某公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公質(zhì)量手冊(cè)

湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公質(zhì)量手冊(cè)0.1目錄

編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)0．1版本A共3頁(yè)第1頁(yè)章節(jié)號(hào)標(biāo)題備注0.1目錄0.2質(zhì)量手冊(cè)改正控制0.3公布令0.4委任書(shū)0.5質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明及管理0.6公司概略0.7質(zhì)量手冊(cè)散發(fā)控制頁(yè)0.8公司組織機(jī)構(gòu)圖質(zhì)量管理系統(tǒng)過(guò)程職能0.91.01.1

分派表范圍總則1.2應(yīng)用2.0引用標(biāo)準(zhǔn)3.0術(shù)語(yǔ)和定義4.0質(zhì)量管理系統(tǒng)4.1總要求4.2文件要求湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公質(zhì)量手冊(cè)0.1目錄

編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)0．1版本A共3頁(yè)第2頁(yè)章節(jié)號(hào)標(biāo)題備注文件控制程序5.05.15.25.35.45.55.66.06.16.26.37.0

記錄控制程序管理職責(zé)管理許諾以業(yè)主為關(guān)注焦點(diǎn)質(zhì)量目標(biāo)管理策劃控制程序職責(zé)權(quán)限與交流管理評(píng)審程序資源管理資源供給人力資源控制程序基礎(chǔ)設(shè)備和工作環(huán)境控制程序監(jiān)理服求實(shí)現(xiàn)過(guò)程7.1監(jiān)理服求實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序7.2與業(yè)主有關(guān)的過(guò)程控制程序7.5監(jiān)理服務(wù)運(yùn)作控制程序湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公質(zhì)量手冊(cè)0.1目錄

編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)0．1版本A共3頁(yè)第3頁(yè)章節(jié)號(hào)標(biāo)題備注監(jiān)理服務(wù)過(guò)程確實(shí)認(rèn)表記和可追憶性業(yè)主財(cái)富的控制7.6監(jiān)控和丈量裝置的控制程序8.08.1

丈量、剖析和改良總則業(yè)主滿意程度丈量程序內(nèi)部審察程序工程監(jiān)理過(guò)程的監(jiān)控和丈量8.3不合格控制程序8.4數(shù)據(jù)剖析8.5

改良糾正和預(yù)防舉措控制程序附錄一質(zhì)量記錄清單附錄二工作手冊(cè)記編清單湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司質(zhì)量手冊(cè)

編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)0．2版本A共1頁(yè)第1頁(yè)0.2質(zhì)量手冊(cè)改正控制章節(jié)號(hào)改正條款修他日期改正人審察贊同湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公質(zhì)量手冊(cè)

編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)0．3版本A共1頁(yè)第1頁(yè)0.3公布令本公司依照GB/T19001-2000idtISO9001：2000《質(zhì)量管理體系要求》編制達(dá)成了《質(zhì)量手冊(cè)》初版，現(xiàn)予以贊同公布。本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理系統(tǒng)的法例性文件，是指導(dǎo)公司成立并實(shí)行質(zhì)量管理系統(tǒng)的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。望公司全體員工務(wù)必依照?qǐng)?zhí)行。總經(jīng)理：年月日湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公質(zhì)量手冊(cè)0.4委任書(shū)

編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)0．4版本A共1頁(yè)第1頁(yè)為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2000《質(zhì)量管理系統(tǒng)要求》，增強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理系統(tǒng)運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特委任陳歌華同志為本公司管理者代表，除其自己的職責(zé)之外，特給予以下職責(zé)：1）保證質(zhì)量管理系統(tǒng)所需的過(guò)程獲取成立、實(shí)行和保持；2）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理系統(tǒng)的業(yè)績(jī)和任何改良的需求；3）保證在整個(gè)公司內(nèi)提升知足業(yè)主要求的意識(shí)；4）就與質(zhì)量管理系統(tǒng)有關(guān)的事宜與外面聯(lián)系。就上述事項(xiàng)的執(zhí)行，本公司予以充分受權(quán)，全體同仁務(wù)必齊心合力，充分派合，支持其工作。保證本公司質(zhì)量管理系統(tǒng)的成立、實(shí)行和保持，并連續(xù)改良質(zhì)量管理系統(tǒng)的有效性。總經(jīng)理：年月日湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)0．5質(zhì)量手冊(cè)版本A共2頁(yè)第1頁(yè)0.5質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明及管理手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)依照GB/T19001-2000itdISO9001:2000《質(zhì)量管理系統(tǒng)要求》和本公司的實(shí)質(zhì)相聯(lián)合，及相應(yīng)的法律、法例要求編制而成，它包含：（1）GB/T19001：2000標(biāo)準(zhǔn)中除“7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”和“7.4采買(mǎi)”要求本公司當(dāng)前不波及到，其余要求所有采納；（2）質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)；（3）質(zhì)量管理系統(tǒng)要求的所有程序言件的引用；（4）公司組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限和對(duì)證量管理系統(tǒng)所包含的過(guò)程次序和相應(yīng)作用的描繪。編制、審察與贊同2.1質(zhì)量手冊(cè)由綜合辦公室組織編寫(xiě)，在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行編制、訂正。2.2質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表審察，總經(jīng)理贊同公布。發(fā)放3.1本《質(zhì)量手冊(cè)》為公司的受控文件，在封面上作“受控”表記。3.2《質(zhì)量手冊(cè)》的發(fā)放均須注明散發(fā)號(hào)（見(jiàn)《質(zhì)量手冊(cè)》“07質(zhì)量手冊(cè)散發(fā)控制”）。發(fā)放時(shí)應(yīng)按《質(zhì)量手冊(cè)》散發(fā)規(guī)定進(jìn)行散發(fā)，并辦理領(lǐng)用登記手續(xù)；手冊(cè)擁有者走開(kāi)崗位或公司時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還綜合辦公室，并辦理回收登記手續(xù)。使用使用人對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》須妥當(dāng)保存，不得私自進(jìn)行涂改、不得破壞和丟掉、不得將擁有的《質(zhì)量手冊(cè)》外借。刪減說(shuō)明因本公司生產(chǎn)產(chǎn)品不波及到產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，以及對(duì)生產(chǎn)原資料的采買(mǎi)。故對(duì)GB/TI9001-2000標(biāo)準(zhǔn)中7.3《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)》和7.4《采買(mǎi)》予以刪減，刪減后不影響組織供給知足和合用法律法例要求的產(chǎn)品能力和責(zé)任。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公質(zhì)量手冊(cè)手冊(cè)的改正與換版

編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)0．5版本A共2頁(yè)第2頁(yè)6.1手冊(cè)使用時(shí)期，若有改正建議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)將建議采集，實(shí)時(shí)反應(yīng)到綜合辦公室；綜合辦公室應(yīng)按期敵手冊(cè)的適合性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審，必需時(shí)應(yīng)敵手冊(cè)進(jìn)行訂正，并執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。6.2《質(zhì)量手冊(cè)》在以下?tīng)顩r下能夠換版:（1）手冊(cè)所依照的標(biāo)準(zhǔn)換版時(shí);（2）公司組織機(jī)構(gòu)或業(yè)務(wù)構(gòu)造發(fā)生重要變化時(shí);（3）手冊(cè)經(jīng)多次改正后影響手冊(cè)的清楚時(shí);（4）管理評(píng)審以為必需時(shí)。6.3手冊(cè)換版后，按《文件控制程序》進(jìn)行發(fā)放，并同時(shí)回收舊版《質(zhì)量手冊(cè)》。6.4《質(zhì)量手冊(cè)》的版序挨次為A版、B版、C版------挨次類推。6.5作廢版本銷毀時(shí)，依照《文件控制程序》規(guī)定執(zhí)行。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公質(zhì)量手冊(cè)0.6公司概略

編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)0．6版本A共1頁(yè)第1頁(yè)湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中交公司”）成立于1997年，在2001年6月進(jìn)行財(cái)富重構(gòu)成立股份制公司，獲取交通部頒發(fā)的公路工程監(jiān)理甲級(jí)資質(zhì)證書(shū)和交通工程乙級(jí)資質(zhì)證書(shū)；在2003年獲取高新技術(shù)公司證書(shū)，現(xiàn)為中國(guó)交通建設(shè)監(jiān)理協(xié)會(huì)會(huì)員，特意從事公路工程和交通工程施工監(jiān)理、設(shè)計(jì)咨詢、編制招標(biāo)文件及CAD技術(shù)開(kāi)發(fā)應(yīng)用等。中交公司現(xiàn)有員工三百五十余人，此中著名專家、高級(jí)工程師48人、工程師156人。共有國(guó)家、交通部注冊(cè)監(jiān)理工程師（包含專業(yè)監(jiān)理工程師）110余人，技術(shù)力量雄厚，專業(yè)配置齊備，擁有技術(shù)先進(jìn)的計(jì)算機(jī)工作站和應(yīng)用程序系統(tǒng)、全站型速測(cè)儀等先進(jìn)勘察儀器設(shè)備，以及各樣試驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備。我公司負(fù)責(zé)監(jiān)理的工程項(xiàng)目遍布多個(gè)省市，遇到了社會(huì)各界的寬泛贊美。公司擁有雄厚的技術(shù)和設(shè)備實(shí)力，擁有一大量設(shè)計(jì)、施工經(jīng)驗(yàn)豐富，從事高等級(jí)公路施工監(jiān)理多年的高級(jí)工程師；擁有土工、構(gòu)造、資料試驗(yàn)等先進(jìn)的檢測(cè)設(shè)備和公路工程施工監(jiān)理計(jì)算機(jī)輔助管理系統(tǒng)。依靠著豐富的施工監(jiān)理經(jīng)驗(yàn)，完好有能力對(duì)施工項(xiàng)目實(shí)行全過(guò)程監(jiān)理；全體監(jiān)理人員嫻熟地掌握了菲迪克（FIDIC）合同條款，能有效實(shí)時(shí)地辦理施工中出現(xiàn)的問(wèn)題，并在實(shí)行監(jiān)理工作的同時(shí)，輔助業(yè)主成立必需的監(jiān)理規(guī)章制度。公司最近幾年來(lái)已經(jīng)達(dá)成了內(nèi)蒙古S206線一級(jí)公路錦茅段、許昌繞城高速公路等多項(xiàng)高等級(jí)公路項(xiàng)目，并正擔(dān)當(dāng)著連霍線新疆奎賽段高速公路、G314線新疆庫(kù)和段改建工程、烏魯木齊市周邊公路工程、G314線新疆和庫(kù)高速公路、湖北姊歸卡子灣公路大橋、江西南昌繞城高速公路、安徽阜陽(yáng)至六安高速公路、安徽沿江高速公路及西藏中（國(guó)）尼（泊爾）公路等的施工監(jiān)理任務(wù)，獲取了業(yè)主及各級(jí)主管部門(mén)的寬泛贊美。在現(xiàn)在工程咨詢業(yè)快速發(fā)展并逐漸與國(guó)際接軌的趨向下，我公司“科學(xué)技術(shù)是第一世產(chǎn)力”的原則，一直堅(jiān)持“嚴(yán)格監(jiān)理、熱忱服務(wù)、秉公做事、一絲不茍”的目標(biāo)，以信用為公司生命，以誠(chéng)信博得市場(chǎng)，堅(jiān)持監(jiān)理服務(wù)項(xiàng)目為中心的資源裝備原則，優(yōu)良高效達(dá)成工程施工監(jiān)理任務(wù)，不停提升施工監(jiān)理水平。我公司愿意憑著雄厚的技術(shù)力量和強(qiáng)盛的科技實(shí)力，在公司靈巧高效的現(xiàn)代工程管理體制下，竭誠(chéng)為業(yè)主供給優(yōu)良高效的監(jiān)理咨詢服務(wù)。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公質(zhì)量手冊(cè)

編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)0．7版本A共1頁(yè)第1頁(yè)0.7質(zhì)量手冊(cè)散發(fā)控制頁(yè)序號(hào)散發(fā)號(hào)部門(mén)、人員簽收備注1001總經(jīng)理2002副總經(jīng)理兼管理者代表3003副總經(jīng)理4004監(jiān)理工程部5005計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部6006人力資源部7007綜合辦公室8008財(cái)務(wù)供給部9009咨詢公司10010認(rèn)證公司011012013014015湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公質(zhì)量手冊(cè)湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公質(zhì)量手冊(cè)0.8組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理

編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)0．8版本A共2頁(yè)第1頁(yè)編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)0．8版本A共2頁(yè)第2頁(yè)管理者代表業(yè)務(wù)副總經(jīng)理行政副總經(jīng)理監(jiān)計(jì)財(cái)人綜理劃務(wù)力合工經(jīng)供資辦程營(yíng)應(yīng)源公部部部部室項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)目目目ABN湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公質(zhì)量手冊(cè)

編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)0．9版本A共1頁(yè)第1頁(yè)0.9質(zhì)量管理系統(tǒng)過(guò)程職能分派表標(biāo)職能部門(mén)最綜監(jiān)計(jì)人財(cái)準(zhǔn)質(zhì)量管理高合理劃力務(wù)條系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)要求管辦工經(jīng)資供款理公程營(yíng)源應(yīng)號(hào)層室部部部部4.0質(zhì)量管理系統(tǒng)○○○○○文件控制○○○○○質(zhì)量記錄控制○○○○5.1管理許諾○○○○○5.2以業(yè)主為關(guān)注焦點(diǎn)○○○○○5.3質(zhì)量目標(biāo)○○○○○5.4策劃○○○5.5職責(zé)權(quán)限與交流○○○○○5.6管理評(píng)審○○○○○6.1資源供給○○○○○6.2人力資源○○○6.3基礎(chǔ)設(shè)備○工作環(huán)境○○○○7.1監(jiān)理服求實(shí)現(xiàn)的策劃○○○○7.2與業(yè)主有關(guān)的過(guò)程○○○○7.5監(jiān)理服務(wù)供給○○○○7.6監(jiān)控和丈量裝置控制○○○8.0丈量、剖析和改良○○○8.2監(jiān)控和丈量○8.3不合格品控制○○○8.4數(shù)據(jù)剖析○○○○8.5改進(jìn)○○○○○注：：為主要職責(zé)部門(mén)○：為有關(guān)職責(zé)部門(mén)湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)1.0質(zhì)量手冊(cè)版本A1.0范圍共1頁(yè)第1頁(yè)1.1總則本手冊(cè)按ISO9001：2000《質(zhì)量管理系統(tǒng)要求》的規(guī)定，并聯(lián)合本公司實(shí)際狀況編制而成。內(nèi)容手冊(cè)包含ISO9001：2000除“7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”和“7.4采買(mǎi)”之外的全部要求、標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理系統(tǒng)要求的程序言件以及系統(tǒng)所需過(guò)程的次序和互相作用。目的向業(yè)主證明本公司有能力供給業(yè)主合用的法律、法例要求的服務(wù)。經(jīng)過(guò)質(zhì)量管理系統(tǒng)的有效性實(shí)行，包含連續(xù)改良和預(yù)防不合格，經(jīng)過(guò)知足業(yè)主要求增強(qiáng)業(yè)主滿意度。范圍本手冊(cè)合用于公司內(nèi)部和外面（包含認(rèn)證機(jī)構(gòu)、上司主管部門(mén)、業(yè)主）評(píng)價(jià)公司知足業(yè)主法律、法例和公司自己要求的能力。1.2應(yīng)用本公司是一個(gè)特意從事公路、橋梁工程施工監(jiān)理公司，因此本公司成立的質(zhì)量管理系統(tǒng)合用于除“7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”和“7.4采買(mǎi)”之外的所有過(guò)程及所有條款的要求。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公質(zhì)量手冊(cè)2.0引用標(biāo)準(zhǔn)

編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)2.0版本A共1頁(yè)第1頁(yè)本手冊(cè)在編制過(guò)程中引用了以下標(biāo)準(zhǔn)：1．GB/T19000-2000idtISO9000:2000《質(zhì)量管理系統(tǒng)基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》2．GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質(zhì)量管理系統(tǒng)要求》3．GB/T19004-2000idtISO9004:2000《質(zhì)量管理系統(tǒng)業(yè)績(jī)改良指南》湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)3.0質(zhì)量手冊(cè)版本A3.0術(shù)語(yǔ)和定義共1頁(yè)第1頁(yè)本手冊(cè)采納GB/T19000-2000idtISO9000:2000《質(zhì)量管理系統(tǒng)基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》的術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)中所出現(xiàn)的術(shù)語(yǔ)“產(chǎn)品”，也指“服務(wù)”本手冊(cè)中所采納的供給鏈為：供方公司業(yè)主湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)4.1質(zhì)量手冊(cè)版本A4.1總要求共2頁(yè)第1頁(yè)本公司依照ISO9001：2000《質(zhì)量管理系統(tǒng)要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求成立了質(zhì)量管理系統(tǒng)，形成了文件，并加以實(shí)行、保持和連續(xù)改良質(zhì)量系統(tǒng)的有效性，為此應(yīng)做到：1.辨別質(zhì)量管理系統(tǒng)所需的過(guò)程及其在公司中的應(yīng)用（見(jiàn)本手冊(cè)1.2的內(nèi)容），對(duì)公司實(shí)行公路橋梁工程監(jiān)理編制了監(jiān)理服求實(shí)現(xiàn)過(guò)程圖（見(jiàn)圖一）。在質(zhì)量手冊(cè)、程序言件、組織機(jī)構(gòu)圖、職能分派表中確立了質(zhì)量管理系統(tǒng)各過(guò)程間的次序及互相間的關(guān)系，規(guī)定了職責(zé)權(quán)限。3.為使質(zhì)量管理系統(tǒng)的過(guò)程有效運(yùn)轉(zhuǎn)和控制，聯(lián)合公司實(shí)質(zhì)狀況，編制了6個(gè)一定的程序言件及所需其余管理、作業(yè)等方面的文件，確立了各個(gè)過(guò)程的控制方法，公司所編制的程序言件見(jiàn)附錄一《程序言件清單》。為保證質(zhì)量管理系統(tǒng)的過(guò)程達(dá)到預(yù)期結(jié)果，公司將保證獲取各樣必需的資源和信息。包含：人員、資本、設(shè)備、設(shè)備、工作環(huán)境等。公司擬訂了有關(guān)程序言件和技術(shù)文件，對(duì)證量系統(tǒng)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控、丈量和分析，并依照剖析結(jié)果采納必需的舉措，以實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量、目標(biāo)，同時(shí)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理系統(tǒng)連續(xù)改良的目的。工程管理不波及外包過(guò)程。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)4．1質(zhì)量手冊(cè)版本A共2頁(yè)第2頁(yè)圖一：工程監(jiān)理服求實(shí)現(xiàn)過(guò)程資工程監(jiān)理服務(wù)審、投標(biāo)工程監(jiān)理服務(wù)過(guò)程監(jiān)督和丈量湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公編號(hào)QM/HBZJ-2004-A、章節(jié)號(hào)4.2中施工準(zhǔn)備階缺點(diǎn)責(zé)任期施工階段監(jiān)標(biāo)質(zhì)量手冊(cè)理版本A階段監(jiān)理、段監(jiān)理（監(jiān)理策劃、駐共3頁(yè)第1頁(yè)合地建設(shè)）4.2文件要求同談總則判、公司依照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)，成立了一個(gè)文件化的質(zhì)量管理系統(tǒng)。公簽訂合同司質(zhì)量管理系統(tǒng)文件包含：1）形成文件的質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)。2）《質(zhì)量手冊(cè)》。3）ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求的六個(gè)程序言件及依據(jù)公司狀況所擬訂的其余程序言件。4）為保證公司質(zhì)量管理系統(tǒng)有效運(yùn)轉(zhuǎn)、并聯(lián)合公司特色擬訂的支持性文件、工藝（技術(shù)）文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程、查收準(zhǔn)則、表格和記錄等。質(zhì)量手冊(cè)本公司按ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求編制和保持質(zhì)量手冊(cè)。質(zhì)量手冊(cè)是本公司質(zhì)量管理綱領(lǐng)性文件，要求公司全體員工一定恪守。應(yīng)包含以下內(nèi)容：1）質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)、組織構(gòu)造、各部門(mén)職責(zé)及互相關(guān)系。2）應(yīng)覆蓋除“7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”和“7.4采買(mǎi)”之外的所有條款的要求，并包含和引用了公司質(zhì)量管理系統(tǒng)所要求的程序言件。4）《質(zhì)量手冊(cè)》中表述了公司質(zhì)量管理系統(tǒng)各過(guò)程間的互相關(guān)系和作用?！顿|(zhì)量手冊(cè)》是在總經(jīng)理的受權(quán)、在管理者代表的直接領(lǐng)導(dǎo)下，由綜合辦公室組織編制的?！顿|(zhì)量手冊(cè)》屬受控文件，其管理應(yīng)按《文件控制程序》執(zhí)行湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公質(zhì)量手冊(cè)

編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)4.2版本A共3頁(yè)第2頁(yè)4．2．3文件控制程序公司質(zhì)量管理系統(tǒng)文件構(gòu)造圖質(zhì)量手冊(cè)（包含程序言件）第一級(jí)文件第二級(jí)文件管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量記錄、表格及其余質(zhì)量文件第二級(jí)文件可分為兩類：（1）部門(mén)工作文件（《工作手冊(cè)》），作為各部門(mén)運(yùn)轉(zhuǎn)質(zhì)量管理系統(tǒng)的常用實(shí)行細(xì)則（總工作標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)、查驗(yàn)規(guī)范等），部門(mén)質(zhì)量記錄等。（2）其余質(zhì)量文件，特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃，其余標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等，文件的構(gòu)成應(yīng)適應(yīng)于其獨(dú)有的活動(dòng)方式。文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)質(zhì)運(yùn)作保持一致,應(yīng)按期評(píng)審、實(shí)時(shí)改正，保證其有效性、充分性和適合性。執(zhí)行《文件控制程序》中有關(guān)規(guī)定。文件的詳略程度，應(yīng)取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品種類、過(guò)程的復(fù)雜程度。應(yīng)吻合實(shí)質(zhì)、便于理解、操作。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)4.2質(zhì)量手冊(cè)版本A共3頁(yè)第3頁(yè)文件能夠是任何媒體形式如：紙張、光盤(pán)、磁盤(pán)、照片等，都應(yīng)按《文件控制程序》進(jìn)行管理。為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制了以下程序言件?！段募刂瞥绦颉贰队涗浛刂瞥绦颉泛敝薪还窐蛄罕O(jiān)理咨詢有限公質(zhì)量手冊(cè)文件控制程序1.目的

編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)版本A共5頁(yè)第1頁(yè)對(duì)文件進(jìn)行控制，保證有關(guān)部門(mén)和人員獲取充分、適合和有效的文件。合用范圍合用于公司質(zhì)量管理系統(tǒng)有關(guān)的文件（包含電子文件）的控制。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)贊同公布《質(zhì)量手冊(cè)》。3.2管理者代表負(fù)責(zé)審察《質(zhì)量手冊(cè)》。3.3各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)有關(guān)文件的編制、使用和管理和按期向綜合辦公室歸檔。3.4綜合辦公室在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)；負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)按期對(duì)公司系統(tǒng)文件的評(píng)審、訂正；負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理系統(tǒng)文件的采集、整理、歸檔和管理。工作程序4.1文件的分類及保存質(zhì)量手冊(cè)(包含所有過(guò)程控制的程序言件)由綜合辦公室和各部門(mén)負(fù)責(zé)保管；二級(jí)文件分為兩類：1）部門(mén)工作手冊(cè)（含管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、部門(mén)記錄表格等）。由各相應(yīng)部門(mén)自行保存，并報(bào)綜合辦公室存案。其余質(zhì)量文件（針對(duì)選定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃或其余標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等），由各相應(yīng)業(yè)務(wù)部門(mén)保存、使用。公司的管理文件，如各樣行政管理制度、部格外來(lái)管理文件，包含與質(zhì)量管理系統(tǒng)有關(guān)的政策、法例文件等，由綜合辦公室保存。綜合辦公室負(fù)責(zé)對(duì)已歸檔文件的平時(shí)管理工作。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)質(zhì)量手冊(cè)版本A4.2文件的編號(hào)共5頁(yè)第2頁(yè)質(zhì)量管理系統(tǒng)文件的編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)：QM—（代號(hào)）由手冊(cè)代號(hào)、公司代號(hào)、年份號(hào)、版次四大多數(shù)構(gòu)成。示例：QM/HBZJ——2004——A版次年份號(hào)公司代號(hào)（湖北中交）手冊(cè)代號(hào)（質(zhì)量手冊(cè)）工作手冊(cè)：（公司級(jí)）代號(hào)為GS其文件編號(hào)由：文件代號(hào)、公司代號(hào)、文件序號(hào)、年號(hào)四部分構(gòu)成。標(biāo)準(zhǔn)示例：GS/HBZJ——01——2004年份號(hào)文件序號(hào)公司代號(hào)（湖北中交）手冊(cè)代號(hào)（工作手冊(cè)）即表示：由公司編制的“工作手冊(cè)”中在2004年公布的第一號(hào)文件。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公質(zhì)量手冊(cè)

編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)版本A共5頁(yè)第3頁(yè)a)當(dāng)用于匯編本的封面頁(yè)文件編號(hào)時(shí)，只要將文件序號(hào)改為00即可。當(dāng)用于對(duì)部門(mén)編制的文件進(jìn)行編號(hào)時(shí)，只要將公司代號(hào)改為部門(mén)代號(hào)即可。公司各部門(mén)代號(hào)規(guī)定以下:綜合辦公室:ZB監(jiān)理工程部:JG計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部:JJ人力資源部:RZ財(cái)務(wù)供給部:CG如:GS/ZB——03——2004即表示：由綜合辦公室在2004年內(nèi)公布的第三號(hào)文件。4.3文件的編寫(xiě)、審察、贊同、發(fā)放文件在公布前應(yīng)獲取贊同，以保證文件是適合的。質(zhì)量手冊(cè)由綜合辦公室負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)、匯總，由管理者代表審察。上報(bào)總經(jīng)理贊同，由綜合辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。各部門(mén)工作手冊(cè)由部門(mén)經(jīng)理組織編寫(xiě)、匯總，由管理者代表審察、報(bào)總經(jīng)理贊同，綜合辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。應(yīng)保證各場(chǎng)所使用的文件是有效、合用版本，文件的發(fā)放、回收應(yīng)填寫(xiě)《文件發(fā)放/回收記錄》。4.4文件的受控文件分“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量系統(tǒng)親密有關(guān)的文件應(yīng)受控，由各主管部門(mén)按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件一定在文件封面上加蓋“受控”印章，并注明散發(fā)號(hào)。4.5文件的改正質(zhì)量手冊(cè)由綜合辦公室組織改正，填寫(xiě)《文件改正申請(qǐng)單》，經(jīng)管理者代表審察，報(bào)總經(jīng)理贊同后進(jìn)行改正，由綜合辦公室發(fā)放。綜合辦公室應(yīng)保存文件改正記錄。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)質(zhì)量手冊(cè)版本A共5頁(yè)第4頁(yè)2）其余的文件改正由各相應(yīng)部門(mén)填寫(xiě)《文件改正申請(qǐng)單》，經(jīng)原審批部門(mén)審批，再由各相應(yīng)部門(mén)指定人員進(jìn)行改正、發(fā)放、辦理。如指定其余部門(mén)審批時(shí)，該部門(mén)應(yīng)獲取所需依照的有關(guān)背景資料。所有被改正的原文件一定由相應(yīng)主管部門(mén)回收，以保證其獨(dú)一性。4.6文件的領(lǐng)用文件應(yīng)經(jīng)相應(yīng)主管部門(mén)審批后方可領(lǐng)用。領(lǐng)用人需在《文件發(fā)放/回收記錄》上署名確認(rèn)。因損壞而從頭領(lǐng)用的新文件散發(fā)號(hào)不變，并回收其損壞文件；因丟掉而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)賜予新散發(fā)號(hào)，并注明已丟掉的散發(fā)號(hào)作廢；發(fā)放部門(mén)應(yīng)作好發(fā)放記錄。4.7文件的保存作廢與銷毀文件的儲(chǔ)存質(zhì)量管理系統(tǒng)的文件都一定分類寄存在干燥、通風(fēng)、安全的地方。各部門(mén)文件由本部門(mén)資料員保存。綜合辦公室按期進(jìn)行監(jiān)察檢查。3)對(duì)受控文件，各部門(mén)應(yīng)實(shí)時(shí)填寫(xiě)本部門(mén)《文件清單》，一式兩份，一份自存，一份報(bào)綜合辦公室保存。受控文件應(yīng)妥當(dāng)保存，禁止在上亂寫(xiě)、亂畫(huà)，保證文件清楚，易于辨別和檢索。文件的作廢與銷毀所有無(wú)效文件、作廢文件由有關(guān)部門(mén)資料員實(shí)時(shí)從使用處所撤出，加蓋“作廢印章”，保證防備作廢文件的非預(yù)時(shí)使用。因某種原由需保存的任何已作廢文件，都應(yīng)進(jìn)行適合的表記。對(duì)要銷毀的作廢文件，由有關(guān)部門(mén)填寫(xiě)《文件銷毀/作廢申請(qǐng)》，經(jīng)管理者代表贊同后，由綜合辦公室受權(quán)有關(guān)部門(mén)進(jìn)行銷毀。文件的借閱、復(fù)制需借閱、復(fù)印與質(zhì)量系統(tǒng)有關(guān)的文件，應(yīng)填寫(xiě)《文件借閱/復(fù)制記錄》，由有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向管理人員借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須由管理人員登記、編號(hào)、蓋“受控”印章。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)質(zhì)量手冊(cè)版本A4.8外來(lái)文件的控制共5頁(yè)第5頁(yè)收到外來(lái)文件的部門(mén)，需辨別其合用性，并控制散發(fā)以保證其有效。綜合辦公室負(fù)責(zé)采集有關(guān)國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本、一致編號(hào)、加蓋受控印章，散發(fā)到有關(guān)部門(mén)使用，并將舊標(biāo)準(zhǔn)回收。各部門(mén)應(yīng)將上述標(biāo)準(zhǔn)及其余與質(zhì)量系統(tǒng)有關(guān)的外來(lái)文件填入《文件清單》，此單也應(yīng)一式兩份，一份自存，一份報(bào)綜合辦公室存案。對(duì)省、市上司主管部門(mén)的文件，先應(yīng)由綜合辦公室進(jìn)行辨別、登記。報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，按領(lǐng)導(dǎo)指示內(nèi)容要求在公司內(nèi)部進(jìn)行傳達(dá)，由綜合辦公室收回并存檔。進(jìn)行登記時(shí)，其文件編號(hào)宜采納其原編號(hào)。作廢和銷毀按內(nèi)部文件(系統(tǒng)文件)的規(guī)定辦理。4.9第年按期由綜合辦公室組織對(duì)現(xiàn)有文件（質(zhì)量管理系統(tǒng)）進(jìn)行評(píng)審，必需時(shí)予以改正，執(zhí)行本文4.5條款規(guī)定。4.10對(duì)不是紙張的文件（如電子版、光盤(pán)等）也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。4.11對(duì)不是技術(shù)文件的管理，必需時(shí)可編制有關(guān)管理規(guī)定。有關(guān)文件5.1《質(zhì)量記錄控制程序》質(zhì)量記錄6.1《文件發(fā)放/回收記錄》QR——01—A6.2《文件借閱/復(fù)制記錄》QR——02—A6.3《文件清單》QR——03—A6.4《文件改正申請(qǐng)單》QR——04—A6.5《文件作廢、銷毀申請(qǐng)》QR——05—A湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公質(zhì)量手冊(cè)記錄控制程序1.目的

編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)版本A共3頁(yè)第1頁(yè)對(duì)證量管理系統(tǒng)所要求的記錄予以控制。2.范圍合用于為證明產(chǎn)品吻合要乞降質(zhì)量管理系統(tǒng)有效運(yùn)轉(zhuǎn)的記錄。3.職責(zé)3.1綜合辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)察、管理各部門(mén)的記錄。3.2各部門(mén)資料員負(fù)責(zé)采集、整理、保存本部門(mén)的記錄。3.3綜合辦公室負(fù)責(zé)保存超出一年的質(zhì)量記錄，或工程監(jiān)理項(xiàng)目達(dá)成的現(xiàn)場(chǎng)記錄。3.4各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)贊同本部門(mén)編制的記錄格式。工作程序4.1各部門(mén)資料員負(fù)責(zé)采集、整理、保存本部門(mén)的記錄。4.2記錄的分類、編號(hào)。記錄主要有內(nèi)部質(zhì)量記錄和來(lái)自外面的記錄。記錄編號(hào)主要分兩類：《質(zhì)量手冊(cè)》（一級(jí)文件）有關(guān)記錄和其余管理文件（二級(jí)文件）記錄。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)質(zhì)量手冊(cè)版本A共3頁(yè)第2頁(yè)《手冊(cè)》有關(guān)記錄：由以下四部分構(gòu)成QR————02——A版本記錄序號(hào)質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)（所屬文件）記錄代號(hào)管理文件有關(guān)記錄：由以下五部分構(gòu)成QR/ZB——03——01——A版本記錄序號(hào)文件序號(hào)部門(mén)代號(hào)（或HBZJ）記錄代號(hào)4.3記錄填寫(xiě)記錄填寫(xiě)要實(shí)時(shí)、真切、內(nèi)容完好、筆跡清楚，不得任意涂改；如因某種原由不可以填寫(xiě)的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明原由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各有關(guān)欄目負(fù)責(zé)人署名不贊同空白。如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要改正原數(shù)據(jù)，應(yīng)采納單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫(xiě)上改正后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上改正人的印章或姓名及日期。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)質(zhì)量手冊(cè)版本A4.4記錄的保存、保護(hù)共3頁(yè)第3頁(yè)各部門(mén)的資料員把記錄分類，依日期次序整理好，寄存于通風(fēng)、干燥的地方，所有的記錄保持潔凈，筆跡清楚。各部門(mén)按規(guī)定的限時(shí)保存記錄，關(guān)于保存一年以上的記錄交綜合辦公室保存。綜合辦公室編制《記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)有關(guān)的記錄匯總，包含名稱、編號(hào)（版本）、保存期、使用部門(mén)等內(nèi)容，交管理者代表審批，并聚集存案記錄的原始樣本。各部門(mén)應(yīng)將本部門(mén)使用的記錄填入《記錄清單》中，一式兩份，一份自存，另一份報(bào)公司存案。綜合辦公室應(yīng)按期檢查一次各部門(mén)質(zhì)量記錄的使用、填寫(xiě)、管理狀況。4.5記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制各部門(mén)填寫(xiě)《文件發(fā)放、回收記錄》，向辦公室領(lǐng)用所需記錄空白表；各部門(mén)保存的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱者要經(jīng)相應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人贊同并填寫(xiě)《文件借閱、復(fù)制記錄》，由記錄管理人登記存案。4.6記錄的銷毀辦理記錄如超出保存期或其余特別狀況需要銷毀時(shí)，由綜合辦公室主任填寫(xiě)《文件作廢、銷毀申請(qǐng)》，報(bào)管理者代表贊同，由受權(quán)人執(zhí)行銷毀。4.7記錄格式各部門(mén)的記錄格式,由各部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制,部門(mén)經(jīng)理審批,交綜合辦公室存案。各有關(guān)部門(mén)可依據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)改正，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件改正的規(guī)定。有關(guān)文件《文件控制程序》記錄6.1《記錄清單》QR——01—A6.2《文件發(fā)放、回收記錄》QR——01—A6.3《文件借閱、復(fù)制記錄》QR——02—A6.4《文件作廢、銷毀申請(qǐng)》QR——05—A湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公質(zhì)量手冊(cè)5.0管理職責(zé)

編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)5.0版本A共1頁(yè)第1頁(yè)5.1管理許諾總經(jīng)理經(jīng)過(guò)以下活動(dòng)，對(duì)其成立、實(shí)行和改良質(zhì)量管理系統(tǒng)的許諾供給證據(jù)并對(duì)證量管理系統(tǒng)的有效性負(fù)責(zé)。經(jīng)過(guò)各樣方式向公司全體員工傳達(dá)知足業(yè)主要乞降法律法例要求的重要性。使員工清楚“讓業(yè)主滿意”是最基本的工作要求。沒(méi)有業(yè)主，公司將失掉生存的依照。擬訂質(zhì)量目標(biāo)。將質(zhì)量目標(biāo)作為公司最高綱領(lǐng)和主旨。擬訂公司的質(zhì)量目標(biāo)，并分解到各部門(mén)，以實(shí)現(xiàn)總的質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)。按規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審，對(duì)證量管理系統(tǒng)的適合性和有效性做出評(píng)論，并采納舉措以改良質(zhì)量管理系統(tǒng)。為保證質(zhì)量管理系統(tǒng)的有效運(yùn)轉(zhuǎn)，公司將供給充分的資源。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公質(zhì)量手冊(cè)5.2以業(yè)主為關(guān)注焦點(diǎn)

編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)5.2版本A共1頁(yè)第1頁(yè)本公司將一直以業(yè)主為關(guān)注焦點(diǎn)，以增強(qiáng)業(yè)主滿意為我們的目標(biāo)，經(jīng)過(guò)貫徹質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)，不停地增進(jìn)業(yè)主的滿意度。為此本公司應(yīng)做到：辨別和確立業(yè)主的要乞降希望，并爭(zhēng)取超越業(yè)主的要求。將業(yè)主的需乞降希望轉(zhuǎn)變?yōu)橐?，并?jīng)過(guò)工程監(jiān)理服求實(shí)現(xiàn)來(lái)知足業(yè)主和法律法例的要求。與業(yè)主進(jìn)行交流，認(rèn)識(shí)業(yè)主的要求、希望，提升公司工程監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量，使業(yè)主滿意。為實(shí)現(xiàn)上述要求，本公司編制了以下文件：5.3質(zhì)量目標(biāo)（5.3）5.4管理策劃控制程序內(nèi)容)5.5職責(zé)權(quán)限與交流(5.5.1;5.5.2;5.5.3)5.6管理評(píng)審控制程序(5.6)湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)5.3質(zhì)量手冊(cè)版本A共1頁(yè)第1頁(yè)5.3質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)是公司質(zhì)量管理系統(tǒng)的核心，是公司質(zhì)量管理的主旨，是公司質(zhì)量管理的方向，質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理擬訂并公布。應(yīng)保證公司質(zhì)量目標(biāo)：1)表現(xiàn)以業(yè)主為關(guān)注焦點(diǎn)，以知足業(yè)主的要求為主旨;2)包含對(duì)知足要乞降連續(xù)改良質(zhì)量管理系統(tǒng)有效性的許諾;應(yīng)為質(zhì)量目標(biāo)的擬訂、評(píng)審供給框架;在組織內(nèi)進(jìn)行交流和宣傳，使全體員工都理解并自覺(jué)執(zhí)行；公司經(jīng)過(guò)管理評(píng)審，對(duì)證量目標(biāo)的適合性、有效性進(jìn)行評(píng)論，以實(shí)現(xiàn)公司的連續(xù)改良，追求更高的目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容：“科學(xué)、謹(jǐn)慎、勤政、優(yōu)良、公正”質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)涵科學(xué)謹(jǐn)慎勤政優(yōu)良公正湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公質(zhì)量手冊(cè)

編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)5.4版本A共4頁(yè)第1頁(yè)5.4管理策劃控制程序目的和合用范圍對(duì)實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。合用于對(duì)保證明現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以辨別和策劃。2.職責(zé)2.1總經(jīng)理依據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)。配置必需的資源，負(fù)責(zé)贊同有關(guān)部門(mén)編制的質(zhì)量策劃輸出文件。2.2管理者代表負(fù)責(zé)審察各部門(mén)為管理策劃編制的有關(guān)文件。2.3綜合辦公室組織各部門(mén)進(jìn)行管理策劃，編寫(xiě)相應(yīng)的策劃文件，并對(duì)實(shí)行情況進(jìn)行監(jiān)察檢查。2.4各部門(mén)主要負(fù)責(zé)人組織本部門(mén)的質(zhì)量策劃。工作程序3.1質(zhì)量目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量目標(biāo)，公司總的質(zhì)量目標(biāo)為：公司承接的監(jiān)理項(xiàng)目100%知足拜托監(jiān)理合同，合用法律、法例及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范之要求。業(yè)主對(duì)監(jiān)理服務(wù)滿意程度達(dá)90%以上。公司員工對(duì)公司質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)100%理解，一次性經(jīng)過(guò)第三方認(rèn)證。依據(jù)公司總的質(zhì)量目標(biāo),分解到各部門(mén)的分質(zhì)量目標(biāo):一.監(jiān)理工程部:1）因監(jiān)理服務(wù)不合格而致使質(zhì)量事故。02）監(jiān)理工程預(yù)決算審察正確率（按金額計(jì)算）≥96%3）現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理在崗率100%4）內(nèi)、外業(yè)資料實(shí)時(shí)率、正確率、完好率100%5）勤政合同執(zhí)行率100%6）工程完工查收合格率100%7）工程項(xiàng)目建檔率、完好率100%湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)5.4質(zhì)量手冊(cè)版本A二.人力資源部共4頁(yè)第2頁(yè)1)公司培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)行率95%2)對(duì)培訓(xùn)成效的評(píng)估100%3)每年在冊(cè)員工的培訓(xùn)覆蓋率50%4)所招聘人員體格率80%5)員工建檔率95%6)人員薪資判定正確率99%三.綜合辦公室1）每年對(duì)公司系統(tǒng)文件進(jìn)行全面評(píng)審率100%2）保證現(xiàn)場(chǎng)使用的文件有效率100%3）質(zhì)量管理系統(tǒng)文件受控率100%4）系統(tǒng)文件的編號(hào)、發(fā)放、回收正確率100%四.計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部1)資格預(yù)審經(jīng)過(guò)率90%2)招標(biāo)中標(biāo)率25%3)招標(biāo)文件建檔率、完好率100%4）業(yè)主滿意度96%五.財(cái)務(wù)供給部1）招標(biāo)保證金、履約保函、實(shí)時(shí)、正確供給率及回收率100%2）監(jiān)理服務(wù)率回收率100%3）薪資發(fā)放正確率100%4）物質(zhì)采買(mǎi)合格率≥98%六.服務(wù)質(zhì)量（各有關(guān)部門(mén)）1）業(yè)主訴苦或投訴回復(fù)處理率100%2）業(yè)主書(shū)面向最高管理層重要投訴次數(shù)為03）監(jiān)理人員職業(yè)道德違反率0湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)5.4質(zhì)量手冊(cè)版本A3.2質(zhì)量策劃的機(jī)遇共4頁(yè)第3頁(yè)公司在出現(xiàn)以下?tīng)顩r時(shí)需進(jìn)行質(zhì)量策劃。依照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)成立、改良質(zhì)量管理系統(tǒng)；公司質(zhì)量目標(biāo)、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重要變化；現(xiàn)有質(zhì)量系統(tǒng)文件未能涵蓋的特別事項(xiàng)；公司資源配置、市場(chǎng)狀況發(fā)生重要變化。3.3質(zhì)量策劃的內(nèi)容總經(jīng)理應(yīng)保證對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以辨別和策劃，策劃的內(nèi)容是：需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過(guò)程，確立過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定；辨別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需成立的過(guò)程的資源配置；對(duì)實(shí)現(xiàn)整體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行按期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)的改良；依據(jù)評(píng)審結(jié)果，找尋與質(zhì)量目標(biāo)的差距，保證連續(xù)改良，提升質(zhì)量管理系統(tǒng)的有效性和效率；策劃的結(jié)果（包含改正）應(yīng)形成文件，如“質(zhì)量管理方案”、“質(zhì)量計(jì)劃”等。3.4質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則。1)應(yīng)參照公司《質(zhì)量手冊(cè)》的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)吻合公司的“質(zhì)量目標(biāo)”、“質(zhì)量目標(biāo)”，并與監(jiān)理實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其余質(zhì)量系統(tǒng)文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；已有的質(zhì)量管理系統(tǒng)文件中的內(nèi)容能夠引用，并依據(jù)詳細(xì)要求增添內(nèi)容。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)5.4質(zhì)量手冊(cè)版本A3.5質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放共4頁(yè)第4頁(yè)《質(zhì)量策劃輸出文件》由綜合辦公室組織各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審察、總經(jīng)理贊同后，以受控文件形式發(fā)到有關(guān)部門(mén)。其封面上一定寫(xiě)明策劃項(xiàng)目名稱、編號(hào)、編制人、審察、贊同、公布日期。3.6質(zhì)量策劃的實(shí)行、監(jiān)察檢查及改正。各部門(mén)在執(zhí)行中應(yīng)依照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行狀況、存在的問(wèn)題等實(shí)時(shí)反應(yīng)到綜合辦公室。綜合辦公室對(duì)證量策劃實(shí)行狀況進(jìn)行檢查和考證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫(xiě)《質(zhì)量策劃實(shí)行狀況檢查表》，報(bào)告總經(jīng)理。質(zhì)量策劃的改正。質(zhì)量策劃輸出文件的改正，應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由改正部門(mén)填寫(xiě)《文件改正申請(qǐng)》，經(jīng)總經(jīng)理贊同后進(jìn)行改正，按《文件控制程序》執(zhí)行。在更更時(shí)期應(yīng)保持公司質(zhì)量管理系統(tǒng)的完好運(yùn)轉(zhuǎn)。質(zhì)量策劃所形成的有關(guān)文件，由綜合辦公室存檔保存。有關(guān)文件4.1《文件控制程序》4.2《監(jiān)理服務(wù)供給的策劃程序》質(zhì)量記錄5.1《質(zhì)量策劃實(shí)行狀況檢查表》QR—5.4—01—A5.2各部門(mén)的質(zhì)量策劃輸出文件湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公質(zhì)量手冊(cè)

編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)5.5版本A共5頁(yè)第1頁(yè)5.5職責(zé)權(quán)限與交流目的和范圍對(duì)公司內(nèi)的職能及其互相關(guān)系予以規(guī)定和交流，以保證質(zhì)量管理系統(tǒng)正常運(yùn)行。合用于公司內(nèi)與質(zhì)量管理系統(tǒng)有關(guān)的管理層及各職能部門(mén)有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。職責(zé)與權(quán)限2.1總經(jīng)理擬訂質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)、決定有關(guān)實(shí)行質(zhì)量目標(biāo)的目標(biāo)的舉措；領(lǐng)導(dǎo)、主持公司平時(shí)工作，向員工宣傳知足業(yè)主、法律法例要求的重要性，保證員工關(guān)注業(yè)主、法律法例的要求；保證明行適合的過(guò)程，以知足業(yè)主的要求，并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；保證成立、實(shí)行和保持一個(gè)有效的質(zhì)量管理系統(tǒng)，以實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)；保證質(zhì)量管理系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)必需的資源；將達(dá)到的結(jié)果與規(guī)定的目標(biāo)進(jìn)行比較，決定改良的舉措；決定有關(guān)連續(xù)改良的舉措；委任管理者代表、主持管理評(píng)審；負(fù)責(zé)公司管理層人員的聘任、委任、解聘，決定部門(mén)人員配置和部門(mén)設(shè)置；負(fù)責(zé)公司質(zhì)量手冊(cè)的贊同；有關(guān)文件的批復(fù)；負(fù)責(zé)公司重要財(cái)務(wù)支出的審批。2.2副總經(jīng)理輔助總經(jīng)理成立、實(shí)行和保持質(zhì)量管理系統(tǒng)，睜開(kāi)質(zhì)量目標(biāo)管理；領(lǐng)導(dǎo)公司員工培訓(xùn)工作；主持?jǐn)M訂各部門(mén)、各層次人員的質(zhì)量職責(zé)，一致規(guī)劃、合理利用人力資源依據(jù)公司的發(fā)展要求，領(lǐng)導(dǎo)擬訂人力需求規(guī)劃或計(jì)劃；輔助總經(jīng)理對(duì)中層以上干部進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)查核；主持?jǐn)M訂激勵(lì)政策，調(diào)換各種人員踴躍性，促使質(zhì)量管理系統(tǒng)的連續(xù)有效進(jìn)行；輔助總經(jīng)理召開(kāi)重要的質(zhì)量剖析會(huì)，審理重要服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題及不合格；湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)5.5質(zhì)量手冊(cè)版本A共5頁(yè)第2頁(yè)領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理系統(tǒng)文件的評(píng)審工作；主持監(jiān)理服務(wù)要求的評(píng)審、辨別業(yè)主要求，策劃辨別和確認(rèn)服求實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程；負(fù)責(zé)組織擬訂特定服務(wù)、項(xiàng)目的質(zhì)量計(jì)劃。2.3管理者代表除自己職責(zé)外還給予以下職責(zé)：保證質(zhì)量管理系統(tǒng)的過(guò)程獲取成立、實(shí)行、保持；向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理系統(tǒng)的業(yè)績(jī)和任何改良的需求；保證在公司內(nèi)提升對(duì)業(yè)主需求的認(rèn)識(shí)；負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理系統(tǒng)有關(guān)事宜的外面聯(lián)系。2.4公司各部門(mén)職責(zé)：綜合辦公室：負(fù)責(zé)公司平時(shí)行政事務(wù)，協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各部門(mén)工作。在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)中的內(nèi)部審察、管理評(píng)審的組織協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)公司行政、系統(tǒng)文件的組織編寫(xiě)、管理、（打印、收發(fā)登記、訂正、傳達(dá)、催辦、歸檔、儲(chǔ)存等）工作；公司證件及印鑒的管理；法律事務(wù)的辦理；負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)備、辦公用品、辦公環(huán)境、交通車(chē)輛及安全的管理；負(fù)責(zé)對(duì)外交流及招待聯(lián)系工作；負(fù)責(zé)公司檔案的管理、后勤管理；達(dá)成總經(jīng)理交辦的其余工作。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)5.5質(zhì)量手冊(cè)版本A人力資源部共5頁(yè)第3頁(yè)負(fù)責(zé)公司人力資源管理和員工培訓(xùn)查核工作。負(fù)責(zé)公司人力資源開(kāi)發(fā)計(jì)劃的擬訂，人力資源信息的采集、整理；負(fù)責(zé)人員的招聘、查核、錄取、試用等管理工作；負(fù)責(zé)部門(mén)、人員的配置、調(diào)整及工作績(jī)效的查核；勞動(dòng)合同的簽訂、管理，員工薪酬的管理；年度員工培訓(xùn)計(jì)劃的擬訂，員工培訓(xùn)的組織實(shí)行和對(duì)培訓(xùn)成效的評(píng)論；人事管理制度、勞動(dòng)紀(jì)律的擬訂；員工社會(huì)保險(xiǎn)的管理、員工人事檔案的管理；員工職稱的申報(bào)、技術(shù)人員資質(zhì)證書(shū)的管理；達(dá)成總經(jīng)理交辦的其余工作。財(cái)務(wù)供給部負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)、薪資及駐地建設(shè)等工作。公司年度估算和財(cái)務(wù)計(jì)劃的制定、執(zhí)行、結(jié)算和決算報(bào)告的編制；負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)憑據(jù)和會(huì)算帳冊(cè)的登記、編制、審察、辦理和保存；負(fù)責(zé)公司與工商、稅務(wù)、銀行有關(guān)事務(wù)的辦理；公司員工薪金、酬勞的計(jì)算、發(fā)放；公司監(jiān)理花費(fèi)和保證金的結(jié)算；駐地建設(shè)、生活用品、儀器、設(shè)備等以及公司辦公用品的采買(mǎi)、移交、登記、回收；設(shè)備檔案的成立與保存；達(dá)成總經(jīng)理交辦的其余工作。計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)公路、交通工程施工監(jiān)理招標(biāo)信息的采集；2）負(fù)責(zé)監(jiān)理業(yè)務(wù)的追蹤、洽商工作并組織監(jiān)理工程招標(biāo)工作，組織編寫(xiě)監(jiān)理工程招標(biāo)文件（商務(wù)和技術(shù)），洽商并簽訂監(jiān)理合同；3）負(fù)責(zé)組織對(duì)監(jiān)理招標(biāo)文件、監(jiān)理合同的評(píng)審；湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)5.5質(zhì)量手冊(cè)版本A4）負(fù)責(zé)監(jiān)理合同管理、訂正、停止工作；共5頁(yè)第4頁(yè)5）負(fù)責(zé)采集、保存業(yè)主信息，實(shí)時(shí)將業(yè)主的投訴或訴苦提交有關(guān)部門(mén)或人員進(jìn)行辦理，并追蹤辦理后業(yè)主的反響；6）負(fù)責(zé)發(fā)放、回收《業(yè)主滿意度檢查表》，并負(fù)責(zé)業(yè)主滿意度統(tǒng)計(jì)；7）負(fù)責(zé)對(duì)市場(chǎng)、業(yè)主有關(guān)信息檢查，編寫(xiě)相應(yīng)專題報(bào)告供公司領(lǐng)導(dǎo)決議；8）招標(biāo)文件歸檔；9）監(jiān)理服務(wù)費(fèi)及招標(biāo)、履約保證金回收。監(jiān)理工程部監(jiān)理工程部系公司為執(zhí)行拜托監(jiān)理合同在工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)建立的組織機(jī)構(gòu)；公司法定代表人受權(quán)總監(jiān)、高監(jiān)或組長(zhǎng)主持項(xiàng)目監(jiān)理工作，全面負(fù)責(zé)拜托監(jiān)理合同的執(zhí)行，并負(fù)責(zé)管理項(xiàng)目監(jiān)理的平時(shí)工作。全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目監(jiān)理工作的組織、實(shí)行、協(xié)調(diào)解控制，編制工程項(xiàng)目監(jiān)理計(jì)劃或?qū)嵭蟹桨?；?fù)責(zé)監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)的駐地建設(shè)的策劃，包含人員的構(gòu)成、設(shè)備、儀器、車(chē)輛、通信、辦公、生活設(shè)備的需求申請(qǐng)的提出；負(fù)責(zé)與業(yè)主聯(lián)系、交流、協(xié)調(diào)，保證本部門(mén)員工能充分理解業(yè)主的需求，并充分參加實(shí)現(xiàn)拜托監(jiān)理合同規(guī)定的各項(xiàng)目標(biāo)；負(fù)責(zé)在本部門(mén)貫徹執(zhí)行合用的法律、法例和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，貫徹公司質(zhì)量目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)；負(fù)責(zé)組織實(shí)行《監(jiān)理過(guò)程控制程序》，負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)行《項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)則》和《項(xiàng)目監(jiān)理實(shí)行細(xì)則》；負(fù)責(zé)合同爭(zhēng)議的辦理（包含監(jiān)理活動(dòng)中的重要管理問(wèn)題及技術(shù)問(wèn)題），實(shí)時(shí)辦理業(yè)主的重要投訴或訴苦，并將狀況向計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部，必需時(shí)應(yīng)向總經(jīng)理報(bào)告；負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的平時(shí)事務(wù)辦理（人員的改動(dòng)、配置、資本的調(diào)整等）；調(diào)停業(yè)主與承包單位的合同爭(zhēng)議，辦理索賠、審批工程緩期；組織監(jiān)理人員對(duì)待查收的工程項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量檢查，參加工程項(xiàng)目的完工查收；監(jiān)理項(xiàng)目達(dá)成后，負(fù)責(zé)工程資料的整理、移交、歸檔；）負(fù)責(zé)駐地的領(lǐng)用物質(zhì)的回收、移交、署名、確認(rèn)。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)部交流

編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)5.5版本A共5頁(yè)第5頁(yè)公司規(guī)定了下述信息反應(yīng)和交流方式：1)各項(xiàng)目監(jiān)理部按月向監(jiān)理工程部報(bào)告監(jiān)理工作狀況,監(jiān)理工程部向公司報(bào)告狀況。公司經(jīng)過(guò)公司辦公會(huì)議、例會(huì)、電話、電子郵件、文件傳閱等各樣形式，及時(shí)向有關(guān)部門(mén)和各項(xiàng)目監(jiān)理部通告公司經(jīng)營(yíng)、管理等方面的信息，各部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)向員工傳達(dá)有關(guān)信息。監(jiān)理工程部負(fù)責(zé)本部門(mén)各專業(yè)監(jiān)理人員之間的交流和協(xié)調(diào)。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公質(zhì)量手冊(cè)5.6管理評(píng)審程序目的范圍

編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)5.6版本A共4頁(yè)第1頁(yè)管理評(píng)審是總經(jīng)理為保證質(zhì)量管理系統(tǒng)的適合性、充分性、有效性而對(duì)證量管理系統(tǒng)進(jìn)行的系統(tǒng)評(píng)論。合用于對(duì)本公司質(zhì)量管理系統(tǒng)的評(píng)審，包含對(duì)證量目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審。2.職責(zé)2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng),贊同評(píng)審報(bào)告。2.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理系統(tǒng)的業(yè)績(jī)和改良建議。2.3綜合辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審的計(jì)劃編制和組織工作，采集并供給管理評(píng)審所需的資料，編寫(xiě)評(píng)審報(bào)告，在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)改良舉措實(shí)行后的追蹤和考證工作。各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并供給與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料，并負(fù)責(zé)評(píng)審中提出的改良舉措的實(shí)行工作。工作程序3.1管理評(píng)審的計(jì)劃一般狀況下，管理評(píng)審每年進(jìn)行一次，綜合辦公室每年12月份編制年度管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審察后，提交總經(jīng)理贊同，并于次年1月份對(duì)該年度的質(zhì)量管理系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)狀況進(jìn)行評(píng)審。年度管理評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包含：1）評(píng)審目的；2）評(píng)審時(shí)間安排；3）評(píng)審內(nèi)容；4）評(píng)審的準(zhǔn)備工作要求。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)5.6質(zhì)量手冊(cè)版本A管理評(píng)審的內(nèi)容一般包含：共4頁(yè)第2頁(yè)1）質(zhì)量目標(biāo)、目標(biāo)的實(shí)行狀況及連續(xù)適合性，包含改正的需要；2）系統(tǒng)文件按期評(píng)審的結(jié)果；3）審察的結(jié)果（包含第一方、第二方、第三方審察）；4）業(yè)主的反應(yīng)（包含業(yè)主滿意程度和投訴狀況）；5）質(zhì)量管理系統(tǒng)過(guò)程的業(yè)績(jī)，即過(guò)程活動(dòng)的結(jié)果達(dá)到預(yù)期結(jié)果的程度狀況；6）產(chǎn)品的質(zhì)量狀況和質(zhì)量趨向；7）改良、預(yù)防和糾正舉措的狀況；8）前一次管理評(píng)審的追蹤舉措的實(shí)行狀況；9）可能影響質(zhì)量管理系統(tǒng)的改正，包含因外面環(huán)境及內(nèi)部條件的重要變化而可能惹起的系統(tǒng)的改正；10）對(duì)工程監(jiān)理服務(wù)過(guò)程和系統(tǒng)改良提出的建議。在以下?tīng)顩r下，可由總經(jīng)理提出來(lái)，綜合辦公室負(fù)責(zé)擬訂暫時(shí)管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審察后，提交總經(jīng)理贊同。1）當(dāng)公司的組織構(gòu)造、監(jiān)理服務(wù)內(nèi)容、資源狀況發(fā)生重要改變時(shí)；2）當(dāng)公司發(fā)生重要質(zhì)量或安全事故或業(yè)主連續(xù)投訴時(shí)；3）當(dāng)法律法例、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重要改變時(shí)；4）第三方審察前；5）總經(jīng)理以為有必需的其余狀況。暫時(shí)管理評(píng)審計(jì)劃內(nèi)容可參照年度管理評(píng)審計(jì)劃，但評(píng)審內(nèi)容一般對(duì)某一詳細(xì)事項(xiàng)。3.2管理評(píng)審的準(zhǔn)備綜合辦公室于每年12月份，將總經(jīng)理贊同后的評(píng)審計(jì)區(qū)分別發(fā)至各個(gè)部門(mén)，由部門(mén)負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備并供給與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料。綜合辦公室在審察前將各部門(mén)準(zhǔn)備的資料分別進(jìn)行采集、整理，并依據(jù)收集的資料擬訂評(píng)審的詳細(xì)內(nèi)容，經(jīng)管理者代表贊同后，將評(píng)審會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、評(píng)審內(nèi)容以《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍返男问桨l(fā)給參加評(píng)審的部門(mén)、人員。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公質(zhì)量手冊(cè)

編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)5.6版本A共4頁(yè)第3頁(yè)3.3管理評(píng)審的實(shí)行總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加，并填寫(xiě)《會(huì)議簽到》。參加評(píng)審會(huì)議的人員對(duì)《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍分械脑u(píng)審內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)審，此中管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理系統(tǒng)的業(yè)績(jī)和改良建議。由總經(jīng)理針對(duì)評(píng)審的內(nèi)容在以下方面做出結(jié)論或擬訂舉措。1）對(duì)證量管理系統(tǒng)連續(xù)適合性、充分性和有效性的評(píng)論；2）質(zhì)量管理系統(tǒng)及其過(guò)程有效性的改良；3）與業(yè)主要求有關(guān)的監(jiān)理服務(wù)要求的改良；4）資源需求，包含因外面環(huán)境和內(nèi)部條件的變化而致使的對(duì)資源適合性的考慮以及改良惹起的資源需求。3.4管理評(píng)審報(bào)告綜合辦公室對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》，交管理者代表審察后，提交總經(jīng)理贊同，按《文件控制程序》發(fā)至相應(yīng)部門(mén)。評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容包含：1）評(píng)審目的；2）評(píng)審日期及參加評(píng)審人員；3）評(píng)審的內(nèi)容及結(jié)論；4）采納的改良舉措。3.5改良舉措的實(shí)行和考證針對(duì)管理評(píng)審所形成的改良舉措，由有關(guān)部門(mén)提交詳細(xì)的《改良舉措計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表審察，總經(jīng)理贊同后，發(fā)給有關(guān)部門(mén)予以執(zhí)行，綜合辦公室負(fù)責(zé)對(duì)改良舉措實(shí)行狀況進(jìn)行追蹤和考證。按《糾正舉措控制程序》和《預(yù)防舉措控制程序》執(zhí)行。3.6管理評(píng)審有關(guān)記錄按《質(zhì)量記錄程序》執(zhí)行。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)5.6質(zhì)量手冊(cè)版本A4.有關(guān)文件共4頁(yè)第4頁(yè)4.1《文件控制程序》4.2《糾正和預(yù)防舉措控制程序》4.3《質(zhì)量記錄控制程序》有關(guān)記錄5.1《管理評(píng)審計(jì)劃》QR—5.6—01—A5.2《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍稱R—5.6—02—A5.3《管理評(píng)審報(bào)告》QR—5.6—03—A5.4《改良舉措計(jì)劃》QR—5.6—04—A湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公質(zhì)量手冊(cè)

編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)6.0版本A共1頁(yè)第1頁(yè)6.0資源管理公司應(yīng)實(shí)時(shí)確立并供給所需資源。6.1資源的供給本公司的資源主要指人力資源、設(shè)備設(shè)備、軟件、硬件、信息、工作環(huán)境和資本。公司將踴躍籌備、裝備監(jiān)理工作的必需資源，保證所擔(dān)當(dāng)?shù)墓こ瘫O(jiān)理項(xiàng)目順利進(jìn)行，知足業(yè)主要求，增強(qiáng)業(yè)主滿意度。本公司從業(yè)主滿意的角度出發(fā)，對(duì)人員、設(shè)備和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，并編制了以下程序言件并執(zhí)行。6.2《人力資源控制程序》6.3《基礎(chǔ)設(shè)備和工作環(huán)境控制程序》湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)6.2質(zhì)量手冊(cè)版本A共3頁(yè)第1頁(yè)6.2人力資源1.目的提升公司員工整體素質(zhì)和技術(shù)業(yè)務(wù)水平，保證監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量、技術(shù)需要。合用范圍合用于公司員工培訓(xùn)實(shí)行與人力資源的管理。3.職責(zé)3.1人力資源部1）負(fù)責(zé)編制各部門(mén)負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職要求》，并按其要求進(jìn)行績(jī)效查核。2）組織實(shí)行本程序并負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)行年度培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)成效的評(píng)論及培訓(xùn)記錄管理。3.2公司各部門(mén)依據(jù)部門(mén)工作需要提出培訓(xùn)和人力資源的需求申請(qǐng)，并按《年度培訓(xùn)計(jì)劃》要求，組織、敦促和檢查員工按計(jì)劃要求達(dá)成培訓(xùn)任務(wù)并實(shí)時(shí)形成記錄。負(fù)責(zé)編制和贊同各部門(mén)員工《崗位工作人員任職要求》，并按其要求對(duì)員工進(jìn)行查核。3.3管理者代表1）負(fù)責(zé)審察各部門(mén)負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職要求》、《年度培訓(xùn)計(jì)劃》；2）負(fù)責(zé)贊同各部門(mén)員工《崗位工作人員任職要求》；3）負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃的監(jiān)察實(shí)行和對(duì)培訓(xùn)成效的評(píng)估、檢查。3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)贊同各部門(mén)負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職要求》和《年度培訓(xùn)計(jì)劃》工作程序4.1人員能力湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)6.2質(zhì)量手冊(cè)版本A共3頁(yè)第2頁(yè)擔(dān)當(dāng)規(guī)定職責(zé)的人員,應(yīng)是能勝任其工作的，對(duì)能力的鑒別應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技術(shù)和經(jīng)歷幾個(gè)方面予以考慮。1）人力資源部應(yīng)編制公司各部門(mén)負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職要求》報(bào)審批；2）各部門(mén)應(yīng)編制各部門(mén)員工《崗位工作人員任職要求》報(bào)審批。經(jīng)公司審批后的《崗位職責(zé)》對(duì)各崗位的質(zhì)量職責(zé)予以規(guī)定，以作為對(duì)各崗位工作的查核。4.2培訓(xùn)應(yīng)依據(jù)從事影響質(zhì)量活動(dòng)的人員能力要求，由各部門(mén)在每年年末向人力資源部提出《培訓(xùn)需求申請(qǐng)》，人力資源部依照申請(qǐng)內(nèi)容編制公司的《年度培訓(xùn)計(jì)劃》報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后組織實(shí)行。培訓(xùn)分類1）新員工的上崗培訓(xùn)。2）國(guó)家有關(guān)部門(mén)要求一定獲得資格證書(shū)才能工作的崗位資格培訓(xùn)。3）在崗員工連續(xù)教育培訓(xùn)。4.3培訓(xùn)方式內(nèi)部培訓(xùn)：由公司人力資源部組織，主要包含新員工上崗培訓(xùn)、員工質(zhì)量教育、專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)等。外面培訓(xùn):由公司人力資源部負(fù)責(zé)組織,主要包含國(guó)家有關(guān)部門(mén)要求的對(duì)專業(yè)人員進(jìn)行的一致培訓(xùn),公司決定的外送人員的培訓(xùn)。各項(xiàng)目監(jiān)理人員上崗培訓(xùn)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人決定。自學(xué)：?jiǎn)T工按培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行自學(xué)，培訓(xùn)教材由人力資源部與有關(guān)部門(mén)磋商后指定。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)6.2質(zhì)量手冊(cè)版本A4.4培訓(xùn)查核和成效評(píng)估共3頁(yè)第3頁(yè)培訓(xùn)實(shí)行單位負(fù)責(zé)培訓(xùn)的查核工作。查核可采納考試、觀察（抽查）、測(cè)評(píng)、自我總結(jié)等方式進(jìn)行。人力資源部負(fù)責(zé)年度培訓(xùn)成效的評(píng)估，在《培訓(xùn)記錄》表中“成效評(píng)論”一欄中進(jìn)行評(píng)論。4.5人力資源管理當(dāng)培訓(xùn)知足不了服務(wù)能力要求時(shí),公司可采納以下幾種方式以知足公司的資源需求。1）內(nèi)部分配，發(fā)掘本公司資源潛力。2）公然招聘或?qū)ν庹衅浮?）委外培訓(xùn)（進(jìn)行對(duì)口、對(duì)專業(yè)的委培、提升、進(jìn)修）。4.6培訓(xùn)的記錄與管理依據(jù)公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，對(duì)每一次培訓(xùn)，培訓(xùn)實(shí)行單位負(fù)責(zé)對(duì)參加培訓(xùn)員工進(jìn)行查核和評(píng)論，并記錄。外面培訓(xùn)人員回公司后填寫(xiě)《培訓(xùn)記錄》，并將獲得的有關(guān)證書(shū)原件交人力資源部，人力資源部將原件存檔保存，復(fù)印件交自己。有關(guān)文件《工作手冊(cè)》GS/HBZJ—00—2004質(zhì)量記錄6.1《年度培訓(xùn)計(jì)劃》QR—6.2—01—A6.2《培訓(xùn)需求申請(qǐng)》QR—6.2—02—A6.3《培訓(xùn)記錄》QR—6.2—03—A湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公質(zhì)量手冊(cè)

編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)6.3版本A共3頁(yè)第1頁(yè)6.3基礎(chǔ)設(shè)備和工作環(huán)境控制程序目的和范圍辨別并供給和保護(hù)為實(shí)現(xiàn)工程監(jiān)理服務(wù)的吻合性所需的設(shè)備，辨別并管理為實(shí)現(xiàn)監(jiān)理服務(wù)吻合性所需的工作環(huán)境中的人和物的要素。合用于為實(shí)現(xiàn)監(jiān)理服務(wù)吻合性所需的設(shè)備如工作場(chǎng)所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)設(shè)備等的控制；對(duì)工作環(huán)境中的人和物的要素進(jìn)行控制。2.職責(zé)2.1監(jiān)理工程部對(duì)工程監(jiān)理駐地的住處、工作場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)備（通信、生活、辦公、交通、試驗(yàn)丈量等）進(jìn)行管理和控制。（辨別、查收、登記、使用、移交等）。對(duì)駐地工作環(huán)境進(jìn)行控制和管理。2.2財(cái)務(wù)供給部負(fù)責(zé):1）公司所需物件的采買(mǎi)（包含監(jiān)理駐地建設(shè)所需所有設(shè)備）、查收、登記、移交。2）對(duì)駐地使用設(shè)備（備）的回收登記。2.3各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)所使用的設(shè)備進(jìn)行管理、控制。2.4綜合辦公室負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)備的管理、對(duì)辦公場(chǎng)所的環(huán)境進(jìn)行控制。2.5各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)所需設(shè)備提出配置申請(qǐng)，由部門(mén)負(fù)責(zé)人審察，報(bào)公司總經(jīng)理贊同。工作程序3.1設(shè)置的辨別、供給和保護(hù)設(shè)備的辨別1）基礎(chǔ)設(shè)備包含:建筑物、工作場(chǎng)所（辦公場(chǎng)所）和有關(guān)設(shè)備。2）過(guò)程設(shè)備：包含硬件和軟件。3）支持性服務(wù)設(shè)備：如運(yùn)輸工具、通信等。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)6.3質(zhì)量手冊(cè)版本A設(shè)備的供給共3頁(yè)第2頁(yè)1）財(cái)務(wù)供給部依據(jù)使用部門(mén)的配置要求填寫(xiě)《設(shè)備配置申請(qǐng)單》，應(yīng)注明設(shè)施名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、數(shù)目、單價(jià)等報(bào)副總經(jīng)理審察后報(bào)總經(jīng)理贊同，由財(cái)務(wù)供給部實(shí)行采買(mǎi)。2）監(jiān)理工程部駐地建設(shè)所需設(shè)備，可將“試驗(yàn)、丈量檢測(cè)儀器自備清單”、“交通工具自備清單”和“生活設(shè)備（平時(shí)用品）”等清單附在《設(shè)備配置申請(qǐng)單》后邊報(bào)批。3）如需自制的設(shè)備（備），由需配置部門(mén)填寫(xiě)《設(shè)備配置申請(qǐng)單》報(bào)副總經(jīng)理審察后，報(bào)總經(jīng)理贊同，由財(cái)務(wù)供給部委外或自制。設(shè)備的查收1）采買(mǎi)或經(jīng)自制達(dá)成的設(shè)備，由財(cái)務(wù)供給部組織使用部門(mén)進(jìn)行安裝、調(diào)試確認(rèn)知足要求后，由綜合辦公室和使用部門(mén)在《設(shè)備查收單》上署名查收，隨機(jī)附件及資料及《設(shè)備查收單》由財(cái)務(wù)供給部保存。低值易損、易耗物件由使用部門(mén)自行查收。2）查收不合格的設(shè)備由財(cái)務(wù)供給部與供方磋商解決，并在《設(shè)備查收單》記錄辦理結(jié)果。3）財(cái)務(wù)供給部對(duì)查收合格的設(shè)備進(jìn)行編號(hào)，成立《設(shè)備管理卡》和設(shè)備檔案，并在《設(shè)備一覽表》上登記。使用部門(mén)填寫(xiě)《領(lǐng)物單》，辦理領(lǐng)用手續(xù)。4）低值易耗的工、卡、量具等物件，由倉(cāng)管人員憑設(shè)備查收單辦理入庫(kù)手續(xù)。設(shè)備的使用、保護(hù)和養(yǎng)護(hù)1）設(shè)備的使用應(yīng)嚴(yán)格按其使用保護(hù)說(shuō)明書(shū)的要求進(jìn)履行用、保護(hù)和養(yǎng)護(hù)，必要時(shí)，應(yīng)編制設(shè)備的操作規(guī)程，（由專業(yè)人員依據(jù)隨機(jī)資料編制）。2）對(duì)公司設(shè)備應(yīng)依據(jù)詳細(xì)狀況，安排設(shè)備（備）的查驗(yàn)，必需時(shí)應(yīng)由使用部門(mén)編制《設(shè)備檢修計(jì)劃》，報(bào)財(cái)務(wù)供給部予以安排。3）需進(jìn)行檢修的設(shè)備，應(yīng)將檢修狀況填入《設(shè)備檢修單》中。4）由設(shè)備使用部門(mén)/人員負(fù)責(zé)所用設(shè)備的平時(shí)保護(hù)養(yǎng)護(hù)。公司使用的設(shè)備應(yīng)有一致編號(hào)，以便于管理。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)6.3質(zhì)量手冊(cè)版本A設(shè)備的報(bào)廢共3頁(yè)第3頁(yè)1）對(duì)沒(méi)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)備，由使用部門(mén)提出申請(qǐng)，填寫(xiě)《設(shè)備報(bào)廢單》，經(jīng)財(cái)務(wù)供給部審察，報(bào)副總經(jīng)理贊同即可報(bào)廢。2）凡已報(bào)廢的設(shè)備，應(yīng)在《設(shè)備一覽表》中予以注銷，在《設(shè)備管理卡》中注明已報(bào)廢。3）報(bào)廢的設(shè)備應(yīng)有顯然的表記。3.2工作環(huán)境綜合辦公室對(duì)公司辦公環(huán)境進(jìn)行管理和控制，并輔助財(cái)務(wù)供給部和監(jiān)理工程部辨別并管理實(shí)現(xiàn)監(jiān)理服務(wù)吻合性所需的工作環(huán)境中人和物的要素。依據(jù)工程監(jiān)理服務(wù)的需要，負(fù)責(zé)確立并供給駐地、居住、辦公場(chǎng)所和一定的基礎(chǔ)設(shè)備，創(chuàng)建優(yōu)秀的工作環(huán)境，包含：1）為工程監(jiān)理駐地配置適合的居住、辦公設(shè)備，進(jìn)行適合的裝飾，防備暴曬、雷擊、風(fēng)雨侵害及濕潤(rùn)。2）辦公環(huán)境有必需的通風(fēng)、消防器械、保持適合的溫、濕度和職業(yè)、衛(wèi)生安全。3）辦公室應(yīng)推行定置管理，創(chuàng)建優(yōu)美的工作環(huán)境，以提升工作效率。4）保證公司員工工作環(huán)境吻合勞動(dòng)法例的要求。有關(guān)文件4.1國(guó)家有關(guān)的法律法例（要求、規(guī)定）質(zhì)量記錄5.1《設(shè)備配置申請(qǐng)表》QR—6.3—01—A5.2《設(shè)備查收單》QR—6.3—02—A5.3《設(shè)備管理卡》QR—6.3—03—A5.4《設(shè)備一覽表》QR—6.3—04—A5.5《設(shè)備檢修計(jì)劃》QR—6.3—05—A5.6《設(shè)備檢修單》QR—6.3—06—A5.7《設(shè)備更新（報(bào)廢）單》QR—6.3—07—A5.8《領(lǐng)物單》QR—6.3—08—A湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公質(zhì)量手冊(cè)

編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)7.0版本A共1頁(yè)第1頁(yè)7.0監(jiān)理服求實(shí)現(xiàn)過(guò)程公司應(yīng)將過(guò)程管理的原則用于所有活動(dòng)，監(jiān)理服務(wù)的實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)服務(wù)的一組有序的過(guò)程與子過(guò)程，它們能使公司獲取效益、產(chǎn)生增值。在這些過(guò)程中，一個(gè)過(guò)程的輸出將直接形成下一個(gè)過(guò)程的輸入。且這些過(guò)程和子過(guò)程的互相影響是較復(fù)雜的，怎樣確立這些過(guò)程的次序和互相作用，公司制定了相應(yīng)的程序言件，以下文件能夠供給這些過(guò)程的基本框架：7.1監(jiān)理服求實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序7.2與業(yè)主有關(guān)的過(guò)程控制程序7.5監(jiān)理服務(wù)運(yùn)作控制程序7.6丈量和監(jiān)控裝置控制程序湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)7.1質(zhì)量手冊(cè)版本A共4頁(yè)第1頁(yè)7.1監(jiān)理服求實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序目的和范圍對(duì)公司的監(jiān)理服務(wù)項(xiàng)目規(guī)定特意的質(zhì)量舉措、資源和活動(dòng)次序，保證其結(jié)果知足規(guī)定的要求。合用于與公司工程監(jiān)理服務(wù)有關(guān)項(xiàng)目的質(zhì)量策劃。2.職責(zé)監(jiān)理工程部負(fù)責(zé)項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)的策劃。（包含駐地建設(shè)的資源需求）組織編寫(xiě)《監(jiān)理綱領(lǐng)》，并組織對(duì)其的評(píng)審工作。組織編寫(xiě)《監(jiān)理規(guī)劃》，并組織評(píng)審。財(cái)務(wù)供給部按標(biāo)書(shū)中的資源裝備，提出監(jiān)理服務(wù)所需要經(jīng)費(fèi)列支。b)組織對(duì)駐地建設(shè)所需物質(zhì)的采買(mǎi)的準(zhǔn)備。人力資源部依據(jù)監(jiān)理服務(wù)的人員構(gòu)造需求會(huì)同監(jiān)理工程部組織安排適合的工作人員。4）計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部踴躍做好招標(biāo)工作，辨別業(yè)主對(duì)項(xiàng)目的要求與希望，準(zhǔn)備好招標(biāo)的有關(guān)文件、資料，以提升承接工程監(jiān)理服務(wù)業(yè)務(wù)的效益和效率。5）總經(jīng)理總經(jīng)理負(fù)責(zé)供給監(jiān)理服務(wù)策劃所需的資源。工作程序3.1對(duì)工程監(jiān)理服務(wù)、項(xiàng)目和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃，策劃的結(jié)果應(yīng)以適于公司運(yùn)作的方式形成文件。如：技術(shù)建議書(shū)（監(jiān)理工作綱領(lǐng)）。針對(duì)公司質(zhì)量管理系統(tǒng)覆蓋的范圍,在合同或詳細(xì)項(xiàng)目中,按公司的質(zhì)量目標(biāo)展動(dòng)工作,以質(zhì)量要求、拘束條件擬訂工作準(zhǔn)則（標(biāo)準(zhǔn)）保證知足業(yè)主和法律、法例的要求。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)7.1質(zhì)量手冊(cè)版本A共4頁(yè)第2頁(yè)監(jiān)理工程部負(fù)責(zé)編制《監(jiān)理工作綱領(lǐng)》參加招標(biāo)工作，中標(biāo)后應(yīng)依據(jù)《監(jiān)理工作綱領(lǐng)》編制《監(jiān)理規(guī)劃》，各專業(yè)監(jiān)理工程師依據(jù)《監(jiān)理規(guī)劃》編制《監(jiān)理實(shí)行細(xì)則》。3.2監(jiān)理工作綱領(lǐng)是監(jiān)理服務(wù)策劃后形成的主要策劃文件，也是監(jiān)理服求實(shí)現(xiàn)的實(shí)行方案，其編制依照：1）招標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)（招標(biāo)書(shū)）、拜托書(shū)；2）監(jiān)理工程項(xiàng)目的圖紙及有關(guān)的技術(shù)文件；3）國(guó)家或地方公布的監(jiān)理法律、法例和文件等。在編制時(shí)還應(yīng)請(qǐng)注意：1）應(yīng)參照公司《質(zhì)量手冊(cè)》的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)吻合公司質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)，并與質(zhì)量系統(tǒng)文件的協(xié)調(diào)一；。2）也引用已有質(zhì)量系統(tǒng)文件中的有關(guān)內(nèi)容，并依據(jù)特別的要求編制新的內(nèi)容。公司依據(jù)《監(jiān)理工作綱領(lǐng)》及合同要求，組建項(xiàng)目監(jiān)理部，由總監(jiān)組織編寫(xiě)《監(jiān)理規(guī)劃》?！侗O(jiān)理規(guī)劃》的編寫(xiě)依照：1）監(jiān)理合同；2）監(jiān)理工作綱領(lǐng)；3）施工合同及其余工程建設(shè)合同；4）新公布的法律、法例；5）業(yè)主的正當(dāng)要求；6）工程項(xiàng)目建設(shè)備件的檢查資料。專業(yè)監(jiān)理工程師在總監(jiān)的組織下，依據(jù)《監(jiān)理規(guī)劃》的要求，聯(lián)合工程項(xiàng)目的詳細(xì)狀況編制《監(jiān)理細(xì)則》，由總監(jiān)進(jìn)行審批?！侗O(jiān)理細(xì)則》可依據(jù)施工進(jìn)度分階段編制，但應(yīng)在該階段施工開(kāi)始前編制完成并公布。其編寫(xiě)依照：湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)7.1質(zhì)量手冊(cè)版本A1）監(jiān)理規(guī)劃；共4頁(yè)第3頁(yè)2）監(jiān)理合同；3）施工合同；4）過(guò)去工程監(jiān)理總結(jié)；5）法律、法例、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、政府文件。6）設(shè)計(jì)文件、圖紙等。在執(zhí)行過(guò)程中如需改正《監(jiān)理規(guī)劃》、《監(jiān)理細(xì)則》應(yīng)提出版面報(bào)告并經(jīng)原審批人進(jìn)行審批；《監(jiān)理工作綱領(lǐng)》、《監(jiān)理規(guī)劃》編制達(dá)成后、均需進(jìn)行評(píng)審，并提出評(píng)審建議，按評(píng)審建議進(jìn)行訂正。3.3策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放1）《監(jiān)理工作綱領(lǐng)》由監(jiān)理工程部編制、由總工程師審批、計(jì)劃經(jīng)營(yíng)處發(fā)放；2）《監(jiān)理規(guī)劃》由總監(jiān)組織有關(guān)人員編制，總監(jiān)審批，監(jiān)理工程部發(fā)放；3）《監(jiān)理細(xì)則》由專業(yè)工程師編制，總監(jiān)審批，監(jiān)理工程部發(fā)放；4）以上輸出文件的封面一定寫(xiě)明項(xiàng)目名稱、文件編號(hào)、編制人、審察人、贊同人、公布日期。3.4策劃輸出文件的實(shí)行、監(jiān)察和改正。各部門(mén)在執(zhí)行中應(yīng)按策劃輸出文件的要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行狀況向綜合辦公室反應(yīng)。1）與工程監(jiān)理服務(wù)有關(guān)的執(zhí)行狀況應(yīng)實(shí)時(shí)向監(jiān)理工程部反應(yīng)。2）綜合辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)察各部門(mén)進(jìn)行策劃的組織實(shí)行，依據(jù)要求協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)之間的接口和配置，以向副總進(jìn)行報(bào)告，便于整體控制，必需時(shí)應(yīng)向總經(jīng)理報(bào)告。當(dāng)策劃輸出文件需要進(jìn)行改正時(shí)，由改正部門(mén)填寫(xiě)《文件改正申請(qǐng)》，經(jīng)總經(jīng)理贊同后進(jìn)行改正，按《文件控制程序》執(zhí)行。3.5策劃輸出文件達(dá)成后，由編制部門(mén)負(fù)責(zé)保存、按期向綜合辦公室歸檔。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公質(zhì)量手冊(cè)

編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)7.1版本A共4頁(yè)第4頁(yè)有關(guān)文件4.1《文件控制程序》記錄5.1《質(zhì)量策劃實(shí)行狀況檢查表》QR—5.4—01—A5.2《文件改正申請(qǐng)單》QR——04—A5.3各部門(mén)形成的策劃輸出文件湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)7.2質(zhì)量手冊(cè)版本A共4頁(yè)第1頁(yè)7.2與業(yè)主有關(guān)的過(guò)程控制程序目的和范圍為對(duì)保證業(yè)主的需乞降希望獲取充分理解的過(guò)程做出規(guī)定，并加以實(shí)行和保持。合用于對(duì)業(yè)主要求的辨別、評(píng)審及與業(yè)主的交流。．職責(zé)2.1計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部1）負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員實(shí)行本程序。2）負(fù)責(zé)組織并主持與業(yè)主洽商、交流和協(xié)調(diào)，接收業(yè)主拜托或招標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)。3）負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)辨別項(xiàng)目對(duì)監(jiān)理的要求，并進(jìn)行監(jiān)理標(biāo)書(shū)/合同評(píng)審。4）負(fù)責(zé)監(jiān)理合同簽訂的準(zhǔn)備工作。5）負(fù)責(zé)審察監(jiān)理合同文本及合同花費(fèi)，負(fù)責(zé)監(jiān)理合同文本的管理。6）負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)理合同的執(zhí)行過(guò)程進(jìn)行追蹤。7）負(fù)責(zé)向監(jiān)理工程部轉(zhuǎn)交有關(guān)文件和資料。2.2監(jiān)理工程部1）參加項(xiàng)目對(duì)監(jiān)理要求的評(píng)審，并會(huì)簽評(píng)審表。2）負(fù)責(zé)安排有關(guān)人員達(dá)成監(jiān)理項(xiàng)目任務(wù)。2.3總工程師1）必需時(shí)，參加項(xiàng)目對(duì)監(jiān)理要求的評(píng)審，并會(huì)簽評(píng)審表。2）負(fù)責(zé)監(jiān)理合同的執(zhí)行。2.4公司有關(guān)部門(mén)參加對(duì)業(yè)主要求的評(píng)審會(huì)議，并發(fā)布評(píng)審建議。2.5總經(jīng)理1）審批會(huì)簽評(píng)審表。2）負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審過(guò)程中不可以達(dá)成一致建議或特別要求作出判決。3）負(fù)責(zé)或拜托受權(quán)代表簽訂監(jiān)理合同。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)7.2質(zhì)量手冊(cè)版本A3.共4頁(yè)第2頁(yè)工作程序3.1工作基本過(guò)程包含——項(xiàng)目對(duì)監(jiān)理要求的辨別——項(xiàng)目對(duì)監(jiān)理要求的評(píng)審——監(jiān)理合同簽訂——監(jiān)理合同實(shí)行——與業(yè)主的交流——監(jiān)理合同停止3.2項(xiàng)目對(duì)監(jiān)理要求的辨別由計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部組織、監(jiān)理工程部辨別業(yè)主對(duì)項(xiàng)目及對(duì)監(jiān)理要求與希望，根據(jù)業(yè)主的招標(biāo)書(shū)或監(jiān)理合同（底稿）由經(jīng)營(yíng)人員填寫(xiě)《監(jiān)理標(biāo)書(shū)/合同會(huì)簽評(píng)審表》。監(jiān)理標(biāo)書(shū)或監(jiān)理合同評(píng)審應(yīng)包含有下述內(nèi)容：——業(yè)主名稱和項(xiàng)目名稱——工作范圍——業(yè)主對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量、花費(fèi)和進(jìn)度的控制及協(xié)調(diào)管理要求——業(yè)主特別要求3.3項(xiàng)目對(duì)監(jiān)理要求的評(píng)審項(xiàng)目對(duì)監(jiān)理要求的評(píng)審采納會(huì)簽評(píng)審方式。監(jiān)理標(biāo)書(shū)評(píng)審，由計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部組織監(jiān)理工程部在招標(biāo)行進(jìn)行。必需時(shí)，總工程師參加。監(jiān)理合同評(píng)審，由計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部組織監(jiān)理工程部在簽約行進(jìn)行。必需時(shí)，總工程師參加。監(jiān)理招標(biāo)書(shū)評(píng)審或監(jiān)理合同評(píng)審應(yīng)保證：——業(yè)主對(duì)項(xiàng)目及對(duì)監(jiān)理的要求在招標(biāo)書(shū)或監(jiān)理合同中獲取規(guī)定或確認(rèn)，所形成文件的各項(xiàng)要求是適合的，并吻合國(guó)家和地方法律法例的要求。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)7.2質(zhì)量手冊(cè)版本A——合同兩方不一致的事項(xiàng)所有獲取解決。共4頁(yè)第3頁(yè)——公司有能力知足業(yè)主招標(biāo)書(shū)或監(jiān)理合同規(guī)定的要求。評(píng)審人應(yīng)在《監(jiān)理標(biāo)書(shū)（合同）會(huì)簽評(píng)審表》中提出評(píng)審建議并簽訂。當(dāng)評(píng)審人評(píng)審建議不一致時(shí)，由公司總經(jīng)理判決，并將判決建議寫(xiě)入《監(jiān)理標(biāo)書(shū)（合同）會(huì)簽評(píng)審表》中。經(jīng)營(yíng)人員依據(jù)評(píng)審建議或判決建議，訂正監(jiān)理標(biāo)書(shū)或監(jiān)理合同文本，并同業(yè)主進(jìn)行洽商。3.4監(jiān)理合同簽訂計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理應(yīng)審察監(jiān)理合同文本和監(jiān)理花費(fèi)。公司總經(jīng)理或其受權(quán)代表簽訂監(jiān)理合同。監(jiān)理合同簽訂后，計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部應(yīng)在《監(jiān)理合同登記表》上予以記錄。3.5監(jiān)理合同實(shí)行監(jiān)理合同簽訂后，由計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部向監(jiān)理工程部轉(zhuǎn)交監(jiān)理合同、項(xiàng)目基礎(chǔ)資料、會(huì)議紀(jì)要等文件。在履約過(guò)程中，經(jīng)營(yíng)人員負(fù)責(zé)監(jiān)理合同實(shí)行追蹤，并按期向業(yè)主和有關(guān)部門(mén)反應(yīng)信息。在履約過(guò)程中，業(yè)主對(duì)項(xiàng)目及相應(yīng)監(jiān)理要求的改正，由監(jiān)理工程部負(fù)責(zé)識(shí)別和確立。必需時(shí)，應(yīng)按本程序第3.3節(jié)規(guī)定進(jìn)行評(píng)審。當(dāng)業(yè)主對(duì)監(jiān)理要求的改正、對(duì)監(jiān)理時(shí)間及監(jiān)理花費(fèi)有較大影響時(shí)，應(yīng)簽訂增補(bǔ)監(jiān)理合同或協(xié)議。3.6與業(yè)主的交流監(jiān)理合同簽訂前，經(jīng)營(yíng)人員負(fù)責(zé)與業(yè)主進(jìn)行交流和聯(lián)系，認(rèn)識(shí)業(yè)主對(duì)監(jiān)理的需求與希望，向業(yè)主展現(xiàn)公司的能力和水平。在履約過(guò)程中，總監(jiān)依據(jù)需要實(shí)時(shí)將監(jiān)理合同執(zhí)行狀況反應(yīng)給業(yè)主，并妥善辦理業(yè)主的訴苦、投訴。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)7.2質(zhì)量手冊(cè)版本A共4頁(yè)第4頁(yè)在履約過(guò)程中，經(jīng)營(yíng)人員按《業(yè)主滿意程度丈量程序》的要求，實(shí)時(shí)將業(yè)主的訴苦或投訴提交有關(guān)部門(mén)或人員進(jìn)行辦理,并追蹤辦理后向業(yè)主反應(yīng)。監(jiān)理合同履約完成后，總監(jiān)按《監(jiān)理服務(wù)運(yùn)作控制程序》規(guī)定組織有關(guān)人員對(duì)業(yè)主進(jìn)行回訪。3.7監(jiān)理合同停止不論監(jiān)理合同是正常履約完成仍是按商定方式停止，在監(jiān)理合同停止時(shí)，經(jīng)營(yíng)人員均應(yīng)在《監(jiān)理合同登記表》中記錄監(jiān)理合同結(jié)束的信息。計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部門(mén)應(yīng)在每年1月將上年度簽訂的監(jiān)理合同正本移交公司綜合辦公室存檔。3.8文件和資料控制經(jīng)營(yíng)文件和資料控制執(zhí)行《文件和資料控制程序》的規(guī)定。經(jīng)營(yíng)過(guò)程質(zhì)量記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。3.9經(jīng)營(yíng)過(guò)程的監(jiān)控計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部應(yīng)在每個(gè)月5日前向公司總經(jīng)理提交上月《經(jīng)營(yíng)月報(bào)告》，每年1月向公司總經(jīng)理提交上年《經(jīng)營(yíng)年報(bào)告》。有關(guān)文件4.1《文件控制程序》4.2《業(yè)主滿意程度丈量程序》質(zhì)量記錄5.1《監(jiān)理標(biāo)書(shū)（合同）會(huì)簽評(píng)審表》QR—7.2—01—A5.2《經(jīng)營(yíng)月、（年）報(bào)告》QR—7.2—02—A5.3《工程回訪記錄及辦理單》QR—7.2—03—A湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)7.3;7.4質(zhì)量手冊(cè)版本A共3頁(yè)第3頁(yè)7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)本公司工程監(jiān)理服務(wù)過(guò)程，不波及此條款，所以進(jìn)行刪減。刪減后不影響工程監(jiān)理的能力和責(zé)任。7.4采買(mǎi)本公司工程監(jiān)理服務(wù)過(guò)程，不波及此條款，所以進(jìn)行刪減。刪減后不影響工程監(jiān)理的能力和責(zé)任。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)7.5質(zhì)量手冊(cè)版本A共10頁(yè)第1頁(yè)7.5監(jiān)理服務(wù)運(yùn)作控制程序目的和范圍對(duì)施工承包方（商）的施工過(guò)程進(jìn)行控制，保證工程知足監(jiān)理合同及合用法律、法例和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。合用于對(duì)工程項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)進(jìn)行控制。職責(zé)2.1總監(jiān)(駐地或組長(zhǎng))負(fù)責(zé)組織專業(yè)監(jiān)理工程師及有關(guān)人員實(shí)行本程序。2）組織編制《監(jiān)理規(guī)劃》，審批專業(yè)監(jiān)理工程師編制的《項(xiàng)目監(jiān)理細(xì)則》。3）審察承包方（商）提交的施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)方案、進(jìn)度計(jì)劃及各種報(bào)告。4）審察簽訂承包方（商）的申請(qǐng)、支付證書(shū)和完工結(jié)算。5）監(jiān)察和檢查監(jiān)理人員的服務(wù)，依據(jù)工程的進(jìn)展?fàn)顩r進(jìn)行人員分配并負(fù)責(zé)監(jiān)理工程部平時(shí)工作的管理。6）負(fù)責(zé)組織工程質(zhì)量保修期業(yè)主的投訴或訴苦的辦理及組織工程回訪。2.2專業(yè)監(jiān)理工程師1）負(fù)責(zé)本專業(yè)的《監(jiān)理實(shí)行細(xì)則》的編制和實(shí)行。2）負(fù)責(zé)編制本專業(yè)的《監(jiān)理實(shí)行細(xì)則》。3）組織、指導(dǎo)、檢查和監(jiān)察本專業(yè)監(jiān)理員的工作，當(dāng)人員需作調(diào)整時(shí)，向總監(jiān)提出建議。4）依據(jù)本專業(yè)監(jiān)理工作的實(shí)質(zhì)狀況做好監(jiān)理日記。5）負(fù)責(zé)本專業(yè)的工程計(jì)量工作，審察工程計(jì)量的數(shù)據(jù)和原始憑據(jù)。2.3監(jiān)理工程部1）負(fù)責(zé)為項(xiàng)目監(jiān)理供給資源和技術(shù)支持。2）負(fù)責(zé)項(xiàng)目的平時(shí)工作，檢查辦理監(jiān)理過(guò)程中有關(guān)事項(xiàng)。3）負(fù)責(zé)與公司總部保持聯(lián)系，按期或不按期回公司向領(lǐng)導(dǎo)述職。2.4計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)與業(yè)主進(jìn)行交流、追蹤業(yè)主對(duì)投訴或訴苦的辦理反響。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公質(zhì)量手冊(cè)工作程序

編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)7.5版本A共10頁(yè)第2頁(yè)監(jiān)理服務(wù)工作包含:●監(jiān)理服務(wù)策劃；●施工準(zhǔn)備階段的監(jiān)理；●施工階段的監(jiān)理；●缺點(diǎn)責(zé)任期監(jiān)理。3.1監(jiān)理服務(wù)策劃總監(jiān)負(fù)責(zé)工程監(jiān)理項(xiàng)目的監(jiān)理策劃?？偙O(jiān)依據(jù)項(xiàng)目監(jiān)理合同、設(shè)計(jì)文件，按《項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)劃編制規(guī)定》的要求，組織編制《項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)劃》，報(bào)公司審察，提交業(yè)主贊同。《項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)劃》贊同后，由總監(jiān)負(fù)責(zé)組織實(shí)行，《項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)劃》發(fā)送至專業(yè)監(jiān)理工程師并報(bào)送業(yè)主和公司綜合辦公室存檔。在監(jiān)理過(guò)程中，總監(jiān)依據(jù)項(xiàng)目實(shí)行的詳細(xì)狀況，對(duì)《項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)劃》進(jìn)行訂正增補(bǔ)，按原報(bào)審程序進(jìn)行報(bào)批、發(fā)送及存檔。3.2施工準(zhǔn)備階段的監(jiān)理?？偙O(jiān)組織有關(guān)監(jiān)理人員熟習(xí)設(shè)計(jì)文件，并對(duì)圖紙中存在的問(wèn)題經(jīng)過(guò)業(yè)主向設(shè)計(jì)單位提出版面建議和建議?？偙O(jiān)組織監(jiān)理人員參加由業(yè)主組織的設(shè)計(jì)交底會(huì)，并對(duì)交底會(huì)議紀(jì)要進(jìn)行簽認(rèn)?？偙O(jiān)組織監(jiān)理人員按《施工組織設(shè)計(jì)（方案）審察規(guī)定》審察承包方（商）報(bào)送的施工組織設(shè)計(jì)（方案），提出審察建議，簽認(rèn)后報(bào)業(yè)主。工程項(xiàng)目動(dòng)工前，總監(jiān)審察承包方（商）現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目機(jī)構(gòu)的質(zhì)量管理系統(tǒng)、技術(shù)管理系統(tǒng)等。能保證工程項(xiàng)目的施工質(zhì)量，知足要求時(shí)予以確認(rèn)。對(duì)證量管理系統(tǒng)、技術(shù)管理系統(tǒng)審察以下內(nèi)容：●組織機(jī)構(gòu)●管理制度●專職管理人員和特種作業(yè)人員的資格證、上崗證湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)7.5質(zhì)量手冊(cè)版本A共10頁(yè)第3頁(yè)分包工程動(dòng)工前，專業(yè)監(jiān)理工程師審察分包單位報(bào)送的有關(guān)資質(zhì)資料，吻合要求后，由總監(jiān)予以確認(rèn)。對(duì)分包單位資格應(yīng)審察以下內(nèi)容：●分包單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司資質(zhì)等級(jí)證書(shū)、特種行業(yè)施工贊同證、國(guó)外（境外）公司在國(guó)內(nèi)承包工程贊同證；●分包單位的業(yè)績(jī)資料；●擬分包工程的內(nèi)容和范圍；●專職管理人員和特種人員的資格證、上崗證。3.3施工階段的監(jiān)理施工階段的監(jiān)理服務(wù)主要工作內(nèi)容:施工過(guò)程質(zhì)量控制、進(jìn)度控制、造價(jià)控制、安全監(jiān)控、工程中間交接及合同管理等。總監(jiān)組織專業(yè)監(jiān)理工程師審察承包方（商）報(bào)送動(dòng)薪資料，具備以下條件時(shí)，由總監(jiān)簽發(fā)贊同承包方（商）動(dòng)工并報(bào)業(yè)主。審察內(nèi)容包含：1）施工贊同證已辦理（由施工單位配合業(yè)主辦理）；2）施工組織設(shè)計(jì)（方案）已經(jīng)有關(guān)方面贊同；3）施工場(chǎng)所已平坦，地面阻礙物和有礙施工的地下管線已除去；4）施工現(xiàn)場(chǎng)坐標(biāo)控制點(diǎn)和水平點(diǎn)已確立；5）施工人力、機(jī)具和設(shè)備已進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)；6）施工所用水、電、汽（蒸汽）、通信和道路已具備使用條件；7）設(shè)計(jì)圖紙已會(huì)審確認(rèn)、設(shè)計(jì)交底已達(dá)成。當(dāng)施工條件基本具備后,總監(jiān)組織專業(yè)監(jiān)理工程師