ISO9001-2015新版內(nèi)審檢查表

程所有者過(guò)程所有者代表審核審核過(guò)程標(biāo)準(zhǔn)Q4.1Q4.2Q4.3Q4.4E6.1.1E6.1.4Q7.1.1E7.12017-11-5OKNO查核項(xiàng)目與查核記錄是否充分識(shí)別與組織宗旨和戰(zhàn)略有關(guān)且影響質(zhì)量與環(huán)境管理體系實(shí)現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果的能力有關(guān)是否識(shí)別、確定質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行所需的過(guò)程及其在整個(gè)組織中的應(yīng)用？管理者能否提供承諾質(zhì)量環(huán)境管理體系有效的證據(jù)？是否對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系進(jìn)行了策劃？質(zhì)量環(huán)境管理體系是否完整？是否制定了質(zhì)量環(huán)境方針并形成文件？是否提供質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)框架，有無(wú)具體承諾？是否得到了溝通？為組織面臨的質(zhì)量環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)制定相關(guān)措施，并予以實(shí)施？質(zhì)量目標(biāo)與環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)是否有分解至各部門(mén)？是否得到了溝通？量目標(biāo)與環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)是否達(dá)成？未達(dá)成是否有改進(jìn)措施？環(huán)境因素控制是否形成文件化信息？目標(biāo)中是否體現(xiàn)重大環(huán)境因素？是否并定期更新？其他要求的符合性是否滿足？程正責(zé)的合理性與充分性進(jìn)行評(píng)價(jià)？最高管理者是否確定并提供了所需的資源(包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境)？相關(guān)控制程序？信息交流是否通暢？1程所有者過(guò)程所有者代表Q5.3Q6.1Q6Q6.2部審核Q9.22Q9.22Q5.3效評(píng)價(jià)過(guò)程Q6.1Q6Q6.2理評(píng)審Q9.3查核項(xiàng)目與查核記錄2017-11-5判定OKNO備注？管理評(píng)審？是否由最高管理者主持？程所有者過(guò)程所有者代表Q5.3Q6.1Q6.2Q8.233Q8.5.3Q8.5.3Q9.1.2Q8.42017-11-5查核項(xiàng)目與查核記錄OK查核項(xiàng)目與查核記錄審了組織實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品要求的能力？當(dāng)產(chǎn)品要求變更時(shí)，是否得到評(píng)審并確保通知相關(guān)人員和更改相關(guān)文件？是否明確了哪些是顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)并作標(biāo)識(shí)？如何保管顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)？是否明確了顧客滿意和不滿意信息涉及的內(nèi)容？是否規(guī)定分析利用這些信息的方法？是否按規(guī)定收集這些信息？是否對(duì)顧客滿意度調(diào)查進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析？是否規(guī)定了采購(gòu)產(chǎn)品范圍并識(shí)別采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)隨后的實(shí)現(xiàn)過(guò)程和最終產(chǎn)品影響程度？施？以何種形式表述外部供方產(chǎn)品信息？供方信息是否適當(dāng)？程所有者過(guò)程所有者代表Q5.3過(guò)5程/人溝通Q6.1Q6.2Q7.1.3Q.2/Q7.3生產(chǎn)部/品質(zhì)部查核項(xiàng)目與查核記錄2017-11-5判定OKNO備注保養(yǎng)？性評(píng)價(jià)情況？工樹(shù)立崗位質(zhì)量意識(shí)？程所有者代表Q5.3Q6.1Q6.26Q8.76Q8.7格品控制過(guò)程Q10.2Q10.1查核項(xiàng)目與查核記錄2017-11-5判定OKNO備注不合格品讓步接收時(shí)是否記錄?對(duì)于檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品是否有進(jìn)行相應(yīng)的標(biāo)識(shí)、隔離？對(duì)于返工、返修后的產(chǎn)品是否有進(jìn)行重新檢驗(yàn)？東莞市安普城塑膠有限公司查核項(xiàng)目與查核記錄2017-11-5判定OKNO備注別？有關(guān)版本？新？？程所有者代表Q5.3Q6.1Q6.27Q7.5程所有者代表Q5.3Q6.1Q6.2Q8.1生產(chǎn)8控制過(guò)程Q8.5.12017-11-5OKOKNO？產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過(guò)程是否與要求相一致？是否有將訂單的要求轉(zhuǎn)換成內(nèi)部生產(chǎn)指令？當(dāng)生產(chǎn)進(jìn)度難以滿足出貨要求時(shí)如何處理？有無(wú)利用內(nèi)部溝通的方式與相關(guān)部門(mén)進(jìn)行溝通規(guī)定？控制？是否有對(duì)生產(chǎn)工藝進(jìn)行策劃？是否有形成工藝流程圖？是否有制定作業(yè)指導(dǎo)書(shū)？作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否有發(fā)放至各相關(guān)作業(yè)崗位？是否有組織各崗位人員進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)？否有對(duì)生產(chǎn)部門(mén)提供技術(shù)支持？生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否得到產(chǎn)品特性的信息？是否獲得和使用監(jiān)控、測(cè)量設(shè)備？對(duì)產(chǎn)品放行是否作規(guī)定并實(shí)施？是否按規(guī)定交付產(chǎn)品？了特殊過(guò)程？是否規(guī)定了特殊過(guò)程能力確認(rèn)的安排？是否按規(guī)定的安排進(jìn)行了確認(rèn)？是否規(guī)定了特殊崗位人員應(yīng)具備資格要求？是否對(duì)特殊過(guò)程形成了作業(yè)指導(dǎo)書(shū)？如何確保相應(yīng)的設(shè)備是否適宜的？程所有者過(guò)程所有者代表審核審核過(guò)程標(biāo)準(zhǔn)Q8.5.2Q8.5.4Q8.5.5Q8.5.6Q9.1.1Q9.1.3Q8.5.Q8.5.2控制過(guò)程Q8.5.5Q8.5.6Q8.1Q8.322017-11-5OKOKNO程和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過(guò)程是否與要求相一致？A程所有者過(guò)程所有者代表Q5.3Q6.1Q6.2Q8.5.399程Q8.5.5Q8.5.6Q5.3Q6.1Q6