裨蠋鞄靻T每天按《配料單》每罐原料的實際數(shù)量備料、發(fā)放?！裨趥淞蠒r，如果發(fā)現(xiàn)計劃數(shù)量和實際發(fā)放數(shù)量不符時，庫管員應(yīng)在《配料單》備注欄中填寫每罐實際發(fā)放的數(shù)量?！駥嵭信喂芾淼脑希瑤旃軉T每天備料、發(fā)料時在《配料單》上填寫該原料的批號，以達到可追溯的目的。●技術(shù)部開發(fā)人員憑經(jīng)部門經(jīng)理審批的《出庫單》到原料庫領(lǐng)取原材料和半成品?！裉崛〕善窌r必須有營業(yè)部打印的《出庫單》和《調(diào)撥單》。●原料庫和成品庫的庫管員憑經(jīng)審批的《領(lǐng)料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》發(fā)放原材料、半成品或成品，發(fā)放時應(yīng)做到：Ⅰ認真核對《領(lǐng)料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》的各項內(nèi)容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放；Ⅱ發(fā)放時，應(yīng)認真核對實物的品名、型號和數(shù)量，符合領(lǐng)料或出庫憑證要求的才能發(fā)放；Ⅲ發(fā)放完畢，庫管員應(yīng)對《領(lǐng)料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》進行審核，《配料單》交會計部，單據(jù)應(yīng)妥善保管；Ⅳ發(fā)放時，若產(chǎn)品標識破損、字跡不清，應(yīng)重新作出標識后發(fā)放；Ⅴ同一規(guī)格的原料、半成品、成品應(yīng)按“先進后出”的原則進行發(fā)放。5、倉庫內(nèi)部管理●成品庫的主管部門應(yīng)對倉庫進行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、標識情況。原料庫主管應(yīng)抽查物料的倉儲情況、環(huán)境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質(zhì)、損壞等現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。●庫管員應(yīng)經(jīng)常對庫存產(chǎn)品進行檢查和維護，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、發(fā)霉或標識脫落等現(xiàn)象應(yīng)及時向直接上級報告，及時處理。對有保質(zhì)期的產(chǎn)品要防止失效。發(fā)放距保質(zhì)期不到一個月（含）的原料前應(yīng)報驗，檢驗合格后才能發(fā)放。距保質(zhì)期不到三個月（含）的成品一般不發(fā)放（顧客同意的除外），但應(yīng)及時報驗，根據(jù)檢驗結(jié)果進行處理。若超過保質(zhì)期，應(yīng)及時報驗，并按《不合格品控制程序》的規(guī)定處理。●倉庫人員應(yīng)進行經(jīng)常性動態(tài)盤點，做到日清日結(jié)，保持賬、物相符，年中和年末應(yīng)配合財務(wù)部搞好盤點工作?！駛}庫做到通風(fēng)、防潮、清潔，無蒼蠅、老鼠。冷藏、冷凍庫溫度應(yīng)控制在規(guī)定范圍。倉庫內(nèi)嚴禁煙火，不允許存放易燃易爆物品和其它危險品（危險品庫除外），并設(shè)置足夠的消防器材。消防器材不允許占壓?！駥τ卸居泻皫в懈g性的物品應(yīng)分別貯存，并采取有效的安全防護措施?！裢藥斓某善窇?yīng)按品種、型號分別碼放并予以標識，經(jīng)質(zhì)管部檢驗為合格的辦理入庫，并盡快發(fā)出。經(jīng)檢驗為不合格的，按不合格評審處置意見辦理，并作出待處理標識?！癯善穾炝韯澊幚砥穮^(qū)，存放退貨并予以標識，同時配合有關(guān)部門按程序做好退貨處理工作?！裨蠋旄鶕?jù)生產(chǎn)計劃，做好查料、備料工作，嚴格按領(lǐng)料制度發(fā)放原料。根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存填報采購申請計劃，保證生產(chǎn)需要?！駥τ趪姺郛a(chǎn)品要嚴格按照產(chǎn)品的貯存條件貯存，經(jīng)常檢查并通風(fēng)，發(fā)現(xiàn)問題及時通知直接上級并與技術(shù)部聯(lián)系，做到及時處理?！穹泊蜷_包裝的原料、半成品和成品，都應(yīng)重新包裝，保證密封，不允許敞開存放。沒有標識的應(yīng)做出標識?！癯善穾熵撠煒悠返陌b、發(fā)放。樣品包裝上應(yīng)有標識，標識內(nèi)容包括：品名、型號和生產(chǎn)日期。樣品應(yīng)在生產(chǎn)后的三個月內(nèi)發(fā)放。若要將超過三個月的產(chǎn)品做樣品發(fā)放，應(yīng)報驗，經(jīng)檢驗合格后才能做樣品發(fā)放。●安全事項Ⅰ上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失；Ⅱ下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。二五、食品銷售衛(wèi)生制度一、食品銷售工作人員必須穿戴整潔的工作衣帽，洗手消毒后上崗。二、銷售的直接入口食品必須有完整的包裝或防塵容器具盛放。三、食品銷售應(yīng)專柜或?qū)ｉg，要有防塵、防蠅、防污染設(shè)施。四、銷售食品必須用專用工具取貨，取貨工具存放在潔凈的容器中保存，做到貨、款分開。五、銷售食品用工具、稱重衡器要專用，定時消毒，保持清潔。六、銷售的定型包裝及散裝食品在標明廠名、廠址、品名、生產(chǎn)日期和保存期限（或保值期）等。二六、食品用具設(shè)備清洗消毒制度一、車間內(nèi)必須有用于工、器具和固定設(shè)備消毒的設(shè)施，并保持齊全有效，設(shè)施本身及使用過程中不得對食品產(chǎn)生不良影響。二、在工作前后及工作中必須按規(guī)定進行清潔、消毒（要有記錄）。所用的清潔消毒方法應(yīng)有效又不影響食品的衛(wèi)生。用化學(xué)方法進行消毒時，應(yīng)檢查消毒劑的配制記錄及使用條件，連續(xù)使用的消毒劑，應(yīng)定期檢查其濃度。用熱水消毒時，水溫應(yīng)達到80℃以上。三、加工操作臺、機械設(shè)備、工器具應(yīng)經(jīng)常清洗，不得有銹蝕，并保持清潔，經(jīng)消毒處理后的設(shè)備、工器具、操作臺必須再用飲用水徹底沖洗干凈，除去殘留物后方可接觸產(chǎn)品。食品安全規(guī)章制度從業(yè)人員健康管理制度和培訓(xùn)管理制度第一條：從業(yè)人員必須每年按時進行健康檢查，新參加工作和臨時參加工作的從業(yè)人員必須先進行健康檢查，取得健康合格證明后方可上崗。第二條：凡是有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染?。òú≡瓟y帶者），活動性肺結(jié)核、化膿性或滲出性皮膚病及其它有礙食品安全的疾病的人員，不得從事接觸直接入口食品的工作。第三條：本單位依法建立從業(yè)人員健康檔案管理制度，對從業(yè)人員健康狀況進行日常監(jiān)督管理，組織人員每日晨檢，及時將“五病”人員調(diào)離。第四條：依照《食品安全法》的相關(guān)規(guī)定組織職工參加食品安全知識培訓(xùn)，學(xué)習(xí)食品安全法律、法規(guī)、規(guī)章、標準和食品安全知識，明確食品安全責任，并建立培訓(xùn)檔案。將培訓(xùn)時間、培訓(xùn)內(nèi)容、考核結(jié)果等有關(guān)信息記錄歸檔，并明確每人培訓(xùn)記錄，以備查驗。第五條：組織本單位食品從業(yè)人員進行食品安全有關(guān)法規(guī)和知識的培訓(xùn)，培訓(xùn)合格者才允許從事食品流通經(jīng)營。食品安全管理員制度第六條：食品安全管理人員須掌握食品安全法律法規(guī)和有關(guān)食品安全知識，并應(yīng)當具備2年以上食品安全工作經(jīng)歷，并持有國家或行業(yè)規(guī)定的相關(guān)資質(zhì)證明。第七條：加強食品安全管理人員食品安全法律法規(guī)和相關(guān)食品安全管理知識的培訓(xùn)，經(jīng)考核不具備食品安全管理能力的，不得上崗。認真學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國家有關(guān)食品的法律、法規(guī)和行政規(guī)章，嚴格遵守公司的質(zhì)量和衛(wèi)生管理的規(guī)章制度，對食品的衛(wèi)生管理工作負直接責任。第八條：按時做好營業(yè)場所和倉庫的清潔工作，保持內(nèi)外環(huán)境整潔，保證各種設(shè)施、設(shè)備安全有效。第九條：每年負責安排公司經(jīng)營人員的健康檢查，建立并管理員工健康檔案，監(jiān)督檢查員工保持日常個人衛(wèi)生。第十條：負責監(jiān)督做好營業(yè)場所和倉庫的溫濕度檢測和記錄，保證溫濕度在規(guī)定的范圍內(nèi)，確保食品的質(zhì)量。第十一條：食品安全管理人員對本單位貫徹執(zhí)行《食品安全法》的情況進行監(jiān)督檢查，總結(jié)、推廣經(jīng)驗，批評和獎勵，制止違法行為。執(zhí)行食品安全標準，協(xié)助食品安全監(jiān)督管理機構(gòu)實施食品安全監(jiān)督、監(jiān)測。食品安全自檢自查與報告制度第十二條：制定定期或不定期食品安全檢查計劃，采用全面檢查、抽查與自查形式相結(jié)合，實行層層監(jiān)管，主要檢查各項制度的貫徹落實情況。第十三條：食品安全管理員每天在工作時段至少進行一次食品安全檢查，檢查各崗位是否有違反制度的情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時告知改進，并做好食品安全檢查記錄備查。第十四條：各崗位負責人、主管人員每天開展崗位和部門自查。第十五條：食品安全管理組織及食品安全管理人員每周進行全面檢查，同時檢查各部門的自查記錄，對發(fā)現(xiàn)問題及時反饋，并提出限期改進意見，做好檢查記錄。第十六條：每月定期有食品安全員進行對食品的養(yǎng)護。食品經(jīng)營過程與控制制度第十七條：索證索票要有專人負責管理。第十八條：嚴格審驗供貨商（包括銷售商或者直接供貨的生產(chǎn)者）的食品衛(wèi)生許可證、國家產(chǎn)品注冊證書、所供貨產(chǎn)品的檢驗報告書和其它合格的證明文件。第十九條：購入食品原材料時，索取供貨商出具的正式銷售發(fā)票；或者按照國家相關(guān)規(guī)定索取有供貨商蓋章或者簽名的銷售憑證，并留具真實地址和聯(lián)系方式；銷售憑證應(yīng)當記明食品原材料的品名、生產(chǎn)規(guī)格、供貨單位、購進數(shù)量、生產(chǎn)日期、有效期等內(nèi)容，以備查。場所及設(shè)施設(shè)備清洗消毒和維修保養(yǎng)制度第二十條：食品安全管理人員負責各項管理制度的落實，每天在營業(yè)后檢查一次衛(wèi)生，檢查各崗是否有違反制度的情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時指導(dǎo)改進，并做好衛(wèi)生檢查記錄備查。第二十一條：建立設(shè)施設(shè)備及工具清潔制度，各崗位相關(guān)人員按規(guī)定開展清潔工作，使場所及其內(nèi)部各項設(shè)施隨時保持清潔。用于食品銷售的設(shè)備及工具用后洗凈，注意防止污染食品。第二十二條：建立經(jīng)營場所及設(shè)施維修保養(yǎng)制度，定期維護食品儲存、陳列、保潔、保溫等設(shè)備與設(shè)施、校驗計量器具，及時清理清洗，必要時消毒，并按規(guī)定進行檢修，以使其保持良好的運行狀態(tài)。第二十三條：食品用具、容器、包裝材料應(yīng)符合相關(guān)衛(wèi)生標準，無毒無害，便于洗刷、消毒、保潔。第二十四條：食品用具每天班前、班后要清洗、消毒一次，運行過程要有序、保持清潔、無污垢、見本色。食品用具要有專人保管、不混用不亂用。食品用具清洗、消毒應(yīng)定期檢查、不定期抽查，對不否和衛(wèi)生標準要求的用具及時更換。進貨查驗和查驗記錄制度第二十五條：建立食品索證索票、進貨查驗和查驗記錄制度。第二十六條：采購時應(yīng)到證照齊全的食品生產(chǎn)經(jīng)營單位或批發(fā)市場采購，查驗供貨者的許可證和食品出廠檢驗合格證或者其他合格證明。第二十七條：嚴格進貨查驗記錄制度。如實記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、進貨日期以及供貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容，并保存相關(guān)憑證。第二十八條：按照產(chǎn)品品種、進貨時間先后次序有序整理、保存采購記錄及相關(guān)資料，記錄和憑證保存期限不得少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后六個月；沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不得少于二年。第二十九條：采購食品室應(yīng)進行感官檢查，不得采購腐敗變質(zhì)、摻雜摻假、霉變生蟲、污染不潔、有毒有害、有異味、超過保質(zhì)期限的食品。第三十條：采購預(yù)包裝食品的標簽上應(yīng)標明名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期；成分或者配料表；生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式；保質(zhì)期；產(chǎn)品標準代號；貯存條件；所使用的食品添加劑在國家標準中的通用名稱；生產(chǎn)許可證編號以及法律、法規(guī)或者食品安全標準規(guī)定必須標明的其他事項。主要食品和食用農(nóng)產(chǎn)品安全信息追溯制度第三十一條：采購人員負責對食品的質(zhì)量合格證明文件進行有效性的查驗或驗收并記錄；第三十二條：倉管人員負責對物資進貨與貯存的標識；第三十三條：銷售人員負責對客戶所有信息進行記錄，做好不合格產(chǎn)品召回工作。食品貯存、運輸管理制度第三十四條：食品入庫前要將倉儲室衛(wèi)生清理干凈，建立入庫出庫食品登記制度，食品及食品原料入庫時要詳細記錄入庫產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、產(chǎn)地、進貨日期、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、包裝情況、索證情況，并按入庫的時間分類存放，做到先進先出、以免貯存時間過長而生蟲、發(fā)霉。第三十五條：食品入庫前應(yīng)確保貯存食品的場所、設(shè)備應(yīng)當保持清潔、通風(fēng)良好，無霉斑、鼠跡、蒼蠅、蟑螂，禁止存放有毒、有害物品（如：鼠藥、殺蟲劑、洗滌劑、消毒劑等）及個人生活用品；第三十六條：食品應(yīng)當分類、分架，距離墻壁、地面均在10cm以上存放。第三十七條：保管員要每天對倉庫進行排查，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報處理，避免造成不應(yīng)有的損失。第三十八條：運輸工具必須清潔、干燥、無異味；嚴禁與有毒、有害、有異味、易污染的物品混裝、混運；運輸前必須進行食品的質(zhì)量檢查，在標簽、批號和貨物三者符合的情況下才能運輸；填寫的運輸單據(jù)、要字跡清楚、內(nèi)容正確，項目齊全。第三十九條：除冷庫外所有的倉庫應(yīng)有良好的防潮、通風(fēng)設(shè)施。廢棄物處置制度第四十條：廢棄物分類處置，存放在有蓋的容器內(nèi)，做到日產(chǎn)日清。食品安全信息公示制度第四十一條：通過食品安全信息公示，在進貨時索取供貨單位和生產(chǎn)單位的相關(guān)資質(zhì)證明。公示的內(nèi)容包括:1、食品的名稱、產(chǎn)地、生產(chǎn)廠家的廠名、廠址；2、食品的出廠日期、保質(zhì)期（有效期）；3、食品的主要成份及含量檢驗檢疫情況；4、其他需要公示的食品安全信息內(nèi)容。食品安全突發(fā)事件應(yīng)急處置方案第四十二條：為貫徹落實《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》，根據(jù)《餐飲服務(wù)許可辦法》和《餐飲服務(wù)食品安全監(jiān)督管理辦法》的要求，結(jié)合本單位實際情況，制定本食品安全突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案如下：一、成立食品安全事故處置領(lǐng)導(dǎo)小組，單位主要負責人任組長，全面負責食品安全事故處置工作。如發(fā)生食品安全突發(fā)事件，立即啟動應(yīng)急處理合作預(yù)案。成立食品安全事故處置領(lǐng)導(dǎo)小組：組長：盧則新組員：顧春軍二、制定食品安全事故處置方案，定期檢查本單位各項食品安全防范措施的落實情況，及時消除事故隱患。三、確保在第一時間將病人送往醫(yī)院進行搶救，保證病人的生命安全。四、保護現(xiàn)場，保留樣品。立即停止銷售可以物品，封存可以食品，無關(guān)人員不得隨意處置。五、必須在第一時間（自事故發(fā)生之時起2小時內(nèi)）向所在地的食品藥品監(jiān)督管理部門報告。六、配合食品藥品監(jiān)督部門進行調(diào)查，如實反映情況，提供食品采購相關(guān)證明資料、庫房保管情況和出入庫記錄，協(xié)助查清可以食品的來源、數(shù)量、剩余量等情況，一旦可以食品確定，還應(yīng)協(xié)助做好食品的朔源、查封、數(shù)量、召回等處理工作。七、事故責任追究，對導(dǎo)致事故起因的相關(guān)責任人，瞞報、謊報和不及時上報的行為及只顧處理過程中玩忽職守、推諉責任影響食品安全事故處置方案實施的行為進行嚴肅追究。食品添加劑使用管理制度第四十三條：為規(guī)范食品添加劑安全管理，保障公共餐飲安全，根據(jù)《食品安全法》、《食品安全法實話條例》和《餐飲服務(wù)食品安全監(jiān)督管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)章，制定本管理制度。一、專店購買應(yīng)當按照國家有關(guān)規(guī)定和食品安全標準采購、保存和使用。食品添加劑應(yīng)定位存放于專用櫥柜等設(shè)施中，標示“食品添加劑”字樣，妥善保管，并建立使用臺賬。定期清洗消毒空調(diào)及通風(fēng)設(shè)施制度第四十四條：為保證店鋪內(nèi)空調(diào)使用高效、衛(wèi)生，特制定本制度；空調(diào)首次開啟前清洗一次，空調(diào)頻繁使用過程中，每月清洗一次；1、關(guān)閉電源，拔去插頭，開窗保持室內(nèi)空氣流通。2、打開空調(diào)表面面板，取下過濾網(wǎng)，露出散熱片。3、拔去專用消毒劑噴頭頂部保險片，充分搖勻瓶罐，離散熱片5CM處，按上下順序?qū)φ麄€散熱片進行中噴洗。4、噴洗結(jié)束后等待15分鐘左右，將空調(diào)過濾網(wǎng)裝上再運轉(zhuǎn)空調(diào)制冷程序15-30分鐘，污水自動隨排水管排出。定期清潔衛(wèi)生間制度第四十五條：衛(wèi)生間的使用和管理狀況，關(guān)系到每位消費者的身體健康，正確的使用、有效的管理，是每一位員工的責任和義務(wù)。第四十六條：衛(wèi)生間的清潔工作主要包括地面、墻面、門窗、天花板、隔板（隔墻）、衛(wèi)生潔具及其他室內(nèi)設(shè)施的清潔等，可分為每日常規(guī)清潔和周期性大清潔兩種。每日常規(guī)清潔根據(jù)洗手間的標準要求制定，周期性大清潔可根據(jù)情況擬定計劃為每星期一次。一、衛(wèi)生間的清潔標準：1、天花板、墻角、燈具目視無灰塵、蜘蛛網(wǎng)。2、目視墻壁干凈，坐便器等衛(wèi)生潔具潔凈無黃漬。3、衛(wèi)生間內(nèi)空氣清新無異味。4、墻面四角保持干燥，無蛛網(wǎng)，地面無腳印、無雜物。5、地面無煙頭、紙屑、污漬、污水。6、衛(wèi)生間的門要求潔凈，無手印、黑點、污漬、門縫及避門器無塵土。7、玻璃鏡面保持光亮、無水點、水漬、無手印。8、臺面、洗手盆、水龍頭、皂液盒要求無污物、無水跡、無雜物、白潔光亮。9、垃圾及時傾倒，不得過半，垃圾帶及時更換，垃圾筒內(nèi)壁及筒后墻面要保持無污跡。10、各種設(shè)施干凈無污垢，地面無積水、無痰跡、無異味、無煙頭。臨近保持期食品集中陳列和消費提示制度第四十七條：根據(jù)食品保質(zhì)期的不同，參考行業(yè)慣例，界定食品臨近保質(zhì)期為：保質(zhì)期在一年以上的（含一年，下同），臨近保質(zhì)期為45天；保質(zhì)期在半年以上不足一年的，臨近保質(zhì)期為30天；保質(zhì)期在90天又紅又專上不足半年的，臨近保質(zhì)期為20天；保質(zhì)期在30天以上不足90天的，臨近保質(zhì)期為10天；保質(zhì)期在10天以上不足30天的，臨近保質(zhì)期為2天；保質(zhì)期在10天以下的，臨近保質(zhì)期為1天。第四十八條：食品安全管理員負責管理臨近保質(zhì)期食品的銷售、退貨、銷毀等工作，并負責培訓(xùn)員工有關(guān)臨近保質(zhì)期食品管理知識。第四十九條：臨近保質(zhì)期食品實行每天定時、定人的日常檢查制度。第五十條：臨近保質(zhì)期食品實行專區(qū)存放，或統(tǒng)一粘貼“臨近保質(zhì)期食品”標簽。第五十一條：臨近保質(zhì)期食品到期尚未售出的應(yīng)立即下架，停止使用、銷售，及時銷毀，禁止退回供貨商或者生產(chǎn)商，并建立銷毀記錄臺賬。銷毀記錄臺賬保存期限不得少于一年。銷毀超過保持期食品，應(yīng)確保該過期食品外包裝一并銷毀。銷毀記錄臺賬應(yīng)如實記錄超過保質(zhì)期的食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號（或生產(chǎn)日期）、銷毀時間或地點、銷毀方式方法、承毀人、監(jiān)銷人等內(nèi)容。第五十二條：制訂臨近保質(zhì)期食品退貨規(guī)則。食品經(jīng)營者如與供貨商有臨近保質(zhì)期食品退貨約定，應(yīng)及時辦理退貨手續(xù)。退貨記錄內(nèi)容包括退貨商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、退貨時間等，并由雙方簽字蓋章（含電子蓋章）。退貨記錄應(yīng)建檔備查保存期限不得少于一年。法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他制度第五十三條：進口的預(yù)包裝食品、食品添加劑應(yīng)當有中文標簽；依法應(yīng)當有說明書的，還應(yīng)當有中文說明書。標簽、說明書應(yīng)當符合《食品安全法》以及國家其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，并載明食品的原產(chǎn)地以及境內(nèi)代理商的名稱、地址、聯(lián)系方式。食品安全規(guī)章制度目錄食品安全自查制度；食品采購查驗管理制度；場所環(huán)境、設(shè)施設(shè)備衛(wèi)生管理制度；從業(yè)人員健康和衛(wèi)生管理制度；從業(yè)人員食品安全培訓(xùn)管理制度；消費者投訴管理制度；食品安全事故處置制度；清洗消毒管理制度；食品加工操作管理制度；餐廚廢棄食用油脂管理制度（產(chǎn)生餐廚廢棄油脂的食品經(jīng)營者需提供）；食品安全自查制度為履行好《食品安全法》等法律法規(guī)規(guī)定的責任和義務(wù)，防范經(jīng)營風(fēng)險，確保食品安全，特制定以下制度：一、必須按照工商部門的要求建立健全自律檔案，并妥善保管，自覺接受監(jiān)督檢查。二、必須按照工商部門制定的自查記錄表對自己的經(jīng)營資格、經(jīng)營場所、經(jīng)銷食品、經(jīng)營行為等如實逐項自查，每周一次、每月一表，自查記錄存入自律檔案妥善保管，隨時接受檢查指導(dǎo)。三、對自查內(nèi)容的真實性負責，未認真履行自查義務(wù)，發(fā)生食品違法經(jīng)營行為的，工商部門將從嚴查處。食品采購查驗管理制度為規(guī)范食品采購索證索票、進貨查驗和采購記錄行為，保障公眾餐飲安全，根據(jù)《食品安全法》、《食品安全法實施條例》、《餐飲服務(wù)食品安全監(jiān)督管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)章，制定以下管理制度。一、指定經(jīng)培訓(xùn)合格的專（兼）職人員負責食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品采購索證索票、進貨查驗和采購記錄。專（兼）職人員應(yīng)當掌握餐飲服務(wù)食品安全法律知識、餐飲服務(wù)食品安全基本知識以及食品感官鑒別常識。二、采購食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品，應(yīng)當?shù)阶C照齊全的食品生產(chǎn)經(jīng)營單位或批發(fā)市場采購，并應(yīng)當索取留存有供貨方蓋章（或簽字）的購物憑證。購物憑證應(yīng)當包括供貨方名稱、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品數(shù)量、送貨或購買日期等內(nèi)容。長期定點采購的，與供應(yīng)商簽訂包括包證食品安全內(nèi)容的采購供應(yīng)合同。三、從生產(chǎn)加工單位或生產(chǎn)基地直接采購時，應(yīng)當查驗、索取并留存加蓋有供貨方公章的許可證、營業(yè)執(zhí)照和產(chǎn)品合格證明文件復(fù)印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。四、從流通經(jīng)營單位（商場、超市、批發(fā)零售市場等）批量或長期采購時，應(yīng)當查驗并留存加蓋有公章的營業(yè)執(zhí)照和食品流通許可證等復(fù)印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。五、從流通經(jīng)營單位（商場、超市、批發(fā)零售市場等）少量或臨時采購時，應(yīng)當確認其是否有營業(yè)執(zhí)照和食品流通許可證，留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。六、從弄貿(mào)市場采購的，應(yīng)當索取并留存市場管理部門或經(jīng)營戶出具的加蓋公章（或簽字）的購物憑證；從個體戶采購的，應(yīng)當查驗并留存供應(yīng)者蓋章（或簽字）的許可證、營業(yè)執(zhí)照或復(fù)印件、購物憑證和每筆供應(yīng)清單。七、從食品流通經(jīng)營單位（商場、超市、批發(fā)零售市場等）和農(nóng)貿(mào)市場采購禽畜肉類的，應(yīng)當查驗動物產(chǎn)品檢疫合格證明原件；從屠宰企業(yè)直接采購的，應(yīng)當索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和動物產(chǎn)品檢疫合格證明原件。八、采購乳制品的，應(yīng)當查驗、索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品合格證明文件復(fù)印件。九、批量采購進口食品、食品添加劑的，應(yīng)當索取口岸進口食品法定檢驗機構(gòu)出具的與所購食品、食品添加劑相同批次的是屁檢驗合格證明的復(fù)印件。十、采購集中消毒企業(yè)供應(yīng)的餐飲具的，應(yīng)當查驗、索取并留存集中消毒企業(yè)蓋章（或簽字）的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、蓋章的批次出廠檢驗報告（或復(fù)印件）。十一、食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品采購入庫前，餐飲服務(wù)提供者應(yīng)當查驗所購產(chǎn)品外包裝、包裝標識是否符合規(guī)定，與購物憑證是否相符，并建立采購記錄。采購記錄應(yīng)當如實記錄產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)品批號、保質(zhì)期、供應(yīng)單位名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等。十二、按產(chǎn)品類別或供應(yīng)商、進貨時間順序整理、妥善保管索取的相關(guān)證照、產(chǎn)品合格證明文件和進貨記錄，不得涂改、偽造，其保存期限不得少于2年。場所環(huán)境、設(shè)施設(shè)備衛(wèi)生管理制度為營造安全衛(wèi)生就餐環(huán)境，保障消費者食品安全和身體健康，特建立以下制度：一、建立并落實餐飲服務(wù)經(jīng)營場所環(huán)境，設(shè)施、設(shè)備及加工用具、容器清潔消毒和維護制度，各崗位相關(guān)人員按照要求保持清潔和良好狀況，使場所及其內(nèi)部設(shè)施隨時保持清潔。二、生產(chǎn)加工經(jīng)營場所內(nèi)環(huán)境（包括地面、排水溝、墻壁、天花板、門窗等）應(yīng)保持清潔和良好狀況。廢棄物及時清理，清除后的容器應(yīng)及時清洗，必要時進行消毒。三、餐飲服務(wù)經(jīng)營場所內(nèi)不得存放與食品加工無關(guān)的物品，各項設(shè)施也不得用作與食品加工無關(guān)的用途。四、應(yīng)定期進行除蟲滅害工作，防止害蟲孳生。除蟲滅害工作不得在食品加工操作時進行，除蟲滅害時對各種食品（包括原料）應(yīng)有保護措施，避免污染食品、食品接觸面及包裝材料。五、設(shè)施、設(shè)備及工具容器可采用化學(xué)消毒方式，其有效氯濃度為250mg/L,一般工具、容器消毒作用時間為5分鐘以上。應(yīng)使消毒物品完全浸沒于消毒液中。消毒后以潔凈水沖洗干凈。六、使用的洗滌劑和消毒劑應(yīng)符合國家有關(guān)衛(wèi)生標準要求。七、用于清掃、清洗和消毒的設(shè)備、用具應(yīng)放置在專用場所妥善保管。八、應(yīng)建立設(shè)施維修保養(yǎng)制度，并按規(guī)定進行維護或檢修，以使其保持良好的運行狀況。從業(yè)人員健康和衛(wèi)生管理制度為保證公司的食品生產(chǎn)安全，預(yù)防傳染病的傳播和食源性疾病的發(fā)生，保證消費者的身體健康，根據(jù)《食品安全法》等國家有關(guān)法律，制定從業(yè)人員健康和衛(wèi)生管理制度，具體制度如下：一、食品從業(yè)人員必須持有效健康培訓(xùn)合格證才上崗。二、患有礙食品衛(wèi)生的疾病，不能參加接觸直接入口食品的工作。三、食品從業(yè)人員必須經(jīng)常保持個人衛(wèi)生。四、工作時必須穿戴清潔的工作衣、帽。五、經(jīng)常觀察從業(yè)人員健康狀況，凡發(fā)現(xiàn)