公司三體系管理手冊

ABC工程有限公司SuzhouHuaanpuElectricalEngineeringCo.,Ltd質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理手冊依據(jù)：GB/T19001-2023標準GB/T24001-2023標準OHSMS18001：2023標準GB/T50430-2023標準文獻編號：HAP/QEO-001版次狀態(tài)：A0編制：審核：批準：2023-8-8實行2023-82023-8ABC工程有限公司發(fā)布目錄章節(jié)名稱GB/T19001-2023相應(yīng)條款GB/T24001-2023相應(yīng)條款OHSMS18001：2023相應(yīng)條款GB/T50430-2023相應(yīng)條款頁碼頒布令3任命書4公司概況5前言6第1章合用范圍1111.1/1.27第2章引用標準2228第3章術(shù)語、定義和縮寫33339第4章管理體系總規(guī)定4.1/5.4.24.14.13.1/3.3/3.410第5章文獻控制4.2.1/4.2.2/4.2.34.3.2/4.4.4/4.4.54.3.2/4.4.4/4.4.53.311第6章記錄控制4.2.44.5.4.5.33.513第7章管理職責5.1/5.2/5.3/5.5.1/5.5.24.2/4.4.14.2/4.4.14.1/4.2/4.314第8章目的、指標和管理方案5.4.14.3.3/4.3.44.3.3/4.3.43.216第9章內(nèi)外部溝通5.5.3/7.2.34.4.34.4.34.318第10章管理評審5.64.64.63.4/13.219第11章資源管理64.4.24.4.25.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.320第12章投標及協(xié)議管理7.2.1/7.2.24.4.64.4.67.1/7.222第13章施工策劃7.14.4.64.4.610.1/10.223第14章危險源、環(huán)境因素的辨識、評價與控制策劃/4.3.14.3.17.224第15章采購7.44.4.64.4.66.2/8.1/8.2/9.1/9.2/9.325第16章施工過程控制7.54.4.64.4.68.4/8.5/10.2/10.4/10.5/10.627第17章應(yīng)急準備和響應(yīng)/4.4.74.4.7/30第18章監(jiān)視和測量7.6/8.2.3/8.2.44.5.14.5.18.3/11.2/11.3/11.5/13.231第19章內(nèi)部審核8.2.24.5.44.5.412.234第20章不合格、事故、事件控制8.34.5.24.5.211.435第21章數(shù)據(jù)分析8.44.54.513.236第22章糾正與防止措施8.54.5.24.5.213.338附錄A組織機構(gòu)圖39附錄B管理體系職能分派表附錄C重要管理體系職責附錄D管理體系過程圖附錄E程序文獻和管理制度清單頒布令根據(jù)GB/T19001-2023idtISO9001:2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》、GBT50430-2023工程建設(shè)施工公司質(zhì)量管理規(guī)范、GB/T24001-2023idtISO14001:2023《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》、OHSMS18001：2023《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》，結(jié)合公司實際情況予以修訂《質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理手冊》。本手冊是公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全及環(huán)境管理體系的大綱性文獻，是公司全體員工在涉及質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境的各項活動中必須遵循的內(nèi)部法規(guī)，是公司對外提供質(zhì)量信任和環(huán)保承諾，對內(nèi)保證員工的安全健康的依據(jù)。公司各部門及全體員工應(yīng)認真學習、切實貫徹執(zhí)行。在手冊實行過程中，如發(fā)現(xiàn)問題或故意見、建議，應(yīng)及時與公司總經(jīng)理秘書室溝通，總經(jīng)理秘書室也應(yīng)及時收集有關(guān)意見以便適時補充、修改，使本手冊連續(xù)適宜、充足和有效。ABC工程有限公司總經(jīng)理：日期：2023年8任命書

公司所屬各部門、各單位：為實現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目的（指標），保證公司管理體系的過程得到建立、實行和保持，任命同志擔任本公司管理者代表。其重要職責是：●負責按GB/T19001-2023、GB/T24001-2023、OHSMS18001：2023、GB/T50430-2023標準的規(guī)定建立、實行、保持和改善管理體系；●向總經(jīng)理報告管理體系的運營情況和改善的需求；●在整個公司內(nèi)促進守法意識、環(huán)保意識、職業(yè)健康安全意識的形成；●協(xié)助總經(jīng)理做管理評審；●做好內(nèi)部審核的組織工作；●就管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。

同時任命為公司員工代表，重要職責是：●員工安全問題的聲訴；●員工職業(yè)安全、健康的保障。ABC有限公司總經(jīng)理：日期：2023年05公司概況前言公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理手冊（以下稱手冊）是整合型管理手冊，結(jié)合公司實際運營情況進行修訂的。目的是通過各個管理體系的有效運營和對合用法律法規(guī)的遵守，使公司可以連續(xù)地提供滿足顧客規(guī)定的產(chǎn)品，保證員工的健康和安全，防止環(huán)境污染，并通過體系連續(xù)改善的過程，不斷提高公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境的管理水平，而達成使顧客、員工和社會滿意，同時也為順利通過第三方認證以及提高顧客和其他相關(guān)方的信任度和滿意度，提高公司的市場競爭能力起到重要作用。本手冊規(guī)范性附錄有：附錄A公司行政組織機構(gòu)圖；附錄B管理職能分派表；附錄C重要管理體系職責。附錄D管理體系過程圖附錄E程序文獻和管理制度清單本手冊相關(guān)文獻：除手冊正文中各要素中所開列的相關(guān)文獻外，尚有公司合用的法律法規(guī)及標準規(guī)定。本手冊起草人：本手冊審核人：本手冊批準人：本手冊由公司總經(jīng)理秘書室負責解釋。第1章合用范圍本手冊依據(jù)GB/T19001-2023idtISO9001:2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》、GBT50430-2023工程建設(shè)施工公司質(zhì)量管理規(guī)范、GB/T24001-2023idtISO14001:2023《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》、OHSMS18001：2023《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標準的模式向顧客或第三方提供關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理能力的證實，是實行融合型管理體系的各部門以及從事這一活動的每個員工必須遵守的最低限度的基本準則。本手冊合用于送變電工程施工專業(yè)承包的質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理的控制。它涉及：1）公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的范圍，涉及GB/T24001-2023、OHSMS18001：2023的所有規(guī)定和GB/T50430-2023、GB/T19001-2023的部分規(guī)定；不合用GB/T50430-2023規(guī)范的才條款規(guī)定；刪減GB/T19001-2023標準的7.3條款規(guī)定。2）公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定的所有程序文獻和記錄；3）對公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體所涉及的過程順序和互相作用的表述；2．刪減的條款及理由本公司承建送變電工程施工專業(yè)承包，依據(jù)甲方/甲方指定的設(shè)計方提供的技術(shù)圖紙和相關(guān)國家標準、行業(yè)標準組織施工，無權(quán)修改技術(shù)圖紙，不承擔設(shè)計責任。公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系刪減符合GB/T19001-2023標準7.3條款規(guī)定；不合用GB/T50430-2023規(guī)范的10.3條款規(guī)定。第2章引用標準下列文獻中的條款通過本手冊的引用而成為本手冊的條款。凡是注日期的引用文獻其后所有的修改單（不涉及勘誤的內(nèi)容）或修訂版本均不合用于本手冊，然而，鼓勵根據(jù)本手冊達成協(xié)議的各方研究是否可以使用這些文獻的最新版本。凡是不注日期的引用文獻，其最新版本合用于本手冊。GB/T19000——2023質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19001——2023質(zhì)量管理體系規(guī)定GB/T50430——2023工程建設(shè)施工公司質(zhì)量管理規(guī)范OHSMS18001——2023職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范GB/T24001——2023環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、消防、職業(yè)衛(wèi)生、交通安全、特種設(shè)備及環(huán)境保護的法律、法規(guī)和相關(guān)標準，詳見《公司合用法律、法規(guī)及其他規(guī)定清單》。第3章術(shù)語、定義和縮寫3.1術(shù)語和定義本手冊采用GB/T19001—2023、GB/T28001—2023及GB/T24001—2023標準所給出的術(shù)語和定義外，還采用以下術(shù)語和定義：3.1即：建設(shè)單位（業(yè)主）。工程建設(shè)項目法人。3.1即：建設(shè)工程承包協(xié)議。是建設(shè)單位（發(fā)包方）與施工單位（承包方）為完畢商定的建設(shè)工程，明確互相權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。3.1.3.1.3.1.3.1.63.1.3.1.3.1.3.2縮寫QMS：質(zhì)量管理體系EMS：環(huán)境管理體系OHSMS：職業(yè)健康安全管理體系第4章管理體系總規(guī)定公司按QMS、EMS、OHSMS、GB/T50430有關(guān)標準規(guī)定建立整合型管理體系，形成管理手冊、管理體系程序及其他文獻，加以實行和保持，并予以連續(xù)改善。公司應(yīng)：辨認公司所有作業(yè)活動過程、輔助服務(wù)過程,以及相關(guān)的環(huán)境因素和危險源；擬定這些過程的順序和互相關(guān)系，進行危險源和環(huán)境因素評價，擬定重大危險源和重要環(huán)境因素；擬定為保證過程有效運作和控制所需要的準則和方法，涉及驗收準則和作業(yè)指導(dǎo)文獻等，以及對重大危險源和重要環(huán)境因素的控制措施和運營標準；d)保證可以獲得所必要的資源和信息，涉及人員、技術(shù)、資金和設(shè)備等，以支持過程的運作和對這些過程的監(jiān)控；e)對過程進行測量、監(jiān)控和分析；f)實行必要的措施，以實現(xiàn)過程策劃的結(jié)果和使過程連續(xù)改善。公司將承包工程中的部分工程發(fā)給分包單位。分包單位應(yīng)具有相應(yīng)的資質(zhì)條件，公司對人員結(jié)構(gòu)、技術(shù)力量、施工能力等應(yīng)進行評價和確認，工程的主體結(jié)構(gòu)的施工，由本公司自行完畢不外包。公司應(yīng)保證對外包過程其實行控制或施加影響。公司制定《分包管理制度》和《對相關(guān)方施加影響控制程序》等文獻以及通過在與外包方的協(xié)議中明確其控制規(guī)定和方法。4.1組經(jīng)理秘書室及人力資源部具體負責公司管理體系的策劃、建立、調(diào)整、完善和運營監(jiān)督，以保證連續(xù)改善和有效運營。4.2各職能部門以及內(nèi)審員和全體員工都有權(quán)力和義務(wù)對體系的適宜性、充足性和有效性提出改善建議和意見。4.3假如顧客有規(guī)定，工程施工在滿足法律法規(guī)規(guī)定的基礎(chǔ)上，還應(yīng)滿足顧客及相關(guān)方的質(zhì)量管理、職業(yè)健康管理和環(huán)境管理規(guī)定。第5章文獻控制5.1總則對文獻和法律法規(guī)進行有效的控制，保證在使用處可獲得合用文獻和法律法規(guī)的有效版本。5.2職責5.2.1總經(jīng)理秘書室負責行政公文、管理手冊、程序文獻和法律、法規(guī)、標準的管理。5.2.2各職能部門負責本職范圍內(nèi)的文獻管理，辨認合用的法律法規(guī)。5.2.3文獻持有者管理自行控制的文獻。5.3文獻的控制范圍管理體系文獻應(yīng)涉及：方針、目的和指標的文獻化聲明；管理手冊；管理體系標準所規(guī)定的形成文獻化的程序和管理制度；公司標準、協(xié)議、招投標文獻、項目施工組織設(shè)計、項目管理細則、作業(yè)指導(dǎo)書、表式等；法律法規(guī)、上級/地方文獻、業(yè)主/顧客文獻等外來文獻；管理體系所規(guī)定的記錄。5.3.1根據(jù)公司的規(guī)模和活動的類型、過程及其互相作用的復(fù)雜限度及人員的能力，管理體系文獻分四個級別：1管理體系手冊2程序文獻或管理制度3技術(shù)標準、管理標準、工作標準、規(guī)章制度4運營記錄5.3.2手冊公司制定并保持《質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理手冊》，內(nèi)容涉及：體系的范圍，涉及任何刪減或不合用的具體內(nèi)容和理由；為管理體系編制的形成文獻的程序或管理制度，并對其引用，以提供查詢相關(guān)文獻的途徑；管理體系過程及其互相作用的描述。5.4文獻的控制規(guī)定5.4.1公司制定并實行《文獻控制程序》，程序規(guī)定以下所需的控制：在文獻發(fā)布實行前進行審批，保證文獻的適宜性和充足性；必要時對文獻進行評審與更新，并重新獲得批準；明確并及時獲得質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動所需的法律、法規(guī)和標準規(guī)范；保證文獻的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到有效辨認；保證在使用場合，特別是對體系運營起關(guān)鍵作用的崗位都能得到和使用合用文獻的有效版本；e)保證文獻保持清楚、易于辨認和檢索；f)保證外來文獻得到對的辨認和控制其分發(fā)；g)防止作廢文獻的非預(yù)期使用；因某種因素或目的，要保存已作廢的文獻，應(yīng)進行適當?shù)臉擞?；h)文獻的保管應(yīng)注意防火、防水、防盜、防鼠害蟲蛀、防霉變；對電子文獻應(yīng)做好備份，并且注意防病毒侵害。電子文獻保管總經(jīng)理秘書室至少每年一次刻錄光盤。5.4.2法律、法規(guī)與其他規(guī)定為保證公司及時獲得最新的法律、法規(guī)及其他規(guī)定，公司建立并保持《法律法規(guī)及合規(guī)性評價控制程序》，規(guī)定建立獲得最新法律、法規(guī)和其他規(guī)定的渠道，保證公司范圍內(nèi)所有活動符合法律、法規(guī)和其他規(guī)定。公司總經(jīng)理秘書室是法律、法規(guī)和其他規(guī)定控制程序的主控部門，確認相關(guān)法律、法規(guī)和其他規(guī)定的合用性和符合性，編制“公司合用法律、法規(guī)和其他規(guī)定清單”，及時傳遞至公司各職能部門和管理層。各職能部門隨時關(guān)注國家、地方及各級管理部門的法律、法規(guī)和其他規(guī)定的變化，獲得最新版本，并及時傳遞給總經(jīng)理秘書室。5.5支持性文獻HAP/CX-01文獻控制程序HAP/CX-03法律法規(guī)及合規(guī)性評價控制程序第6章記錄控制6.1總則對記錄的形成、標記、保存、檢索和處置進行有效管理，以提供產(chǎn)品符合規(guī)定，安全環(huán)境績效提高、體系有效運營的證據(jù)。6.2職責6.2.1總經(jīng)理秘書室負責登記表式的統(tǒng)一管理，記錄歸檔及歸檔后的檢索、貯存和處置，負責編制登記表式的編碼規(guī)定，負責與管理體系運營有關(guān)記錄的控制管理工作。6.2.2各部門負責各自職責范圍內(nèi)的記錄控制，涉及記錄形成、收集、整理、臨時保存等。控制規(guī)定公司制定并實行《HAP/CX-02記錄控制程序》。記錄控制應(yīng)做到：a）記錄應(yīng)明確標記，具有對相關(guān)活動、產(chǎn)品和服務(wù)的可追溯性；b）記錄應(yīng)妥善保存和管理，使之便于查閱；避免損壞、變質(zhì)或遺失；c）各部門應(yīng)定期整理、編目、組卷、歸檔和移交，質(zhì)量安所有按《工程檔案管理制度》規(guī)定建立檔案；d）記錄的管理應(yīng)符合檔案管理的相關(guān)規(guī)定，超過保管期限的記錄可由記錄保管部門按照規(guī)定處置。6.4支持性文獻HAP/CX-02記錄控制程序HAP/ZD-01工程檔案管理制度第7章管理職責7.1總則管理職責涉及公司最高管理者的承諾、公司方針、組織機構(gòu)，以及各部門在管理體系中的職責和權(quán)限，并在公司內(nèi)進行溝通，以保證管理體系的有效運營。7.2管理承諾為使公司建立和實行管理體系并連續(xù)改善其有效性，公司最高管理者承諾：a）把以顧客為關(guān)注焦點，保證員工健康安全和防止環(huán)境污染作為公司的管理方向；b）制定公司的管理方針和目的；c)向公司全體員工傳達滿足顧客、保證員工健康安全防止環(huán)境污染及遵守法律、法規(guī)規(guī)定的重要性；d)至少每年進行一次管理評審，以保證管理體系的適宜性、充足性和有效性；根據(jù)管理體系運營的規(guī)定和工程施工的具體需要，擬定并提供必要的資源。7.3為保證顧客的需求和盼望得到擬定和滿足，經(jīng)理采用如下措施：7.3.17.3.27.3.37.4方針7.4.1最高管理者負責組織制訂、評審和修訂公司的管理方針，并批準發(fā)布實行；總經(jīng)理秘書室7.4（1）質(zhì)量方針：科學管理建優(yōu)質(zhì)工程一流服務(wù)保顧客滿意其含義：“科學管理建優(yōu)質(zhì)工程”——體現(xiàn)了公司的經(jīng)營宗旨，同時也為公司制定和評審質(zhì)量目的提供了框架。貫徹現(xiàn)代公司的管理理念，運用科學的管理手段規(guī)范公司的管理形成連續(xù)改善的管理體系，才干連續(xù)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品建設(shè)優(yōu)質(zhì)工程?！耙涣鞣?wù)保顧客滿意”——體現(xiàn)了公司以顧客為關(guān)注焦點的管理承諾。以一流的服務(wù)贏得顧客信任，以優(yōu)質(zhì)的工程滿足顧客的需求，并力爭超越顧客盼望，才干樹立良好的公司形象，在競爭劇烈的社會市場中立穩(wěn)腳跟，拓展市場，服務(wù)社會。（2）職業(yè)健康安全和環(huán)境方針：安全第一全面控制施工風險以人為本保證員工健康安全保護環(huán)境共同建造綠色家園其含義：“安全第一全面控制施工風險”——闡明公司職業(yè)健康安全總目的——安全第一，是指在所有活動中應(yīng)當將安全放在首位，當其它工作與安全發(fā)生矛盾時應(yīng)一方面考慮保證安全。公司作為施工型公司，辨認、判斷并全面控制施工風險，是貫徹國家安全第一防止為主的安全方針的具體行動。“以人為本保證員工健康安全”——體現(xiàn)以人為本的先進的管理思想，避免職業(yè)健康安全問題所導(dǎo)致的直接和間接損失，保障員工健康安全，改善員工與公司之間的互信關(guān)系，增強公司凝聚力。“保護環(huán)境共同建造綠色家園”----表白公司在提高經(jīng)濟效益的同時，也敢于承擔社會責任和義務(wù)。公司在生產(chǎn)經(jīng)營活動中不僅要關(guān)注自然環(huán)境，也應(yīng)關(guān)注社會環(huán)境，盡也許節(jié)約不可逆資源，避免過度消耗，減少對人類生存環(huán)境的破壞，共同創(chuàng)建綠色家園。公司全體員工都樹立起自覺、積極保護環(huán)境的意識，并在工作、生活等活動中付諸行動。7.4a）方針應(yīng)形成文獻，并通過各種溝通和宣傳形式保證其傳達成公司全體員工，使每個員工都能理解并結(jié)識到其在質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方面的責任和義務(wù)，并在各自的工作中認真貫徹執(zhí)行。b）方針可隨時為相關(guān)方所獲取。相關(guān)方應(yīng)涉及：顧客、監(jiān)理、供方、員工和公司項目所在地周邊的社區(qū)等。c）當公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動和（或）管理體系內(nèi)、外條件發(fā)生較大變化時，應(yīng)及時對方針進行修訂。d）為保證公司方針的連續(xù)適宜性，公司每年結(jié)合管理評審對方針組織一次評審，必要時對其進行修訂。e）方針的批準、發(fā)布、修訂等按文獻控制的規(guī)定進行控制。7.4組織機構(gòu)、職責和權(quán)限7.4.1公司管理體系組織機構(gòu)圖，見附錄A。7.4.2公司的職能分派見附錄B。7.4.3公司各部門的重要體系管理職責見附錄C。7.4.4為建立、實行一體化管理體系,使之有效和高效運營,由本公司經(jīng)理任命一名管理者代表，不管其在其它方面職責如何，都具有a)保證管理體系的建立、實行和保持；b)向公司總經(jīng)理報告管理體系的運營情況和任何改善的需求；c)領(lǐng)導(dǎo)公司的內(nèi)部體系審核工作；d)保證在公司內(nèi)促進滿足顧客和其他相關(guān)方規(guī)定的意識；e)負責領(lǐng)導(dǎo)公司與管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；f)不斷提高公司的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境績效。必要時，工程項目可設(shè)立項目管理者代表。第8章目的、指標和管理方案8.1總則以方針為框架，在公司職能部門建立與方針保持一致的目的、指標，必要時建立管理方案，并組織有效實行和監(jiān)督，以實現(xiàn)公司在質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境方面的追求。8.2職責8.2.1公司總經(jīng)理批準公司目的。8.2.2公司管理者代表負責批準公司的管理方案。8.2.3總經(jīng)理秘書室負責組織制定公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境的目的、指標，并監(jiān)督其實行。8.2.4各項目和有關(guān)部門負責對公司的目的進行分解和展開，制定與職能相關(guān)的目的、指標和管理方案，組織實行和監(jiān)督，以保證公司目的的實現(xiàn)。8.3控制規(guī)定8.3.1目的、管理方案的制定依據(jù)董事會下達的各項指令性、指導(dǎo)性計劃和任務(wù)；財務(wù)、運營及經(jīng)營等狀況；公司的目的，在方針給定的框架內(nèi)展開；d）法律、法規(guī)及其它規(guī)定；e）本公司的重大危險源和重要環(huán)境因素；f）相關(guān)方的規(guī)定。8.3.2目的及管理方案的制定a）目的應(yīng)以管理方針為框架，內(nèi)容與方針保持一致，并可測量，適宜時應(yīng)盡也許量化，不能量化的細化，以進行監(jiān)督和評審。目的應(yīng)形成文獻，應(yīng)按《文獻控制程序》的規(guī)定發(fā)布，傳達成所有相關(guān)的員工，并可為相關(guān)方獲取。b）每年年終，總經(jīng)理秘書室根據(jù)目的制定的依據(jù)起草公司下一年度的目的，經(jīng)公司管理層討論，總經(jīng)理批準；各部門應(yīng)對公司年度目的進行分解和展開，制定與職能相關(guān)的目的和指標，并設(shè)定完畢期限，以保證目的的貫徹和實現(xiàn)。c）為保證公司年度目的和指標的實現(xiàn)，公司總經(jīng)理秘書室會同生產(chǎn)技術(shù)部對年度的管理方案進行策劃，提出公司的年度管理方案清單，經(jīng)管理者代表批準。d）公司各職能部門根據(jù)批準的管理方案清單，負責分管范圍的管理方案的制定，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準后組織實行。管理方案應(yīng)文獻化，明的確現(xiàn)目的的職責，應(yīng)涉及實現(xiàn)目的的組織和技術(shù)措施，如資金預(yù)算、時間進度安排、完畢期限及其他必要的資源。8.3.3目的及管理方案的實行a）目的及管理方案中具體措施的責任部門/負責人負責在規(guī)定的時間內(nèi)實行措施，并對實行情況進行記錄，必要時提供支持性的實行記錄。對于經(jīng)常性的或周期性的措施，應(yīng)每月進行一次記錄。b）目的及管理方案實行過程所需的資源由實行部門的主管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決。8.3.4監(jiān)測及有效性評審a）各部門負責各自職責范圍內(nèi)的目的及管理方案實行情況的測量和監(jiān)測，涉及實行過程中的監(jiān)督和檢查。如發(fā)現(xiàn)有不切實際的管理方案，應(yīng)及時調(diào)整。b）總經(jīng)理秘書室結(jié)合內(nèi)審和平常監(jiān)督，對公司和有關(guān)部門目的、指標和管理方案的完畢情況進行總結(jié)，對未完畢者進行因素分析，將結(jié)果提交管理評審。8.3.5出現(xiàn)下列情況時，應(yīng)對目的及管理方案進行修改，修改后的目的及管理方案按《文獻控制程序》進行控制。a)活動、施工項目、產(chǎn)品、服務(wù)或運營條件發(fā)生重大變化；b)合用的法律法規(guī)的規(guī)定發(fā)生變化；c)當管理方案由于客觀條件變化而達不到目的規(guī)定或無法實行時，有關(guān)部門應(yīng)向總經(jīng)理秘書室反映，總經(jīng)理秘書室應(yīng)及時進行調(diào)整或向最高管理者報告，由最高管理者協(xié)調(diào)解決。d)管理評審提出修改規(guī)定。8．4支持性文獻HAP/CX-04目的、指標管理方案控制程序HAP/CX-08管理評審控制程序第9章內(nèi)外部溝通9.1總則為了管理體系的有關(guān)信息得到及時地交流與協(xié)商，保證公司內(nèi)外部不同的層次和職能之間進行有效的溝通，對溝通的范圍、內(nèi)容、方式、頻次等作了具體的規(guī)定。9.2職責9.2.1管理者代表負責領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)外部信息溝通；9.2.2公司各職能部門和項目部負責與分管職能有關(guān)管理體系信息的內(nèi)外部溝通工作。9.2.3工會代表員工與公司管理層和各職能部門進行保護勞動者合法權(quán)益方面的溝通與交流工作。9.3控制規(guī)定9.3.1溝通的信息至少涉及：公司方針、目的及其實現(xiàn)情況；公司管理體系運營情況；產(chǎn)品和過程的信息；重大危險源和重要環(huán)境因素；法律法規(guī)、標準以及顧客和相關(guān)方的規(guī)定；質(zhì)量、職業(yè)健康安全事故及環(huán)境污染等。9.3.2溝通的方式重要有：會議、電話、文獻、報表、計算機網(wǎng)絡(luò)、華業(yè)通訊、華業(yè)熱線、口頭協(xié)商與交流、電子郵件、傳真、工作聯(lián)系單等多種形式。9.3.3對于職業(yè)健康安全管理，公司員工應(yīng)：----參與方針和程序的制定及評審；----參與商討影響工作場合的職業(yè)健康安全的任何變化；----參與職業(yè)健康安全事務(wù)；----了解誰是職業(yè)健康安全的員工代表和管理者代表。9.4支持性文獻HAP/CX-05內(nèi)外部信息溝通程序第10章管理評審10.1總則為保證管理體系連續(xù)的適宜性、充足性和有效性，公司每年至少進行一次管理評審。10.2職責10.2.1公司總經(jīng)理組織和主持管理評審，批準管理評審計劃和報告。10.2.2管理者代表負責審核管理評審計劃和報告，協(xié)助公司總經(jīng)理組織管理評審。10.2.3公司各有關(guān)部門負責提供與管理評審輸入有關(guān)的信息。10.2.4總經(jīng)理秘書室負責匯總與管理評審有關(guān)的輸入信息，編制管理評審計劃和報告，編制改善措施計劃，并對改善措施的實行效果進行驗證和評價。10.2.5責任部門負責存在問題的糾正，分析因素、編制并實行糾正或防止措施。10.3控制規(guī)定10.3.110.3.2一般以會議的形式進行管理評審，參與人員為公司最高管理者、管理者代表、員工代表、各職能部門和項目負責人，需要時，可邀請其別人參與。10.3.3a)質(zhì)量、安全、環(huán)境方針、目的和指標實現(xiàn)情況；b)內(nèi)外部審核和合規(guī)性評價結(jié)果；c)相關(guān)方的反饋，涉及抱怨或投訴；d)過程的業(yè)績和相關(guān)方規(guī)定的符合性；e)不符合、事故、事件、防止和糾正措施的貫徹情況；f)前一次管理評審的改善措施的貫徹情況；g)也許影響管理體系的變更，涉及客觀環(huán)境的變化；h)對當前管理體系的總體評價和改善的建議。10.3.4管理評審的輸出至少應(yīng)涉及與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：a)對管理體系的總體評價；b)管理體系及其過程有效性的改善；c)與顧客和其他相關(guān)方規(guī)定有關(guān)的產(chǎn)品和服務(wù)的改善；d)資源的需求。10.3.5總經(jīng)理秘書室在管理評審會議后應(yīng)形成評審報告。對存在的問題編制改善措施計劃，并對改善措施的實行效果進行驗證和評價。10.3.6各有關(guān)職能部門針對需要改善的問題，制訂并實行改善措施。10.4支持性文獻HAP/CX-08《管理評審控制程序》第11章資源管理11.1總則公司應(yīng)提供必要的資源，以保證公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的有效建立、實行和保持。11.2職責11.2.1公司最高管理者負責公司各類資源的策劃、配置、提供和管理。11.2.2公司人力資源部為人力資源的歸口管理部門，負責組織人員能力需求的辨認、擬定，人員調(diào)配及培訓工作。11.2.3公司各部門負責各自資源需求的辨認、調(diào)配和管理。11.3管理規(guī)定11.3.1資源提供公司需求的資源重要涉及：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、專項技能及財力。公司根據(jù)發(fā)展規(guī)劃、年度計劃策劃、辨認、擬定公司所需的各類資源，并組織貫徹；對具體的工程項目通過項目施工組織設(shè)計擬定并提供工程所需的資源，并根據(jù)工程施工的進展情況，對資源進行及時的補充或調(diào)整，以保證：a)實行、保持和連續(xù)改善質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系；b)滿足顧客規(guī)定，提高顧客滿意限度；c)提高施工安全管理和員工健康水平，使員工滿意，增長公司的凝聚力；d)通過實行污染防止，提高員工的社會責任感，為社會做出奉獻。11.3.2人力資源11.3.2.1公司建立并保持《人力資源控制程序》、《安全教育培訓制度》、《員工績效考核制度》，規(guī)定了對從事影響工程規(guī)定符合性的人員，及也許對環(huán)境生產(chǎn)重大影響以及其工作也許影響工作場合內(nèi)職業(yè)健康安全人員的擬定條件和控制規(guī)定，保證所有崗位人員可以滿足規(guī)定并能勝任其工作。11.3.2.2人力資源部是公司人力資源控制的主控部門。負責從教育、培訓、技能和經(jīng)驗四個方面考慮員工的任職條件，編制《崗位職務(wù)說明書》擬定各崗位的能力和任職規(guī)定，涉及：專業(yè)技能、所接受的培訓及所取得的崗位資格、能力和工作經(jīng)歷等。通過對人員的調(diào)查、培訓、考核或分析，判斷其能力，安排其從事適宜的崗位工作，以保證其可以承擔起體系規(guī)定的職責。11.3.2.3根據(jù)需要進行培訓，涉及公司組織的培訓及部門內(nèi)部培訓。通過培訓使員工能意識到自己所從事工作對管理體系運營的重要性和各種活動之間的關(guān)聯(lián)性，建立激勵機制，鼓勵員工為實現(xiàn)目的作出奉獻。11.3.2.4培訓完畢后，應(yīng)根據(jù)培訓的性質(zhì)、方式、時間等，采用適當?shù)姆椒▽ε嘤栃ЧM行評價，擬定培訓的有效性。11.3.2.5建立員工培訓檔案，保持教育、培訓、技能和經(jīng)歷過程的適當記錄。11.3.3基礎(chǔ)設(shè)施公司建立《施工機具管理制度》、《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》等文獻，以擬定、提供并維護為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性和重要相關(guān)方規(guī)定所需要的設(shè)施。這些設(shè)施涉及：a)建筑物、工作場合和相關(guān)的公用事業(yè)設(shè)備；b)構(gòu)成公司固定資產(chǎn)的設(shè)備；c)計算機硬件、軟件；d)施工機具；e)低值易耗品；f)支持性服務(wù)，如運送和通訊。11.3.4工程項目所需施工機械，由生產(chǎn)技術(shù)部在項目管理計劃中提出所需計劃，按規(guī)定的程序報批后，通過內(nèi)部調(diào)撥、購置、自制的方式進行配置，實行租賃使用，進場后進行了校驗，新購置的設(shè)備要進行試運轉(zhuǎn)，檢查合格后使用。保證基設(shè)備滿足工程質(zhì)量、環(huán)境和健康安全規(guī)定?，F(xiàn)場施工機械、施工設(shè)備按《施工機具管理制度》的規(guī)定進行配備、驗收、安裝調(diào)試、操作、檢修和維護。外租的機械按租憑協(xié)議的約定執(zhí)行。11.3.5施工前應(yīng)對施工機具進行驗收，并保存驗收記錄，根據(jù)規(guī)定施工機具需擬定安裝或拆卸方案時，該方案應(yīng)經(jīng)批準后實行，安裝后的施工機具經(jīng)驗收合格后方可使用。11.3.6監(jiān)測和測量設(shè)備由項目經(jīng)理在項目管理計劃中按擬定的監(jiān)視和測量的活動，提出必須配備設(shè)備的計劃，按規(guī)定的程序報批后配置，并按《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》、安全工器具管理制度11.公司應(yīng)及時辨認為實現(xiàn)符合規(guī)定的產(chǎn)品所需的工作環(huán)境因素，并進行有效的管理。它們涉及：a)人的因素，如心理素質(zhì)、精神狀態(tài)、身體狀況、人際關(guān)系等；b)物的因素，如溫度、濕度、噪聲、衛(wèi)生、氣候等。11.11.3.9生產(chǎn)技術(shù)部在施工組織設(shè)計中明確文明施工標準、環(huán)境保護、勞動保護、安全施工措施，并在施工過程中組織實行，11.11.4支持性文獻HAP/CX-09人力資源控制程序HAP/CX-10監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序HAP/ZD-02安全教育培訓制度HAP/ZD-03員工績效考核制度HAP/ZD-04施工機具管理制度HAP/ZD-05安全工器具管理制度HAP/ZD-06文明施工衛(wèi)生管理制度HAP/WI-01崗位職責說明書12章投標及協(xié)議管理12.1總則充足辨認和理解產(chǎn)品的規(guī)定，對投標和協(xié)議工作進行規(guī)范管理，是滿足顧客和其他相關(guān)方規(guī)定的前提。12.2職責12.2.1最高管理者負責做出投標決策，領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督投標工作。11.2.2營銷部負責公司投標、協(xié)議的簽訂及管理的工作。11.2.3其他職能部門配合投標及協(xié)議簽訂和管理。12.3控制規(guī)定12.3.1營銷部應(yīng)建立內(nèi)外部信息溝通渠道，廣泛收集市場信息，涉及施工項目、競爭對手的實力、報價水平等，進行分析后，提出可行性分析報告，報公司決策層決策，擬定是否參與投標。12.3.2營銷部在投標過程中通過對招標文獻、協(xié)議草案等進行分析，辨認、擬定并評審與產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定，必要時通過適當?shù)姆绞脚c顧客進行溝通，以獲取必要的信息。與產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定涉及：a)顧客在投標文獻、協(xié)議草案中規(guī)定的規(guī)定，涉及對交付和交付后活動的規(guī)定；b)顧客雖然沒有明確規(guī)定，但規(guī)定或已知的預(yù)期用途所必需的規(guī)定；c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律和法規(guī)規(guī)定；d)公司擬定的其他附加規(guī)定。12.3.3在投標文獻發(fā)出前應(yīng)對投標文獻進行適當?shù)脑u審，經(jīng)評審后的投標文獻由公司法定代表人或法定代表授權(quán)委托人簽發(fā)。通過評審，保證：a)產(chǎn)品規(guī)定得到規(guī)定；b)與顧客不一致的規(guī)定，通過協(xié)商已經(jīng)得到解決；c)公司有能力履行協(xié)議。12.3.4公司在協(xié)議簽訂前也應(yīng)對產(chǎn)品的規(guī)定進行擬定并進行適當?shù)脑u審，評審的方式、內(nèi)容可根據(jù)產(chǎn)品規(guī)定是否變化采用不同的評審方式：a)如與投標中擬定的產(chǎn)品規(guī)定相比沒有變化，不需要反復(fù)評審；b)如產(chǎn)品規(guī)定發(fā)生變化，合約部應(yīng)在原評審的基礎(chǔ)上組織對變化的部分進行補充評審；c)對不是通過招投標方式獲得的工程，營銷部組織相關(guān)部門辨認和擬定與產(chǎn)品相關(guān)的規(guī)定并組織評審。12.3.5各類評審均應(yīng)保存評審以及采用相應(yīng)措施的記錄。12.3.6在協(xié)議履行過程中，產(chǎn)品規(guī)定發(fā)生變更時，應(yīng)組織對變更進行評審，對相關(guān)文獻進行修改，并告知到相關(guān)人員。12.3.7相關(guān)部門及人員應(yīng)掌握協(xié)議的規(guī)定并保存相關(guān)記錄,應(yīng)及時對協(xié)議履約情況進行分析和記錄,并用于質(zhì)量改善.12.4支持性文獻HAP/CX-12投標及協(xié)議管理程序第13章施工策劃13.1總則針對每個具體的工程項目，開工前都應(yīng)對項目實現(xiàn)過程進行策劃，產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃應(yīng)與公司管理體系其他過程的規(guī)定相一致。13.2職責13.2.1生產(chǎn)技術(shù)部13.2.13.2.13.3控制規(guī)定13.3.1策劃時應(yīng)擬定下述合用的內(nèi)容：a)項目的質(zhì)量目的和產(chǎn)品規(guī)定；b)職業(yè)健康安全和環(huán)境目的及相應(yīng)的管理規(guī)定；c）針對產(chǎn)品、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理規(guī)定，擬定過程、文獻和資源的需求；d）產(chǎn)品規(guī)定的驗證、確認、監(jiān)控、檢查和實驗活動及驗收準則；e）針對職業(yè)健康安全與環(huán)境管理所規(guī)定的監(jiān)視和測量活動，以及管理績效準則；f）為管理體系滿足規(guī)定提供證據(jù)所需的記錄。13.3.2策劃的結(jié)果形成項目施工組織設(shè)計，必要時尚有質(zhì)量計劃的形式。13.3.3對于工程檢修項目，可以根據(jù)顧客提供的檢修文獻包進行補充和完善，經(jīng)確認后形成策劃結(jié)果。13.4相關(guān)文獻HAP/CX-11項目施工組織設(shè)計編制和管理程序第14章危險源、環(huán)境因素的辨識、評價與控制策劃14.1總則通過對公司所有活動過程中存在的危險源和環(huán)境因素進行充足的辨認與評價，制定適宜的控制措施，作為預(yù)先進行安全環(huán)境控制的基礎(chǔ)。14.2職責14.2.1生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量安所有負責與危險源和環(huán)境因素辨識、評價和控制有關(guān)的計劃的管理。14.2.2各職能部門負責職責范圍內(nèi)的危險源和環(huán)境因素辨識、評價和控制的策劃及控制措施的制定和實行。14.2.3施工技術(shù)人員負責組織作業(yè)過程的危險源和環(huán)境因素辨識、評價和控制，負責編制RCP表；施工班組負責實行RCP表的規(guī)定規(guī)定。14.3控制規(guī)定14.3.1危險源和環(huán)境因素辨識危險源和環(huán)境因素辨識應(yīng)保證其充足性，辨識的對象應(yīng)覆蓋公司所有部門和項目部，覆蓋所有管理和作業(yè)活動，所有可導(dǎo)致的人員傷害、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染和其它意外事故，涉及：1)常規(guī)和非常規(guī)的活動；2)所有進入施工現(xiàn)場人員的各種相關(guān)活動；3)施工現(xiàn)場內(nèi)的所有設(shè)備和設(shè)施（涉及相關(guān)方提供的）。14.3.2風險評價對危險源和環(huán)境因素辨識的結(jié)果，采用科學的方法，評價危險源和環(huán)境因素給組織所帶來的風險大小，并擬定是否可允許，公司每年擬定并發(fā)布重大危險源和重要環(huán)境因素清單。14.3.3風險控制措施計劃對于重大危險源和重要環(huán)境因素應(yīng)制定相應(yīng)的控制措施計劃，控制措施計劃適宜時應(yīng)涉及技術(shù)措施和管理措施。風險控制措施應(yīng)與作業(yè)活動的危險等級和性質(zhì)相適應(yīng)，并考慮公司和項目對職業(yè)健康安全危險和環(huán)境因素的控制經(jīng)歷和現(xiàn)有控制能力。14.3.4風險控制的策劃實行結(jié)果的監(jiān)測對風險控制的策劃實行過程和結(jié)果的績效進行測量和監(jiān)測，并及時糾正存在的問題，保證控制措施計劃實行的有效性。14.3.5更新危險源、環(huán)境因素辨識及風險評價公司在不斷發(fā)展，外部社會、顧客對公司的規(guī)定以及法律法規(guī)規(guī)定也在變化，因此危險源、環(huán)境因素以及風險也會由于內(nèi)外部的變化而變化。公司一般于每年初辨識危險源、環(huán)境因素，并擬定、發(fā)布重大危險源及重要環(huán)境因素控制計劃清單。14.4支持性文獻HAP/CX-06環(huán)境因素的辨認、評價控制程序HAP/CX-07危險源辨識、風險評價和風險控制程序第15章采購15.1總則公司對采購過程進行控制，建立并保持《工程物資采購控制程序》、《建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度》和《分包管理制度》，以保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量規(guī)定、交付和服務(wù)等方面符合規(guī)定規(guī)定。采購的物資、工程和選用的勞務(wù)應(yīng)滿足顧客的規(guī)定，同時滿足公司對職業(yè)健康安全和環(huán)境管理的規(guī)定。15.2職責15.2.1綜合管理部是物資采購工作的歸口管理部門，負責對供方的能力評價、質(zhì)量跟蹤和重新評價等工作。15.2.2生產(chǎn)技術(shù)部是公司工程分包工作的歸口管理部門。15.2.3人力資源部是勞務(wù)采購工作的歸口管理部門，負責對勞務(wù)供方的能力評價、選擇和質(zhì)量跟蹤等工作。15.2.4各職能部門負責審核職責范圍內(nèi)的資源需求計劃。15.2.5各部門提出采購需求和規(guī)定。15.3控制規(guī)定15.3.1評價和選擇供方15.3.1.1對工程質(zhì)量以及職業(yè)健康安全與環(huán)境有影響的供方，或顧客有規(guī)定期，在實行采購前應(yīng)對供方進行評價，在評價合格的基礎(chǔ)上，選擇合適的供方。應(yīng)保存評價的結(jié)果及其他有關(guān)記錄。15.3.1.2公司根據(jù)對供方的評價結(jié)果，分別建立工程、物資和勞務(wù)合格供方名錄。15.3.1.3生產(chǎn)技術(shù)部、綜合管理部每年組織對供方進行考核，每兩年進行重新評價。對于發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題的供方，應(yīng)采用適當?shù)拇胧?，涉及終止協(xié)議、取消其合格供方資格。15.3.1.4遇特殊情況需實行緊急采購時，應(yīng)獲得相關(guān)規(guī)定的批準。15.3.2采購文獻15.3.2.1各部門應(yīng)以書面的形式提出采購需求，采購需求中應(yīng)包含必要信息，涉及供方的資質(zhì)、能力、經(jīng)歷、管理水平，產(chǎn)品的數(shù)量、型號、技術(shù)規(guī)定、質(zhì)量規(guī)定，以及健康安全環(huán)境保護等方面的規(guī)定等。15.3.2.2各職能部門應(yīng)結(jié)合公司的實際情況，在統(tǒng)籌協(xié)調(diào)的前提下對采購需求進行審核。15.3.2.3采購歸口管理部門根據(jù)采購需求編制采購計劃和采購協(xié)議等文獻。15.3.2.4采購文獻通過規(guī)定的審核和批準后方能實行。15.3.3采購的驗證15.3.3.1歸口管理部門應(yīng)組織各職能部門對供方提供的產(chǎn)品進行規(guī)定的驗證，合格后才干接受。15.3.3.2需要時，公司可到供方現(xiàn)場進行驗證，但應(yīng)在采購文獻中對驗證的安排和交付方法作出規(guī)定。15.3.3.3當顧客提出在供方現(xiàn)場或本公司的施工現(xiàn)場對供方提供的物資、工程實行驗證時，公司應(yīng)對驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。15.3.4分包管理15.3.4.1分包過程依照《分包管理制度》的規(guī)定進行，此制度明確各管理層次和部門在分包管理活動中的職責和權(quán)限，對分包方實行管理。應(yīng)按照總承包協(xié)議的約定，依法訂立分包協(xié)議。15.3.4.2應(yīng)在分包項目實行前對從事分包的有關(guān)人員進行了分包工程施工或服務(wù)規(guī)定的交底，審核批準分包方編制的施工或服務(wù)方案，并據(jù)此對分包方的施工或服務(wù)條件進行確認和驗證，涉及：1、確認分包方從業(yè)人員的資格與能力；2、驗證分包的重要材料、設(shè)備和設(shè)施。15.3.4.3對項目分包管理活動監(jiān)督和指導(dǎo)應(yīng)符合分包管理制度的規(guī)定和分包協(xié)議的內(nèi)容的約定。公司應(yīng)對分包方的施工和服務(wù)過程進行控制，涉及：1、對分包方的施工和服務(wù)活動進行監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改規(guī)定并跟蹤復(fù)查；2、公司應(yīng)對分包方的履約情況進行評價并保存記錄，作為重新評價、選擇分包方和改善分包管理工作的依據(jù)。15.3.5對相關(guān)方施加影響15.3.5.1公司建立并保持《對相關(guān)方施加影響控制程序》，規(guī)定了對相關(guān)方的評估，以及對相關(guān)方影響的方式、檢查的內(nèi)容，明確了對不符合規(guī)定的相關(guān)方需采用的措施。保證對采購過程所涉及的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理進行控制，對也許影響環(huán)境和職業(yè)健康安全的物資供方、工程分包方、勞務(wù)供方等相關(guān)方施加影響，以保證采購的物資供方、工程分包方、勞務(wù)供方符合規(guī)定。15.3.5.2生產(chǎn)技術(shù)部負責對相關(guān)方施加影響的實行。15.4支持性文獻HAP/CX-13工程物資采購控制程序HAP/CX-14對相關(guān)方施加影響控制程序HAP/ZD-09分包管理制度HAP/ZD-10建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度HAP/ZD-22倉庫管理制度第16章施工過程控制16.1總則對公司承接的送變電工程項目，應(yīng)從工程開工到交付顧客之前的所有直接影響質(zhì)量、安全和環(huán)境的生產(chǎn)過程，以及交付后的服務(wù)過程進行有效控制。16.2職責16.2.1公司生產(chǎn)技術(shù)部是施工過程控制的歸口管理部門，負責施工過程中質(zhì)量、進度和安全環(huán)境管理的監(jiān)控，負責組織工程交付后服務(wù)工作。16.2.2生產(chǎn)技術(shù)部具體負責生產(chǎn)過程的擬定、策劃和過程實行的監(jiān)控，涉及施工項目產(chǎn)品標記和可追溯性、顧客財產(chǎn)控制、產(chǎn)品防護的管理，以及施工過程的安全環(huán)境狀況測量和監(jiān)控。16.2.3公司質(zhì)量安所有負責向各施工項目提供所需的適宜的設(shè)備（涉及監(jiān)視和測量設(shè)備）。16.2.4公司各職能部門通過平常監(jiān)督、周期檢查等方式對各施工過程的符合性進行監(jiān)控。16.3控制規(guī)定16.3.1過程的分類根據(jù)過程的性質(zhì)、特點和對質(zhì)量的影響限度，將過程分為常規(guī)過程和特殊過程。符合下述任一條件的過程，屬于特殊過程：a)產(chǎn)品質(zhì)量不能完全由后續(xù)的測量、檢查來驗證，問題也許在后續(xù)施工過程或產(chǎn)品使用時才顯露出來；b)產(chǎn)品質(zhì)量可以通過測量、檢查來驗證，但驗證工作成本很高，或驗證會破壞產(chǎn)品；c)對質(zhì)量和技術(shù)有嚴格規(guī)定，對最終產(chǎn)品質(zhì)量影響較大，需要對過程采用一系列控制手段的重要過程。16.3.2施工準備a)獲得必要的過程信息，進行圖紙會審，必要時，應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)文獻；b)獲得必要的資源，涉及合格的人員、施工機械、設(shè)備和原材料、安全環(huán)境設(shè)施、監(jiān)視和測量裝置等；c)確認質(zhì)量驗收準則，編制質(zhì)量檢查、實驗計劃；d)辨認危險環(huán)境因素，對施工過程的重大危險環(huán)境因素編制“作業(yè)風險控制計劃(RCP)”。e)針對特殊過程，除按照常規(guī)過程進行控制外，還應(yīng)進行規(guī)定的確認，合用時涉及以下一項或幾項的組合：——確認評審和批準準則；——認可使用的設(shè)備；——鑒定人員的資格；——確認施工方法和程序；——擬定記錄規(guī)定；——再確認。本公司施工過程中電纜壓接、槽鋼焊接屬于特殊過程，應(yīng)對這些過程控制作出策劃安排，并證實這些過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。16.3.3過程控制16.3.3.1人員控制施工人員應(yīng)具有下列（不限于）技能和資質(zhì)：a)專業(yè)技能；b)安全防護、環(huán)境保護基本知識，通過安全教育；c)通過施工交底，熟知與自己有關(guān)的安全、質(zhì)量規(guī)定；d)規(guī)定的資質(zhì)證書。16.3.3.2材料控制施工用材料和產(chǎn)品，不管是顧客提供的還是自行采購的，必須檢查合格后方可使用或安裝，不合格者不能進入施工過程。16.3.3.3機具、設(shè)備控制應(yīng)選擇合適的施工機械設(shè)備，按操作規(guī)程的規(guī)定使用，有計劃地對其進行維護保養(yǎng)，保證使用性能正常、安全性能可靠。16.3.3.4工藝質(zhì)量控制施工應(yīng)嚴格按照施工技術(shù)規(guī)范、施工圖紙和作業(yè)指導(dǎo)書等文獻的規(guī)定和工藝進行施工，通過班組會等方式及時溝通、安排有關(guān)工藝質(zhì)量事項。施工過程中質(zhì)檢人員應(yīng)嚴格按規(guī)定的質(zhì)檢計劃、實驗計劃對產(chǎn)品質(zhì)量進行檢查、實驗。16.3.3.5工程服務(wù)公司應(yīng)按規(guī)定的職責對工程項目的服務(wù)進行策劃并組織實行，服務(wù)應(yīng)涉及：a)保修；b)非保修范圍內(nèi)的維修；c)協(xié)議約定的其他服務(wù)。應(yīng)在規(guī)定的限期內(nèi)服務(wù)的需求信息作出響應(yīng)，對服務(wù)質(zhì)量應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行控制、檢查和驗收。應(yīng)及時收集服務(wù)的有關(guān)信息，用于質(zhì)量分析和改善。16.3.3.5安全環(huán)境控制施工現(xiàn)場應(yīng)配置和保持規(guī)定的安全設(shè)施，對施工人員應(yīng)進行針對性的安全防護和環(huán)境保護教育，嚴禁違章作業(yè)，嚴格實行危險環(huán)境風險控制計劃（RCP），需要監(jiān)護的作業(yè)應(yīng)配備規(guī)定的監(jiān)護人員。安全人員應(yīng)按規(guī)定進行巡檢，通過班組會等方式及時溝通、安排有關(guān)安全環(huán)境事項。16.3.4產(chǎn)品標記和可追溯性16.3.4.1在接受、安裝、生產(chǎn)及交付的過程中，對每個或每批產(chǎn)品進行標記或保持原有的標記。16.3.4.2安裝、生產(chǎn)過程中工序間的監(jiān)視和測量狀態(tài)，供方提供的工程的監(jiān)視和測量狀態(tài)，最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)，都應(yīng)作出狀態(tài)標記。16.3.4.3對有可追溯性規(guī)定的產(chǎn)品應(yīng)作出唯一性標記，并加以記錄。16.3.5顧客財產(chǎn)用于公司安裝或使用的顧客財產(chǎn)應(yīng)進行如下控制：a)采用實物標記、區(qū)域標記或隨著記錄標記等方式進行標記；b)對顧客財產(chǎn)的名稱、標記、品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和隨行文獻等進行驗證；c)按規(guī)定進行保護和維護；d)當顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不合用的情況時應(yīng)予以記錄，并向顧客報告。16.3.6產(chǎn)品防護公司應(yīng)根據(jù)顧客的規(guī)定和產(chǎn)品的防護規(guī)定，在搬運、貯存、安裝、檢修及試運營期間，對與工程質(zhì)量有關(guān)的產(chǎn)品提供必要的防護，涉及標記、搬運、貯存和保護等。16.4支持性文獻HAP/CX-11項目施工組織設(shè)計編制和管理程序HAP/CX-13工程物資采購控制程序HAP/CX-15環(huán)境和職業(yè)健康安全運營控制程序HAP/ZD-04施工機具管理制度HAP/ZD-8建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度HAP/ZD-9安全管理制度HAP/ZD-10安全檢查制度HAP/ZD-11工程項目施工質(zhì)量管理制度第17章應(yīng)急準備和響應(yīng)17.1總則通過辨認并擬定潛在的事故或緊急情況，做好應(yīng)急準備并及時作出應(yīng)急響應(yīng)，以防止或減少疾病、傷害、損失和環(huán)境影響。17.2職責17.2.1公司總部及生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量安所有根據(jù)需要設(shè)立應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)公司應(yīng)急工作，提供應(yīng)急所需的資源。17.2.2各職能部門負責各自職責范圍內(nèi)的應(yīng)急準備和響應(yīng)。17.3控制規(guī)定17.3.1責任部門和項目應(yīng)定期辨認潛在的事故、緊急情況和突發(fā)事件，當施工任務(wù)、環(huán)境、相關(guān)條件發(fā)生重大變化時，辨認工作應(yīng)重新組織進行。17.3.2應(yīng)針對潛在的事故、緊急情況和突發(fā)事件，編制相應(yīng)的管理程序和/或應(yīng)急計劃。17.3.3根據(jù)應(yīng)急準備與響應(yīng)規(guī)定組織對關(guān)鍵崗位和應(yīng)急人員進行相關(guān)應(yīng)急技能的培訓。17.3.4責任部門在潛在事故和緊急情況發(fā)生時，按照應(yīng)急計劃采用措施減少危害和損失。17.3.5定期進行相應(yīng)急程序和措施進行實驗，相應(yīng)急設(shè)備進行檢查維護。17.3.6在事故、事件或緊急情況發(fā)生后，應(yīng)相應(yīng)急準備和響應(yīng)的程序及方案予以評審和修訂完善。17.4支持性文獻HAP/CX-16應(yīng)急準備與響應(yīng)控制程序第18章監(jiān)視和測量18.1總則使用合格的監(jiān)測和測量設(shè)備，采用適宜的方法，對產(chǎn)品的質(zhì)量及其實行過程，對職業(yè)健康安全和環(huán)境的管理情況，以及顧客的滿意限度進行及時有效的監(jiān)測和測量，以評價管理體系運營的績效與公司擬定的方針、目的、合用法律法規(guī)、有關(guān)運營程序、顧客規(guī)定的符合性，為體系的連續(xù)改善提供依據(jù)。18.2職責18.2.1質(zhì)量安所有負責產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)視和測量、安全和環(huán)境績效的監(jiān)測。18.2.2合約部是顧客滿意測量的歸口管理部門，并負責客戶回訪，竣工工程項目的質(zhì)量信息收集。18.2.3公共關(guān)系部負責工程項目的報驗，以及工程項目報驗資料的準備。18.2.3人力資源部負責組織員工體檢管理。18.2.418.2.5質(zhì)量安所有18.3控制規(guī)定18.3.1監(jiān)測內(nèi)容，涉及：a)目的、指標和管理方案的實現(xiàn)情況；b)合用的法律法規(guī)的遵循情況；c)平常質(zhì)量、安全、環(huán)境管理的有效性；d)各階段產(chǎn)品特性的符合性；e)重大危險源、重要環(huán)境因素的控制情況；f)員工健康和職業(yè)病的控制情況；g)顧客滿意情況；h)事故、事件及其它不符合情況。18.3.2監(jiān)測策劃各職能部門應(yīng)對各類監(jiān)視和測量活動進行策劃，策劃時應(yīng)考慮監(jiān)測內(nèi)容、監(jiān)測準則、監(jiān)測時機、監(jiān)測方式及需要的資源等。必要時應(yīng)編制監(jiān)測計劃。18.3.3產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測18.3.3.1公司建立《實驗和檢測管理制度》和《建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理管理制度》，規(guī)定了對產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和測量的對象，工程產(chǎn)品檢查驗收的范圍、依據(jù)方法以及對檢查結(jié)果不合格的處置、放行、工序轉(zhuǎn)序和交付服務(wù)的授權(quán)和批準規(guī)定，記錄規(guī)定，以驗證產(chǎn)品的規(guī)定得到滿足。18.3.3.2公司質(zhì)量安所有是產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的主控部門。18.3.3.3通常，產(chǎn)品的監(jiān)測分為：作業(yè)人員的自檢質(zhì)檢人員的專檢、顧客和上級質(zhì)監(jiān)部門的專檢(有規(guī)定期)。18.3.3.2需顧客和上級質(zhì)監(jiān)部門監(jiān)測的產(chǎn)品，經(jīng)質(zhì)量安所有門（員）專檢合格后方能提請顧客和上級質(zhì)監(jiān)部門監(jiān)測。18.3.3.4只有經(jīng)監(jiān)測合格的產(chǎn)品才干進入下道工序或交付，經(jīng)監(jiān)測合格的施工過程才干繼續(xù)進行工作。確因急需，必須放行未通過測量的產(chǎn)品時，必須獲得規(guī)定的批準，必要時需經(jīng)顧客的批準。例外放行的產(chǎn)品應(yīng)有唯一性標記和記錄，以便在發(fā)現(xiàn)不合格時能可靠地追回和更換。18.3.3.5在完畢各項施工、檢查和單體實驗工作后，并經(jīng)質(zhì)量安所有門內(nèi)部驗收合格后，向顧客提出驗收申請。18.3.418.3.418.3.418.3.4.3公司對驗收合格的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備應(yīng)符合有關(guān)職業(yè)健康、安全與環(huán)保的規(guī)定。18.3.5施工質(zhì)量驗收18.3.5.1公司應(yīng)按規(guī)定的策劃并實行施工質(zhì)量驗收，公司應(yīng)建立實驗、檢測管理制度。18.3.18.3.518.3.6組織應(yīng)策劃質(zhì)量管理活動監(jiān)督檢查和審核的實行。策劃的依據(jù)涉及：1各部門和崗位的職責；2質(zhì)量管理中的薄弱環(huán)節(jié)；3有關(guān)的意見和建議；4以往檢查的結(jié)果。18.3.6.1組織應(yīng)建立和保存監(jiān)督檢查和審核的記錄，并將所發(fā)現(xiàn)的問題及整改的結(jié)果作為質(zhì)量管理改善的重要信息。18.3.718.3.7.1各部門、工程18.3.7.2在重大節(jié)日(元旦、春節(jié)、勞動節(jié)、國慶節(jié))18.3.718.3.7.18.3.818.3.8.1公司建立《顧客滿意度評價控制程序》，通過下列方式收集和監(jiān)測顧客滿意度a)受理顧客投訴或抱怨；b)平常交流或文獻往來；c)問卷調(diào)查；d)質(zhì)量回訪。18.3.8.218.3.8.3組織應(yīng)對工程建設(shè)有關(guān)方的信息進行收集并分析運用(如發(fā)包方、監(jiān)理方的規(guī)定及滿意度),必要時18.3.9各職能部門應(yīng)對質(zhì)量、安全、環(huán)境方面的事故、事件進行有效的監(jiān)測，并進行及時的報告。對事故、事件的次數(shù)、影響范圍、限度、因素、經(jīng)濟損失進行記錄、分析，必要時采用糾正或防止措施。18.3.10公司各職能部門在主管職能方面所涉及的管理過程進行指導(dǎo)和監(jiān)督，應(yīng)重點關(guān)注過程的策劃，以及實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力是否滿足規(guī)定，當未能達成所策劃的結(jié)果時，應(yīng)采用適當?shù)募m正和糾正措施，以保證管理的效率和產(chǎn)品的符合性。18.3.11本公司制定并實行《監(jiān)視和測量設(shè)備制程序》，規(guī)定了對測量設(shè)備實行有效控制的職責和方法，以保證產(chǎn)品和環(huán)境、職業(yè)健康安全符合規(guī)定規(guī)定所需的所有設(shè)備儀器的測量不擬定度為已知，且與規(guī)定的測量能力一致。1）質(zhì)量安所有每年制定測量設(shè)備周期檢定計劃，按規(guī)定周期將設(shè)備裝置送計量部門校驗，并保存校驗記錄及校驗合格證。當不存在校準基準時，應(yīng)記錄校準的依據(jù)。2）當測量設(shè)備長期停用后初次使用時應(yīng)進行檢定并保存記錄，防止發(fā)生使校準實效的調(diào)整。3）測量設(shè)備的存放場合應(yīng)符合設(shè)備對環(huán)境的規(guī)定，由使用人定期維護、保養(yǎng)（閑置的設(shè)備由綜合管理部負責保管），對設(shè)備的完好負責。4）對使用外部提供的設(shè)備（涉及租賃、借用等）時應(yīng)獲得該測量設(shè)備的校驗合格證復(fù)印件，并做好記錄。5）在使用過程中發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備未進行校準（涉及超過校驗周期）或者說處在失準狀態(tài)時，應(yīng)立即停止使用，由質(zhì)量安所有組織有關(guān)人員對一階段的測量和監(jiān)控結(jié)果的有效性進行評估，并視情況需要按《糾正和防止措施控制程序》規(guī)定采用糾正措施。6）保持所有校準結(jié)果的記錄和表白校準狀態(tài)的標記。7）對檢測設(shè)備所使用的軟件在使用前應(yīng)進行確認。8)檢測設(shè)備供方應(yīng)具有計量設(shè)備生產(chǎn)許可,通過本公司評價合格,購入檢測設(shè)備供方應(yīng)提供相關(guān)合格證明或檢定報告,相關(guān)檢測設(shè)備使用人員應(yīng)通過培訓,掌握檢測設(shè)備使用方法.18.3.10合規(guī)性評價為了履行遵守法律法規(guī)規(guī)定的承諾,公司建立《法律法規(guī)及合規(guī)性評價控制程序》，以定期對合用法律法規(guī)的遵守情況。按規(guī)定程序定期評審公司和其他規(guī)定的符合性，以判斷其對管理方針中有關(guān)承諾的遵循情況。質(zhì)量安所有負責組織合用質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他規(guī)定的遵循情況評價。18.4支持性文獻HAP/CX-03法律法規(guī)及合規(guī)性評價控制程序HAP/CX-17績效測量和監(jiān)測程序HAP/CX-18顧客滿意度評價控制程序HAP/CX-10監(jiān)視和測量設(shè)備制程序HAP/CX-22糾正和防止措施控制程序HAP/ZD-11施工質(zhì)量管理制度HAP/ZD-12實驗和檢測管理制度第19章內(nèi)部審核19.1總則定期實行內(nèi)部審核，以驗證管理體系是否符合策劃的安排和得到有效、正的確施和保持，是否有效地滿足公司的方針和目的。19.2職責19.2.1管理者代表領(lǐng)導(dǎo)和組織內(nèi)部審核工作。19.2.2總經(jīng)理秘書室負責內(nèi)部審核具體組織實行，涉及策劃、實行審核，以及跟蹤驗證糾正措施的實行情況。19.2.3各項目、單位和部門配合審核和觀測工作，并對審核發(fā)現(xiàn)的不合格及時采用糾正措施。19.3控制規(guī)定19.3.1質(zhì)量安所有每年根據(jù)公司的管理和生產(chǎn)狀況，以及以往審核的結(jié)果，制定年度審核方案。審核方案應(yīng)涉及每年審核方案的目的、范圍與限度，補充的職責、資源和程序（年度審核日程），以及審核方案管理規(guī)定（監(jiān)視、評審、改善）。19.3.219.3.319.3.419.3.519.4支持性文獻HAP/CX-19內(nèi)部審核控制程序第20章不合格、事故、事件控制20.1總則對質(zhì)量、安全和環(huán)境事故、事件和不合格應(yīng)及時進行調(diào)查或評審，采用有效的處置措施，防止不合格產(chǎn)品的非預(yù)期使用，減少事故、事件導(dǎo)致的損失、防止反復(fù)發(fā)生。20.2職責20.2.1質(zhì)量安所有是不合格、事故、事件的歸口管理部門，協(xié)調(diào)、監(jiān)督生產(chǎn)技術(shù)部對產(chǎn)品不合格的處置，對事故、事件的登記、確認和記錄分析。20.2.2各個職能部門負責與各自職能有關(guān)事故事件的調(diào)查、解決、記錄分析和上報工作。20.2.3生產(chǎn)技術(shù)部負責項目產(chǎn)品不合格的管理，對不合格進行解決、驗證，并對不合格情況進行登錄，做必要的分析。以及負責組織主持人身傷害事故、輕傷及以下事故和相關(guān)環(huán)境污染問題的調(diào)查、解決、記錄分析和上報工作。20.2.4事故事件的責任部門在各自職責范圍內(nèi)配合事故的調(diào)查、解決，對不符合采用處置措施，必要時進行因素分析、制定與實行糾正和防止措施。20.2.5公司每一個員工都有向有關(guān)部門報告不合格品的責任。公司工會和員工代表參與事故、事件的調(diào)查工作。20.3控制規(guī)定20.3.1不合格控制20.3.1.1不合格涉及質(zhì)量不合格、安全(涉及職業(yè)健康，下同)不合格、環(huán)境不合格。20.3.1.2發(fā)現(xiàn)不合格后，應(yīng)做好標記和隔離工作(可行時)，或暫停正在實行的過程。20.3.1.3產(chǎn)品不合格的一般處置方式有返工、返修、降級使用、原樣接受、報廢/拒收，安全和環(huán)境不合格的一般處置方式有限時整改、教育、警告、處罰等。20.3.1.4經(jīng)返工、返修處置的不合格品應(yīng)按程序規(guī)定重新檢查，若重新檢查不合格，應(yīng)按新的不合格品重新報告。20.3.1.5使用、放行或接受不符合規(guī)定規(guī)定及返修的產(chǎn)品，應(yīng)提出讓步申請，并獲得規(guī)定的批準，必要時，經(jīng)顧客批準后才干使用。20.3.1.6施工質(zhì)量問題的解決20.3.1.6.1公司建立并實行《質(zhì)量問題解決制度>,規(guī)定對發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題進行了有效期控制的職責、權(quán)限和活動流程。20.3.1.6.2公司應(yīng)對質(zhì)量問題的分類、分級報告流程作出規(guī)定，按照規(guī)定分別報告工程建設(shè)相關(guān)方。20.3.1.6.3公司應(yīng)對各類質(zhì)量問題的解決制定相應(yīng)措施，經(jīng)批準后實行，并應(yīng)以質(zhì)量問題的解決結(jié)果進行檢查驗收。20.3.1.6.4公司應(yīng)保存質(zhì)量問題的解決和驗收記錄，建立《質(zhì)量事故責任追究制度》。20.3.2事故、事件控制20.3.2.1一旦發(fā)生事故、事件，應(yīng)按法律、法規(guī)、國家主管部門的文獻規(guī)定、行業(yè)規(guī)定、公司有關(guān)規(guī)定，由責任單位及時向公司有關(guān)部門和相關(guān)方報告。20.3.2.2事故、事件發(fā)生后應(yīng)立即采用必要的措施，減少事故、事件產(chǎn)生的影響，并按“三不放過”的原則進行調(diào)查解決，避免事故事件再次發(fā)生。20.4支持性文獻HAP/CX-20不合格、事故、事件控制程序HAP/ZD-13質(zhì)量事故責任追究制度HAP/ZD-17重大事故應(yīng)急計劃第21章數(shù)據(jù)分析21.1總則通過數(shù)據(jù)分析客觀地反映分析對象的符合性、變化趨勢，及時辨認可實行的改善，為公司進行科學的決策提供依據(jù)。21.2職責21.2.1公司管理者代表負責組織、協(xié)調(diào)和領(lǐng)導(dǎo)數(shù)據(jù)收集和分析工作。21.2.2公司質(zhì)量安所有負責與歸口管理職能有關(guān)的數(shù)據(jù)分析策劃、數(shù)據(jù)收集、匯總和分析。21.2.3公司各職能部門負責數(shù)據(jù)的收集并提供應(yīng)公司總經(jīng)理秘書室匯總。21.3控制規(guī)定21.3.1公司建立并保持《質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改善制度》，明確為對的評價管理水平所需收集的信息及其來源、渠道、方法和職責，擬定了數(shù)據(jù)分析方法、獲取的渠分析結(jié)果規(guī)定，以證實管理體系的適宜性和有效性，并作為改善的依據(jù)。21.3.2數(shù)據(jù)的收集應(yīng)及時、準確、系統(tǒng)。數(shù)據(jù)來源應(yīng)可靠，防止因數(shù)據(jù)失真而影響分析的有效性和提供信息的真實性。21.3.3數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容可涉及：a)與產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)：b)與工程進度有關(guān)的數(shù)據(jù)；c)與施工安全環(huán)境有關(guān)的數(shù)據(jù)：d)與體系運營有關(guān)的數(shù)據(jù)；e)與資源配置有關(guān)的數(shù)據(jù)；f)市場信息。g)顧客及其他相關(guān)方滿意限度的數(shù)據(jù)；h)監(jiān)視和測量數(shù)據(jù)；i)內(nèi)、外部審核數(shù)據(jù)；j)與產(chǎn)品和運營能力有關(guān)的環(huán)境和風險因素數(shù)據(jù)；k)同行業(yè)其他公司的經(jīng)驗教訓等。21.3.4對收集的數(shù)據(jù)應(yīng)運用記錄方法進行記錄、分析，以運用分析的結(jié)果更好地了解公司質(zhì)量、安全健康和環(huán)境績效和管理狀況，了解顧客和其他相關(guān)方的滿意情況，辨認改善機會，一般各職能部門每年至少進行一次數(shù)據(jù)的匯總和分析。21.3.521.3.6各部門應(yīng)充足運用數(shù)據(jù)分析結(jié)果改善各自的工作，必要時應(yīng)采用糾正防止21.4支持性文獻HAP/CX-21數(shù)據(jù)分析控制程序第22章糾正與防止措施22.1總則對已經(jīng)發(fā)生的不合格或潛在不合格進行分析，采用必要的糾正措施或防止措施，以防止不合格的發(fā)生或反復(fù)發(fā)生，實現(xiàn)連續(xù)改善。22.2職責22.2.22.2.22.3控制規(guī)定21.3.1質(zhì)量安所有收集與職能有關(guān)的不合格信息，并分析也許發(fā)生的不合格。在綜合考慮不合格發(fā)生的頻次、反復(fù)發(fā)生的也許性，不合格或潛在不合格已導(dǎo)致和潛在的影響，擬定是否需要采用糾正和防止措施。21.3.2對于擬定需采用糾正或防止措施不合格或潛在不合格，責任部門應(yīng)：a)對不合格（涉及顧客投訴）或潛在不合格進行評審；b)擬定不合格因素；c)評價保證不合格不發(fā)生的措施的需求；d)擬定和實行所需的糾正和防止措施；e)記錄所采用措施的結(jié)果。21.3.3質(zhì)量安所有門對各職能部門所在范圍內(nèi)采用糾正和防止措施實行的有效性進行驗證。21.3.4內(nèi)外審、管理評審提出的不合格項均應(yīng)采用糾正措施，必要時采用防止措施，由22.4支持性文獻HAP/CX-22糾正和防止措施控制程序附錄A行政組織機構(gòu)圖管理者代表管理者代表策劃設(shè)計部人力資源部合約部生產(chǎn)技術(shù)部總經(jīng)理綜合管理部財務(wù)部營銷部采購后勤食堂安裝隊檢修中心實驗站公共關(guān)系部配電搶修突擊隊秘書室/總工室質(zhì)量安所有工會（員工代表）附錄B管理體系職能分派表說明：▲為重要職責，涉及工作的總體組織策劃，管理文獻的編制，活動的組織，溝通及協(xié)調(diào)工作的牽頭，過程的監(jiān)督等；●為次要職責，指配合重要職責貫徹具體工作，或分管某一部分職責；○為相關(guān)職責，指職責涉及或執(zhí)行者。職能部門章節(jié)/過程GB/T19001GB/T24001GB/T28001GB/T50430最高管理者管理者代表總經(jīng)理秘書室質(zhì)量安全部策劃設(shè)計部綜合管理部生產(chǎn)技術(shù)部營銷部合約部公共關(guān)系部人力資源部財務(wù)部1合用范圍1111.1/1.2▲●●●2引用標準222/▲3術(shù)語、定義和縮寫3333▲4管理體系總規(guī)定4.1/5.4.24.14.13.1/3.3/3.4▲●●○○○○○○○○○5文獻控制行政公文4.2.1/4.2.2/4.2.34.3.2/4.4.4/4.4.54.3.2/4.4.4/4.4.53.3▲○○○○○○○●○工程技術(shù)文獻標準●○▲○●○○○○○體系文獻法規(guī)▲○○○○○○○○○6記錄控制記錄形成、保管4.2.44.5.44.5.33.5▲●○●●○○○○○記錄歸檔▲●○●●○●○●○7管理職責5.1/5.2/5.3/5.5.1/5.5.24.2/4.4.14.2/4.4.14.1/4.2/4.3▲●●○○○○○○○●○8目的、指標和管理方案5.4.14.3.34.3.33.2▲●●○○●○○○●○9內(nèi)外部溝通5.5.3/7.2.34.4.34.4.34.3▲●●●●○●●○●○○10管理評審5.64.64.63.4/13.2▲●●○○○○○○○○○職能部門章節(jié)/過程最高管理者管理者代表總經(jīng)理秘書室質(zhì)量安全部策劃設(shè)計部綜合管理部生產(chǎn)技術(shù)部營銷部合約部公共關(guān)系部人力資源部財務(wù)部11資源管理6.1/6.2/6.3/6.44.4.24.4.25.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3▲●○●○●●●○○●●12投標及協(xié)議管理投標7.2.1/7.2.24.4.64.4.67.1/7.2○○○▲●●○○簽訂協(xié)議○○○▲●●○○13施工策劃投標階段7.14.4.64.4.610.1/10.2○○▲○○●●○○○開工前○▲○●○○○○○14危險源、環(huán)境因素的辨識、評價與控制策劃/4.3.14.3.17.2○●▲●●●●●●●●●15采購物資7.44.4.64.4.66.2/8.1/8.2/9.1/9.2/9.3○○▲○○○○○○工程●○●▲○○○○○勞務(wù)●○○○▲○○○●○16施工過程控制7.54.4.64.4.68.4/8.5/10.2/10.4/10.5/10.6○●○○▲○○○○○17應(yīng)急準備和響應(yīng)/4.4.74.4.7/●▲●○●●○○○●○18監(jiān)視和測量產(chǎn)品質(zhì)量、安全環(huán)境7.6/8.2.3/8.2.44.5.14.5.18.3/11.2/11.3/11.5/13.2▲○○●○○○○○顧客滿意○○○○▲○●○○監(jiān)測設(shè)備▲○○●○○○○○19內(nèi)部審核8.2.24.5.44.5.412.2▲●●○○○○○○○○職能部門章節(jié)/過程最高管理者管理者代表總經(jīng)理秘書室質(zhì)量安全部策劃設(shè)計部綜合管理部生產(chǎn)技術(shù)部營銷部合約部公共關(guān)系部人力資源部財務(wù)部20不合格、事故、事件控制質(zhì)量、安全、環(huán)境8.34.5.24.5.211.4○●○●▲●○○○○健康●●○○○○○○○▲○21數(shù)據(jù)分析8.44.54.513.2▲●●○●●●○○●●22糾正與防止措施質(zhì)量、安全、環(huán)境8.54.5.24.5.213.3▲●○○●○○○○○健康▲●○○○○○○●○附錄C公司管理層及各職能部門重要管理體系職責本附錄描述公司管理層及各職能部門的管理體系重要職責，當其部分或所有職責延伸到項目時，由項目承擔相應(yīng)的部門承擔。C1最高管理者1)對公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系及績效負有最終責任；2)保證法律法規(guī)、顧客及其它規(guī)定在公司內(nèi)得到貫徹執(zhí)行；3)批準公司體系管理手冊，批準公司管理方針；4)任命管理體系管理者代表；5)擬定公司組織機構(gòu)，規(guī)定公司各部門的職責和權(quán)限；6)負責建立有效的內(nèi)外部溝通渠道；7)主持管理體系管理評審；8)提供管理體系運營和改善所需的人力、物力、財力等資源。C2管理者代表1)負責按照相關(guān)標準規(guī)定建立、保持公司管理體系，負責監(jiān)督管理體系的總體運營情況并向最高管理者報告；2)負責起草公司管理方針；3）協(xié)助最高管理者貫徹、調(diào)整機構(gòu)設(shè)立和職責分工，負責體系建立和保持資源；4）領(lǐng)導(dǎo)管理手冊、程序文獻的編制、修訂，審核管理手冊，批準程序文獻；5)批準公司合用的法律法規(guī)清單，保證法律法規(guī)規(guī)定得到貫徹實行；6）負責公司重大危險源和重要環(huán)境因素的最終確認；7）組織制定公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境目的、指標及管理方案并監(jiān)督實行；8）領(lǐng)導(dǎo)公司內(nèi)部審核工作，批準公司內(nèi)審計劃、內(nèi)審報告；9）負責審核管理評審計劃、評審報告和改善措施計劃，參與管理評審并向經(jīng)理報告體系運營情況；10)負責與管理體系有關(guān)事務(wù)的信息交流、協(xié)商和解決工作；11）負責組織事故、事件調(diào)查與解決。C3總工室1)對公司工程質(zhì)量管理的技術(shù)全面負責；2)負責工程質(zhì)量目的的開展和貫徹，組織工程創(chuàng)優(yōu)活動，解決施工生產(chǎn)中的重大技術(shù)難題；3）主持新技術(shù)、新工藝、新材料的應(yīng)用和開發(fā)；4)負責組織評審重大工程施工組織設(shè)計、審批重大質(zhì)量事故解決方案，并對最終結(jié)果負責；5)負責技術(shù)積累、標準化活動以及工程技術(shù)檔案管理工作；6)負責審批公司各類質(zhì)量文獻、檢查、貫徹其專業(yè)系統(tǒng)的工作質(zhì)量。C4質(zhì)量安所有1)配合最高管理者和管理者代表制定公司的管理方針、目的、指標，策劃管理方案，組織目的的分解，并根據(jù)公司的目的、指標，分解、制定本部門的目的、指標，貫徹本部門負責的管理方案；2)負責公司各管理體系的策劃、建立和保持及其連續(xù)改善，組織管理手冊、程序的編制、評審及修訂；3)負責法律、法規(guī)、標準化的歸口管理，組織體系標準和登記表式的編制、審核、發(fā)布、修訂，收集、管理公司合用的法律法規(guī)及國際、國家、行業(yè)、地方標準；4)負責內(nèi)外部協(xié)商與交流工作的歸口管理；5)協(xié)助最高管理者組織管理評審；6）負責體系的內(nèi)部審核和平常監(jiān)督，組織接受外部審核；7）負責文獻與資料控制的歸口管理，負責記錄資料的歸檔管理；9）負責測量設(shè)備的歸口管理；11）負責與職業(yè)健康有關(guān)的及本部門的危險源、環(huán)境因素的辨認、評價