供電局安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系管理評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)

Q/GZW貴州電網(wǎng)公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Ｑ／GZW21084-2010供電局安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系管理評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)2010-03-31發(fā)布貴州電網(wǎng)公司發(fā)布目次前言 II1 范圍 12 規(guī)范性引用文件 13 術(shù)語和定義 14 職責(zé)與權(quán)限 14.1 最高管理者 14.2 管理者代表 14.3 安全監(jiān)察部 14.4 各部門（單位） 25 內(nèi)容與方法 25.1 管理評(píng)審組織 25.2 管理評(píng)審會(huì)議內(nèi)容 25.3 管理評(píng)審結(jié)果落實(shí) 2報(bào)告和記錄 35.4 保存要求 3附錄A 4附錄B 5附錄C 6附錄D 7

前言安全生產(chǎn)是電力企業(yè)賴以生存和發(fā)展的基礎(chǔ)，安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)是企業(yè)面臨的最大風(fēng)險(xiǎn)。本標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)“一切事故都可以預(yù)防”安全理念，按照“安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系”理論，規(guī)范了安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系管理評(píng)審工作。本標(biāo)準(zhǔn)的目的是評(píng)估安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系運(yùn)作的效力，以確保其適宜性、充分性、有效性與持續(xù)改進(jìn)。本標(biāo)準(zhǔn)由安全監(jiān)察部提出。本標(biāo)準(zhǔn)由安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)解釋。本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：貴州電網(wǎng)公司。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：聞藝、庹靜波、朱遠(yuǎn)成、魏星、張偉、龍家煥、王正平、歐陽廣澤。本標(biāo)準(zhǔn)由貴州電網(wǎng)公司管理標(biāo)準(zhǔn)分委會(huì)審核。本標(biāo)準(zhǔn)主要審核人：練波、李瓊、劉宏韌、蘆勇、姜世驍、楊華昆、曹洪本標(biāo)準(zhǔn)由貴州電網(wǎng)公司標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)批準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)2010年首次發(fā)布。供電局安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系管理評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系管理評(píng)審的組織、準(zhǔn)備、內(nèi)容、實(shí)施以及評(píng)審結(jié)果的應(yīng)用與跟蹤等管理要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于貴州電網(wǎng)公司所屬各地區(qū)供電局。規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡注明日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本標(biāo)準(zhǔn)?！袊戏诫娋W(wǎng)公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本文件。管理評(píng)審由最高管理者定期主持開展的對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系現(xiàn)狀及適用性進(jìn)行的評(píng)審。主要是針對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)管理狀況，對(duì)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系運(yùn)作過程中存在的問題進(jìn)行評(píng)估并提出改進(jìn)措施。職責(zé)與權(quán)限最高管理者負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議、審批管理評(píng)審結(jié)論、簽署評(píng)審報(bào)告。管理者代表負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審活動(dòng)，向最高管理者報(bào)告安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的運(yùn)行情況。負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃與評(píng)審報(bào)告的審核、評(píng)審后改進(jìn)措施的協(xié)調(diào)實(shí)施與監(jiān)督檢查。安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)擬定管理評(píng)審計(jì)劃，下發(fā)管理評(píng)審會(huì)議通知，組織實(shí)施評(píng)審并擬定評(píng)審報(bào)告。負(fù)責(zé)提供安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系運(yùn)行情況報(bào)告，并對(duì)其運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。提供安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的內(nèi)、外審審核報(bào)告；安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況分析報(bào)告。負(fù)責(zé)提供安全生產(chǎn)法律法規(guī)的遵循情況。各部門（單位）負(fù)責(zé)提供與本部門（單位）有關(guān)的管理評(píng)審所需資料，落實(shí)管理評(píng)審所提出的改進(jìn)措施。內(nèi)容與方法管理評(píng)審組織管理評(píng)審會(huì)議至少每年召開一次。當(dāng)內(nèi)部機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化或發(fā)生重大事故時(shí)，最高管理者可決定臨時(shí)召開管理評(píng)審會(huì)議。管理評(píng)審活動(dòng)以管理者代表組織、最高管理者主持召開，會(huì)議出席的人員包括安委會(huì)成員、各部門（單位）負(fù)責(zé)人、內(nèi)審組長(zhǎng)。管理評(píng)審會(huì)議內(nèi)容對(duì)現(xiàn)行安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系中的組織結(jié)構(gòu)、程序、過程、資源(包括人員、資金、設(shè)備、技術(shù))和方法的適應(yīng)性、有效性和對(duì)法律法規(guī)及其他要求的符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)。對(duì)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)體系運(yùn)作過程中潛在的不符合及預(yù)防措施的落實(shí)情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。對(duì)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)體系審核（包括內(nèi)審和外審）結(jié)論及糾正預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。事故/事件統(tǒng)計(jì)分析。對(duì)供應(yīng)商、承包商、客戶反饋的信息及處理效果的評(píng)價(jià)。明確需采取糾正措施的不符合項(xiàng)，需采取改進(jìn)措施的改進(jìn)項(xiàng)目，并提出目標(biāo)和要求。對(duì)安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)隨內(nèi)外部環(huán)境變化的總體適宜性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。識(shí)別當(dāng)前的重大風(fēng)險(xiǎn)并制訂風(fēng)險(xiǎn)的緩減與控制計(jì)劃。制訂安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系效力與管理過程的改進(jìn)措施并配置資源，明確改進(jìn)目標(biāo)、責(zé)任部門，編制改進(jìn)計(jì)劃。管理評(píng)審結(jié)果落實(shí)管理評(píng)審報(bào)告由安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)擬寫,管理者代表審核，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后發(fā)放至各部門（單位）貫徹實(shí)施。對(duì)管理評(píng)審中的評(píng)審結(jié)論和改進(jìn)措施，安全監(jiān)察部填寫管理評(píng)審糾正/預(yù)防/改進(jìn)措施記錄單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，下發(fā)各相關(guān)部門（單位），各相關(guān)部門（單位）負(fù)責(zé)人應(yīng)立即按要求制定、落實(shí)糾正/預(yù)防/改進(jìn)措施，并做好落實(shí)的相關(guān)記錄。報(bào)告和記錄保存要求序號(hào)記錄名稱保存地點(diǎn)保存期限備注1管理評(píng)審計(jì)劃安全監(jiān)察部2年附錄B2管理評(píng)審會(huì)議簽到表安全監(jiān)察部2年附錄C3管理評(píng)審報(bào)告安全監(jiān)察部2年附錄D4管理評(píng)審糾正/預(yù)防/改進(jìn)措施記錄單安全監(jiān)察部/各部門（單位）2年附錄E5管理評(píng)審?fù)ㄖ踩O(jiān)察部2年6管理評(píng)審記錄安全監(jiān)察部2年

附錄A（規(guī)范性附錄）管理評(píng)審流程圖附錄B（規(guī)范性附錄）管理評(píng)審計(jì)劃評(píng)審目的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系運(yùn)行現(xiàn)狀及對(duì)安全生產(chǎn)方針的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)價(jià)，對(duì)體系不適宜處采取有效的糾正和預(yù)防措施，進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)和不斷完善，提高安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理水平，以確保安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。計(jì)劃評(píng)審時(shí)間評(píng)審地點(diǎn)評(píng)審參加部門、人員：各部門評(píng)審準(zhǔn)備工作要求(書面資料)：編制：審核：批準(zhǔn)：日期：

附錄C（規(guī)范性附錄）管理評(píng)審報(bào)告評(píng)審目的評(píng)價(jià)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的適宜性、充分性和有效性，評(píng)價(jià)體系運(yùn)行是否能滿足安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系和局安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)的要求評(píng)審依據(jù)評(píng)審日期地點(diǎn)主持人參加人員評(píng)審的主要內(nèi)容：評(píng)審結(jié)論：糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施摘要及責(zé)任部門：報(bào)告編制人：編制日期：報(bào)告發(fā)放范圍：審批意見：簽字：年月日

附錄D（規(guī)范性附錄）管理評(píng)審糾正/預(yù)防/改進(jìn)措施記錄單措施計(jì)劃糾正□預(yù)防□改進(jìn)□記錄單號(hào)責(zé)任部門作用過程提出的問題：管理評(píng)審決議：記錄：批準(zhǔn)：日期：責(zé)任部門認(rèn)可意見：簽字：日期：管理評(píng)審決議落實(shí)記錄（責(zé)任部門填寫）：記錄人：