ERP-業(yè)務(wù)流程-BPD-MM-011 線外檢修服務(wù)及新件采購(gòu)流程-V1.3-IBM咨詢方案-XX車輛廠ERP方案及實(shí)施資料-業(yè)務(wù)藍(lán)圖階段

線外檢修服務(wù)及新件采購(gòu)流程文件名:FILENAMEERP-業(yè)務(wù)流程-MM-BPD-MM-011線外檢修服務(wù)及新件采購(gòu)流程-V1.2.doc 3/13頁(yè)南車青島四方機(jī)車車輛股份有限公司ERP系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目未來(lái)業(yè)務(wù)流程定義MM模塊線外檢修服務(wù)及新件采購(gòu)流程BPD-MM-011版本1.2文檔控制文檔名稱南車四方股份ERP實(shí)施項(xiàng)目MM模塊線外檢修服務(wù)及新件采購(gòu)流程文檔代碼ERP-業(yè)務(wù)流程-MM-BPD-MM-011線外檢修服務(wù)及新件采購(gòu)流程-V1.2文檔描述該文檔詳細(xì)描述南車四方股份公司線外檢修服務(wù)及新件采購(gòu)流程版本信息修改日期版本描述作者2010年4月23日V1.0創(chuàng)建張士軍流程定義文檔簽署表未來(lái)業(yè)務(wù)流程定義文檔是描述未來(lái)在SAPECC中處理業(yè)務(wù)的詳細(xì)流程定義，其中所涉及的SAP功能已得到以下項(xiàng)目組成員的接受并已簽署。角色姓名簽署日期（YY/MM/DD）文檔編制文檔審核流程負(fù)責(zé)人流程相關(guān)負(fù)責(zé)人1流程相關(guān)負(fù)責(zé)人2項(xiàng)目經(jīng)理（南車四方股份）項(xiàng)目經(jīng)理（IBM）職能部門領(lǐng)導(dǎo)目錄1. 業(yè)務(wù)流程目的及適用范圍 32. 業(yè)務(wù)流程說(shuō)明及相關(guān)原則 33. 業(yè)務(wù)流程所帶來(lái)的相關(guān)改變 34. 業(yè)務(wù)流程 44.1 業(yè)務(wù)流程圖 44.2 業(yè)務(wù)流程詳細(xì)描述 45. 業(yè)務(wù)流程所涉及的表單 76. 業(yè)務(wù)流程所涉及的報(bào)表 87. 系統(tǒng)接口與SAP增強(qiáng) 97.1 系統(tǒng)接口 97.2 SAP增強(qiáng) 98. 流程實(shí)施中SAP權(quán)限控制要求 99. 參考文件 9業(yè)務(wù)流程目的及適用范圍該流程主要描述了檢修項(xiàng)目中涉及新檢修件及服務(wù)采購(gòu)的過(guò)程、步驟及相關(guān)負(fù)責(zé)部門。本流程主要適用于南車青島四方機(jī)車車輛股份公司進(jìn)行檢修服務(wù)及備件采購(gòu)的部門：采購(gòu)部。業(yè)務(wù)流程說(shuō)明及相關(guān)原則該流程描述了檢修項(xiàng)目中服務(wù)及備件采購(gòu)的過(guò)程。該流程中關(guān)鍵步驟及原則的概述：檢修服務(wù)和新件采購(gòu)在ERP中的處理方式不同，服務(wù)采購(gòu)的來(lái)源于技術(shù)工程部提供的檢修服務(wù)的技術(shù)通知，檢修新件的需求來(lái)源于WMS中的技術(shù)通知。技術(shù)工程部需要在WMS技術(shù)通知中指定周轉(zhuǎn)件采購(gòu)的特殊標(biāo)識(shí)。物料的采購(gòu)需求是從WMS的技術(shù)通知中導(dǎo)出后根據(jù)物料的采購(gòu)情況，需做人工挑選，如需外幣結(jié)算委托海外事業(yè)部采購(gòu)的，須制作采購(gòu)申請(qǐng)。國(guó)內(nèi)采購(gòu)的物料從WMS技術(shù)通知中導(dǎo)出后，整理成相關(guān)模板后導(dǎo)入ERP系統(tǒng)形成合同。定價(jià)部門需在采購(gòu)合同制作前確定價(jià)格信息，并及時(shí)維護(hù)在ERP系統(tǒng)中。業(yè)務(wù)流程所帶來(lái)的相關(guān)改變序號(hào)變革點(diǎn)變革類型變革描述受影響部門及崗位業(yè)務(wù)規(guī)則業(yè)務(wù)流程崗位職責(zé)信息系統(tǒng)現(xiàn)狀未來(lái)1供應(yīng)商按照采購(gòu)訂單送貨√√無(wú)明確指示或按照物料計(jì)劃送貨。按照采購(gòu)訂單供貨。采購(gòu)部門采購(gòu)人員、物流中心理貨人員2周轉(zhuǎn)件管理方式√√以不同的物料編碼區(qū)分以評(píng)估類型進(jìn)行區(qū)分業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程圖BPD-MM-011-001BPD-MM-011-002業(yè)務(wù)流程詳細(xì)描述BPD-MM-011-001線外檢修服務(wù)采購(gòu)流程步驟：說(shuō)明：采購(gòu)部接收技術(shù)工程部關(guān)于檢修項(xiàng)目廠內(nèi)維修技術(shù)通知單1部門/人員：采購(gòu)部/采購(gòu)人員輸入：技術(shù)通知輸出：明確維修內(nèi)容事務(wù)代碼：無(wú)過(guò)程編號(hào)：步驟：說(shuō)明：采購(gòu)部在ERP系統(tǒng)中按照要求輸入需要供應(yīng)商提供的檢修服務(wù)信息2部門/人員：采購(gòu)部/采購(gòu)人員輸入：明確的檢修服務(wù)輸出：檢修服務(wù)信息單事務(wù)代碼：ZXXX過(guò)程編號(hào)：步驟：說(shuō)明：采購(gòu)部根據(jù)供應(yīng)商服務(wù)完成情況在ERP系統(tǒng)中確認(rèn)檢修服務(wù)信息3部門/人員：采購(gòu)部/采購(gòu)人員輸入：供應(yīng)商服務(wù)完成情況輸出：完工確認(rèn)后的檢修服務(wù)信息事務(wù)代碼：ZXXX過(guò)程編號(hào)：步驟：說(shuō)明：財(cái)務(wù)部在ERP系統(tǒng)中維護(hù)檢修服務(wù)的暫估價(jià)格4部門/人員：檢修服務(wù)事業(yè)部/定價(jià)人員輸入：服務(wù)暫估價(jià)格輸出：帶有暫估價(jià)格的維修服務(wù)單事務(wù)代碼：ZXXX過(guò)程編號(hào)：步驟：說(shuō)明：財(cái)務(wù)部根據(jù)已確認(rèn)的帶有暫估價(jià)格的檢修服務(wù)信息，進(jìn)行財(cái)務(wù)過(guò)賬處理5部門/人員：財(cái)務(wù)部/會(huì)計(jì)輸入：檢修服務(wù)信息輸出：過(guò)賬事務(wù)代碼：ZXXX過(guò)程編號(hào)：步驟：說(shuō)明：采購(gòu)部提交發(fā)票及報(bào)銷單給財(cái)務(wù)部6部門/人員：采購(gòu)部/采購(gòu)人員輸入：發(fā)票、檢修服務(wù)信息輸出：提交財(cái)務(wù)部事務(wù)代碼：無(wú)過(guò)程編號(hào)：步驟：說(shuō)明：財(cái)務(wù)部根據(jù)發(fā)票信息沖銷暫估憑證，并維護(hù)合同價(jià)格7部門/人員：財(cái)務(wù)部/會(huì)計(jì)人員輸入：發(fā)票信息輸出：沖銷暫估憑證事務(wù)代碼：ZXXX過(guò)程編號(hào)：步驟：說(shuō)明：對(duì)已收到發(fā)票的檢修服務(wù)信息進(jìn)行財(cái)務(wù)過(guò)賬8部門/人員：財(cái)務(wù)部/會(huì)計(jì)人員輸入：發(fā)票輸出：財(cái)務(wù)憑證事務(wù)代碼：ZXXX過(guò)程編號(hào)：步驟：說(shuō)明：執(zhí)行BPD-FI-011付款核算流程9部門/人員：財(cái)務(wù)部/采購(gòu)人員輸入：財(cái)務(wù)發(fā)票憑證輸出：付款信息事務(wù)代碼：無(wú)過(guò)程編號(hào)：BPD-MM-011-002步驟：說(shuō)明：在原有物流系統(tǒng)中將技術(shù)通知按照物料分類導(dǎo)出為電子表格形式。1部門/人員：采購(gòu)部門/采購(gòu)人員輸入：原有物流系統(tǒng)技術(shù)通知輸出：按照模板格式導(dǎo)出的物料需求明細(xì)事務(wù)代碼：無(wú)過(guò)程編號(hào)：步驟：說(shuō)明：根據(jù)導(dǎo)出的物料需求明細(xì)，挑選出需要外幣結(jié)算委托海外事業(yè)部采購(gòu)的物料明細(xì)2部門/人員：采購(gòu)部門/采購(gòu)人員輸入：按照模板格式導(dǎo)出的物料需求明細(xì)（挑選的明細(xì)需發(fā)給事業(yè)部核價(jià)人員，便于核價(jià)人員提供較為正確的暫估采購(gòu)價(jià)格）輸出：挑選出須委托海外事業(yè)部采購(gòu)的物料明細(xì)，轉(zhuǎn)入步驟3，剩余國(guó)內(nèi)采購(gòu)的物料明細(xì)，轉(zhuǎn)入步驟5。事務(wù)代碼：過(guò)程編號(hào)：步驟：說(shuō)明：根據(jù)挑選出的需外幣采購(gòu)結(jié)算的物料需求明細(xì)制作采購(gòu)申請(qǐng)3部門/人員：采購(gòu)部門/采購(gòu)人員輸入：挑選出的需外幣采購(gòu)結(jié)算的物料需求明細(xì)輸出：采購(gòu)申請(qǐng)，指定采購(gòu)組為海外事業(yè)部事務(wù)代碼：ME51N過(guò)程編號(hào)：步驟：說(shuō)明：執(zhí)行BPD-MM-009海外采購(gòu)業(yè)務(wù)流程4部門/人員：海外事業(yè)部/進(jìn)口件采購(gòu)人員輸入：物料申請(qǐng)輸出：收貨入庫(kù)，流程結(jié)束事務(wù)代碼：無(wú)過(guò)程編號(hào)：步驟：說(shuō)明：上傳國(guó)內(nèi)采購(gòu)物料明細(xì)制作采購(gòu)合同5部門/人員：采購(gòu)部門/采購(gòu)人員輸入：導(dǎo)出整理后物料需求計(jì)劃文件輸出：采購(gòu)合同事務(wù)代碼：ZXXX過(guò)程編號(hào)：步驟：說(shuō)明：執(zhí)行BPD-MM-004預(yù)制合同及貨源清單維護(hù)流程6部門/人員：采購(gòu)部門/采購(gòu)人員輸入：采購(gòu)合同輸出：傳輸?shù)絻r(jià)格信息管理系統(tǒng)，及維護(hù)貨源清單事務(wù)代碼：無(wú)過(guò)程編號(hào)：步驟：說(shuō)明：參考采購(gòu)合同制作采購(gòu)訂單7部門/人員：采購(gòu)部門/采購(gòu)人員輸入：采購(gòu)合同輸出：制作完畢的采購(gòu)訂單事務(wù)代碼：ME21N過(guò)程編號(hào)：步驟：說(shuō)明：審核采購(gòu)訂單8部門/人員：采購(gòu)部門/審核人員輸入：制作完畢的采購(gòu)訂單輸出：審核采購(gòu)訂單，審核批準(zhǔn)的采購(gòu)訂單轉(zhuǎn)入步驟10進(jìn)行打印，否則轉(zhuǎn)入步驟9進(jìn)行修改重新進(jìn)行審核。事務(wù)代碼：ME29N過(guò)程編號(hào)：步驟：說(shuō)明：根據(jù)審批意見(jiàn)修改采購(gòu)訂單9部門/人員：采購(gòu)部門/采購(gòu)人員輸入：沒(méi)有通過(guò)審核的采購(gòu)訂單輸出：修改后的審核采購(gòu)訂單重新進(jìn)行審核。事務(wù)代碼：ME22N過(guò)程編號(hào)：步驟：說(shuō)明：打印審核通過(guò)后采購(gòu)訂單10部門/人員：采購(gòu)部門/采購(gòu)人員輸入：批準(zhǔn)后的采購(gòu)訂單輸出：打印采購(gòu)訂單事務(wù)代碼：ZXXX過(guò)程編號(hào)：步驟：說(shuō)明：物流中心依據(jù)采購(gòu)訂單及供應(yīng)商送貨信息進(jìn)行點(diǎn)數(shù)收貨11部門/人員：物流中心/理貨人員輸入：采購(gòu)訂單輸出：物流中心按照采購(gòu)訂單清點(diǎn)收貨事務(wù)代碼：MIGO過(guò)程編號(hào)：步驟：說(shuō)明：收貨后執(zhí)行BPD-QM-007采購(gòu)收貨檢驗(yàn)流程12部門/人員：質(zhì)量管理部/質(zhì)檢人員輸入：物流中心按照采購(gòu)訂單收貨明細(xì)輸出：質(zhì)檢合格后的物料明細(xì)事務(wù)代碼：無(wú)過(guò)程編號(hào)：步驟：說(shuō)明：執(zhí)行BPD-MM-020發(fā)票校驗(yàn)流程13部門/人員：采購(gòu)部門\采購(gòu)人員輸入：供應(yīng)商發(fā)票信息輸出：檢驗(yàn)后發(fā)票事務(wù)代碼：無(wú)過(guò)程編號(hào)：業(yè)務(wù)流程所涉及的表單表單名稱描述關(guān)鍵字段生成工具*使用頻率采購(gòu)訂單根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)生成的采購(gòu)訂單，供應(yīng)商依據(jù)此單進(jìn)行供貨。物料編碼、物料描述、數(shù)量、項(xiàng)目名稱及編號(hào)、入庫(kù)地點(diǎn)、供貨時(shí)間。SAP按需要*可能的生成工具包括：SAPForm業(yè)務(wù)流程所涉及的報(bào)表表單名稱描述關(guān)鍵字段生成工具*使用頻率采購(gòu)訂單報(bào)表采購(gòu)訂單報(bào)表憑證號(hào)、物料、數(shù)量、用料單位、項(xiàng)目名稱及編號(hào)，供應(yīng)商、交貨時(shí)間ABAP按需要采購(gòu)申請(qǐng)報(bào)表采購(gòu)申請(qǐng)按照分類報(bào)表憑證號(hào)、物料、數(shù)量、用料單位、項(xiàng)目名稱及編號(hào)ABAP按需要采購(gòu)合同報(bào)表采購(gòu)合同報(bào)表憑