糯米粉生產(chǎn)加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

糯米粉生產(chǎn)加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告糯米粉生產(chǎn)加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告糯米粉生產(chǎn)加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目錄第一章總論.............................................11.1項(xiàng)目單位基本情況.........................................11.2項(xiàng)目基本情況.............................................31.3可行性研究報(bào)告編制依據(jù)...................................51.4綜合評價(jià).................................................5第二章背景及必要性.....................................72.1項(xiàng)目區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況.......................................72.2相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀.........................................72.3項(xiàng)目建設(shè)的必要性.........................................8第三章項(xiàng)目選址與建設(shè)條件..............................103.1建設(shè)地點(diǎn)選擇............................................103.2建設(shè)條件................................................10第四章市場分析與銷售方案..............................154.1市場分析................................................154.2營銷策略、方案、模式....................................184.3市場風(fēng)險(xiǎn)分析............................................18第五章建設(shè)方案........................................195.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模......................................195.2建設(shè)規(guī)劃和布局..........................................205.3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)......................................215.4生產(chǎn)技術(shù)方案............................................215.5設(shè)備選型方案............................................245.6主體工程方案............................................255.7輔助工程及其它工程方案..................................265.8實(shí)施進(jìn)度安排............................................27第六章環(huán)境保護(hù)及節(jié)能減排措施..........................296.1環(huán)境影響................................................296.2節(jié)能減排措施............................................29第七章項(xiàng)目組織與管理..................................317.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分......................................317.2勞動(dòng)定員................................................327.3管理措施................................................327.4技術(shù)培訓(xùn)................................................347.5勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防....................................34第八章投資概算與資金來源..............................368.1投資概算依據(jù)............................................368.2投資概算................................................368.3資金來源................................................378.4財(cái)政資金的使用范圍......................................38第九章財(cái)務(wù)評價(jià)........................................399.1財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù)............................................399.2營業(yè)收入和營業(yè)稅金和附加估算............................399.3總成本及經(jīng)營成本估算....................................409.4財(cái)務(wù)效益分析............................................429.5不確定性分析............................................429.6財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論............................................44第十章社會(huì)效益分析....................................4510.1對當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響.................4510.2與農(nóng)戶的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制...................................4510.3帶動(dòng)農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析.............................46附表：附表1可研報(bào)告編寫人員基本情況表附表2建設(shè)投資估算表附表2-1土建工程投資明細(xì)表附表2-2設(shè)備投資明細(xì)表附表2-3科技投資明細(xì)表附表3流動(dòng)資金估算表附表4資金籌措與使用計(jì)劃表附表4-1財(cái)政資金使用明細(xì)表附表5總成本費(fèi)用估算表附表5-1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表附表6固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表附表7利潤及利潤分配表附表7-1營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表附表8項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表附圖：XX位置圖工程項(xiàng)目位置圖工程規(guī)劃平面布置圖附件：附件1：營業(yè)執(zhí)照副本及稅務(wù)登記證附件2：項(xiàng)目單位2008年、2009年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告附件3：國有土地使用證明附件4：環(huán)保部門出具的意見附件5：自籌資金來源證明附件6：生產(chǎn)經(jīng)營許可證等相關(guān)證書附件7：綠色產(chǎn)品認(rèn)證證書附件8：與農(nóng)戶簽訂的種植協(xié)議附件9：龍頭企業(yè)證書，商標(biāo)注冊證書及安徽農(nóng)產(chǎn)品證書、產(chǎn)品購銷合同等糯米粉生產(chǎn)加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告糯米粉生產(chǎn)加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第一章總論1.1項(xiàng)目單位基本情況1.1.1概況建設(shè)單位名稱：銅陵市XX米業(yè)有限責(zé)任公司法定代表人：XX所有制形式：有限責(zé)任公司安徽XX下屬企業(yè)—銅陵市XX米業(yè)有限責(zé)任公司始建于2000年4月20日，位于長江北岸，地跨樅陽、無為兩縣，與銅陵市隔江相望，是一家現(xiàn)代化糧食加工企業(yè)，主要生產(chǎn)“XX”牌大米。隨著公司生產(chǎn)規(guī)模和市場份額的不斷擴(kuò)大，產(chǎn)品暢銷全國。公司現(xiàn)擁有兩座日產(chǎn)150噸的現(xiàn)代化大米加工生產(chǎn)線，現(xiàn)有員工152人，其中大專以上學(xué)歷26人，中技以上76人，是一個(gè)頗具規(guī)模優(yōu)勢的糧食加工廠。公司一貫堅(jiān)持“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，管理系統(tǒng)化”的質(zhì)量方針打造XX品牌，以技術(shù)進(jìn)步、管理創(chuàng)新和信息化管理確保產(chǎn)品質(zhì)量。生產(chǎn)的“XX”牌系列大米已獲得國家綠色食品稱號，國家質(zhì)檢總局QS生產(chǎn)許可證，安徽省糧食局和糧食行業(yè)協(xié)會(huì)首批授予“放心米”稱號，安徽省質(zhì)檢協(xié)會(huì)授予“市場質(zhì)量放心產(chǎn)品”稱號，被銀行授予“AAA級信用企業(yè)”，被省政府授予“安徽名牌農(nóng)產(chǎn)品”稱號。XX米業(yè)有限公司憑借良好的發(fā)展后勁、穩(wěn)固的銷售渠道、良好的管理基礎(chǔ)，2004年被XX確定并組建為XX系統(tǒng)沿江片集水稻生產(chǎn)、加工、銷售產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，將XX最大的華陽河XX和規(guī)模居第三的皖河XX納入其種植基地，在此契機(jī)下，XX米業(yè)公司擁有了近30萬畝的生產(chǎn)基地。1.1.2財(cái)務(wù)狀況公司具有良好的商業(yè)信譽(yù)，多年被銀行評為“AAA”級企業(yè)，2009年銷售收入為50248萬元，總資產(chǎn)為14404萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為64.7%。財(cái)務(wù)狀況見表1-1公司2008-2009財(cái)務(wù)狀況一覽表表1-1單位：萬元 固定 實(shí)收資產(chǎn) 流動(dòng)所有者 銷售 資產(chǎn)負(fù)債年份 資產(chǎn) 資本總額 資產(chǎn) 權(quán)益 收入 率(%)凈值 107763425 7002 4573 296215895 57.6144043498 8249 5083 296250248 64.71.1.3法人代表基本情況XX，男，漢族，1957年9月生，安徽省XX黨委書記、銅陵市XX米業(yè)有限責(zé)任公司董事長。2005年3月—2008年8月任XX局干部學(xué)校校長；2008年9月—至今，任安徽省XX黨委書記，負(fù)責(zé)XX工業(yè)，并任XX米業(yè)有限責(zé)任公司董事長。公司無任何破產(chǎn)和銀行欠款等不良影響社會(huì)形象和誠信的問題。1.2項(xiàng)目基本情況1.2.1項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目名稱安徽省XX局XX公司年產(chǎn)4000噸糯米粉加工項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)新建建設(shè)地點(diǎn)安徽省XX1.2.2產(chǎn)品方案及規(guī)模產(chǎn)品方案根據(jù)市場情況及現(xiàn)狀，初步確定設(shè)計(jì)規(guī)模為年產(chǎn)糯米粉4000噸。建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目新建生產(chǎn)車間及輔助設(shè)施建筑面積5030m2；購置生產(chǎn)設(shè)備46臺（套）。1.2.3品種、技術(shù)、設(shè)備方案主要品種為糯米粉，聘用經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)人員，選用先進(jìn)的加工、檢驗(yàn)設(shè)備。主要設(shè)備：浸泡罐10個(gè)，洗米機(jī)3臺，砂輪磨6臺，氣流干燥機(jī)2臺，斗式提升機(jī)3臺等。1.2.4土建工程主要有基礎(chǔ)設(shè)施生產(chǎn)車間面積300平方米、成品庫面積200平方米；原料庫面積100平方米，鍋爐房50平方米等。糯米粉生產(chǎn)加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告1.2.5建設(shè)期限本項(xiàng)目自開始前期論證、建設(shè)、設(shè)備購置及安裝、試生產(chǎn)，整個(gè)建設(shè)期限為1年，即自2010年9月起，至2011年9月止。2.6投資結(jié)構(gòu)及資金來源1.2.6.1投資結(jié)構(gòu)該項(xiàng)目總投資估算703.2萬元。其中，土建工程181萬元，設(shè)備投資153萬元，其他費(fèi)用226萬元，預(yù)備費(fèi)33.4萬元，流動(dòng)資金309.8萬元。1.2.6.2資金來源本項(xiàng)目投資703.2萬元，申請中央財(cái)政資金200萬元，地方財(cái)政配套資金100萬元，企業(yè)自籌資金403.2萬元。1.2.7項(xiàng)目效益1.2.7.1經(jīng)濟(jì)效益銷售收入估算生產(chǎn)銷售4000噸糯米粉，以6000元/噸計(jì)算，可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值2400萬元，從糯米4800元/噸計(jì)算，到糯米粉可增加收入358萬元，經(jīng)濟(jì)效益顯著。利潤農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè)預(yù)計(jì)年可實(shí)現(xiàn)利潤186萬元。投資回收期：4—5年1.2.7.2社會(huì)效益糯米粉加工項(xiàng)目，年加工糯米4167噸，可以保證XX牌大米需求加工原糧6411噸，可以輻射帶動(dòng)周邊農(nóng)村水稻種植面積1萬畝，帶動(dòng)農(nóng)戶1250戶。在保證種植戶利益的前提下，實(shí)現(xiàn)企業(yè)盈利。1.3可行性研究報(bào)告編制依據(jù)《2011年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目申報(bào)指南》；《中共中央國務(wù)院關(guān)于2009年促進(jìn)農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)民持續(xù)增收的若干意見》；《中華人民共和國食品安全法》；《XX“十二五”規(guī)劃》；《XX牌大米產(chǎn)品質(zhì)量追溯系統(tǒng)建設(shè)》；為認(rèn)真貫徹落實(shí)“全省XX工作會(huì)議”精神，有計(jì)劃、有步驟地實(shí)施“三化”，促進(jìn)“三增”的發(fā)展目標(biāo)，使全省XX在建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和社會(huì)主義新農(nóng)村中起示范帶動(dòng)作用。項(xiàng)目單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料1.4綜合評價(jià)1.4.1綜合評價(jià)本項(xiàng)目農(nóng)產(chǎn)品加工技術(shù)成熟，產(chǎn)品市場廣闊，生產(chǎn)過程中不會(huì)產(chǎn)生有毒有害物質(zhì)和污染物，對環(huán)境無危害。實(shí)施該項(xiàng)目符合我國農(nóng)產(chǎn)品深加工的發(fā)展方向，有利于促進(jìn)本地區(qū)調(diào)整種植業(yè)結(jié)構(gòu)，提高農(nóng)副產(chǎn)品市場競爭力，推動(dòng)種植業(yè)和加工業(yè)向“高、精、強(qiáng)”轉(zhuǎn)變；有利于安排農(nóng)村剩余勞動(dòng)力，增加社會(huì)就業(yè)，減輕政府壓力；有利于社會(huì)穩(wěn)定和農(nóng)民增收，對促進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)將起到積極的作用。項(xiàng)目的實(shí)施，能夠增強(qiáng)企業(yè)產(chǎn)品市場競爭力，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，確保企業(yè)健康和持續(xù)發(fā)展。1.4.2論證結(jié)論糯米粉加工項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)明確，符合我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)科學(xué)合理，與項(xiàng)目區(qū)的建設(shè)條件相適應(yīng)，項(xiàng)目所選的設(shè)備和技術(shù)工藝先進(jìn)適用，項(xiàng)目有較好的技術(shù)條件，項(xiàng)目單位組織化程度高，有健全的管理體系。對優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)XX經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加XX職工收入，提高XX經(jīng)濟(jì)效益，加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展步伐都具有明顯成效，實(shí)施本項(xiàng)目，基礎(chǔ)扎實(shí)，環(huán)境適宜，條件優(yōu)越，市場前景良好，技術(shù)是完全可行的，在省XX局的高度重視下，各單位和部門的大力支持與配合，定能獲得全面成功，項(xiàng)目切實(shí)可行，建議早日實(shí)施1.4.3問題與建議該項(xiàng)目具有很好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益，建設(shè)內(nèi)容符合國家產(chǎn)業(yè)政策，建議早建設(shè)、早受益。在建設(shè)和經(jīng)營過程中，要加強(qiáng)全面質(zhì)量管理和資金管理，以確保項(xiàng)目的正常建設(shè)和運(yùn)行。第二章背景及必要性2.1項(xiàng)目區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況XX是一家始建于1950年2月的國有大型XX，現(xiàn)隸屬于省XX，是XX局下屬的最大的水稻生產(chǎn)XX。XX位于長江北岸，地跨樅陽、無為兩縣，與銅陵市隔江相望，土地總面積13338公頃，其中：常用耕地面積5038公頃；人口9870人，從業(yè)人員3878人，XX下屬有4個(gè)農(nóng)業(yè)分場，19個(gè)場屬企業(yè)，6個(gè)科室。2009年，XX擁有資產(chǎn)總額1.89億元，企業(yè)營業(yè)收入20650萬元，實(shí)現(xiàn)國民生產(chǎn)總值13838萬元，利潤總額510萬元，本年末國有權(quán)益總量556.5萬元較年初的515萬元增加40.5萬元。2.2相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀安徽省XX局下屬沿江三個(gè)XX及周邊輻射地區(qū)，總面積30萬畝，主要生產(chǎn)水稻，年產(chǎn)量達(dá)16.5萬噸，品種主要為糯稻。本項(xiàng)目為糯米粉加工項(xiàng)目，項(xiàng)目建成后，將對以下關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生拉動(dòng)作用。水稻良種業(yè)項(xiàng)目實(shí)施后，將帶動(dòng)當(dāng)?shù)厮拘缕贩N的更新發(fā)展，提高科技含量。有機(jī)肥料、生物農(nóng)藥等生資產(chǎn)業(yè)優(yōu)質(zhì)水稻生產(chǎn)要求使用有機(jī)肥料、生物農(nóng)藥等適宜優(yōu)質(zhì)水稻生產(chǎn)的生產(chǎn)資料。由此，本項(xiàng)目建設(shè)將對當(dāng)?shù)厣a(chǎn)資料產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到催化作用。生產(chǎn)技術(shù)含量的提高水稻的生產(chǎn)技術(shù)越來越受到農(nóng)民的重視，項(xiàng)目的實(shí)施，可以提高水稻高產(chǎn)栽培技術(shù)、病蟲害防治技術(shù)、測土配方施肥技術(shù)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)、秸稈還田技術(shù)等。產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)服務(wù)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施后，將對當(dāng)?shù)亟ú?、運(yùn)輸、技術(shù)服務(wù)等第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到促進(jìn)作用。2.3項(xiàng)目建設(shè)的必要性發(fā)揮農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化“龍頭”企業(yè)作用的需要。XX擁有農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)—XX米業(yè)有限責(zé)任公司，其大米加工生產(chǎn)的產(chǎn)品商標(biāo)為“XX”牌，經(jīng)中國綠色食品發(fā)展中心審核，符合綠色食品A級標(biāo)準(zhǔn)，獲得《綠色食品證書》，安徽省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化工作指導(dǎo)委員會(huì)確定為《農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化“532”提升行動(dòng)省級龍頭企業(yè)證書》。長期以來，XX生產(chǎn)的糯稻沒有得到應(yīng)有的深加工，為盡快地把糯米資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟(jì)優(yōu)勢，提高優(yōu)質(zhì)糯米及系列產(chǎn)品的精加工，根據(jù)市場需求，生產(chǎn)出能滿足各種消費(fèi)層次的系列產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)糯米產(chǎn)品的多層次增值，以生產(chǎn)促基地建設(shè)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展。發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工，對于搞活經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)從單純提供初級產(chǎn)品向增加后續(xù)效益，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，提高農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)價(jià)值，讓農(nóng)戶分享農(nóng)產(chǎn)品加工各環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)化增值的平均利潤，增加農(nóng)戶收入和企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。該項(xiàng)目的實(shí)施，能夠有效地把農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，特別是優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)與發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展空間。綜上所述，項(xiàng)目的建設(shè)符合我國農(nóng)產(chǎn)品加工行業(yè)的發(fā)展方向，為企業(yè)發(fā)展提供新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，為社會(huì)創(chuàng)造更多的就業(yè)機(jī)會(huì)，帶動(dòng)本地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)和種植業(yè)的發(fā)展，具有良好的發(fā)展前景，項(xiàng)目的建設(shè)是必要的。

第三章項(xiàng)目選址與建設(shè)條件3.1建設(shè)地點(diǎn)選擇(1)要選擇地勢干燥、交通方便、有充足的水源的地區(qū)。廠區(qū)不應(yīng)設(shè)于受污染河流的下游。(2)廠區(qū)周圍不得有粉塵、有害氣體、放射性物質(zhì)和其他擴(kuò)散性污染源；不得有昆蟲大量孳生的潛在場所，避免危及產(chǎn)品衛(wèi)生。(3)廠區(qū)要遠(yuǎn)離有害場所。生產(chǎn)區(qū)建筑物與外緣公路或道路應(yīng)用防護(hù)地帶，并保持適當(dāng)?shù)陌踩嚯x。據(jù)此，本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選在在XX，交通便利，周圍無污染源。項(xiàng)目占地面積1公頃左右，全部為國有XX土地，所在區(qū)域是糯稻種植區(qū)，原料供應(yīng)充足。場地平坦開闊，地質(zhì)構(gòu)造良好，便于施工建設(shè)。周邊地區(qū)農(nóng)村剩余勞動(dòng)力充足，便于員工的招收與培訓(xùn)。3.2建設(shè)條件3.2.1自然條件地理位置安徽省XX位于長江北岸，地跨樅陽、無為兩縣，與銅陵市隔江相望，有銅陵長江大橋相連。地理坐標(biāo)為東經(jīng)117°43′，北緯31°55′,屬中地緯地區(qū)。隸屬安徽省XX,是我省XX主要糧食生產(chǎn)場。區(qū)域位置項(xiàng)目位于XX，XX緊鄰銅陵長江大橋，合銅黃高速公路、銅無公路，地理位置優(yōu)越，交通方便。緊靠長江運(yùn)輸碼頭，合銅黃高速公路等。水文地質(zhì)項(xiàng)目區(qū)地表水主要由長江、陳瑤湖、楓沙湖和項(xiàng)目區(qū)干支渠蓄水構(gòu)成。干支渠蓄水有10萬立方米，相對于江水、湖水可以忽略不計(jì)；陳瑤湖和楓沙湖蓄水量大，每年汛期最大蓄水量達(dá)2.0億立方米，枯水季節(jié)也達(dá)5000萬立方米，另外汛期大水排到陳瑤湖、楓沙湖，或直接排到長江，在枯水期從長江調(diào)水入陳瑤湖，保征農(nóng)業(yè)用水。過境水主要來自項(xiàng)目區(qū)周邊農(nóng)村，項(xiàng)目區(qū)地下水也十分豐富。氣候與氣象項(xiàng)目區(qū)氣候溫和，四季分明，冬寒夏熱，秋涼春早；雨量適中，光照充足，濕度大，無霜期長，季風(fēng)氣候顯著，屬沿江濕熱氣候，適宜半干旱半濕潤作物生長。月平均日照166h，日平均5.5h，占全日照l2.1h的45％。年平均氣溫16．1℃，月平均氣溫最高是7月28．5℃，元月份最低氣溫在3℃以上；具有雨熱同期、光溫共濟(jì)的氣候特征；適宜水稻、小麥、大豆、瓜果、蔬菜等多種農(nóng)作物的生長。豐富的溫光水資源，為優(yōu)質(zhì)水稻生產(chǎn)，提供了良好的氣候條件。地震烈度地震烈度（麥卡里）7度。地形地貌XX地處長江下游地帶的陳瑤湖流域，東臨長江，西靠楓沙湖。全場地勢低洼、平坦、地下水位高，平均海拔8.5～9m。工程位于XX中部，地貌屬于第四紀(jì)沖積平原，地勢平坦，地面平均海拔高程20m以上。8、土壤條件土壤為長江沖積層，多屬重粘土，土壤有機(jī)質(zhì)含量較為豐富，土壤肥力較高。少部分地區(qū)略帶壤性，沿江部分屬砂質(zhì)壤土，中部則多系湖沼地區(qū)。土壤極其肥沃，非常適宜種植水稻，現(xiàn)在土壤中養(yǎng)分含量是氮多鉀少磷缺。土壤劃分為3個(gè)土類、4個(gè)亞類、16個(gè)土種。土類有：水稻土、潮土、黃棕壤；亞類有：潴育型水稻土、潛育型水稻土、河潮土、粘盤黃棕壤；土種有：潮泥田、泥炭心潮泥田、泥炭底潮泥田、潮沙泥田、炭泥底潮沙田、馬干田、青馬干田、青絲泥田、爛泥田、沙泥土、潮泥土、蒙金夜潮土、粘底夜潮土、泥炭底夜潮土、黃馬干土。3.2.2資源、科技支撐條件1、資源優(yōu)勢項(xiàng)目主要原料是優(yōu)質(zhì)糯稻，為保證原材料的供應(yīng)，目前通過“企業(yè)+基地+農(nóng)戶”的生產(chǎn)經(jīng)營模式，引導(dǎo)農(nóng)戶走訂單化、產(chǎn)業(yè)化的生產(chǎn)道路，帶動(dòng)10000多農(nóng)戶成為種植專業(yè)戶，拉動(dòng)生產(chǎn)基地30萬余畝，充分發(fā)揮當(dāng)?shù)亻L期種植糯稻的技術(shù)和條件。公司雄厚的技術(shù)力量和穩(wěn)定的原料需求為當(dāng)?shù)嘏吹痉N植可持續(xù)發(fā)展提供了良好的保障，項(xiàng)目產(chǎn)品有明顯的資源優(yōu)勢。市場優(yōu)勢該公司經(jīng)過幾年的市場拼搏，產(chǎn)品暢銷全國。本產(chǎn)品在市場上可充分利用現(xiàn)有品牌的影響力和現(xiàn)有客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系，積極發(fā)展新的銷售網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)銷售目標(biāo)。項(xiàng)目具有較強(qiáng)的市場優(yōu)勢。科技開發(fā)能力銅陵市XX米業(yè)有限責(zé)任公司具有豐富的生產(chǎn)、技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，建有專業(yè)實(shí)驗(yàn)室，與科研院所有良好的長期研發(fā)合作關(guān)系，新產(chǎn)品開發(fā)能力較強(qiáng)。3.2.3基礎(chǔ)設(shè)施條件項(xiàng)目位于XX，道路、供電、供水、通訊、綠化等基礎(chǔ)設(shè)施較為完善，能夠保證項(xiàng)目實(shí)施的需要。交通便利。XX水陸交通極其便利,東臨長江，合銅黃高速和省道合銅公路、銅無公路穿場而過，規(guī)劃建設(shè)的合銅鐵路終點(diǎn)就設(shè)在場域內(nèi)，緊鄰的沿江高速(西段)、沿江鐵路(西段)亦在加速建設(shè)中。場內(nèi)的交通組織主要由兩條公路干線組成：一是北埂至青山公路(由青山街至高店附近)；二是串場公路(從四分場經(jīng)三、XX至場部)。供水、供電、通訊設(shè)施完善。項(xiàng)目區(qū)附近有一座日產(chǎn)2000噸自來水廠，供水能夠滿足生產(chǎn)需求。一座35KV變電所，線路由樅陽縣后方110KV變電所引來，電力供應(yīng)充足，基礎(chǔ)建設(shè)發(fā)展較快。目前，項(xiàng)目區(qū)380V輸電線路延伸到居民區(qū)，220V輸電線路進(jìn)入家家戶戶，并全面進(jìn)行了農(nóng)村電網(wǎng)改造，完全能夠滿足當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)、工業(yè)加工及居民生活用電需要。項(xiàng)目區(qū)電話裝機(jī)容量近5千門，已裝機(jī)4018門，戶戶通電話，電話入戶率已達(dá)到100％。通過實(shí)施信息入鄉(xiāng)工程，XX均已實(shí)現(xiàn)了計(jì)算機(jī)上網(wǎng)，建立了信息站，同時(shí)在運(yùn)用農(nóng)業(yè)專家系統(tǒng)指導(dǎo)生產(chǎn)等方面，具備一定的基礎(chǔ)。綠化XX綠化率較其他地區(qū)高，到處綠樹成蔭，植被覆蓋。

第四章市場分析與銷售方案4.1市場分析4.1.1市場供求現(xiàn)狀及前景分析糯稻在我國有著悠久的種植和利用歷史，但由于糯稻與早秈稻、中秈稻、晚秈稻和粳稻等大宗品種相比產(chǎn)量較少，所以其產(chǎn)量沒有單獨(dú)統(tǒng)計(jì)。根據(jù)有關(guān)資料推測，我國糯稻的栽培面積約占稻谷總面積的3%—5%。糯稻的品種很多，按秈、粳分類可分為秈糯和粳糯；按栽培季節(jié)的不同，可分為早、中、晚糯等。糯米是用糯稻加工的大米，種植面積雖然比不上秈米和粳米，但與千家萬戶有著密切的聯(lián)系。粽子、年糕、湯圓、糯米酒以及民族風(fēng)味的糯米飯和糯米粑等，都離不開糯米。糯米經(jīng)除砂、洗凈、浸泡、磨漿、脫水、干燥、篩理和包裝等工序，即可加工成糯米粉。糯米粉除了制作湯圓外，還廣泛應(yīng)用在食品行業(yè)，如豐富多彩的各色糯米糕點(diǎn)、糯米小吃和糯米膨化食品等，這些糯米制品的市場需求正快速增長，發(fā)展前景十分廣闊。隨著人們生活水平的不斷提高和生活節(jié)奏的加快，方便食品、速凍食品已成為發(fā)展最快的食品加工業(yè)之一。從1995年起我國速凍食品的產(chǎn)量平均每年以20%—30%的幅度遞增。作為速凍食品中第二大銷售量的速凍湯圓，每年以30%—40%的速度快速增長，從而帶動(dòng)了糯米粉產(chǎn)業(yè)的崛起和發(fā)展。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全國生產(chǎn)糯米粉的廠家約600余家，年生產(chǎn)能力約300萬噸，但大多數(shù)作坊式小廠。糯米粉加工工藝為：原料處理→配米→洗米→浸泡→去磁性雜物→水磨→壓濾→粉碎烘干→篩理→冷卻→計(jì)量包裝?？此坪唵蔚墓に?，但多數(shù)小廠滿足不了衛(wèi)生和質(zhì)量安全的要求，如浸泡不用流水、壓濾仍用甩干機(jī)、粉塊烘干前長距離搬運(yùn)、熱面粉的冷卻仍然要攤涼、包裝環(huán)節(jié)沒有實(shí)現(xiàn)機(jī)械化等。與此同時(shí)還存在以假充真，以次充好的現(xiàn)象。工藝比較先進(jìn)，質(zhì)量有保證的企業(yè)僅僅只是少數(shù)。因此，提升行業(yè)裝備水平、規(guī)范行業(yè)行為、促進(jìn)糯米粉行業(yè)健康發(fā)展已是迫在眉睫。4.1.2市場競爭優(yōu)勢分析政策環(huán)境優(yōu)勢近年來，XX把解決“三農(nóng)”問題作為工作重中之重，不斷優(yōu)化投資環(huán)境，尋找發(fā)展機(jī)遇，將農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和綠色農(nóng)產(chǎn)品加工、食品流通作為支柱產(chǎn)業(yè)來抓，視建設(shè)本項(xiàng)目為XX產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的主要工程之一，對本項(xiàng)目工作給予各方面的支持，充分利用本地資源，提高經(jīng)濟(jì)效益，使XX職工收入提高，帶動(dòng)當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，要求盡快建成投產(chǎn)，XX的大力支持為本項(xiàng)目創(chuàng)造了良好的實(shí)施環(huán)境，提供了強(qiáng)有力的政策保證。優(yōu)質(zhì)資源優(yōu)勢XX為沿江圩區(qū)，屬長江下游近代沖積平原，海拔高度8-10米，地形由西南向東北傾斜，地面最大高程差2.37米，常年降雨量1327.8毫米，平均蒸發(fā)量146.72毫米，全年平均相對濕度81%，年平均溫度16.9℃，全年日照時(shí)數(shù)平均1621.6小時(shí)，日照百分率45.4%，年平均地面溫度18.9℃，歷年平均無霜期243天。水系主要有梳妝臺閘聯(lián)系長江和沙湖，中缺閘聯(lián)系沙湖和陳瑤湖。湖泊中有野生國家保護(hù)動(dòng)物如天鵝、野鴨等，自然生態(tài)環(huán)境良好，無任何污染。具有大米、糯米粉加工所需優(yōu)質(zhì)水稻生長所需的得天獨(dú)厚的優(yōu)良自然環(huán)境。XX及周邊30萬畝極為適宜水稻生產(chǎn)的良田，優(yōu)質(zhì)糯稻資源十分豐富，這是XX牌糯米粉加工項(xiàng)目建設(shè)重要前提條件。地理位置優(yōu)勢XX位于長江北岸，直屬于安徽XX局。地跨樅陽、無為兩縣，與周邊一市、兩縣、六個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)40余個(gè)行政村接壤，與銅陵市隔江相望。整個(gè)XX的對外交通由合銅黃高速公路、省級227公路、一般公路構(gòu)成。項(xiàng)目區(qū)距離合銅黃高速公路3km，緊靠在省級227公路一側(cè)，在XX中部呈丁字型相連通，是XX主要的對外通道。合銅黃高速公路從東向西穿越整個(gè)XX中部，直接與銅陵長江大橋相接；省級公路則是從南北向與高速公路相接，高速公路與省級公路相通的立交道口在XX境內(nèi)，加強(qiáng)了XX對外與合肥市、銅陵市、巢湖市的聯(lián)系，提高了交通便捷度。一般公路為沿江公路，加強(qiáng)了XX與周圍城鎮(zhèn)的聯(lián)系。經(jīng)濟(jì)實(shí)力優(yōu)勢本公司長期進(jìn)行大米加工業(yè)經(jīng)營，具有豐富的市場營銷經(jīng)驗(yàn)和雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，為本項(xiàng)目的設(shè)施提供了可靠的資金來源。引進(jìn)先進(jìn)的加工技術(shù)，同時(shí)聘用優(yōu)良的管理人才。4.2營銷策略、方案、模式在產(chǎn)品銷售方面充分利用原有客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系擴(kuò)大銷售網(wǎng)絡(luò)，采取多種營銷手段，通過各種媒體，加在品牌產(chǎn)品的宣傳，不斷擴(kuò)大銷售渠道，開拓更多的客戶。4.3市場風(fēng)險(xiǎn)分析4.3.1市場風(fēng)險(xiǎn)因素分析本項(xiàng)目具有可靠的原料供應(yīng)和成熟的生產(chǎn)技術(shù)競爭優(yōu)勢，但仍有一定的市場風(fēng)險(xiǎn)、人員風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)防范，必須予以足夠的重視并采取相應(yīng)的措施及投入相應(yīng)的人力、物力，建立健全科學(xué)管理體系，提高員工對單位的依存度，竭力構(gòu)建和實(shí)施現(xiàn)代企業(yè)管理制度，加強(qiáng)市場營銷管理。項(xiàng)目經(jīng)營期，影響較大的風(fēng)險(xiǎn)因素主要有銷售收入、經(jīng)營成本。4.3.2防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對策項(xiàng)目主要原料是優(yōu)質(zhì)糯稻，收購價(jià)格高于普通品種，通過引導(dǎo)農(nóng)戶大面積種植可有效的促進(jìn)農(nóng)民增收，確保農(nóng)民種植糯稻的積極性。為保證原材料的供應(yīng)，公司采用“企業(yè)+基地+農(nóng)戶”的方式，充分發(fā)揮當(dāng)?shù)亻L期種植水稻的技術(shù)和條件。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，時(shí)刻關(guān)注與項(xiàng)目相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因素，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生，一旦發(fā)生要及時(shí)采取相應(yīng)措施，將風(fēng)險(xiǎn)帶來的損失降低到最低限度。注意控制項(xiàng)目的成本費(fèi)用，降低經(jīng)營成本。糯米粉生產(chǎn)加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告糯米粉生產(chǎn)加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第五章建設(shè)方案5.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模產(chǎn)品方案根據(jù)市場情況及現(xiàn)狀，初步確定設(shè)計(jì)規(guī)模為年產(chǎn)4000噸糯米粉。項(xiàng)目建設(shè)期為一年，第二年開始投產(chǎn)，第三年為達(dá)產(chǎn)期。項(xiàng)目產(chǎn)品產(chǎn)量規(guī)劃見表5-1產(chǎn)品產(chǎn)量規(guī)劃表表5-1單位：t年份產(chǎn)品名稱第一年第二年第三年糯米粉建設(shè)期40004000合計(jì)40004000建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目新建生產(chǎn)車間及輔助設(shè)施建筑面積5030m2；購置生產(chǎn)設(shè)備46臺（套）。1、土建車間對外出口均設(shè)門斗、洗手區(qū)、滅菌室，通道均進(jìn)行防風(fēng)處理，防止在車間內(nèi)部形成氣流沖擊。車間擬采用鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，獨(dú)立柱下基礎(chǔ)，聚氨酯發(fā)泡保溫。車間、庫房內(nèi)外墻均采用輕質(zhì)混凝土磚塊砌筑，內(nèi)墻面水泥砂漿抹面，表面罩環(huán)保型優(yōu)質(zhì)內(nèi)墻乳膠漆；外墻面水泥砂漿抹面，表面罩外墻涂料，地面采用混凝土地面。采用塑鋼窗。建筑物、構(gòu)筑物見表5-2建筑物、構(gòu)筑物一覽表表5-2序號5.2建設(shè)規(guī)劃和布局5.2.1項(xiàng)目建設(shè)位置本項(xiàng)目位于XX，總占地面積10000m2。5.2.2總平面布置廠區(qū)用地基本為正方形，結(jié)合地理位置，廠區(qū)建筑物均采用南北走向布置，廠區(qū)設(shè)有大門，朝向公路。車間布置在廠區(qū)靠后部，為便于工藝流程，可設(shè)計(jì)成加工大樓，內(nèi)設(shè)各個(gè)車間，按照工藝流程依次排列?；?yàn)室、食堂布置在廠區(qū)西北部。廠區(qū)綠化率30%，其余部分均進(jìn)行硬化。5.3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目建設(shè)在符合國際標(biāo)準(zhǔn)的無公害生產(chǎn)基地范圍內(nèi)，按照GMP.SSOP進(jìn)行設(shè)計(jì)，按照ISO9001質(zhì)量體系管理。5.4生產(chǎn)技術(shù)方案5.4.1技術(shù)路線及流程原料選擇：選用優(yōu)質(zhì)糯米為原料。浸泡：首先將糯米通過升運(yùn)機(jī)提升到浸泡桶內(nèi)，用清水或自來水浸泡。浸泡包括反沖。水從下而上，將糯米中的雜質(zhì)、糠片等懸浮物排出，同時(shí)浸泡可以使糯米顆粒膨脹，促使顆粒松散、柔軟，以利下道工序的粉碎。一般情況下，浸泡2~3小時(shí)即可，如果氣溫偏暖、偏寒，可以適當(dāng)調(diào)節(jié)時(shí)間。如夏天因浸泡時(shí)間過長，產(chǎn)生發(fā)酵，可采取定時(shí)換水，以防變質(zhì)。在生產(chǎn)中可以用手捻，如能捻成粉末，即說明浸泡時(shí)間已達(dá)到要求。浸泡不要用熱水，支鏈淀粉本身易溶于水，直鏈淀粉也溶于熱水，以免不必要的損耗。同時(shí)水溫超過58℃淀粉要開始糊化。3、粉碎：粉碎可以選用金剛砂磨，金剛砂磨要比傳統(tǒng)的石磨優(yōu)越，具有產(chǎn)量高，細(xì)度細(xì)，一次性研磨出漿基本達(dá)到要求，利于工業(yè)化連續(xù)生產(chǎn)。粉碎時(shí)要不斷地添加清水，保證漿液固形物在20%左右。漿液要求通過60目篩子，篩上物可以重復(fù)進(jìn)磨粉碎。原料糯米在進(jìn)磨時(shí)；謹(jǐn)防金屬異物夾帶進(jìn)磨，以免磨片起槽損壞，縮短使用壽命，且影響細(xì)度。過濾：米淀粉顆粒比一般淀粉顆粒要細(xì)，經(jīng)過加水粉碎，粒度極小，因此不易沉淀。選用裝料容量大的板框壓濾機(jī)，如BAJZ型或XMZ型，該壓濾機(jī)裝料容積大，可達(dá)0.75立方米以上，每次可壓原料糯米500公斤以上。烘干：糯米漿液通過壓濾脫水，形成濾餅，然后必需通過烘干，才能保存。采用氣流干燥器，在干燥過程中糯米粉顆粒懸浮于熱氣流中，濕粉一經(jīng)接解，立即產(chǎn)生熱傳遞和水分蒸發(fā)，其干燥時(shí)間只需1秒鐘左右，熱效率也較高，一般可達(dá)40%以上。它要求物料含水分在40%左右。如果水分過高，物料容易粘附在管壁上，引起焦化。水磨糯米粉濾餅氣流干燥器前，首先要切碎成≤5厘米的小塊。采用螺旋輸送器進(jìn)行加料，螺旋最好是采用雙螺旋，這樣可以避免堵塞。濕粉沿著螺旋上升，進(jìn)入氣流干燥器的風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng)管，在干燥筒中熱空氣相遇，瞬間干燥，最后從旋風(fēng)分離器落下。此時(shí)水磨糯米粉的水分已符合要求，但還要經(jīng)過一道80目的篩子，篩過的粉即為水磨糯米粉成品，包裝好后即可入庫。工藝流程如下：糯米→浸泡→砂磨粉碎→過篩→壓濾→破碎→烘干→包裝→成品5.4.2工藝技術(shù)來源的可靠性和可得性⑴生產(chǎn)設(shè)備選用國內(nèi)先進(jìn)水平的糯米粉加工生產(chǎn)流水線，具有良好的糯米粉加工生產(chǎn)性能。⑵在采購設(shè)備時(shí)，有設(shè)備生產(chǎn)廠家進(jìn)行工藝設(shè)計(jì)，對操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，技術(shù)可靠。⑶糯米粉加工，歷史悠久，加工技術(shù)成熟，來源可靠。5.4.3主要技術(shù)參數(shù)糯米粉質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：感官指標(biāo)：色澤潔白，無發(fā)霉變質(zhì)的現(xiàn)象，無異味?？谖赌刍?、細(xì)韌、不磣牙。理化指標(biāo)：細(xì)度通過80篩目100%水分13%±0.5%含砂<0.03%酸度（以0.1NNaOH計(jì)）≤25毫升/100克砷（以As計(jì)）≤0.5毫克/公斤鉛（以Pb計(jì)）≤0.5毫克/公斤加工出粉率：≥96%5.4.4物料平衡分析項(xiàng)目產(chǎn)品所需的主要原材料為糯米，根據(jù)產(chǎn)品方案和生產(chǎn)規(guī)模計(jì)算，年需耗用的糯米為4166噸，即糯稻不足7000噸。公司種植基地能夠遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足項(xiàng)目的需求。5.5設(shè)備選型方案5.5.1設(shè)備選型以保證設(shè)備產(chǎn)品性能、質(zhì)量為前提，主要設(shè)備的選擇要體現(xiàn)技術(shù)先進(jìn)、可靠和經(jīng)濟(jì)合理的原則，要達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平。為了節(jié)省項(xiàng)目建設(shè)投資費(fèi)用，降低購置成本，設(shè)備的選擇應(yīng)立足國內(nèi)；凡國內(nèi)能夠生產(chǎn)、技術(shù)性能可靠的設(shè)備，盡可能購置國內(nèi)產(chǎn)品。設(shè)備的選擇應(yīng)盡量采用標(biāo)準(zhǔn)化、通用化和系列化的設(shè)備，以滿足項(xiàng)目建設(shè)的需求。5.5.2設(shè)備來源根據(jù)該項(xiàng)目的生產(chǎn)工藝特點(diǎn)及需要，通過對國內(nèi)外有關(guān)設(shè)備供應(yīng)廠家的了解，初步擬定項(xiàng)目所需設(shè)備全部從國內(nèi)采購。5.5.3設(shè)備清單根據(jù)項(xiàng)目的工藝流程及確定的產(chǎn)品生產(chǎn)方案，須購置生產(chǎn)設(shè)備26臺（套）。購置生產(chǎn)及輔助設(shè)備見表5-3生產(chǎn)及輔助設(shè)備一覽表表5-3序號序號設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量（臺/套）材質(zhì)1主要設(shè)備45不銹鋼1.1浸泡罐10不銹鋼1.2洗米機(jī)3不銹鋼1.3砂輪磨?3003不銹鋼1.4砂輪磨?2003不銹鋼1.5周轉(zhuǎn)泵5不銹鋼1.6板框壓濾機(jī)21.7氣流干燥機(jī)2不銹鋼1.8斗式提升機(jī)3不銹鋼1.9淀粉分離篩1不銹鋼1.10渦流增氣泵3鋁合金1.11淀粉漿泵1不銹鋼1.12高位罐1不銹鋼1.13漿水周轉(zhuǎn)槽5不銹鋼1.14干粉粉碎機(jī)1不銹鋼1.15工藝管道1不銹鋼1.16電控箱1不銹鋼2附屬設(shè)備1不銹鋼2.1鍋爐1不銹鋼合計(jì)265.6主體工程方案新建加工大樓一座，共880平方米，內(nèi)設(shè)生產(chǎn)車間、原料倉庫、成品庫、包裝車間等。新建鍋爐房一座，共50平方米。建筑物、構(gòu)筑物一覽表表5-4名稱名稱面積（m2）結(jié)構(gòu)形式備注一加工大樓880磚混1生產(chǎn)車間3002原料倉庫1003成品庫20044包裝車間2005職工滅菌間506化驗(yàn)室30二配電室30磚混三鍋爐房50磚混合計(jì)9605.7輔助工程及其它工程方案管理用房新建辦公室200平方米，供管理人員辦公使用。廁所40平方米。圍墻2米高，周長400米；給水廠區(qū)供水從XX自來水廠供水管網(wǎng)接入，為DN100入口管徑，采用球墨鑄鐵管。廠區(qū)內(nèi)供水管采用枝狀管網(wǎng)，分別接入各用水點(diǎn)。建筑物內(nèi)生活用水管采用PPR塑料給水管，消防管道采用熱鍍鋅鋼管。排水新建化糞池，室內(nèi)污水經(jīng)污水管網(wǎng)收集后排入化糞池。生產(chǎn)廢水經(jīng)處理達(dá)到（GB8978-1996）《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》的二級標(biāo)準(zhǔn)后，用于綠化。雨水廠區(qū)地面設(shè)有雨水口，收集地面徑流。建筑物、構(gòu)筑物屋面設(shè)雨水斗，采用外排水形式，排入廠區(qū)外雨水管網(wǎng)。電力由XX變電所電網(wǎng)引入10KV電源，接入廠區(qū)變配電室，向各用電點(diǎn)輸出380/220v電源，廠區(qū)電纜采用埋地敷設(shè)。項(xiàng)目建成后，廠區(qū)設(shè)200KVA變壓器1臺。通風(fēng)生產(chǎn)車間、化驗(yàn)室均設(shè)機(jī)械通風(fēng)裝置，生產(chǎn)車間設(shè)送風(fēng)、排風(fēng)系統(tǒng)，倉庫設(shè)排風(fēng)系統(tǒng)，均采用軸流風(fēng)機(jī)。綠化廠區(qū)內(nèi)種植樹木，主要品種為樟樹，花壇、草坪等覆蓋。輔助工程一覽表表5-5名稱名稱面積（m2）結(jié)構(gòu)形式備注1辦公室200磚混2廠區(qū)大門（門衛(wèi)）30磚混3廁所40磚混4場地硬化3000砼5圍墻800磚混合計(jì)40705.8實(shí)施進(jìn)度安排該項(xiàng)目自開始前期論證，建設(shè)、設(shè)備購置及安裝、試生產(chǎn)，建設(shè)期限為1年。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排計(jì)劃見表5-6項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排計(jì)劃表表5-62020102011910111212345678前期論證勘察、設(shè)計(jì)工程施工設(shè)備購置、安裝試生產(chǎn)竣工驗(yàn)收項(xiàng)目月第六章環(huán)境保護(hù)及節(jié)能減排措施6.1環(huán)境影響該項(xiàng)目對周圍環(huán)境產(chǎn)生影響主要是草木灰（鍋爐燃燒物為大糠），準(zhǔn)備用來施肥，淘米水經(jīng)過沉淀后排放進(jìn)入渠道施肥，都不會(huì)給環(huán)境帶來危害。6.2節(jié)能減排措施本項(xiàng)目各專業(yè)設(shè)計(jì)將嚴(yán)格執(zhí)行國家《公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》及有關(guān)節(jié)能的規(guī)定。用電設(shè)備選用新型節(jié)能設(shè)備，水、電等分戶計(jì)量。耗能設(shè)備實(shí)行集中控制，使其在經(jīng)濟(jì)狀態(tài)下運(yùn)行。⑴供電節(jié)能措施該項(xiàng)目變電設(shè)備采用新型節(jié)能高效變壓器，低壓變電采用電容器自動(dòng)補(bǔ)償。⑵用電設(shè)備選用新型節(jié)能設(shè)備，水、電均裝有計(jì)量表，采用多種形式的自控措施。⑶建筑設(shè)計(jì)執(zhí)行有關(guān)建筑節(jié)能技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，在保證室內(nèi)熱環(huán)境及衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的前提下，做好建筑采暖、空調(diào)系統(tǒng)以及采光照明系統(tǒng)節(jié)能設(shè)計(jì)。項(xiàng)目自建污水處理設(shè)施，廢水經(jīng)處理達(dá)到（GB8978-1996）《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》的二級標(biāo)準(zhǔn)后，用于綠化。6.3環(huán)保部門意見項(xiàng)目建設(shè)環(huán)境影響分析，已通過銅陵市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究所審查，評價(jià)認(rèn)為該項(xiàng)目符合環(huán)境保護(hù)要求，無污染環(huán)境行為，“三廢”處理符合國家排放標(biāo)準(zhǔn)，詳見附件。

第七章項(xiàng)目組織與管理7.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分銅陵市XX米業(yè)有限責(zé)任公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理負(fù)責(zé)總體項(xiàng)目的經(jīng)營管理，建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度，項(xiàng)目建成后本著指揮靈活順暢，層次簡化，組織嚴(yán)密，權(quán)責(zé)分明的原則設(shè)置相應(yīng)職能科室。公司在行政上設(shè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理，財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、市場部、技術(shù)部等職能部門。企業(yè)組織機(jī)構(gòu)見圖7-1管理組織機(jī)構(gòu)示意圖圖7-1副總副總經(jīng)理技術(shù)部生產(chǎn)部人事部市場部維修車間財(cái)務(wù)部輔助車間總經(jīng)理副總經(jīng)理生產(chǎn)車間7.2勞動(dòng)定員該項(xiàng)目建成后，公司將采取“公司+基地+農(nóng)戶”的緊密型聯(lián)結(jié)方式，實(shí)行專業(yè)化生產(chǎn)、規(guī)?；?jīng)營、現(xiàn)代化管理模式，積極為農(nóng)戶提供優(yōu)良品種、技術(shù)指導(dǎo)、糧食購銷等服務(wù)，逐步完善產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)體系，不斷提高產(chǎn)品的科技含量和為農(nóng)服務(wù)水平。按“少而精”的原則，合理配置人力資源，企業(yè)實(shí)行連續(xù)工作制度，本項(xiàng)目配置人員48名，詳見勞動(dòng)定員表。人員配備表圖7-2序號序號名稱人數(shù)備注1前處理工段22加工工段23烘干工段24鍋爐工段25包裝工段86電工工段27維修工段28管理人員12包括財(cái)務(wù)、質(zhì)量、銷售、管理、技術(shù)、辦公等人員合計(jì)327.3管理措施7.3.1項(xiàng)目建設(shè)管理在項(xiàng)目實(shí)施過程中，建設(shè)單位成立項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目的具體實(shí)施，嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定之要求，實(shí)行工程質(zhì)量糯米粉生產(chǎn)加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告糯米粉生產(chǎn)加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告責(zé)任制度、項(xiàng)目法人制度、項(xiàng)目招投標(biāo)制度、項(xiàng)目監(jiān)理制度、項(xiàng)目竣工驗(yàn)收制度，以確保項(xiàng)目工程質(zhì)量及項(xiàng)目的順利實(shí)施。為了確保工程質(zhì)量，保證工程建設(shè)有序高效推進(jìn)。在實(shí)施過程中主要做好以下幾方面的管理工作。科學(xué)規(guī)劃，合理設(shè)計(jì)。嚴(yán)格招投標(biāo)和監(jiān)理工作，優(yōu)選施工承包企業(yè)和建設(shè)監(jiān)理單位。嚴(yán)格施工建設(shè)程序和技術(shù)規(guī)范，強(qiáng)化監(jiān)督管理職能，確保工程質(zhì)量。落實(shí)施工安全措施，確保不出現(xiàn)安全事故。強(qiáng)化資金管理，做到?？顚Ｓ茫ＷC工程資金有效使用。7.3.2經(jīng)營管理項(xiàng)目建成后，公司按照現(xiàn)代化企業(yè)制度制訂相關(guān)經(jīng)營管理制度。財(cái)務(wù)管理實(shí)行帳錢物分人管理和微機(jī)記賬，制定嚴(yán)格的財(cái)務(wù)管理制度，執(zhí)行國家的財(cái)政政策和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。生產(chǎn)管理實(shí)行勞動(dòng)定額管理，勞動(dòng)報(bào)酬同產(chǎn)品質(zhì)量掛鉤。全年工作日300天，每班工作8小時(shí)。加班按國家勞動(dòng)法的有關(guān)規(guī)定辦理。銷售管理實(shí)行目標(biāo)責(zé)任制，定崗、定責(zé)、定報(bào)酬，工資、獎(jiǎng)勵(lì)與工作業(yè)績掛鉤，多勞多得；精心策劃銷售網(wǎng)絡(luò)，努力開拓市場。7.4技術(shù)培訓(xùn)對員工培訓(xùn)采取多種形式進(jìn)行，根據(jù)管理需要把部分管理人員、技術(shù)人員送到相關(guān)大專院校和有關(guān)部門培訓(xùn)，其他管理人員聘請專家進(jìn)廠培訓(xùn)。生產(chǎn)操作工人實(shí)行上崗前培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后持證上崗。對基地農(nóng)戶采取經(jīng)常下鄉(xiāng)指導(dǎo)的方法，采取舉辦培訓(xùn)班進(jìn)行無公害種植與管理的培訓(xùn)，合格產(chǎn)品簽訂種植和收購合同。7.5勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防該項(xiàng)目采用自動(dòng)化流水線，從生產(chǎn)到成品，整個(gè)生產(chǎn)工序是自動(dòng)化封閉流水生產(chǎn)線，工作人員進(jìn)入車間前要進(jìn)行消毒。嚴(yán)格按照《勞動(dòng)法》和《職工勞動(dòng)保護(hù)條例》做好職工勞動(dòng)保護(hù)和安全衛(wèi)生工作。重點(diǎn)采取以下措施：安全：設(shè)立專職安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、專職保衛(wèi)人員，建立完整的安全保衛(wèi)體系、生產(chǎn)管理制度，加強(qiáng)安全生產(chǎn)措施，定期向職工進(jìn)行有關(guān)防火與防盜教育和考核，經(jīng)常檢查并完善裝置內(nèi)的各類安全設(shè)施，杜絕人為事故的發(fā)生。消防：根據(jù)“預(yù)防為主、消防結(jié)合”方針，在總體布置中嚴(yán)格按照GB50016-2006《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》等規(guī)范要求設(shè)計(jì)，建筑物、構(gòu)筑物的間距，符合建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范；室內(nèi)設(shè)置消防栓，室外設(shè)置防水池，重點(diǎn)控制倉儲、生產(chǎn)區(qū)，并在配電房等重要場所配備化學(xué)干粉滅火器。清潔衛(wèi)生：項(xiàng)目將依據(jù)《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》、《食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生注冊登記管理規(guī)定》等法規(guī)，結(jié)合公司的實(shí)際情況，嚴(yán)格按照HACCP-食品安全管理體系計(jì)劃執(zhí)行，確保產(chǎn)品的衛(wèi)生質(zhì)量。安全教育：加強(qiáng)員工上崗前安全培訓(xùn)，接受有關(guān)安全生產(chǎn)教育。未經(jīng)培訓(xùn)的新工人、實(shí)習(xí)人員和臨時(shí)工不得頂崗單獨(dú)操作，所有車間生產(chǎn)人員均持證上崗。

第八章投資概算與資金來源8.1投資概算依據(jù)國家計(jì)委和建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》規(guī)定的投資估算范圍和統(tǒng)一取費(fèi)參數(shù)。價(jià)格、指標(biāo)費(fèi)率和定額參照國家現(xiàn)行規(guī)定和安徽省銅陵市標(biāo)準(zhǔn)。參照近期當(dāng)?shù)仡愃乒こ痰膯挝辉靸r(jià)指標(biāo)生產(chǎn)設(shè)備按廠家詢價(jià)測算，為設(shè)備到廠價(jià)。8.2投資概算2.1總投資該項(xiàng)目總投資估算703.2萬元。其中，土建工程181萬元，設(shè)備投資153萬元，其他費(fèi)用226萬元，預(yù)備費(fèi)33.4萬元，流動(dòng)資金309.8萬元。8.2.1.1建設(shè)投資⑴土建投資及構(gòu)成項(xiàng)目土建工程投資為181萬元，其中，主體工程投資為96萬元；輔助工程投資為55萬元；其他工程投資（含環(huán)保設(shè)施）為30萬元。⑵設(shè)備投資及構(gòu)成項(xiàng)目設(shè)備購置費(fèi)為153萬元。其中，主要設(shè)備購置費(fèi)為106萬元，附屬設(shè)備購置費(fèi)為30萬元，設(shè)備安裝費(fèi)按設(shè)備購置費(fèi)的5%測算，安裝工程造價(jià)為7萬元，工藝設(shè)計(jì)5萬元，運(yùn)費(fèi)5萬元。⑶其他費(fèi)用投資及構(gòu)成其他費(fèi)用投資為226萬元。其中：前期工作費(fèi)6萬元，用于項(xiàng)目可行性研究、初步設(shè)計(jì)或?qū)嵤┓桨?、環(huán)境評估費(fèi)等項(xiàng)目前期費(fèi)用，科技推廣措施投資15萬元，包括舉辦培訓(xùn)班、化驗(yàn)檢測費(fèi)用等，流動(dòng)資金309.8萬元，主要用于糯米的購進(jìn)。⑸預(yù)備費(fèi)用預(yù)備費(fèi)用33.4萬元，其中：項(xiàng)目基本預(yù)備費(fèi)用為16.7萬元，考慮到近期鋼材等價(jià)格變動(dòng)較大，列漲價(jià)預(yù)備費(fèi)16.7萬元。8.2.1.2流動(dòng)資金采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法對項(xiàng)目運(yùn)營后投入流動(dòng)資金進(jìn)行測算，根據(jù)項(xiàng)目流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)狀況，經(jīng)測算，本項(xiàng)目所需的流動(dòng)資金為309.8萬元。8.3資金來源8.3.1中央財(cái)政資金項(xiàng)目申請中央財(cái)政資金200萬元。8.3.2地方財(cái)政配套資金申請地方財(cái)政資金100萬元。8.3.3自籌資金及來源項(xiàng)目自籌資金403.2萬元，主要從企業(yè)自有資金和折舊資金內(nèi)支付。公司近幾年經(jīng)營狀況良好，2009年度實(shí)現(xiàn)銷售收入50248萬元，實(shí)現(xiàn)利潤總額510萬元，具有較強(qiáng)的資金籌措能力。8.4財(cái)政資金的使用范圍8.4.1財(cái)政資金使用和管理項(xiàng)目共申請財(cái)政補(bǔ)助資金300萬元，資金使用嚴(yán)格按照《關(guān)于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項(xiàng)目財(cái)政無償資金使用具體規(guī)定》，主要用于科技投資等無形資產(chǎn)投入和環(huán)保設(shè)施建設(shè)等其他費(fèi)用。項(xiàng)目建設(shè)期投入資金根據(jù)土建工程和設(shè)備購置情況，按進(jìn)度分批投入。投資計(jì)劃詳見附表

第九章財(cái)務(wù)評價(jià)9.1財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù)9.1.1評價(jià)依據(jù)本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)是在完成了市場預(yù)測、建設(shè)規(guī)模與方案、投資估算等方面研究論證之后確定的最佳基礎(chǔ)方案之上進(jìn)行的。主要根據(jù)《投資項(xiàng)目可行性研究指南》、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》、現(xiàn)行財(cái)稅制度及行業(yè)規(guī)定進(jìn)行財(cái)務(wù)測算與評價(jià)，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行不確定性分析，最后確定項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)可行性。9.1.2評價(jià)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)固定資產(chǎn)投資393.4萬元流動(dòng)資金309.8萬元項(xiàng)目計(jì)算期(含建設(shè)期)10年貼現(xiàn)率8%9.2營業(yè)收入和營業(yè)稅金和附加估算9.2.1營業(yè)收入按目前市場價(jià)格和企業(yè)銷售情況，初步確定產(chǎn)品糯米粉出廠均價(jià)為6000元/噸。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年銷售收入為2400萬元。9.2.2營業(yè)稅金及附加由于國家政策對于農(nóng)業(yè)項(xiàng)目的優(yōu)惠政策，項(xiàng)目應(yīng)繳納的城市建設(shè)維護(hù)稅和教育費(fèi)附加為零。項(xiàng)目逐年銷售收入測算見附表7-19.3總成本及經(jīng)營成本估算9.3.1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算按照企業(yè)會(huì)計(jì)制度要求，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況確定本項(xiàng)目單位產(chǎn)品成本，包括原材料、包裝物、燃料、動(dòng)力及水、工資福利、制造費(fèi)用等，具體如下：原材料每噸糯米粉需糯米1.04噸，單價(jià)4800元/噸，成本費(fèi)用5000元。包裝物，按照每噸糯米粉50袋裝，包裝物為1元/只計(jì)算，每噸需成本50元。燃料因?yàn)槠髽I(yè)擁有大米加工生產(chǎn)，大米加工后附屬物大糠可作為燃料供應(yīng)，每噸大糠300元，每噸成本30元。動(dòng)力機(jī)械總動(dòng)力約110千瓦時(shí)，每噸需電力30千瓦時(shí)，所需成本33元。水因?yàn)樾枰獩_洗、浸泡，部分使用后的水經(jīng)過處理能夠循環(huán)使用，每噸糯米粉約2噸水，成本6元。工資福利總?cè)藬?shù)32人，人均工資每月1500元計(jì)算，每噸糯米粉加工時(shí)間0.4小時(shí)，成本80元。制造費(fèi)用加工發(fā)生費(fèi)用估算為16元/噸。單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算見附表5-19.3.2項(xiàng)目總成本估算按照企業(yè)會(huì)計(jì)制度要求，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況確定本項(xiàng)目成本，包括外購原材料、外購燃料及動(dòng)力、工資及福利費(fèi)、修理費(fèi)、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、利息支出和其