公司三體系管理手冊

ABC工程有限公司SuzhouHuaanpuElectricalEngineeringCo.,Ltd質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理手冊依據(jù)：GB/T19001-2023標(biāo)準(zhǔn)GB/T24001-2023標(biāo)準(zhǔn)OHSMS18001：2023標(biāo)準(zhǔn)GB/T50430-2023標(biāo)準(zhǔn)文獻(xiàn)編號：HAP/QEO-001版次狀態(tài)：A0編制：審核：批準(zhǔn)：2023-8-8實(shí)行2023-82023-8ABC工程有限公司發(fā)布目錄章節(jié)名稱GB/T19001-2023相應(yīng)條款GB/T24001-2023相應(yīng)條款OHSMS18001：2023相應(yīng)條款GB/T50430-2023相應(yīng)條款頁碼頒布令3任命書4公司概況5前言6第1章合用范圍1111.1/1.27第2章引用標(biāo)準(zhǔn)2228第3章術(shù)語、定義和縮寫33339第4章管理體系總規(guī)定4.1/5.4.24.14.13.1/3.3/3.410第5章文獻(xiàn)控制4.2.1/4.2.2/4.2.34.3.2/4.4.4/4.4.54.3.2/4.4.4/4.4.53.311第6章記錄控制4.2.44.5.4.5.33.513第7章管理職責(zé)5.1/5.2/5.3/5.5.1/5.5.24.2/4.4.14.2/4.4.14.1/4.2/4.314第8章目的、指標(biāo)和管理方案5.4.14.3.3/4.3.44.3.3/4.3.43.216第9章內(nèi)外部溝通5.5.3/7.2.34.4.34.4.34.318第10章管理評審5.64.64.63.4/13.219第11章資源管理64.4.24.4.25.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.320第12章投標(biāo)及協(xié)議管理7.2.1/7.2.24.4.64.4.67.1/7.222第13章施工策劃7.14.4.64.4.610.1/10.223第14章危險(xiǎn)源、環(huán)境因素的辨識、評價(jià)與控制策劃/4.3.14.3.17.224第15章采購7.44.4.64.4.66.2/8.1/8.2/9.1/9.2/9.325第16章施工過程控制7.54.4.64.4.68.4/8.5/10.2/10.4/10.5/10.627第17章應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)/4.4.74.4.7/30第18章監(jiān)視和測量7.6/8.2.3/8.2.44.5.14.5.18.3/11.2/11.3/11.5/13.231第19章內(nèi)部審核8.2.24.5.44.5.412.234第20章不合格、事故、事件控制8.34.5.24.5.211.435第21章數(shù)據(jù)分析8.44.54.513.236第22章糾正與防止措施8.54.5.24.5.213.338附錄A組織機(jī)構(gòu)圖39附錄B管理體系職能分派表附錄C重要管理體系職責(zé)附錄D管理體系過程圖附錄E程序文獻(xiàn)和管理制度清單頒布令根據(jù)GB/T19001-2023idtISO9001:2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》、GBT50430-2023工程建設(shè)施工公司質(zhì)量管理規(guī)范、GB/T24001-2023idtISO14001:2023《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》、OHSMS18001：2023《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》，結(jié)合公司實(shí)際情況予以修訂《質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理手冊》。本手冊是公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全及環(huán)境管理體系的大綱性文獻(xiàn)，是公司全體員工在涉及質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境的各項(xiàng)活動(dòng)中必須遵循的內(nèi)部法規(guī)，是公司對外提供質(zhì)量信任和環(huán)保承諾，對內(nèi)保證員工的安全健康的依據(jù)。公司各部門及全體員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)、切實(shí)貫徹執(zhí)行。在手冊實(shí)行過程中，如發(fā)現(xiàn)問題或故意見、建議，應(yīng)及時(shí)與公司總經(jīng)理秘書室溝通，總經(jīng)理秘書室也應(yīng)及時(shí)收集有關(guān)意見以便適時(shí)補(bǔ)充、修改，使本手冊連續(xù)適宜、充足和有效。ABC工程有限公司總經(jīng)理：日期：2023年8任命書

公司所屬各部門、各單位：為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目的（指標(biāo)），保證公司管理體系的過程得到建立、實(shí)行和保持，任命同志擔(dān)任本公司管理者代表。其重要職責(zé)是：●負(fù)責(zé)按GB/T19001-2023、GB/T24001-2023、OHSMS18001：2023、GB/T50430-2023標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定建立、實(shí)行、保持和改善管理體系；●向總經(jīng)理報(bào)告管理體系的運(yùn)營情況和改善的需求；●在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)守法意識、環(huán)保意識、職業(yè)健康安全意識的形成；●協(xié)助總經(jīng)理做管理評審；●做好內(nèi)部審核的組織工作；●就管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。

同時(shí)任命為公司員工代表，重要職責(zé)是：●員工安全問題的聲訴；●員工職業(yè)安全、健康的保障。ABC有限公司總經(jīng)理：日期：2023年05公司概況前言公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理手冊（以下稱手冊）是整合型管理手冊，結(jié)合公司實(shí)際運(yùn)營情況進(jìn)行修訂的。目的是通過各個(gè)管理體系的有效運(yùn)營和對合用法律法規(guī)的遵守，使公司可以連續(xù)地提供滿足顧客規(guī)定的產(chǎn)品，保證員工的健康和安全，防止環(huán)境污染，并通過體系連續(xù)改善的過程，不斷提高公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境的管理水平，而達(dá)成使顧客、員工和社會滿意，同時(shí)也為順利通過第三方認(rèn)證以及提高顧客和其他相關(guān)方的信任度和滿意度，提高公司的市場競爭能力起到重要作用。本手冊規(guī)范性附錄有：附錄A公司行政組織機(jī)構(gòu)圖；附錄B管理職能分派表；附錄C重要管理體系職責(zé)。附錄D管理體系過程圖附錄E程序文獻(xiàn)和管理制度清單本手冊相關(guān)文獻(xiàn)：除手冊正文中各要素中所開列的相關(guān)文獻(xiàn)外，尚有公司合用的法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。本手冊起草人：本手冊審核人：本手冊批準(zhǔn)人：本手冊由公司總經(jīng)理秘書室負(fù)責(zé)解釋。第1章合用范圍本手冊依據(jù)GB/T19001-2023idtISO9001:2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》、GBT50430-2023工程建設(shè)施工公司質(zhì)量管理規(guī)范、GB/T24001-2023idtISO14001:2023《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》、OHSMS18001：2023《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)的模式向顧客或第三方提供關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理能力的證實(shí)，是實(shí)行融合型管理體系的各部門以及從事這一活動(dòng)的每個(gè)員工必須遵守的最低限度的基本準(zhǔn)則。本手冊合用于送變電工程施工專業(yè)承包的質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理的控制。它涉及：1）公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的范圍，涉及GB/T24001-2023、OHSMS18001：2023的所有規(guī)定和GB/T50430-2023、GB/T19001-2023的部分規(guī)定；不合用GB/T50430-2023規(guī)范的才條款規(guī)定；刪減GB/T19001-2023標(biāo)準(zhǔn)的7.3條款規(guī)定。2）公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定的所有程序文獻(xiàn)和記錄；3）對公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體所涉及的過程順序和互相作用的表述；2．刪減的條款及理由本公司承建送變電工程施工專業(yè)承包，依據(jù)甲方/甲方指定的設(shè)計(jì)方提供的技術(shù)圖紙和相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組織施工，無權(quán)修改技術(shù)圖紙，不承擔(dān)設(shè)計(jì)責(zé)任。公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系刪減符合GB/T19001-2023標(biāo)準(zhǔn)7.3條款規(guī)定；不合用GB/T50430-2023規(guī)范的10.3條款規(guī)定。第2章引用標(biāo)準(zhǔn)下列文獻(xiàn)中的條款通過本手冊的引用而成為本手冊的條款。凡是注日期的引用文獻(xiàn)其后所有的修改單（不涉及勘誤的內(nèi)容）或修訂版本均不合用于本手冊，然而，鼓勵(lì)根據(jù)本手冊達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可以使用這些文獻(xiàn)的最新版本。凡是不注日期的引用文獻(xiàn)，其最新版本合用于本手冊。GB/T19000——2023質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19001——2023質(zhì)量管理體系規(guī)定GB/T50430——2023工程建設(shè)施工公司質(zhì)量管理規(guī)范OHSMS18001——2023職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范GB/T24001——2023環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、消防、職業(yè)衛(wèi)生、交通安全、特種設(shè)備及環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，詳見《公司合用法律、法規(guī)及其他規(guī)定清單》。第3章術(shù)語、定義和縮寫3.1術(shù)語和定義本手冊采用GB/T19001—2023、GB/T28001—2023及GB/T24001—2023標(biāo)準(zhǔn)所給出的術(shù)語和定義外，還采用以下術(shù)語和定義：3.1即：建設(shè)單位（業(yè)主）。工程建設(shè)項(xiàng)目法人。3.1即：建設(shè)工程承包協(xié)議。是建設(shè)單位（發(fā)包方）與施工單位（承包方）為完畢商定的建設(shè)工程，明確互相權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。3.1.3.1.3.1.3.1.63.1.3.1.3.1.3.2縮寫QMS：質(zhì)量管理體系EMS：環(huán)境管理體系OHSMS：職業(yè)健康安全管理體系第4章管理體系總規(guī)定公司按QMS、EMS、OHSMS、GB/T50430有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定建立整合型管理體系，形成管理手冊、管理體系程序及其他文獻(xiàn)，加以實(shí)行和保持，并予以連續(xù)改善。公司應(yīng)：辨認(rèn)公司所有作業(yè)活動(dòng)過程、輔助服務(wù)過程,以及相關(guān)的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源；擬定這些過程的順序和互相關(guān)系，進(jìn)行危險(xiǎn)源和環(huán)境因素評價(jià)，擬定重大危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素；擬定為保證過程有效運(yùn)作和控制所需要的準(zhǔn)則和方法，涉及驗(yàn)收準(zhǔn)則和作業(yè)指導(dǎo)文獻(xiàn)等，以及對重大危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素的控制措施和運(yùn)營標(biāo)準(zhǔn)；d)保證可以獲得所必要的資源和信息，涉及人員、技術(shù)、資金和設(shè)備等，以支持過程的運(yùn)作和對這些過程的監(jiān)控；e)對過程進(jìn)行測量、監(jiān)控和分析；f)實(shí)行必要的措施，以實(shí)現(xiàn)過程策劃的結(jié)果和使過程連續(xù)改善。公司將承包工程中的部分工程發(fā)給分包單位。分包單位應(yīng)具有相應(yīng)的資質(zhì)條件，公司對人員結(jié)構(gòu)、技術(shù)力量、施工能力等應(yīng)進(jìn)行評價(jià)和確認(rèn)，工程的主體結(jié)構(gòu)的施工，由本公司自行完畢不外包。公司應(yīng)保證對外包過程其實(shí)行控制或施加影響。公司制定《分包管理制度》和《對相關(guān)方施加影響控制程序》等文獻(xiàn)以及通過在與外包方的協(xié)議中明確其控制規(guī)定和方法。4.1組經(jīng)理秘書室及人力資源部具體負(fù)責(zé)公司管理體系的策劃、建立、調(diào)整、完善和運(yùn)營監(jiān)督，以保證連續(xù)改善和有效運(yùn)營。4.2各職能部門以及內(nèi)審員和全體員工都有權(quán)力和義務(wù)對體系的適宜性、充足性和有效性提出改善建議和意見。4.3假如顧客有規(guī)定，工程施工在滿足法律法規(guī)規(guī)定的基礎(chǔ)上，還應(yīng)滿足顧客及相關(guān)方的質(zhì)量管理、職業(yè)健康管理和環(huán)境管理規(guī)定。第5章文獻(xiàn)控制5.1總則對文獻(xiàn)和法律法規(guī)進(jìn)行有效的控制，保證在使用處可獲得合用文獻(xiàn)和法律法規(guī)的有效版本。5.2職責(zé)5.2.1總經(jīng)理秘書室負(fù)責(zé)行政公文、管理手冊、程序文獻(xiàn)和法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的管理。5.2.2各職能部門負(fù)責(zé)本職范圍內(nèi)的文獻(xiàn)管理，辨認(rèn)合用的法律法規(guī)。5.2.3文獻(xiàn)持有者管理自行控制的文獻(xiàn)。5.3文獻(xiàn)的控制范圍管理體系文獻(xiàn)應(yīng)涉及：方針、目的和指標(biāo)的文獻(xiàn)化聲明；管理手冊；管理體系標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的形成文獻(xiàn)化的程序和管理制度；公司標(biāo)準(zhǔn)、協(xié)議、招投標(biāo)文獻(xiàn)、項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)、項(xiàng)目管理細(xì)則、作業(yè)指導(dǎo)書、表式等；法律法規(guī)、上級/地方文獻(xiàn)、業(yè)主/顧客文獻(xiàn)等外來文獻(xiàn)；管理體系所規(guī)定的記錄。5.3.1根據(jù)公司的規(guī)模和活動(dòng)的類型、過程及其互相作用的復(fù)雜限度及人員的能力，管理體系文獻(xiàn)分四個(gè)級別：1管理體系手冊2程序文獻(xiàn)或管理制度3技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度4運(yùn)營記錄5.3.2手冊公司制定并保持《質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理手冊》，內(nèi)容涉及：體系的范圍，涉及任何刪減或不合用的具體內(nèi)容和理由；為管理體系編制的形成文獻(xiàn)的程序或管理制度，并對其引用，以提供查詢相關(guān)文獻(xiàn)的途徑；管理體系過程及其互相作用的描述。5.4文獻(xiàn)的控制規(guī)定5.4.1公司制定并實(shí)行《文獻(xiàn)控制程序》，程序規(guī)定以下所需的控制：在文獻(xiàn)發(fā)布實(shí)行前進(jìn)行審批，保證文獻(xiàn)的適宜性和充足性；必要時(shí)對文獻(xiàn)進(jìn)行評審與更新，并重新獲得批準(zhǔn)；明確并及時(shí)獲得質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)所需的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；保證文獻(xiàn)的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到有效辨認(rèn)；保證在使用場合，特別是對體系運(yùn)營起關(guān)鍵作用的崗位都能得到和使用合用文獻(xiàn)的有效版本；e)保證文獻(xiàn)保持清楚、易于辨認(rèn)和檢索；f)保證外來文獻(xiàn)得到對的辨認(rèn)和控制其分發(fā)；g)防止作廢文獻(xiàn)的非預(yù)期使用；因某種因素或目的，要保存已作廢的文獻(xiàn)，應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)記；h)文獻(xiàn)的保管應(yīng)注意防火、防水、防盜、防鼠害蟲蛀、防霉變；對電子文獻(xiàn)應(yīng)做好備份，并且注意防病毒侵害。電子文獻(xiàn)保管總經(jīng)理秘書室至少每年一次刻錄光盤。5.4.2法律、法規(guī)與其他規(guī)定為保證公司及時(shí)獲得最新的法律、法規(guī)及其他規(guī)定，公司建立并保持《法律法規(guī)及合規(guī)性評價(jià)控制程序》，規(guī)定建立獲得最新法律、法規(guī)和其他規(guī)定的渠道，保證公司范圍內(nèi)所有活動(dòng)符合法律、法規(guī)和其他規(guī)定。公司總經(jīng)理秘書室是法律、法規(guī)和其他規(guī)定控制程序的主控部門，確認(rèn)相關(guān)法律、法規(guī)和其他規(guī)定的合用性和符合性，編制“公司合用法律、法規(guī)和其他規(guī)定清單”，及時(shí)傳遞至公司各職能部門和管理層。各職能部門隨時(shí)關(guān)注國家、地方及各級管理部門的法律、法規(guī)和其他規(guī)定的變化，獲得最新版本，并及時(shí)傳遞給總經(jīng)理秘書室。5.5支持性文獻(xiàn)HAP/CX-01文獻(xiàn)控制程序HAP/CX-03法律法規(guī)及合規(guī)性評價(jià)控制程序第6章記錄控制6.1總則對記錄的形成、標(biāo)記、保存、檢索和處置進(jìn)行有效管理，以提供產(chǎn)品符合規(guī)定，安全環(huán)境績效提高、體系有效運(yùn)營的證據(jù)。6.2職責(zé)6.2.1總經(jīng)理秘書室負(fù)責(zé)登記表式的統(tǒng)一管理，記錄歸檔及歸檔后的檢索、貯存和處置，負(fù)責(zé)編制登記表式的編碼規(guī)定，負(fù)責(zé)與管理體系運(yùn)營有關(guān)記錄的控制管理工作。6.2.2各部門負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)的記錄控制，涉及記錄形成、收集、整理、臨時(shí)保存等?？刂埔?guī)定公司制定并實(shí)行《HAP/CX-02記錄控制程序》。記錄控制應(yīng)做到：a）記錄應(yīng)明確標(biāo)記，具有對相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的可追溯性；b）記錄應(yīng)妥善保存和管理，使之便于查閱；避免損壞、變質(zhì)或遺失；c）各部門應(yīng)定期整理、編目、組卷、歸檔和移交，質(zhì)量安所有按《工程檔案管理制度》規(guī)定建立檔案；d）記錄的管理應(yīng)符合檔案管理的相關(guān)規(guī)定，超過保管期限的記錄可由記錄保管部門按照規(guī)定處置。6.4支持性文獻(xiàn)HAP/CX-02記錄控制程序HAP/ZD-01工程檔案管理制度第7章管理職責(zé)7.1總則管理職責(zé)涉及公司最高管理者的承諾、公司方針、組織機(jī)構(gòu)，以及各部門在管理體系中的職責(zé)和權(quán)限，并在公司內(nèi)進(jìn)行溝通，以保證管理體系的有效運(yùn)營。7.2管理承諾為使公司建立和實(shí)行管理體系并連續(xù)改善其有效性，公司最高管理者承諾：a）把以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，保證員工健康安全和防止環(huán)境污染作為公司的管理方向；b）制定公司的管理方針和目的；c)向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客、保證員工健康安全防止環(huán)境污染及遵守法律、法規(guī)規(guī)定的重要性；d)至少每年進(jìn)行一次管理評審，以保證管理體系的適宜性、充足性和有效性；根據(jù)管理體系運(yùn)營的規(guī)定和工程施工的具體需要，擬定并提供必要的資源。7.3為保證顧客的需求和盼望得到擬定和滿足，經(jīng)理采用如下措施：7.3.17.3.27.3.37.4方針7.4.1最高管理者負(fù)責(zé)組織制訂、評審和修訂公司的管理方針，并批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)行；總經(jīng)理秘書室7.4（1）質(zhì)量方針：科學(xué)管理建優(yōu)質(zhì)工程一流服務(wù)保顧客滿意其含義：“科學(xué)管理建優(yōu)質(zhì)工程”——體現(xiàn)了公司的經(jīng)營宗旨，同時(shí)也為公司制定和評審質(zhì)量目的提供了框架。貫徹現(xiàn)代公司的管理理念，運(yùn)用科學(xué)的管理手段規(guī)范公司的管理形成連續(xù)改善的管理體系，才干連續(xù)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品建設(shè)優(yōu)質(zhì)工程。“一流服務(wù)保顧客滿意”——體現(xiàn)了公司以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的管理承諾。以一流的服務(wù)贏得顧客信任，以優(yōu)質(zhì)的工程滿足顧客的需求，并力爭超越顧客盼望，才干樹立良好的公司形象，在競爭劇烈的社會市場中立穩(wěn)腳跟，拓展市場，服務(wù)社會。（2）職業(yè)健康安全和環(huán)境方針：安全第一全面控制施工風(fēng)險(xiǎn)以人為本保證員工健康安全保護(hù)環(huán)境共同建造綠色家園其含義：“安全第一全面控制施工風(fēng)險(xiǎn)”——闡明公司職業(yè)健康安全總目的——安全第一，是指在所有活動(dòng)中應(yīng)當(dāng)將安全放在首位，當(dāng)其它工作與安全發(fā)生矛盾時(shí)應(yīng)一方面考慮保證安全。公司作為施工型公司，辨認(rèn)、判斷并全面控制施工風(fēng)險(xiǎn)，是貫徹國家安全第一防止為主的安全方針的具體行動(dòng)?！耙匀藶楸颈ＷC員工健康安全”——體現(xiàn)以人為本的先進(jìn)的管理思想，避免職業(yè)健康安全問題所導(dǎo)致的直接和間接損失，保障員工健康安全，改善員工與公司之間的互信關(guān)系，增強(qiáng)公司凝聚力。“保護(hù)環(huán)境共同建造綠色家園”----表白公司在提高經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，也敢于承擔(dān)社會責(zé)任和義務(wù)。公司在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中不僅要關(guān)注自然環(huán)境，也應(yīng)關(guān)注社會環(huán)境，盡也許節(jié)約不可逆資源，避免過度消耗，減少對人類生存環(huán)境的破壞，共同創(chuàng)建綠色家園。公司全體員工都樹立起自覺、積極保護(hù)環(huán)境的意識，并在工作、生活等活動(dòng)中付諸行動(dòng)。7.4a）方針應(yīng)形成文獻(xiàn)，并通過各種溝通和宣傳形式保證其傳達(dá)成公司全體員工，使每個(gè)員工都能理解并結(jié)識到其在質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方面的責(zé)任和義務(wù)，并在各自的工作中認(rèn)真貫徹執(zhí)行。b）方針可隨時(shí)為相關(guān)方所獲取。相關(guān)方應(yīng)涉及：顧客、監(jiān)理、供方、員工和公司項(xiàng)目所在地周邊的社區(qū)等。c）當(dāng)公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)和（或）管理體系內(nèi)、外條件發(fā)生較大變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)對方針進(jìn)行修訂。d）為保證公司方針的連續(xù)適宜性，公司每年結(jié)合管理評審對方針組織一次評審，必要時(shí)對其進(jìn)行修訂。e）方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、修訂等按文獻(xiàn)控制的規(guī)定進(jìn)行控制。7.4組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限7.4.1公司管理體系組織機(jī)構(gòu)圖，見附錄A。7.4.2公司的職能分派見附錄B。7.4.3公司各部門的重要體系管理職責(zé)見附錄C。7.4.4為建立、實(shí)行一體化管理體系,使之有效和高效運(yùn)營,由本公司經(jīng)理任命一名管理者代表，不管其在其它方面職責(zé)如何，都具有a)保證管理體系的建立、實(shí)行和保持；b)向公司總經(jīng)理報(bào)告管理體系的運(yùn)營情況和任何改善的需求；c)領(lǐng)導(dǎo)公司的內(nèi)部體系審核工作；d)保證在公司內(nèi)促進(jìn)滿足顧客和其他相關(guān)方規(guī)定的意識；e)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司與管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；f)不斷提高公司的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境績效。必要時(shí)，工程項(xiàng)目可設(shè)立項(xiàng)目管理者代表。第8章目的、指標(biāo)和管理方案8.1總則以方針為框架，在公司職能部門建立與方針保持一致的目的、指標(biāo)，必要時(shí)建立管理方案，并組織有效實(shí)行和監(jiān)督，以實(shí)現(xiàn)公司在質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境方面的追求。8.2職責(zé)8.2.1公司總經(jīng)理批準(zhǔn)公司目的。8.2.2公司管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司的管理方案。8.2.3總經(jīng)理秘書室負(fù)責(zé)組織制定公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境的目的、指標(biāo)，并監(jiān)督其實(shí)行。8.2.4各項(xiàng)目和有關(guān)部門負(fù)責(zé)對公司的目的進(jìn)行分解和展開，制定與職能相關(guān)的目的、指標(biāo)和管理方案，組織實(shí)行和監(jiān)督，以保證公司目的的實(shí)現(xiàn)。8.3控制規(guī)定8.3.1目的、管理方案的制定依據(jù)董事會下達(dá)的各項(xiàng)指令性、指導(dǎo)性計(jì)劃和任務(wù)；財(cái)務(wù)、運(yùn)營及經(jīng)營等狀況；公司的目的，在方針給定的框架內(nèi)展開；d）法律、法規(guī)及其它規(guī)定；e）本公司的重大危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素；f）相關(guān)方的規(guī)定。8.3.2目的及管理方案的制定a）目的應(yīng)以管理方針為框架，內(nèi)容與方針保持一致，并可測量，適宜時(shí)應(yīng)盡也許量化，不能量化的細(xì)化，以進(jìn)行監(jiān)督和評審。目的應(yīng)形成文獻(xiàn)，應(yīng)按《文獻(xiàn)控制程序》的規(guī)定發(fā)布，傳達(dá)成所有相關(guān)的員工，并可為相關(guān)方獲取。b）每年年終，總經(jīng)理秘書室根據(jù)目的制定的依據(jù)起草公司下一年度的目的，經(jīng)公司管理層討論，總經(jīng)理批準(zhǔn)；各部門應(yīng)對公司年度目的進(jìn)行分解和展開，制定與職能相關(guān)的目的和指標(biāo)，并設(shè)定完畢期限，以保證目的的貫徹和實(shí)現(xiàn)。c）為保證公司年度目的和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司總經(jīng)理秘書室會同生產(chǎn)技術(shù)部對年度的管理方案進(jìn)行策劃，提出公司的年度管理方案清單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。d）公司各職能部門根據(jù)批準(zhǔn)的管理方案清單，負(fù)責(zé)分管范圍的管理方案的制定，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)行。管理方案應(yīng)文獻(xiàn)化，明的確現(xiàn)目的的職責(zé)，應(yīng)涉及實(shí)現(xiàn)目的的組織和技術(shù)措施，如資金預(yù)算、時(shí)間進(jìn)度安排、完畢期限及其他必要的資源。8.3.3目的及管理方案的實(shí)行a）目的及管理方案中具體措施的責(zé)任部門/負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)實(shí)行措施，并對實(shí)行情況進(jìn)行記錄，必要時(shí)提供支持性的實(shí)行記錄。對于經(jīng)常性的或周期性的措施，應(yīng)每月進(jìn)行一次記錄。b）目的及管理方案實(shí)行過程所需的資源由實(shí)行部門的主管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決。8.3.4監(jiān)測及有效性評審a）各部門負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)的目的及管理方案實(shí)行情況的測量和監(jiān)測，涉及實(shí)行過程中的監(jiān)督和檢查。如發(fā)現(xiàn)有不切實(shí)際的管理方案，應(yīng)及時(shí)調(diào)整。b）總經(jīng)理秘書室結(jié)合內(nèi)審和平常監(jiān)督，對公司和有關(guān)部門目的、指標(biāo)和管理方案的完畢情況進(jìn)行總結(jié)，對未完畢者進(jìn)行因素分析，將結(jié)果提交管理評審。8.3.5出現(xiàn)下列情況時(shí)，應(yīng)對目的及管理方案進(jìn)行修改，修改后的目的及管理方案按《文獻(xiàn)控制程序》進(jìn)行控制。a)活動(dòng)、施工項(xiàng)目、產(chǎn)品、服務(wù)或運(yùn)營條件發(fā)生重大變化；b)合用的法律法規(guī)的規(guī)定發(fā)生變化；c)當(dāng)管理方案由于客觀條件變化而達(dá)不到目的規(guī)定或無法實(shí)行時(shí)，有關(guān)部門應(yīng)向總經(jīng)理秘書室反映，總經(jīng)理秘書室應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整或向最高管理者報(bào)告，由最高管理者協(xié)調(diào)解決。d)管理評審提出修改規(guī)定。8．4支持性文獻(xiàn)HAP/CX-04目的、指標(biāo)管理方案控制程序HAP/CX-08管理評審控制程序第9章內(nèi)外部溝通9.1總則為了管理體系的有關(guān)信息得到及時(shí)地交流與協(xié)商，保證公司內(nèi)外部不同的層次和職能之間進(jìn)行有效的溝通，對溝通的范圍、內(nèi)容、方式、頻次等作了具體的規(guī)定。9.2職責(zé)9.2.1管理者代表負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)外部信息溝通；9.2.2公司各職能部門和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)與分管職能有關(guān)管理體系信息的內(nèi)外部溝通工作。9.2.3工會代表員工與公司管理層和各職能部門進(jìn)行保護(hù)勞動(dòng)者合法權(quán)益方面的溝通與交流工作。9.3控制規(guī)定9.3.1溝通的信息至少涉及：公司方針、目的及其實(shí)現(xiàn)情況；公司管理體系運(yùn)營情況；產(chǎn)品和過程的信息；重大危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素；法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)以及顧客和相關(guān)方的規(guī)定；質(zhì)量、職業(yè)健康安全事故及環(huán)境污染等。9.3.2溝通的方式重要有：會議、電話、文獻(xiàn)、報(bào)表、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、華業(yè)通訊、華業(yè)熱線、口頭協(xié)商與交流、電子郵件、傳真、工作聯(lián)系單等多種形式。9.3.3對于職業(yè)健康安全管理，公司員工應(yīng)：----參與方針和程序的制定及評審；----參與商討影響工作場合的職業(yè)健康安全的任何變化；----參與職業(yè)健康安全事務(wù)；----了解誰是職業(yè)健康安全的員工代表和管理者代表。9.4支持性文獻(xiàn)HAP/CX-05內(nèi)外部信息溝通程序第10章管理評審10.1總則為保證管理體系連續(xù)的適宜性、充足性和有效性，公司每年至少進(jìn)行一次管理評審。10.2職責(zé)10.2.1公司總經(jīng)理組織和主持管理評審，批準(zhǔn)管理評審計(jì)劃和報(bào)告。10.2.2管理者代表負(fù)責(zé)審核管理評審計(jì)劃和報(bào)告，協(xié)助公司總經(jīng)理組織管理評審。10.2.3公司各有關(guān)部門負(fù)責(zé)提供與管理評審輸入有關(guān)的信息。10.2.4總經(jīng)理秘書室負(fù)責(zé)匯總與管理評審有關(guān)的輸入信息，編制管理評審計(jì)劃和報(bào)告，編制改善措施計(jì)劃，并對改善措施的實(shí)行效果進(jìn)行驗(yàn)證和評價(jià)。10.2.5責(zé)任部門負(fù)責(zé)存在問題的糾正，分析因素、編制并實(shí)行糾正或防止措施。10.3控制規(guī)定10.3.110.3.2一般以會議的形式進(jìn)行管理評審，參與人員為公司最高管理者、管理者代表、員工代表、各職能部門和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，需要時(shí)，可邀請其別人參與。10.3.3a)質(zhì)量、安全、環(huán)境方針、目的和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況；b)內(nèi)外部審核和合規(guī)性評價(jià)結(jié)果；c)相關(guān)方的反饋，涉及抱怨或投訴；d)過程的業(yè)績和相關(guān)方規(guī)定的符合性；e)不符合、事故、事件、防止和糾正措施的貫徹情況；f)前一次管理評審的改善措施的貫徹情況；g)也許影響管理體系的變更，涉及客觀環(huán)境的變化；h)對當(dāng)前管理體系的總體評價(jià)和改善的建議。10.3.4管理評審的輸出至少應(yīng)涉及與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：a)對管理體系的總體評價(jià)；b)管理體系及其過程有效性的改善；c)與顧客和其他相關(guān)方規(guī)定有關(guān)的產(chǎn)品和服務(wù)的改善；d)資源的需求。10.3.5總經(jīng)理秘書室在管理評審會議后應(yīng)形成評審報(bào)告。對存在的問題編制改善措施計(jì)劃，并對改善措施的實(shí)行效果進(jìn)行驗(yàn)證和評價(jià)。10.3.6各有關(guān)職能部門針對需要改善的問題，制訂并實(shí)行改善措施。10.4支持性文獻(xiàn)HAP/CX-08《管理評審控制程序》第11章資源管理11.1總則公司應(yīng)提供必要的資源，以保證公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的有效建立、實(shí)行和保持。11.2職責(zé)11.2.1公司最高管理者負(fù)責(zé)公司各類資源的策劃、配置、提供和管理。11.2.2公司人力資源部為人力資源的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織人員能力需求的辨認(rèn)、擬定，人員調(diào)配及培訓(xùn)工作。11.2.3公司各部門負(fù)責(zé)各自資源需求的辨認(rèn)、調(diào)配和管理。11.3管理規(guī)定11.3.1資源提供公司需求的資源重要涉及：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、專項(xiàng)技能及財(cái)力。公司根據(jù)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃策劃、辨認(rèn)、擬定公司所需的各類資源，并組織貫徹；對具體的工程項(xiàng)目通過項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)擬定并提供工程所需的資源，并根據(jù)工程施工的進(jìn)展情況，對資源進(jìn)行及時(shí)的補(bǔ)充或調(diào)整，以保證：a)實(shí)行、保持和連續(xù)改善質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系；b)滿足顧客規(guī)定，提高顧客滿意限度；c)提高施工安全管理和員工健康水平，使員工滿意，增長公司的凝聚力；d)通過實(shí)行污染防止，提高員工的社會責(zé)任感，為社會做出奉獻(xiàn)。11.3.2人力資源11.3.2.1公司建立并保持《人力資源控制程序》、《安全教育培訓(xùn)制度》、《員工績效考核制度》，規(guī)定了對從事影響工程規(guī)定符合性的人員，及也許對環(huán)境生產(chǎn)重大影響以及其工作也許影響工作場合內(nèi)職業(yè)健康安全人員的擬定條件和控制規(guī)定，保證所有崗位人員可以滿足規(guī)定并能勝任其工作。11.3.2.2人力資源部是公司人力資源控制的主控部門。負(fù)責(zé)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)四個(gè)方面考慮員工的任職條件，編制《崗位職務(wù)說明書》擬定各崗位的能力和任職規(guī)定，涉及：專業(yè)技能、所接受的培訓(xùn)及所取得的崗位資格、能力和工作經(jīng)歷等。通過對人員的調(diào)查、培訓(xùn)、考核或分析，判斷其能力，安排其從事適宜的崗位工作，以保證其可以承擔(dān)起體系規(guī)定的職責(zé)。11.3.2.3根據(jù)需要進(jìn)行培訓(xùn)，涉及公司組織的培訓(xùn)及部門內(nèi)部培訓(xùn)。通過培訓(xùn)使員工能意識到自己所從事工作對管理體系運(yùn)營的重要性和各種活動(dòng)之間的關(guān)聯(lián)性，建立激勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)員工為實(shí)現(xiàn)目的作出奉獻(xiàn)。11.3.2.4培訓(xùn)完畢后，應(yīng)根據(jù)培訓(xùn)的性質(zhì)、方式、時(shí)間等，采用適當(dāng)?shù)姆椒▽ε嘤?xùn)效果進(jìn)行評價(jià)，擬定培訓(xùn)的有效性。11.3.2.5建立員工培訓(xùn)檔案，保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷過程的適當(dāng)記錄。11.3.3基礎(chǔ)設(shè)施公司建立《施工機(jī)具管理制度》、《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》等文獻(xiàn)，以擬定、提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性和重要相關(guān)方規(guī)定所需要的設(shè)施。這些設(shè)施涉及：a)建筑物、工作場合和相關(guān)的公用事業(yè)設(shè)備；b)構(gòu)成公司固定資產(chǎn)的設(shè)備；c)計(jì)算機(jī)硬件、軟件；d)施工機(jī)具；e)低值易耗品；f)支持性服務(wù)，如運(yùn)送和通訊。11.3.4工程項(xiàng)目所需施工機(jī)械，由生產(chǎn)技術(shù)部在項(xiàng)目管理計(jì)劃中提出所需計(jì)劃，按規(guī)定的程序報(bào)批后，通過內(nèi)部調(diào)撥、購置、自制的方式進(jìn)行配置，實(shí)行租賃使用，進(jìn)場后進(jìn)行了校驗(yàn)，新購置的設(shè)備要進(jìn)行試運(yùn)轉(zhuǎn)，檢查合格后使用。保證基設(shè)備滿足工程質(zhì)量、環(huán)境和健康安全規(guī)定?，F(xiàn)場施工機(jī)械、施工設(shè)備按《施工機(jī)具管理制度》的規(guī)定進(jìn)行配備、驗(yàn)收、安裝調(diào)試、操作、檢修和維護(hù)。外租的機(jī)械按租憑協(xié)議的約定執(zhí)行。11.3.5施工前應(yīng)對施工機(jī)具進(jìn)行驗(yàn)收，并保存驗(yàn)收記錄，根據(jù)規(guī)定施工機(jī)具需擬定安裝或拆卸方案時(shí)，該方案應(yīng)經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)行，安裝后的施工機(jī)具經(jīng)驗(yàn)收合格后方可使用。11.3.6監(jiān)測和測量設(shè)備由項(xiàng)目經(jīng)理在項(xiàng)目管理計(jì)劃中按擬定的監(jiān)視和測量的活動(dòng)，提出必須配備設(shè)備的計(jì)劃，按規(guī)定的程序報(bào)批后配置，并按《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》、安全工器具管理制度11.公司應(yīng)及時(shí)辨認(rèn)為實(shí)現(xiàn)符合規(guī)定的產(chǎn)品所需的工作環(huán)境因素，并進(jìn)行有效的管理。它們涉及：a)人的因素，如心理素質(zhì)、精神狀態(tài)、身體狀況、人際關(guān)系等；b)物的因素，如溫度、濕度、噪聲、衛(wèi)生、氣候等。11.11.3.9生產(chǎn)技術(shù)部在施工組織設(shè)計(jì)中明確文明施工標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)保護(hù)、安全施工措施，并在施工過程中組織實(shí)行，11.11.4支持性文獻(xiàn)HAP/CX-09人力資源控制程序HAP/CX-10監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序HAP/ZD-02安全教育培訓(xùn)制度HAP/ZD-03員工績效考核制度HAP/ZD-04施工機(jī)具管理制度HAP/ZD-05安全工器具管理制度HAP/ZD-06文明施工衛(wèi)生管理制度HAP/WI-01崗位職責(zé)說明書12章投標(biāo)及協(xié)議管理12.1總則充足辨認(rèn)和理解產(chǎn)品的規(guī)定，對投標(biāo)和協(xié)議工作進(jìn)行規(guī)范管理，是滿足顧客和其他相關(guān)方規(guī)定的前提。12.2職責(zé)12.2.1最高管理者負(fù)責(zé)做出投標(biāo)決策，領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督投標(biāo)工作。11.2.2營銷部負(fù)責(zé)公司投標(biāo)、協(xié)議的簽訂及管理的工作。11.2.3其他職能部門配合投標(biāo)及協(xié)議簽訂和管理。12.3控制規(guī)定12.3.1營銷部應(yīng)建立內(nèi)外部信息溝通渠道，廣泛收集市場信息，涉及施工項(xiàng)目、競爭對手的實(shí)力、報(bào)價(jià)水平等，進(jìn)行分析后，提出可行性分析報(bào)告，報(bào)公司決策層決策，擬定是否參與投標(biāo)。12.3.2營銷部在投標(biāo)過程中通過對招標(biāo)文獻(xiàn)、協(xié)議草案等進(jìn)行分析，辨認(rèn)、擬定并評審與產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定，必要時(shí)通過適當(dāng)?shù)姆绞脚c顧客進(jìn)行溝通，以獲取必要的信息。與產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定涉及：a)顧客在投標(biāo)文獻(xiàn)、協(xié)議草案中規(guī)定的規(guī)定，涉及對交付和交付后活動(dòng)的規(guī)定；b)顧客雖然沒有明確規(guī)定，但規(guī)定或已知的預(yù)期用途所必需的規(guī)定；c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律和法規(guī)規(guī)定；d)公司擬定的其他附加規(guī)定。12.3.3在投標(biāo)文獻(xiàn)發(fā)出前應(yīng)對投標(biāo)文獻(xiàn)進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u審，經(jīng)評審后的投標(biāo)文獻(xiàn)由公司法定代表人或法定代表授權(quán)委托人簽發(fā)。通過評審，保證：a)產(chǎn)品規(guī)定得到規(guī)定；b)與顧客不一致的規(guī)定，通過協(xié)商已經(jīng)得到解決；c)公司有能力履行協(xié)議。12.3.4公司在協(xié)議簽訂前也應(yīng)對產(chǎn)品的規(guī)定進(jìn)行擬定并進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u審，評審的方式、內(nèi)容可根據(jù)產(chǎn)品規(guī)定是否變化采用不同的評審方式：a)如與投標(biāo)中擬定的產(chǎn)品規(guī)定相比沒有變化，不需要反復(fù)評審；b)如產(chǎn)品規(guī)定發(fā)生變化，合約部應(yīng)在原評審的基礎(chǔ)上組織對變化的部分進(jìn)行補(bǔ)充評審；c)對不是通過招投標(biāo)方式獲得的工程，營銷部組織相關(guān)部門辨認(rèn)和擬定與產(chǎn)品相關(guān)的規(guī)定并組織評審。12.3.5各類評審均應(yīng)保存評審以及采用相應(yīng)措施的記錄。12.3.6在協(xié)議履行過程中，產(chǎn)品規(guī)定發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)組織對變更進(jìn)行評審，對相關(guān)文獻(xiàn)進(jìn)行修改，并告知到相關(guān)人員。12.3.7相關(guān)部門及人員應(yīng)掌握協(xié)議的規(guī)定并保存相關(guān)記錄,應(yīng)及時(shí)對協(xié)議履約情況進(jìn)行分析和記錄,并用于質(zhì)量改善.12.4支持性文獻(xiàn)HAP/CX-12投標(biāo)及協(xié)議管理程序第13章施工策劃13.1總則針對每個(gè)具體的工程項(xiàng)目，開工前都應(yīng)對項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃應(yīng)與公司管理體系其他過程的規(guī)定相一致。13.2職責(zé)13.2.1生產(chǎn)技術(shù)部13.2.13.2.13.3控制規(guī)定13.3.1策劃時(shí)應(yīng)擬定下述合用的內(nèi)容：a)項(xiàng)目的質(zhì)量目的和產(chǎn)品規(guī)定；b)職業(yè)健康安全和環(huán)境目的及相應(yīng)的管理規(guī)定；c）針對產(chǎn)品、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理規(guī)定，擬定過程、文獻(xiàn)和資源的需求；d）產(chǎn)品規(guī)定的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢查和實(shí)驗(yàn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則；e）針對職業(yè)健康安全與環(huán)境管理所規(guī)定的監(jiān)視和測量活動(dòng)，以及管理績效準(zhǔn)則；f）為管理體系滿足規(guī)定提供證據(jù)所需的記錄。13.3.2策劃的結(jié)果形成項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)，必要時(shí)尚有質(zhì)量計(jì)劃的形式。13.3.3對于工程檢修項(xiàng)目，可以根據(jù)顧客提供的檢修文獻(xiàn)包進(jìn)行補(bǔ)充和完善，經(jīng)確認(rèn)后形成策劃結(jié)果。13.4相關(guān)文獻(xiàn)HAP/CX-11項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)編制和管理程序第14章危險(xiǎn)源、環(huán)境因素的辨識、評價(jià)與控制策劃14.1總則通過對公司所有活動(dòng)過程中存在的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素進(jìn)行充足的辨認(rèn)與評價(jià)，制定適宜的控制措施，作為預(yù)先進(jìn)行安全環(huán)境控制的基礎(chǔ)。14.2職責(zé)14.2.1生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量安所有負(fù)責(zé)與危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辨識、評價(jià)和控制有關(guān)的計(jì)劃的管理。14.2.2各職能部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辨識、評價(jià)和控制的策劃及控制措施的制定和實(shí)行。14.2.3施工技術(shù)人員負(fù)責(zé)組織作業(yè)過程的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辨識、評價(jià)和控制，負(fù)責(zé)編制RCP表；施工班組負(fù)責(zé)實(shí)行RCP表的規(guī)定規(guī)定。14.3控制規(guī)定14.3.1危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辨識危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辨識應(yīng)保證其充足性，辨識的對象應(yīng)覆蓋公司所有部門和項(xiàng)目部，覆蓋所有管理和作業(yè)活動(dòng)，所有可導(dǎo)致的人員傷害、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染和其它意外事故，涉及：1)常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)；2)所有進(jìn)入施工現(xiàn)場人員的各種相關(guān)活動(dòng)；3)施工現(xiàn)場內(nèi)的所有設(shè)備和設(shè)施（涉及相關(guān)方提供的）。14.3.2風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)對危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辨識的結(jié)果，采用科學(xué)的方法，評價(jià)危險(xiǎn)源和環(huán)境因素給組織所帶來的風(fēng)險(xiǎn)大小，并擬定是否可允許，公司每年擬定并發(fā)布重大危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素清單。14.3.3風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃對于重大危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素應(yīng)制定相應(yīng)的控制措施計(jì)劃，控制措施計(jì)劃適宜時(shí)應(yīng)涉及技術(shù)措施和管理措施。風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)與作業(yè)活動(dòng)的危險(xiǎn)等級和性質(zhì)相適應(yīng)，并考慮公司和項(xiàng)目對職業(yè)健康安全危險(xiǎn)和環(huán)境因素的控制經(jīng)歷和現(xiàn)有控制能力。14.3.4風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃實(shí)行結(jié)果的監(jiān)測對風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃實(shí)行過程和結(jié)果的績效進(jìn)行測量和監(jiān)測，并及時(shí)糾正存在的問題，保證控制措施計(jì)劃實(shí)行的有效性。14.3.5更新危險(xiǎn)源、環(huán)境因素辨識及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)公司在不斷發(fā)展，外部社會、顧客對公司的規(guī)定以及法律法規(guī)規(guī)定也在變化，因此危險(xiǎn)源、環(huán)境因素以及風(fēng)險(xiǎn)也會由于內(nèi)外部的變化而變化。公司一般于每年初辨識危險(xiǎn)源、環(huán)境因素，并擬定、發(fā)布重大危險(xiǎn)源及重要環(huán)境因素控制計(jì)劃清單。14.4支持性文獻(xiàn)HAP/CX-06環(huán)境因素的辨認(rèn)、評價(jià)控制程序HAP/CX-07危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序第15章采購15.1總則公司對采購過程進(jìn)行控制，建立并保持《工程物資采購控制程序》、《建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度》和《分包管理制度》，以保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量規(guī)定、交付和服務(wù)等方面符合規(guī)定規(guī)定。采購的物資、工程和選用的勞務(wù)應(yīng)滿足顧客的規(guī)定，同時(shí)滿足公司對職業(yè)健康安全和環(huán)境管理的規(guī)定。15.2職責(zé)15.2.1綜合管理部是物資采購工作的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對供方的能力評價(jià)、質(zhì)量跟蹤和重新評價(jià)等工作。15.2.2生產(chǎn)技術(shù)部是公司工程分包工作的歸口管理部門。15.2.3人力資源部是勞務(wù)采購工作的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對勞務(wù)供方的能力評價(jià)、選擇和質(zhì)量跟蹤等工作。15.2.4各職能部門負(fù)責(zé)審核職責(zé)范圍內(nèi)的資源需求計(jì)劃。15.2.5各部門提出采購需求和規(guī)定。15.3控制規(guī)定15.3.1評價(jià)和選擇供方15.3.1.1對工程質(zhì)量以及職業(yè)健康安全與環(huán)境有影響的供方，或顧客有規(guī)定期，在實(shí)行采購前應(yīng)對供方進(jìn)行評價(jià)，在評價(jià)合格的基礎(chǔ)上，選擇合適的供方。應(yīng)保存評價(jià)的結(jié)果及其他有關(guān)記錄。15.3.1.2公司根據(jù)對供方的評價(jià)結(jié)果，分別建立工程、物資和勞務(wù)合格供方名錄。15.3.1.3生產(chǎn)技術(shù)部、綜合管理部每年組織對供方進(jìn)行考核，每兩年進(jìn)行重新評價(jià)。對于發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題的供方，應(yīng)采用適當(dāng)?shù)拇胧?，涉及終止協(xié)議、取消其合格供方資格。15.3.1.4遇特殊情況需實(shí)行緊急采購時(shí)，應(yīng)獲得相關(guān)規(guī)定的批準(zhǔn)。15.3.2采購文獻(xiàn)15.3.2.1各部門應(yīng)以書面的形式提出采購需求，采購需求中應(yīng)包含必要信息，涉及供方的資質(zhì)、能力、經(jīng)歷、管理水平，產(chǎn)品的數(shù)量、型號、技術(shù)規(guī)定、質(zhì)量規(guī)定，以及健康安全環(huán)境保護(hù)等方面的規(guī)定等。15.3.2.2各職能部門應(yīng)結(jié)合公司的實(shí)際情況，在統(tǒng)籌協(xié)調(diào)的前提下對采購需求進(jìn)行審核。15.3.2.3采購歸口管理部門根據(jù)采購需求編制采購計(jì)劃和采購協(xié)議等文獻(xiàn)。15.3.2.4采購文獻(xiàn)通過規(guī)定的審核和批準(zhǔn)后方能實(shí)行。15.3.3采購的驗(yàn)證15.3.3.1歸口管理部門應(yīng)組織各職能部門對供方提供的產(chǎn)品進(jìn)行規(guī)定的驗(yàn)證，合格后才干接受。15.3.3.2需要時(shí)，公司可到供方現(xiàn)場進(jìn)行驗(yàn)證，但應(yīng)在采購文獻(xiàn)中對驗(yàn)證的安排和交付方法作出規(guī)定。15.3.3.3當(dāng)顧客提出在供方現(xiàn)場或本公司的施工現(xiàn)場對供方提供的物資、工程實(shí)行驗(yàn)證時(shí)，公司應(yīng)對驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。15.3.4分包管理15.3.4.1分包過程依照《分包管理制度》的規(guī)定進(jìn)行，此制度明確各管理層次和部門在分包管理活動(dòng)中的職責(zé)和權(quán)限，對分包方實(shí)行管理。應(yīng)按照總承包協(xié)議的約定，依法訂立分包協(xié)議。15.3.4.2應(yīng)在分包項(xiàng)目實(shí)行前對從事分包的有關(guān)人員進(jìn)行了分包工程施工或服務(wù)規(guī)定的交底，審核批準(zhǔn)分包方編制的施工或服務(wù)方案，并據(jù)此對分包方的施工或服務(wù)條件進(jìn)行確認(rèn)和驗(yàn)證，涉及：1、確認(rèn)分包方從業(yè)人員的資格與能力；2、驗(yàn)證分包的重要材料、設(shè)備和設(shè)施。15.3.4.3對項(xiàng)目分包管理活動(dòng)監(jiān)督和指導(dǎo)應(yīng)符合分包管理制度的規(guī)定和分包協(xié)議的內(nèi)容的約定。公司應(yīng)對分包方的施工和服務(wù)過程進(jìn)行控制，涉及：1、對分包方的施工和服務(wù)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改規(guī)定并跟蹤復(fù)查；2、公司應(yīng)對分包方的履約情況進(jìn)行評價(jià)并保存記錄，作為重新評價(jià)、選擇分包方和改善分包管理工作的依據(jù)。15.3.5對相關(guān)方施加影響15.3.5.1公司建立并保持《對相關(guān)方施加影響控制程序》，規(guī)定了對相關(guān)方的評估，以及對相關(guān)方影響的方式、檢查的內(nèi)容，明確了對不符合規(guī)定的相關(guān)方需采用的措施。保證對采購過程所涉及的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理進(jìn)行控制，對也許影響環(huán)境和職業(yè)健康安全的物資供方、工程分包方、勞務(wù)供方等相關(guān)方施加影響，以保證采購的物資供方、工程分包方、勞務(wù)供方符合規(guī)定。15.3.5.2生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對相關(guān)方施加影響的實(shí)行。15.4支持性文獻(xiàn)HAP/CX-13工程物資采購控制程序HAP/CX-14對相關(guān)方施加影響控制程序HAP/ZD-09分包管理制度HAP/ZD-10建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度HAP/ZD-22倉庫管理制度第16章施工過程控制16.1總則對公司承接的送變電工程項(xiàng)目，應(yīng)從工程開工到交付顧客之前的所有直接影響質(zhì)量、安全和環(huán)境的生產(chǎn)過程，以及交付后的服務(wù)過程進(jìn)行有效控制。16.2職責(zé)16.2.1公司生產(chǎn)技術(shù)部是施工過程控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)施工過程中質(zhì)量、進(jìn)度和安全環(huán)境管理的監(jiān)控，負(fù)責(zé)組織工程交付后服務(wù)工作。16.2.2生產(chǎn)技術(shù)部具體負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的擬定、策劃和過程實(shí)行的監(jiān)控，涉及施工項(xiàng)目產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)控制、產(chǎn)品防護(hù)的管理，以及施工過程的安全環(huán)境狀況測量和監(jiān)控。16.2.3公司質(zhì)量安所有負(fù)責(zé)向各施工項(xiàng)目提供所需的適宜的設(shè)備（涉及監(jiān)視和測量設(shè)備）。16.2.4公司各職能部門通過平常監(jiān)督、周期檢查等方式對各施工過程的符合性進(jìn)行監(jiān)控。16.3控制規(guī)定16.3.1過程的分類根據(jù)過程的性質(zhì)、特點(diǎn)和對質(zhì)量的影響限度，將過程分為常規(guī)過程和特殊過程。符合下述任一條件的過程，屬于特殊過程：a)產(chǎn)品質(zhì)量不能完全由后續(xù)的測量、檢查來驗(yàn)證，問題也許在后續(xù)施工過程或產(chǎn)品使用時(shí)才顯露出來；b)產(chǎn)品質(zhì)量可以通過測量、檢查來驗(yàn)證，但驗(yàn)證工作成本很高，或驗(yàn)證會破壞產(chǎn)品；c)對質(zhì)量和技術(shù)有嚴(yán)格規(guī)定，對最終產(chǎn)品質(zhì)量影響較大，需要對過程采用一系列控制手段的重要過程。16.3.2施工準(zhǔn)備a)獲得必要的過程信息，進(jìn)行圖紙會審，必要時(shí)，應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)文獻(xiàn)；b)獲得必要的資源，涉及合格的人員、施工機(jī)械、設(shè)備和原材料、安全環(huán)境設(shè)施、監(jiān)視和測量裝置等；c)確認(rèn)質(zhì)量驗(yàn)收準(zhǔn)則，編制質(zhì)量檢查、實(shí)驗(yàn)計(jì)劃；d)辨認(rèn)危險(xiǎn)環(huán)境因素，對施工過程的重大危險(xiǎn)環(huán)境因素編制“作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃(RCP)”。e)針對特殊過程，除按照常規(guī)過程進(jìn)行控制外，還應(yīng)進(jìn)行規(guī)定的確認(rèn)，合用時(shí)涉及以下一項(xiàng)或幾項(xiàng)的組合：——確認(rèn)評審和批準(zhǔn)準(zhǔn)則；——認(rèn)可使用的設(shè)備；——鑒定人員的資格；——確認(rèn)施工方法和程序；——擬定記錄規(guī)定；——再確認(rèn)。本公司施工過程中電纜壓接、槽鋼焊接屬于特殊過程，應(yīng)對這些過程控制作出策劃安排，并證實(shí)這些過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。16.3.3過程控制16.3.3.1人員控制施工人員應(yīng)具有下列（不限于）技能和資質(zhì)：a)專業(yè)技能；b)安全防護(hù)、環(huán)境保護(hù)基本知識，通過安全教育；c)通過施工交底，熟知與自己有關(guān)的安全、質(zhì)量規(guī)定；d)規(guī)定的資質(zhì)證書。16.3.3.2材料控制施工用材料和產(chǎn)品，不管是顧客提供的還是自行采購的，必須檢查合格后方可使用或安裝，不合格者不能進(jìn)入施工過程。16.3.3.3機(jī)具、設(shè)備控制應(yīng)選擇合適的施工機(jī)械設(shè)備，按操作規(guī)程的規(guī)定使用，有計(jì)劃地對其進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，保證使用性能正常、安全性能可靠。16.3.3.4工藝質(zhì)量控制施工應(yīng)嚴(yán)格按照施工技術(shù)規(guī)范、施工圖紙和作業(yè)指導(dǎo)書等文獻(xiàn)的規(guī)定和工藝進(jìn)行施工，通過班組會等方式及時(shí)溝通、安排有關(guān)工藝質(zhì)量事項(xiàng)。施工過程中質(zhì)檢人員應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定的質(zhì)檢計(jì)劃、實(shí)驗(yàn)計(jì)劃對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢查、實(shí)驗(yàn)。16.3.3.5工程服務(wù)公司應(yīng)按規(guī)定的職責(zé)對工程項(xiàng)目的服務(wù)進(jìn)行策劃并組織實(shí)行，服務(wù)應(yīng)涉及：a)保修；b)非保修范圍內(nèi)的維修；c)協(xié)議約定的其他服務(wù)。應(yīng)在規(guī)定的限期內(nèi)服務(wù)的需求信息作出響應(yīng)，對服務(wù)質(zhì)量應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行控制、檢查和驗(yàn)收。應(yīng)及時(shí)收集服務(wù)的有關(guān)信息，用于質(zhì)量分析和改善。16.3.3.5安全環(huán)境控制施工現(xiàn)場應(yīng)配置和保持規(guī)定的安全設(shè)施，對施工人員應(yīng)進(jìn)行針對性的安全防護(hù)和環(huán)境保護(hù)教育，嚴(yán)禁違章作業(yè)，嚴(yán)格實(shí)行危險(xiǎn)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃（RCP），需要監(jiān)護(hù)的作業(yè)應(yīng)配備規(guī)定的監(jiān)護(hù)人員。安全人員應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行巡檢，通過班組會等方式及時(shí)溝通、安排有關(guān)安全環(huán)境事項(xiàng)。16.3.4產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性16.3.4.1在接受、安裝、生產(chǎn)及交付的過程中，對每個(gè)或每批產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)記或保持原有的標(biāo)記。16.3.4.2安裝、生產(chǎn)過程中工序間的監(jiān)視和測量狀態(tài)，供方提供的工程的監(jiān)視和測量狀態(tài)，最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)，都應(yīng)作出狀態(tài)標(biāo)記。16.3.4.3對有可追溯性規(guī)定的產(chǎn)品應(yīng)作出唯一性標(biāo)記，并加以記錄。16.3.5顧客財(cái)產(chǎn)用于公司安裝或使用的顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)進(jìn)行如下控制：a)采用實(shí)物標(biāo)記、區(qū)域標(biāo)記或隨著記錄標(biāo)記等方式進(jìn)行標(biāo)記；b)對顧客財(cái)產(chǎn)的名稱、標(biāo)記、品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和隨行文獻(xiàn)等進(jìn)行驗(yàn)證；c)按規(guī)定進(jìn)行保護(hù)和維護(hù)；d)當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不合用的情況時(shí)應(yīng)予以記錄，并向顧客報(bào)告。16.3.6產(chǎn)品防護(hù)公司應(yīng)根據(jù)顧客的規(guī)定和產(chǎn)品的防護(hù)規(guī)定，在搬運(yùn)、貯存、安裝、檢修及試運(yùn)營期間，對與工程質(zhì)量有關(guān)的產(chǎn)品提供必要的防護(hù)，涉及標(biāo)記、搬運(yùn)、貯存和保護(hù)等。16.4支持性文獻(xiàn)HAP/CX-11項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)編制和管理程序HAP/CX-13工程物資采購控制程序HAP/CX-15環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)營控制程序HAP/ZD-04施工機(jī)具管理制度HAP/ZD-8建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度HAP/ZD-9安全管理制度HAP/ZD-10安全檢查制度HAP/ZD-11工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理制度第17章應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)17.1總則通過辨認(rèn)并擬定潛在的事故或緊急情況，做好應(yīng)急準(zhǔn)備并及時(shí)作出應(yīng)急響應(yīng)，以防止或減少疾病、傷害、損失和環(huán)境影響。17.2職責(zé)17.2.1公司總部及生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量安所有根據(jù)需要設(shè)立應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)公司應(yīng)急工作，提供應(yīng)急所需的資源。17.2.2各職能部門負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)。17.3控制規(guī)定17.3.1責(zé)任部門和項(xiàng)目應(yīng)定期辨認(rèn)潛在的事故、緊急情況和突發(fā)事件，當(dāng)施工任務(wù)、環(huán)境、相關(guān)條件發(fā)生重大變化時(shí)，辨認(rèn)工作應(yīng)重新組織進(jìn)行。17.3.2應(yīng)針對潛在的事故、緊急情況和突發(fā)事件，編制相應(yīng)的管理程序和/或應(yīng)急計(jì)劃。17.3.3根據(jù)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)規(guī)定組織對關(guān)鍵崗位和應(yīng)急人員進(jìn)行相關(guān)應(yīng)急技能的培訓(xùn)。17.3.4責(zé)任部門在潛在事故和緊急情況發(fā)生時(shí)，按照應(yīng)急計(jì)劃采用措施減少危害和損失。17.3.5定期進(jìn)行相應(yīng)急程序和措施進(jìn)行實(shí)驗(yàn)，相應(yīng)急設(shè)備進(jìn)行檢查維護(hù)。17.3.6在事故、事件或緊急情況發(fā)生后，應(yīng)相應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的程序及方案予以評審和修訂完善。17.4支持性文獻(xiàn)HAP/CX-16應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序第18章監(jiān)視和測量18.1總則使用合格的監(jiān)測和測量設(shè)備，采用適宜的方法，對產(chǎn)品的質(zhì)量及其實(shí)行過程，對職業(yè)健康安全和環(huán)境的管理情況，以及顧客的滿意限度進(jìn)行及時(shí)有效的監(jiān)測和測量，以評價(jià)管理體系運(yùn)營的績效與公司擬定的方針、目的、合用法律法規(guī)、有關(guān)運(yùn)營程序、顧客規(guī)定的符合性，為體系的連續(xù)改善提供依據(jù)。18.2職責(zé)18.2.1質(zhì)量安所有負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)視和測量、安全和環(huán)境績效的監(jiān)測。18.2.2合約部是顧客滿意測量的歸口管理部門，并負(fù)責(zé)客戶回訪，竣工工程項(xiàng)目的質(zhì)量信息收集。18.2.3公共關(guān)系部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的報(bào)驗(yàn)，以及工程項(xiàng)目報(bào)驗(yàn)資料的準(zhǔn)備。18.2.3人力資源部負(fù)責(zé)組織員工體檢管理。18.2.418.2.5質(zhì)量安所有18.3控制規(guī)定18.3.1監(jiān)測內(nèi)容，涉及：a)目的、指標(biāo)和管理方案的實(shí)現(xiàn)情況；b)合用的法律法規(guī)的遵循情況；c)平常質(zhì)量、安全、環(huán)境管理的有效性；d)各階段產(chǎn)品特性的符合性；e)重大危險(xiǎn)源、重要環(huán)境因素的控制情況；f)員工健康和職業(yè)病的控制情況；g)顧客滿意情況；h)事故、事件及其它不符合情況。18.3.2監(jiān)測策劃各職能部門應(yīng)對各類監(jiān)視和測量活動(dòng)進(jìn)行策劃，策劃時(shí)應(yīng)考慮監(jiān)測內(nèi)容、監(jiān)測準(zhǔn)則、監(jiān)測時(shí)機(jī)、監(jiān)測方式及需要的資源等。必要時(shí)應(yīng)編制監(jiān)測計(jì)劃。18.3.3產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測18.3.3.1公司建立《實(shí)驗(yàn)和檢測管理制度》和《建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理管理制度》，規(guī)定了對產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測量的對象，工程產(chǎn)品檢查驗(yàn)收的范圍、依據(jù)方法以及對檢查結(jié)果不合格的處置、放行、工序轉(zhuǎn)序和交付服務(wù)的授權(quán)和批準(zhǔn)規(guī)定，記錄規(guī)定，以驗(yàn)證產(chǎn)品的規(guī)定得到滿足。18.3.3.2公司質(zhì)量安所有是產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的主控部門。18.3.3.3通常，產(chǎn)品的監(jiān)測分為：作業(yè)人員的自檢質(zhì)檢人員的專檢、顧客和上級質(zhì)監(jiān)部門的專檢(有規(guī)定期)。18.3.3.2需顧客和上級質(zhì)監(jiān)部門監(jiān)測的產(chǎn)品，經(jīng)質(zhì)量安所有門（員）專檢合格后方能提請顧客和上級質(zhì)監(jiān)部門監(jiān)測。18.3.3.4只有經(jīng)監(jiān)測合格的產(chǎn)品才干進(jìn)入下道工序或交付，經(jīng)監(jiān)測合格的施工過程才干繼續(xù)進(jìn)行工作。確因急需，必須放行未通過測量的產(chǎn)品時(shí)，必須獲得規(guī)定的批準(zhǔn)，必要時(shí)需經(jīng)顧客的批準(zhǔn)。例外放行的產(chǎn)品應(yīng)有唯一性標(biāo)記和記錄，以便在發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)能可靠地追回和更換。18.3.3.5在完畢各項(xiàng)施工、檢查和單體實(shí)驗(yàn)工作后，并經(jīng)質(zhì)量安所有門內(nèi)部驗(yàn)收合格后，向顧客提出驗(yàn)收申請。18.3.418.3.418.3.418.3.4.3公司對驗(yàn)收合格的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備應(yīng)符合有關(guān)職業(yè)健康、安全與環(huán)保的規(guī)定。18.3.5施工質(zhì)量驗(yàn)收18.3.5.1公司應(yīng)按規(guī)定的策劃并實(shí)行施工質(zhì)量驗(yàn)收，公司應(yīng)建立實(shí)驗(yàn)、檢測管理制度。18.3.18.3.518.3.6組織應(yīng)策劃質(zhì)量管理活動(dòng)監(jiān)督檢查和審核的實(shí)行。策劃的依據(jù)涉及：1各部門和崗位的職責(zé)；2質(zhì)量管理中的薄弱環(huán)節(jié)；3有關(guān)的意見和建議；4以往檢查的結(jié)果。18.3.6.1組織應(yīng)建立和保存監(jiān)督檢查和審核的記錄，并將所發(fā)現(xiàn)的問題及整改的結(jié)果作為質(zhì)量管理改善的重要信息。18.3.718.3.7.1各部門、工程18.3.7.2在重大節(jié)日(元旦、春節(jié)、勞動(dòng)節(jié)、國慶節(jié))18.3.718.3.7.18.3.818.3.8.1公司建立《顧客滿意度評價(jià)控制程序》，通過下列方式收集和監(jiān)測顧客滿意度a)受理顧客投訴或抱怨；b)平常交流或文獻(xiàn)往來；c)問卷調(diào)查；d)質(zhì)量回訪。18.3.8.218.3.8.3組織應(yīng)對工程建設(shè)有關(guān)方的信息進(jìn)行收集并分析運(yùn)用(如發(fā)包方、監(jiān)理方的規(guī)定及滿意度),必要時(shí)18.3.9各職能部門應(yīng)對質(zhì)量、安全、環(huán)境方面的事故、事件進(jìn)行有效的監(jiān)測，并進(jìn)行及時(shí)的報(bào)告。對事故、事件的次數(shù)、影響范圍、限度、因素、經(jīng)濟(jì)損失進(jìn)行記錄、分析，必要時(shí)采用糾正或防止措施。18.3.10公司各職能部門在主管職能方面所涉及的管理過程進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注過程的策劃，以及實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力是否滿足規(guī)定，當(dāng)未能達(dá)成所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采用適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以保證管理的效率和產(chǎn)品的符合性。18.3.11本公司制定并實(shí)行《監(jiān)視和測量設(shè)備制程序》，規(guī)定了對測量設(shè)備實(shí)行有效控制的職責(zé)和方法，以保證產(chǎn)品和環(huán)境、職業(yè)健康安全符合規(guī)定規(guī)定所需的所有設(shè)備儀器的測量不擬定度為已知，且與規(guī)定的測量能力一致。1）質(zhì)量安所有每年制定測量設(shè)備周期檢定計(jì)劃，按規(guī)定周期將設(shè)備裝置送計(jì)量部門校驗(yàn)，并保存校驗(yàn)記錄及校驗(yàn)合格證。當(dāng)不存在校準(zhǔn)基準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)的依據(jù)。2）當(dāng)測量設(shè)備長期停用后初次使用時(shí)應(yīng)進(jìn)行檢定并保存記錄，防止發(fā)生使校準(zhǔn)實(shí)效的調(diào)整。3）測量設(shè)備的存放場合應(yīng)符合設(shè)備對環(huán)境的規(guī)定，由使用人定期維護(hù)、保養(yǎng)（閑置的設(shè)備由綜合管理部負(fù)責(zé)保管），對設(shè)備的完好負(fù)責(zé)。4）對使用外部提供的設(shè)備（涉及租賃、借用等）時(shí)應(yīng)獲得該測量設(shè)備的校驗(yàn)合格證復(fù)印件，并做好記錄。5）在使用過程中發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備未進(jìn)行校準(zhǔn)（涉及超過校驗(yàn)周期）或者說處在失準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)立即停止使用，由質(zhì)量安所有組織有關(guān)人員對一階段的測量和監(jiān)控結(jié)果的有效性進(jìn)行評估，并視情況需要按《糾正和防止措施控制程序》規(guī)定采用糾正措施。6）保持所有校準(zhǔn)結(jié)果的記錄和表白校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)記。7）對檢測設(shè)備所使用的軟件在使用前應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)。8)檢測設(shè)備供方應(yīng)具有計(jì)量設(shè)備生產(chǎn)許可,通過本公司評價(jià)合格,購入檢測設(shè)備供方應(yīng)提供相關(guān)合格證明或檢定報(bào)告,相關(guān)檢測設(shè)備使用人員應(yīng)通過培訓(xùn),掌握檢測設(shè)備使用方法.18.3.10合規(guī)性評價(jià)為了履行遵守法律法規(guī)規(guī)定的承諾,公司建立《法律法規(guī)及合規(guī)性評價(jià)控制程序》，以定期對合用法律法規(guī)的遵守情況。按規(guī)定程序定期評審公司和其他規(guī)定的符合性，以判斷其對管理方針中有關(guān)承諾的遵循情況。質(zhì)量安所有負(fù)責(zé)組織合用質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他規(guī)定的遵循情況評價(jià)。18.4支持性文獻(xiàn)HAP/CX-03法律法規(guī)及合規(guī)性評價(jià)控制程序HAP/CX-17績效測量和監(jiān)測程序HAP/CX-18顧客滿意度評價(jià)控制程序HAP/CX-10監(jiān)視和測量設(shè)備制程序HAP/CX-22糾正和防止措施控制程序HAP/ZD-11施工質(zhì)量管理制度HAP/ZD-12實(shí)驗(yàn)和檢測管理制度第19章內(nèi)部審核19.1總則定期實(shí)行內(nèi)部審核，以驗(yàn)證管理體系是否符合策劃的安排和得到有效、正的確施和保持，是否有效地滿足公司的方針和目的。19.2職責(zé)19.2.1管理者代表領(lǐng)導(dǎo)和組織內(nèi)部審核工作。19.2.2總經(jīng)理秘書室負(fù)責(zé)內(nèi)部審核具體組織實(shí)行，涉及策劃、實(shí)行審核，以及跟蹤驗(yàn)證糾正措施的實(shí)行情況。19.2.3各項(xiàng)目、單位和部門配合審核和觀測工作，并對審核發(fā)現(xiàn)的不合格及時(shí)采用糾正措施。19.3控制規(guī)定19.3.1質(zhì)量安所有每年根據(jù)公司的管理和生產(chǎn)狀況，以及以往審核的結(jié)果，制定年度審核方案。審核方案應(yīng)涉及每年審核方案的目的、范圍與限度，補(bǔ)充的職責(zé)、資源和程序（年度審核日程），以及審核方案管理規(guī)定（監(jiān)視、評審、改善）。19.3.219.3.319.3.419.3.519.4支持性文獻(xiàn)HAP/CX-19內(nèi)部審核控制程序第20章不合格、事故、事件控制20.1總則對質(zhì)量、安全和環(huán)境事故、事件和不合格應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查或評審，采用有效的處置措施，防止不合格產(chǎn)品的非預(yù)期使用，減少事故、事件導(dǎo)致的損失、防止反復(fù)發(fā)生。20.2職責(zé)20.2.1質(zhì)量安所有是不合格、事故、事件的歸口管理部門，協(xié)調(diào)、監(jiān)督生產(chǎn)技術(shù)部對產(chǎn)品不合格的處置，對事故、事件的登記、確認(rèn)和記錄分析。20.2.2各個(gè)職能部門負(fù)責(zé)與各自職能有關(guān)事故事件的調(diào)查、解決、記錄分析和上報(bào)工作。20.2.3生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目產(chǎn)品不合格的管理，對不合格進(jìn)行解決、驗(yàn)證，并對不合格情況進(jìn)行登錄，做必要的分析。以及負(fù)責(zé)組織主持人身傷害事故、輕傷及以下事故和相關(guān)環(huán)境污染問題的調(diào)查、解決、記錄分析和上報(bào)工作。20.2.4事故事件的責(zé)任部門在各自職責(zé)范圍內(nèi)配合事故的調(diào)查、解決，對不符合采用處置措施，必要時(shí)進(jìn)行因素分析、制定與實(shí)行糾正和防止措施。20.2.5公司每一個(gè)員工都有向有關(guān)部門報(bào)告不合格品的責(zé)任。公司工會和員工代表參與事故、事件的調(diào)查工作。20.3控制規(guī)定20.3.1不合格控制20.3.1.1不合格涉及質(zhì)量不合格、安全(涉及職業(yè)健康，下同)不合格、環(huán)境不合格。20.3.1.2發(fā)現(xiàn)不合格后，應(yīng)做好標(biāo)記和隔離工作(可行時(shí))，或暫停正在實(shí)行的過程。20.3.1.3產(chǎn)品不合格的一般處置方式有返工、返修、降級使用、原樣接受、報(bào)廢/拒收，安全和環(huán)境不合格的一般處置方式有限時(shí)整改、教育、警告、處罰等。20.3.1.4經(jīng)返工、返修處置的不合格品應(yīng)按程序規(guī)定重新檢查，若重新檢查不合格，應(yīng)按新的不合格品重新報(bào)告。20.3.1.5使用、放行或接受不符合規(guī)定規(guī)定及返修的產(chǎn)品，應(yīng)提出讓步申請，并獲得規(guī)定的批準(zhǔn)，必要時(shí)，經(jīng)顧客批準(zhǔn)后才干使用。20.3.1.6施工質(zhì)量問題的解決20.3.1.6.1公司建立并實(shí)行《質(zhì)量問題解決制度>,規(guī)定對發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題進(jìn)行了有效期控制的職責(zé)、權(quán)限和活動(dòng)流程。20.3.1.6.2公司應(yīng)對質(zhì)量問題的分類、分級報(bào)告流程作出規(guī)定，按照規(guī)定分別報(bào)告工程建設(shè)相關(guān)方。20.3.1.6.3公司應(yīng)對各類質(zhì)量問題的解決制定相應(yīng)措施，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)行，并應(yīng)以質(zhì)量問題的解決結(jié)果進(jìn)行檢查驗(yàn)收。20.3.1.6.4公司應(yīng)保存質(zhì)量問題的解決和驗(yàn)收記錄，建立《質(zhì)量事故責(zé)任追究制度》。20.3.2事故、事件控制20.3.2.1一旦發(fā)生事故、事件，應(yīng)按法律、法規(guī)、國家主管部門的文獻(xiàn)規(guī)定、行業(yè)規(guī)定、公司有關(guān)規(guī)定，由責(zé)任單位及時(shí)向公司有關(guān)部門和相關(guān)方報(bào)告。20.3.2.2事故、事件發(fā)生后應(yīng)立即采用必要的措施，減少事故、事件產(chǎn)生的影響，并按“三不放過”的原則進(jìn)行調(diào)查解決，避免事故事件再次發(fā)生。20.4支持性文獻(xiàn)HAP/CX-20不合格、事故、事件控制程序HAP/ZD-13質(zhì)量事故責(zé)任追究制度HAP/ZD-17重大事故應(yīng)急計(jì)劃第21章數(shù)據(jù)分析21.1總則通過數(shù)據(jù)分析客觀地反映分析對象的符合性、變化趨勢，及時(shí)辨認(rèn)可實(shí)行的改善，為公司進(jìn)行科學(xué)的決策提供依據(jù)。21.2職責(zé)21.2.1公司管理者代表負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和領(lǐng)導(dǎo)數(shù)據(jù)收集和分析工作。21.2.2公司質(zhì)量安所有負(fù)責(zé)與歸口管理職能有關(guān)的數(shù)據(jù)分析策劃、數(shù)據(jù)收集、匯總和分析。21.2.3公司各職能部門負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的收集并提供應(yīng)公司總經(jīng)理秘書室匯總。21.3控制規(guī)定21.3.1公司建立并保持《質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改善制度》，明確為對的評價(jià)管理水平所需收集的信息及其來源、渠道、方法和職責(zé)，擬定了數(shù)據(jù)分析方法、獲取的渠分析結(jié)果規(guī)定，以證實(shí)管理體系的適宜性和有效性，并作為改善的依據(jù)。21.3.2數(shù)據(jù)的收集應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、系統(tǒng)。數(shù)據(jù)來源應(yīng)可靠，防止因數(shù)據(jù)失真而影響分析的有效性和提供信息的真實(shí)性。21.3.3數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容可涉及：a)與產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)：b)與工程進(jìn)度有關(guān)的數(shù)據(jù)；c)與施工安全環(huán)境有關(guān)的數(shù)據(jù)：d)與體系運(yùn)營有關(guān)的數(shù)據(jù)；e)與資源配置有關(guān)的數(shù)據(jù)；f)市場信息。g)顧客及其他相關(guān)方滿意限度的數(shù)據(jù)；h)監(jiān)視和測量數(shù)據(jù)；i)內(nèi)、外部審核數(shù)據(jù)；j)與產(chǎn)品和運(yùn)營能力有關(guān)的環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素?cái)?shù)據(jù)；k)同行業(yè)其他公司的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)等。21.3.4對收集的數(shù)據(jù)應(yīng)運(yùn)用記錄方法進(jìn)行記錄、分析，以運(yùn)用分析的結(jié)果更好地了解公司質(zhì)量、安全健康和環(huán)境績效和管理狀況，了解顧客和其他相關(guān)方的滿意情況，辨認(rèn)改善機(jī)會，一般各職能部門每年至少進(jìn)行一次數(shù)據(jù)的匯總和分析。21.3.521.3.6各部門應(yīng)充足運(yùn)用數(shù)據(jù)分析結(jié)果改善各自的工作，必要時(shí)應(yīng)采用糾正防止21.4支持性文獻(xiàn)HAP/CX-21數(shù)據(jù)分析控制程序第22章糾正與防止措施22.1總則對已經(jīng)發(fā)生的不合格或潛在不合格進(jìn)行分析，采用必要的糾正措施或防止措施，以防止不合格的發(fā)生或反復(fù)發(fā)生，實(shí)現(xiàn)連續(xù)改善。22.2職責(zé)22.2.22.2.22.3控制規(guī)定21.3.1質(zhì)量安所有收集與職能有關(guān)的不合格信息，并分析也許發(fā)生的不合格。在綜合考慮不合格發(fā)生的頻次、反復(fù)發(fā)生的也許性，不合格或潛在不合格已導(dǎo)致和潛在的影響，擬定是否需要采用糾正和防止措施。21.3.2對于擬定需采用糾正或防止措施不合格或潛在不合格，責(zé)任部門應(yīng)：a)對不合格（涉及顧客投訴）或潛在不合格進(jìn)行評審；b)擬定不合格因素；c)評價(jià)保證不合格不發(fā)生的措施的需求；d)擬定和實(shí)行所需的糾正和防止措施；e)記錄所采用措施的結(jié)果。21.3.3質(zhì)量安所有門對各職能部門所在范圍內(nèi)采用糾正和防止措施實(shí)行的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。21.3.4內(nèi)外審、管理評審提出的不合格項(xiàng)均應(yīng)采用糾正措施，必要時(shí)采用防止措施，由22.4支持性文獻(xiàn)HAP/CX-22糾正和防止措施控制程序附錄A行政組織機(jī)構(gòu)圖管理者代表管理者代表策劃設(shè)計(jì)部人力資源部合約部生產(chǎn)技術(shù)部總經(jīng)理綜合管理部財(cái)務(wù)部營銷部采購后勤食堂安裝隊(duì)檢修中心實(shí)驗(yàn)站公共關(guān)系部配電搶修突擊隊(duì)秘書室/總工室質(zhì)量安所有工會（員工代表）附錄B管理體系職能分派表說明：▲為重要職責(zé)，涉及工作的總體組織策劃，管理文獻(xiàn)的編制，活動(dòng)的組織，溝通及協(xié)調(diào)工作的牽頭，過程的監(jiān)督等；●為次要職責(zé)，指配合重要職責(zé)貫徹具體工作，或分管某一部分職責(zé)；○為相關(guān)職責(zé)，指職責(zé)涉及或執(zhí)行者。職能部門章節(jié)/過程GB/T19001GB/T24001GB/T28001GB/T50430最高管理者管理者代表總經(jīng)理秘書室質(zhì)量安全部策劃設(shè)計(jì)部綜合管理部生產(chǎn)技術(shù)部營銷部合約部公共關(guān)系部人力資源部財(cái)務(wù)部1合用范圍1111.1/1.2▲●●●2引用標(biāo)準(zhǔn)222/▲3術(shù)語、定義和縮寫3333▲4管理體系總規(guī)定4.1/5.4.24.14.13.1/3.3/3.4▲●●○○○○○○○○○5文獻(xiàn)控制行政公文4.2.1/4.2.2/4.2.34.3.2/4.4.4/4.4.54.3.2/4.4.4/4.4.53.3▲○○○○○○○●○工程技術(shù)文獻(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)●○▲○●○○○○○體系文獻(xiàn)法規(guī)▲○○○○○○○○○6記錄控制記錄形成、保管4.2.44.5.44.5.33.5▲●○●●○○○○○記錄歸檔▲●○●●○●○●○7管理職責(zé)5.1/5.2/5.3/5.5.1/5.5.24.2/4.4.14.2/4.4.14.1/4.2/4.3▲●●○○○○○○○●○8目的、指標(biāo)和管理方案5.4.14.3.34.3.33.2▲●●○○●○○○●○9內(nèi)外部溝通5.5.3/7.2.34.4.34.4.34.3▲●●●●○●●○●○○10管理評審5.64.64.63.4/13.2▲●●○○○○○○○○○職能部門章節(jié)/過程最高管理者管理者代表總經(jīng)理秘書室質(zhì)量安全部策劃設(shè)計(jì)部綜合管理部生產(chǎn)技術(shù)部營銷部合約部公共關(guān)系部人力資源部財(cái)務(wù)部11資源管理6.1/6.2/6.3/6.44.4.24.4.25.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3▲●○●○●●●○○●●12投標(biāo)及協(xié)議管理投標(biāo)7.2.1/7.2.24.4.64.4.67.1/7.2○○○▲●●○○簽訂協(xié)議○○○▲●●○○13施工策劃投標(biāo)階段7.14.4.64.4.610.1/10.2○○▲○○●●○○○開工前○▲○●○○○○○14危險(xiǎn)源、環(huán)境因素的辨識、評價(jià)與控制策劃/4.3.14.3.17.2○●▲●●●●●●●●●15采購物資7.44.4.64.4.66.2/8.1/8.2/9.1/9.2/9.3○○▲○○○○○○工程●○●▲○○○○○勞務(wù)●○○○▲○○○●○16施工過程控制7.54.4.64.4.68.4/8.5/10.2/10.4/10.5/10.6○●○○▲○○○○○17應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)/4.4.74.4.7/●▲●○●●○○○●○18監(jiān)視和測量產(chǎn)品質(zhì)量、安全環(huán)境7.6/8.2.3/8.2.44.5.14.5.18.3/11.2/11.3/11.5/13.2▲○○●○○○○○顧客滿意○○○○▲○●○○監(jiān)測設(shè)備▲○○●○○○○○19內(nèi)部審核8.2.24.5.44.5.412.2▲●●○○○○○○○○職能部門章節(jié)/過程最高管理者管理者代表總經(jīng)理秘書室質(zhì)量安全部策劃設(shè)計(jì)部綜合管理部生產(chǎn)技術(shù)部營銷部合約部公共關(guān)系部人力資源部財(cái)務(wù)部20不合格、事故、事件控制質(zhì)量、安全、環(huán)境8.34.5.24.5.211.4○●○●▲●○○○○健康●●○○○○○○○▲○21數(shù)據(jù)分析8.44.54.513.2▲●●○●●●○○●●22糾正與防止措施質(zhì)量、安全、環(huán)境8.54.5.24.5.213.3▲●○○●○○○○○健康▲●○○○○○○●○附錄C公司管理層及各職能部門重要管理體系職責(zé)本附錄描述公司管理層及各職能部門的管理體系重要職責(zé)，當(dāng)其部分或所有職責(zé)延伸到項(xiàng)目時(shí)，由項(xiàng)目承擔(dān)相應(yīng)的部門承擔(dān)。C1最高管理者1)對公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系及績效負(fù)有最終責(zé)任；2)保證法律法規(guī)、顧客及其它規(guī)定在公司內(nèi)得到貫徹執(zhí)行；3)批準(zhǔn)公司體系管理手冊，批準(zhǔn)公司管理方針；4)任命管理體系管理者代表；5)擬定公司組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定公司各部門的職責(zé)和權(quán)限；6)負(fù)責(zé)建立有效的內(nèi)外部溝通渠道；7)主持管理體系管理評審；8)提供管理體系運(yùn)營和改善所需的人力、物力、財(cái)力等資源。C2管理者代表1)負(fù)責(zé)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定建立、保持公司管理體系，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理體系的總體運(yùn)營情況并向最高管理者報(bào)告；2)負(fù)責(zé)起草公司管理方針；3）協(xié)助最高管理者貫徹、調(diào)整機(jī)構(gòu)設(shè)立和職責(zé)分工，負(fù)責(zé)體系建立和保持資源；4）領(lǐng)導(dǎo)管理手冊、程序文獻(xiàn)的編制、修訂，審核管理手冊，批準(zhǔn)程序文獻(xiàn)；5)批準(zhǔn)公司合用的法律法規(guī)清單，保證法律法規(guī)規(guī)定得到貫徹實(shí)行；6）負(fù)責(zé)公司重大危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素的最終確認(rèn)；7）組織制定公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境目的、指標(biāo)及管理方案并監(jiān)督實(shí)行；8）領(lǐng)導(dǎo)公司內(nèi)部審核工作，批準(zhǔn)公司內(nèi)審計(jì)劃、內(nèi)審報(bào)告；9）負(fù)責(zé)審核管理評審計(jì)劃、評審報(bào)告和改善措施計(jì)劃，參與管理評審并向經(jīng)理報(bào)告體系運(yùn)營情況；10)負(fù)責(zé)與管理體系有關(guān)事務(wù)的信息交流、協(xié)商和解決工作；11）負(fù)責(zé)組織事故、事件調(diào)查與解決。C3總工室1)對公司工程質(zhì)量管理的技術(shù)全面負(fù)責(zé)；2)負(fù)責(zé)工程質(zhì)量目的的開展和貫徹，組織工程創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)，解決施工生產(chǎn)中的重大技術(shù)難題；3）主持新技術(shù)、新工藝、新材料的應(yīng)用和開發(fā)；4)負(fù)責(zé)組織評審重大工程施工組織設(shè)計(jì)、審批重大質(zhì)量事故解決方案，并對最終結(jié)果負(fù)責(zé)；5)負(fù)責(zé)技術(shù)積累、標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)以及工程技術(shù)檔案管理工作；6)負(fù)責(zé)審批公司各類質(zhì)量文獻(xiàn)、檢查、貫徹其專業(yè)系統(tǒng)的工作質(zhì)量。C4質(zhì)量安所有1)配合最高管理者和管理者代表制定公司的管理方針、目的、指標(biāo)，策劃管理方案，組織目的的分解，并根據(jù)公司的目的、指標(biāo)，分解、制定本部門的目的、指標(biāo)，貫徹本部門負(fù)責(zé)的管理方案；2)負(fù)責(zé)公司各管理體系的策劃、建立和保持及其連續(xù)改善，組織管理手冊、程序的編制、評審及修訂；3)負(fù)責(zé)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)化的歸口管理，組織體系標(biāo)準(zhǔn)和登記表式的編制、審核、發(fā)布、修訂，收集、管理公司合用的法律法規(guī)及國際、國家、行業(yè)、地方標(biāo)準(zhǔn)；4)負(fù)責(zé)內(nèi)外部協(xié)商與交流工作的歸口管理；5)協(xié)助最高管理者組織管理評審；6）負(fù)責(zé)體系的內(nèi)部審核和平常監(jiān)督，組織接受外部審核；7）負(fù)責(zé)文獻(xiàn)與資料控制的歸口管理，負(fù)責(zé)記錄資料的歸檔管理；9）負(fù)責(zé)測量設(shè)備的歸口管理；11）負(fù)責(zé)與職業(yè)健康有關(guān)的及本部門的危險(xiǎn)源、環(huán)境因素的辨認(rèn)、評價(jià)