菲林制作及管理及肥料企業(yè)管理制度匯編

PAGEPAGE22菲林制作及管理版次修訂說明修改日期修改人批準人備注A初版B增加菲林回收、發(fā)放規(guī)定20．12．26審批撰寫生產(chǎn)部品質(zhì)部工程部總經(jīng)辦日期一、目的：確保制作的菲林符合客戶及生產(chǎn)要求。適應(yīng)范圍：適用于公司制作、使用、管理菲林的部門。三、職責：工程部：負責菲林的制作、審核、發(fā)放、報廢等處理。品質(zhì)部：負責菲林的確認。生產(chǎn)部：負責菲林使用，維護、報廢申請及保管。四、流程：1．工程部根據(jù)圖紙或樣品進行產(chǎn)品排版，繪制產(chǎn)品單體圖，然后根據(jù)排版圖制作菲林。2．工程部按《CAD/CAM設(shè)計規(guī)范》制作菲林。菲林編號詳見《工程技術(shù)資料編號規(guī)定》。2．1線路菲林： 2．1．1根據(jù)客戶圖檢查線寬線距是否正確。2．1．2線路、焊盤有無缺損、突出、合線等問題。2．1．3焊盤位置是否正確，線路是否圓滑。2．1．4藥膜面向下（工作膠片）。2．1．5藥膜面向下（工作底片）。2．1．6日期編號清楚正確，相關(guān)標記、字符是否清晰。2．2綠油菲林：2．2．1根據(jù)合格的線路菲林檢查對位是否正確，綠油窗尺寸是否正確。2．2．2日期及編號清楚正確，標識出正反面。2．2．3日期編號清楚正確。2．3字符菲林：2．3．1根據(jù)線路菲林檢查字符菲林對位是否正確。2．3．2檢查UL標記、字符是否正確；是否清晰。2．3．3日期編號清楚正確。3．菲林制作完成，工程部外發(fā)交相關(guān)供應(yīng)商制作。4．菲林的發(fā)放4．1外發(fā)菲林回廠后，由工程部文員簽收并保存送貨單（晚上可由保安代收，次日交工程部）。4．2由工程文員登記后，交IQC檢驗，檢驗合格后，交曝光房制作重氮片。5．菲林的確認：5．1對于樣品菲林，由工程部進行自檢；自檢合格后送至品質(zhì)部用“投影儀”測量其拼板尺寸，合格后，送品質(zhì)部進行檢查。5．2對于試量產(chǎn)菲林，由工程部進行自檢，合格后送品質(zhì)部進行檢查。6．菲林保管及領(lǐng)?。?．1菲林合格后裝入菲林袋內(nèi)，根據(jù)產(chǎn)品號按次序作放入柜子中保存。6．2所有部門使用菲林，要在《菲林收發(fā)記錄表》上登記后方可拿取，用完后要及時歸還。6．3同一產(chǎn)品不同版本菲林，盡量不同時領(lǐng)取使用，以免混用。6．4菲林保存條件及數(shù)量：6．4．1保存條件：溫度濕度室內(nèi)21℃±50%±15%6．4．2保存數(shù)量：底片工作菲林1-2張1-6張7．菲林使用及維護：7．1菲林使用過程中不得有尖銳器具劃刮表面，不能隨意扔或用力拉拽。7．2接觸菲林的人必須戴手指套，防止劃傷菲林或手紋印在菲林上。7．3工作菲林上貼膠帶時，貼于菲林四周，與產(chǎn)品有3mm以上距離。7．4菲林使用完后要根據(jù)編號裝入相應(yīng)的菲林袋內(nèi)保存。7．5生產(chǎn)部每天進行菲林使用次數(shù)的記錄，每張菲林規(guī)定壽命使用：線路菲林：1500次；油墨菲林：1000次。當菲林達使用壽命后，送工程部確認是否可繼續(xù)使用，如可使用，線路菲林再使用500次、油墨菲林再使用400次后送工程部報廢。6入生產(chǎn)的菲林，由生產(chǎn)部專人進行菲林檢查及維護。每天將使用的菲林檢驗一次，并做好《菲林使用記錄》，每周交工程部一次。菲林的回收8．1菲林在使用過程中，由于刮花等一些其它原因，導致菲林無法修復時，由曝光房開具菲林回收單，并注明其原因，交IQC，由IQC交還工程部。8．2由于工程更改時，由工程部開具菲林回收單，并注明其原因，交IQC回收，由IQC回收后，交還工程部（包括黑片、重氮片）。五．相關(guān)記錄表單：《菲林使用記錄》《菲林發(fā)放回收登記表》有機肥料管理制度管理制度匯編目錄質(zhì)量管理制度(3)工藝管理制度(6)設(shè)備管理制度(10)產(chǎn)品、原料管理制度(16)不合格產(chǎn)品管理制度(17)質(zhì)量獎懲制度(18)計量管理制度(19)安全、環(huán)保、文明生產(chǎn)制度(20)各級質(zhì)量責任制度(21)關(guān)于返工產(chǎn)品重新檢驗制度(24)十一、關(guān)于產(chǎn)品出公司檢測檢驗制度(25)十二、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度(26)十三、質(zhì)檢設(shè)備和儀器的管理制度(27)十四、分析化驗管理制度(28)十五、檢驗科安全衛(wèi)生管理制度(29)十六、檢驗管理制度(31)十七、原料、成品取樣及保管制度(32)十八、倉庫管理制度(33)十九、財務(wù)管理制度(34)二十、技術(shù)文件管理制度(35)二十一、紀律與懲處、獎勵(37)總經(jīng)理：一、負責貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)和方針政策，以及省、市有關(guān)質(zhì)量工作的規(guī)定和要求。二、制定工廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，建立質(zhì)管體系并改進，采取有效措施，堅決貫徹執(zhí)行。三、配置質(zhì)量組織機構(gòu)，任命管理者代表，不定期檢查、評審其工作。四、批準和發(fā)布有關(guān)質(zhì)量管理文件、規(guī)定、制度。五、確定、協(xié)調(diào)、解決所管轄的財務(wù)、供應(yīng)部門的規(guī)定、制度和問題，對其質(zhì)管體系的運行情況進行監(jiān)督檢查，確保其有效運行。六、負責聘任、解聘公司員工。付總經(jīng)理：一、負責貫徹執(zhí)行廠長批準和發(fā)布的有關(guān)質(zhì)量管理文件、規(guī)定、制度。二、對所分管的質(zhì)管體系的運行情況進行監(jiān)督檢查，確保其有效運行。三、確定、協(xié)調(diào)、解決分管部門的規(guī)定、制度和問題。技術(shù)顧問：一、負責技術(shù)改進和改造，確保產(chǎn)品質(zhì)量達到顧客明確的和隱含的需要。二、審核技術(shù)文件，確保其有效性。廠長：一、負責貫徹執(zhí)行總經(jīng)理批準和發(fā)布的有關(guān)質(zhì)量管理文件、規(guī)定、制度。二、對所分管的生產(chǎn)質(zhì)管體系的運行情況，進行監(jiān)督檢查，確保其有效運行。三、確定、協(xié)調(diào)、解決分管部門的規(guī)定、制度和問題。四、在崗人員的素質(zhì)培訓。化驗室：一、在總經(jīng)理、廠長和管理者代表領(lǐng)導下，負責建立和持續(xù)改進質(zhì)管體系的日常工作，參與各種質(zhì)量策劃工作。二、負責生產(chǎn)原料進公司質(zhì)檢、產(chǎn)品出公司質(zhì)檢、環(huán)保監(jiān)測。三、負責產(chǎn)品標準的管理。生產(chǎn)科：一、編制并實施工廠生產(chǎn)經(jīng)營計劃，實施供、產(chǎn)、銷、運各環(huán)節(jié)的調(diào)度，確保質(zhì)管體系協(xié)調(diào)、有序、有效運行。二、對原料進公司、產(chǎn)品出公司進行監(jiān)督、監(jiān)控，負責生產(chǎn)平衡、技術(shù)文件、規(guī)程、操作法、工藝指標、安全技術(shù)、過程控制和管理。三、對不合格產(chǎn)品評審、糾正和預防，負責工業(yè)衛(wèi)生、安全還保、監(jiān)督、控制、教育和管理。供應(yīng)科：一、根據(jù)市場信息和本公申報實際情況，向上級申報主要原、燃、材、輔料、試劑、設(shè)備零備件計劃，并負責與對方接口，進行數(shù)量、質(zhì)量、供貨交接，并進行接卸、保管、領(lǐng)用、發(fā)放。二、有權(quán)拒收不達標的原、輔、材料及產(chǎn)品。銷售科：根據(jù)市場信息、顧客要求，向上級申報生產(chǎn)品種、數(shù)量。有權(quán)拒收不達標的產(chǎn)品。車間：一、負責按配料通知單，工藝控制指標組織班組生產(chǎn)出達標合格產(chǎn)品。支持協(xié)助化驗室派駐班組的質(zhì)監(jiān)員把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。二、有權(quán)制止并調(diào)換、處罰違章操作者?？删芙^執(zhí)行違規(guī)指令。加料：一、按下達加料通知單均勻投料。二、有權(quán)享受優(yōu)質(zhì)噸位計酬。三、可拒絕執(zhí)行違規(guī)指令。造粒：一、達到盡可能高的成粒率。二、可拒絕執(zhí)行違規(guī)指令。三、有權(quán)享受優(yōu)質(zhì)噸位計酬。燃燒：一、嚴格控制爐膛和干燥進出口氣箱溫度及干、冷過程負壓。二、有權(quán)享受優(yōu)質(zhì)噸位計酬。包裝：一、負責袋重誤差在規(guī)定范圍內(nèi)，入庫產(chǎn)品無破損、漏料。二、拒絕包裝粒度、水分等指標不合格產(chǎn)品，拒絕使用劣質(zhì)包裝袋，拒絕執(zhí)行違規(guī)指令。三、有權(quán)享受優(yōu)質(zhì)噸位計酬。庫房保管員：一、白班庫房保管員要會同生產(chǎn)科、化驗室對所進的原料或產(chǎn)品按標準檢查袋重、取樣化驗，做好臺帳。二、不合格原料、產(chǎn)品不得入庫，待返工處理的不合格產(chǎn)品要另堆置，并要有明顯標志。三、合格產(chǎn)品、原料分區(qū)堆置，10個高一垛，垛垛整齊，合格產(chǎn)品的堆置區(qū)要能明顯區(qū)分班組產(chǎn)量。嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度。四、有權(quán)拒收不合格原料、產(chǎn)品。檢驗員：一、參與供應(yīng)科、生產(chǎn)科對原料、產(chǎn)品校袋重，并按標準取樣回室檢驗。嚴格執(zhí)行標準，分析規(guī)程，做到準確及時自檢、復檢、科長審核后方可報出。二、原始記錄要求準確、清潔整齊、無涂（刮）改，二次取樣分析結(jié)果仍不合格，必須立即上報科長處理。三、開具合格產(chǎn)品批量出廠質(zhì)量證明書。嚴格遵守各項規(guī)章制度。四、有原料、產(chǎn)品質(zhì)量否決權(quán)。生產(chǎn)班長：一、組織領(lǐng)導本班組嚴格按配料通知單、操作控制指標、操作規(guī)程、技術(shù)規(guī)程，安全均衡生產(chǎn)出合格產(chǎn)品。嚴格遵守各項規(guī)章制度。二、在公司、廠、科室領(lǐng)導下組織調(diào)查本班組質(zhì)量事故，提出處理意見。有權(quán)制止違章、野蠻作業(yè)、并提出處理意見報生產(chǎn)科。電器、設(shè)備修理工：一、確保電器、、設(shè)備正常運轉(zhuǎn)。二、嚴格執(zhí)行檢修規(guī)程及各項規(guī)章制度。做好修理臺帳。有權(quán)制止操作人員超負荷及野蠻操作。生產(chǎn)質(zhì)檢員：監(jiān)察本班組質(zhì)量控制及時向化驗室、生產(chǎn)科匯報。嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度。有權(quán)制止違章行為。關(guān)于返工產(chǎn)品重新檢驗的制度為了加強產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測，嚴格執(zhí)行不合格產(chǎn)品質(zhì)量管理制度，從而保證出公司產(chǎn)品100%合格。特制定本制度。一、不合格產(chǎn)品，通過返工處理能夠達到合格產(chǎn)品要求的，經(jīng)分管廠長批準后，方能進行返工處理。否則需重新配料加工。二、返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗，視同新生產(chǎn)的產(chǎn)品。與新生產(chǎn)的產(chǎn)品履行一樣檢測檢驗程序。三、返工后的產(chǎn)品要再次按照NY525-2002國家標準嚴格進行檢測檢驗。全項進行檢驗，全項合格才算合格。任何一項不合格，均判定本批產(chǎn)品再次為“不合格產(chǎn)品”，必須重新配料加工。四、同時還要再次檢查：包裝標識是否符合國家標準、產(chǎn)品是否受潮、包裝是否有劃破現(xiàn)象、是否放置合格證和對包重進行抽包稱重。包重檢測根據(jù)批量噸位，按照有關(guān)標準嚴格執(zhí)行，單包重量為40±0.2Kg，但是，平均每包凈重不得低于五、由生產(chǎn)科會同化驗室、倉庫進行全項目檢測檢驗，全部合格后，方可視為合格產(chǎn)品，才能辦理入庫手續(xù)入庫。關(guān)于產(chǎn)品出公司檢測檢驗的制度為了加強產(chǎn)品質(zhì)量檢測檢驗，嚴格產(chǎn)品質(zhì)量管理制度，從而保證出公司產(chǎn)品100%合格。特制定本制度。一、所有出公司產(chǎn)品，必須進行嚴格的出公司檢測檢驗。經(jīng)過檢測檢驗合格后的產(chǎn)品方能出公司銷售。經(jīng)過檢測檢驗不合格的產(chǎn)品一律不得出公司銷售。二、出公司前所有產(chǎn)品的檢驗：按照NY525-2002國家標準嚴格進行檢測檢驗。全項進行檢驗，全項合格才算合格。任何一項不合格，均判定本批產(chǎn)品不合格。三、出公司前所有產(chǎn)品要檢測其包裝標識是否符合國家標準、產(chǎn)品是否受潮、包裝是否有劃破現(xiàn)象、是否放置合格證，出具質(zhì)量證明書和對包重進行抽包稱重。包重檢測根據(jù)批量噸位，按照有關(guān)標準嚴格執(zhí)行，單包重量為40±0.2公斤，但是，平均每包凈重不得低于40公斤四、由倉庫會同化驗室、生產(chǎn)科進行全項目檢測檢驗，全部合格后，方可視為合格產(chǎn)品，出公司銷售。產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度為了加強產(chǎn)品質(zhì)量檢測檢驗，確保入庫產(chǎn)品100%合格，督促生產(chǎn)規(guī)范，從而保證出公司產(chǎn)品100%合格。特制定本制度。一、生產(chǎn)出來的產(chǎn)品必須進行檢測檢驗。合格后才能正式入庫，同時放置“已檢合格”標示牌。未檢測的產(chǎn)品不得正式入庫，同時放置“未檢”標示牌。二、包裝前必須進行初檢，合格后才能進行包裝。初檢項目有：粒度、物料溫度、粗略水分、外觀等。三、產(chǎn)品的檢測檢驗：根據(jù)包裝袋袋上標識的氮、磷、鉀含量及總養(yǎng)分含量等，按照NY525-2002標準，檢測其規(guī)定的各個單項是否符合國家標準。任何一個單項不合格，均判定本批產(chǎn)品不合格。四、抽樣嚴格按照有關(guān)標準執(zhí)行，按批量噸位抽取樣品。五、內(nèi)在質(zhì)量合格后，同時要檢查包裝袋上的標識是否符合標準，是否放置了“合格證”等項目。對產(chǎn)品包重要按規(guī)定進行抽包稱重。每包40±0.2公斤，但凈重不得少于40公斤六、生產(chǎn)科會同化驗室、倉庫等部門對產(chǎn)品進行檢測檢驗，化驗室對所分析數(shù)據(jù)的準確性和真實性負全責，全項合格后才能入庫。一、對被檢測產(chǎn)品項目，所必需的裝置設(shè)備、儀器、量具、容器、工具等其性能，精度應(yīng)符合技術(shù)標準要求，保持靈敏，準確可靠。二、每臺設(shè)備、儀器要有操作保養(yǎng)完整的技術(shù)檔案，產(chǎn)品出廠合格證、使用說明書、維修記錄。三、操作者對使用的設(shè)備儀器，首先了解其性能和操作方法。四、加強重要儀器設(shè)備管理和使用專人保管維護。五、對精密儀器使用時應(yīng)輕拿輕放不可粗心蠻干，否則要追究責任。六、計量儀器設(shè)備要進行周期檢驗。七、儀器設(shè)備發(fā)生故障，向領(lǐng)導匯報請專人修理。八、儀器儀表必須做到防震、防潮、防腐蝕、保持整潔。分析化驗管理制度一、貫徹執(zhí)行國家的質(zhì)量監(jiān)督檢驗法規(guī)，充分發(fā)揮質(zhì)量檢測對產(chǎn)品質(zhì)量的保證作用，保證出公司產(chǎn)品都能達到質(zhì)量標準和要求。二、負責生產(chǎn)過程的原材料檢驗，成品檢驗工作，并對檢驗的產(chǎn)品質(zhì)量負完全責任。三、檢驗人員要加強業(yè)務(wù)知識學習，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。嚴格工作程序，遵守崗位職責。熟練掌握所承檢項目的技術(shù)標準，操作規(guī)程，做到操作正確，操作規(guī)范，記錄整齊，計算準確。四、為質(zhì)監(jiān)科實施質(zhì)量否決權(quán)提供準確可靠的分析數(shù)據(jù)。五、負責標準溶器的準確性。六、及時、準確、真實填寫臺帳和原始記錄及化驗分析報告單，字跡端正，清楚，嚴格執(zhí)行審核制度。化驗室安全衛(wèi)生管理制度一、分析操作安全制度1、檢驗人員對涉及的儀器、藥品必須充分了解其性能，不了解的禁止亂動，以免發(fā)生意外。2、對分析室內(nèi)易揮發(fā)的化學物品，不得直接嗅聞，以防中毒。3、用移液管吸溶液時，應(yīng)用橡皮吸球吸取，禁止用咀吸取。4、對有毒有害氣體操作時必須在通風櫥內(nèi)進行。5、配制酸溶液時，必須將酸往水里倒，在配制濃堿濃酸時必須在通風櫥內(nèi)進行。6、劇毒物品專人專柜管理，有毒有害廢渣，廢水集中處理。7、化驗室的電器設(shè)備周圍不可放易燃品，嚴禁濕手觸按電源，如遇觸電事故應(yīng)先切斷電源。二、正確使用玻璃器具：1、玻璃棒在截斷時應(yīng)帶手套截斷后毛頭用噴燈火燒圓滑。2、裝堿性液體的瓶子，應(yīng)使用橡皮瓶塞，不能玻璃塞以防腐蝕粘住。3、不能作分析室玻璃器具代替餐飲工具。4、非加熱器具如溶量瓶、量杯、量筒、廣口瓶、稱量瓶等禁止用火直接加熱，不得在器具內(nèi)進行放熱溶液操作，可放在烘箱內(nèi)干烘干。三、防腐安全1、使用腐蝕性，刺激性物品，如硫酸、硝酸、鹽酸、燒堿、濃氨水、丙酮等時，必須載橡皮手套和防護眼鏡。2、開啟濃硫酸、硝酸、鹽酸等物瓶口不得對著人。3、禁止?jié)庀跛岷涂扇嘉锝佑|，以免爆炸。4、濃酸、濃堿中和時不可以直接中和，應(yīng)先稀釋，后再中和。四、防火安全1、化驗室必須有滅火器材，并設(shè)專人保管（例如：1211型四氯化碳）放在固定地點，檢驗人員都應(yīng)會使用。2、化驗室不可有明火。3、酒精噴燈添加酒精時應(yīng)在火種熄滅時進行。4、不準烘箱內(nèi)烘烤衣物及與生產(chǎn)無關(guān)的物品。5、化驗室禁止吸煙。五、衛(wèi)生清潔制度1、室內(nèi)衛(wèi)生每天一小掃，一周一大掃。2、室內(nèi)保持整齊、整潔、安靜的環(huán)境，禁放與工作無關(guān)雜物。3、室內(nèi)禁止大聲喧嘩，禁止無關(guān)人員逗留。4、有關(guān)臺帳、操作規(guī)程、記錄等排放整齊有序。5、操作臺上應(yīng)井井有條，大小瓶子排放整齊并貼有標簽。6、檢驗人員操作時應(yīng)穿工作服（白大褂）。檢驗管理制度為了加強原材料檢驗、生產(chǎn)過程控制、產(chǎn)品質(zhì)量及出公司產(chǎn)品檢驗檢測，確保出公司產(chǎn)品100%合格。特制定本制度。一、化驗室有獨立行使監(jiān)督檢驗的權(quán)利：有判斷產(chǎn)品是否合格的權(quán)力。任何人、任何部門不得干預。二、原、輔、材料入庫前，由供應(yīng)科會同化驗室對原、輔、材料按國家標準或行業(yè)標準，進行質(zhì)量檢驗，并出具分析報告且認真做好各種紀錄。三、生產(chǎn)科要會同化驗室對生產(chǎn)過程當中料樣，按規(guī)定進行分析檢驗及產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，并且做好中控分析檢驗等紀錄。四、產(chǎn)品出公司前，由銷售部會同化驗室對產(chǎn)品做出公司前檢驗。不合格產(chǎn)品一律不準出公司銷售。合格產(chǎn)品出公司開具質(zhì)量證明書。五、化驗室要嚴格執(zhí)行有關(guān)標準、規(guī)程的規(guī)定，嚴格操作程序，確保分析數(shù)據(jù)的及時性、真實性和準確性。原料、成品、取樣及保管制度一、原料取樣制度1、原料到公司后，技術(shù)部門及時將原料名稱、產(chǎn)地、數(shù)量、到貨日期通知分析人員。2、分析人員嚴格執(zhí)行國家標準進行取樣,平放袋裝原料，對角插入取樣器至袋四分之三處，取出量不少于100克樣品，每批試樣不少于2公斤。3、對散肥料按堆放點四角和中間幾點取樣，量不少于1公斤，要充分混均，縮分到制樣要求。4、將選取試樣迅速混均，用縮分器將試樣縮分至1千克，分裝于兩個潔凈干燥的1000毫升，具有磨口塞的廣口瓶或密封的塑料并內(nèi)，粘貼標簽，注明生產(chǎn)廠名稱、產(chǎn)品名稱、批號、取樣日期、取樣人姓名，一瓶作分析，一瓶密封保存二個月，以備查。5、出現(xiàn)異常數(shù)據(jù)時，需會同有關(guān)人員重新取樣，經(jīng)重新測定后，分析負責人簽字方可出示分析報告。二、成品取樣制度1、由包裝工人協(xié)助分析人員按規(guī)定分段折包取樣。2、樣品取回應(yīng)貼標簽，說明牌號、生產(chǎn)日期。3、若檢驗結(jié)果有不符合標準的項目，應(yīng)重新取兩倍量試樣對產(chǎn)品復檢。三、樣品保存制度1、班產(chǎn)或日產(chǎn)成品樣經(jīng)縮分后一部分分析用，另一部分裝入潔凈干燥塑料瓶中密封保存，粘貼標簽、注明牌號、生產(chǎn)日期、保留時間按規(guī)定時間。2、批量試樣經(jīng)縮分后一部分作批量分析，另一部分裝入潔凈干燥塑料瓶中密封保存，粘貼標簽，注明生產(chǎn)日期、牌號、代表號、保存期兩個月。原料試樣在分析報告結(jié)論作出之前不得舍棄，原則上不保存，但對異常原料樣品量保留，以便復檢交涉。倉庫管理制度一、倉庫管理人員工作期間務(wù)必堅守崗位，服從安排，不得遲到、早退或擅離職守，嚴格遵守公司內(nèi)各項規(guī)章制度，做好物資的入庫、出庫和保管工作。二、定期盤點，檢查倉庫物資是否與帳面平衡。如不相符馬上向上一級匯報。三、成品入庫必須按包裝標準、合格標準，如數(shù)分類存放。原材料必須以檢驗報告為準則，按質(zhì)按量如數(shù)按等級存放。四、無領(lǐng)料單據(jù)一律不發(fā)料，無發(fā)貨通知單一律不發(fā)貨。如遇特殊情況，必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批準。五、產(chǎn)成品及材料物質(zhì)要先進先出，經(jīng)常檢查有無超儲積壓、損壞變況，及時將各物資的庫存量反映給有關(guān)部門。六、經(jīng)常檢查庫房安全設(shè)施。要有防火、防水的應(yīng)急準備。七、保持庫房清潔、通風。物品存放一目了然。八、切實保持包裝袋的完好、清潔，嚴格執(zhí)行領(lǐng)、發(fā)料和退庫制度，各班領(lǐng)出多余或不合格的包裝袋應(yīng)在當班下班時清點退庫，倉庫保管員應(yīng)無條件給予辦理退庫手續(xù)。否則將以失職論處。九、倉庫肥料的堆放應(yīng)服從倉管員的安排，做到整齊易出貨，不浪費倉容。十、以上規(guī)定從公布之日起執(zhí)行，如有違反本規(guī)定的視其情節(jié)輕重每次罰款壹至貳佰元。財務(wù)管理制度為杜絕各類經(jīng)濟犯罪、嚴格財經(jīng)紀律、搞好經(jīng)濟管理、加強成本核算，提高經(jīng)濟效益，特制定“財務(wù)管理制度”：一、嚴格財務(wù)審批手續(xù)，嚴禁白紙條做帳，合理使用每一分錢，讓有限的資金發(fā)揮最大的作用，嚴禁挪用公款。二、加強經(jīng)濟管理，監(jiān)控每一筆收支業(yè)務(wù)，審查每一筆支出，合開支，杜絕亂支亂用現(xiàn)象的發(fā)生。三、做好成本核算工作，如實反映產(chǎn)品的實際成本和實際利潤。切實做好日常經(jīng)濟管理工作。四、按時記帳、做帳、上報各種財務(wù)報表，應(yīng)當月記入的成本，決不次月計入。按時交納各種稅費。當日收取的先金必須當日存進銀行，備用金不得超過1000元。倉庫帳要做到帳物相符，現(xiàn)金帳做到帳款相符。五、每月做好財務(wù)自檢自查工作，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，把經(jīng)濟犯罪行為消滅在萌芽狀態(tài)。堅決同經(jīng)濟犯罪作斗爭。本公司制