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文檔簡介

為深化全面預(yù)算管理，強化成本控制，厲行節(jié)約，推進規(guī)范化管理進程，特制定本辦法。一、

行政費用控制范圍1.進行重點控制：接待費、會務(wù)費、辦公用品費、差旅費、車輛使用費及水電費等。2.行政費用報銷的時限：行政費用發(fā)生一周內(nèi)（7

天）票據(jù)需提交辦公室和財務(wù)部審核，票據(jù)超過

30

天再提交的不予報銷（因發(fā)票二、行政費用管理規(guī)定（一）業(yè)務(wù)接待費1.標準

2.流程及權(quán)限（凡接待(或類似接待費用)

（接待申請費用

1000

元以內(nèi)部門負責人簽批后報備辦公室；1000元-2000

元經(jīng)分管領(lǐng)導簽批后報備辦公室；2000

元以上經(jīng)分管領(lǐng)導和行政副總經(jīng)理簽批后報備辦公室。接待費報銷須辦公室核簽，無辦公室備案的《接待申請單》不予核簽和報銷。（二）會務(wù)費，，議和活動，必須上報方案及預(yù)算，權(quán)限領(lǐng)導審批后執(zhí)行。在食堂用餐須提前半天以上填報《接待申請單》

日常會議（活動）餐標為30

元/人·餐，對事前未申請在食堂用餐的費用由接待部門負責人承擔。大型活動餐費標準經(jīng)行政分管領(lǐng)導批準后執(zhí)行。（二）辦公用品費1.

辦公用品配置標準

2.辦公用品類別、采購及保管權(quán)限

（三）差旅費員工因公外出超過

1

天，進行工作檢查、考察、談判、會議、學習培訓等工作，經(jīng)權(quán)限領(lǐng)導批準后納入差旅管理：

出差前需填寫差旅管理表，注明辦理事項，并完善簽批手續(xù)，否則按事假或曠工處理。出差結(jié)束后人資專員進行編號、審核登記，每月進行差旅分析。無人資專員編號的差旅表，費用不得報銷。費用報銷標準如下：

（四）車輛使用費1.回后

3

2.私車公用必須在車輛管理員處備案并登記里程，報銷過路費、停車費并按理論油耗補貼油費，其它費用報銷時須注明情況；3.

3

人同行一律不得安排小車到火車站接送；4.洗車須憑辦公室開具的洗車票到指定的洗車點進行洗車。（五）電費1.員工宿舍用電實行定額使用：

2-4

月、9-11

月每房間每月不超過

80

度電；其余月份不超過

200

度電，如超用由該宿舍員工分攤電費，次月發(fā)放工資時扣除；2.辦公室區(qū)和生活區(qū)電腦、打（復）印機、燈和飲水機、空調(diào)、等電器設(shè)備做到人走電關(guān)，嚴禁“長明燈”現(xiàn)象出現(xiàn)。如發(fā)現(xiàn)“長明燈現(xiàn)象，對責任人處以罰款

100

元/次，如無明確責任人則

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