2023年審計年度個人工作總結模板

第4頁共4頁202?3年審?計年度?個人工?作總結?模板?回顧_?___?的工作?，對照?公司的?各項制?度，能?盡心盡?力做好?各項工?作，較?好地履?行了自?己的職?責?，F(xiàn)?將主要?情況小?結如下?：一?、概況?我是?在__?__年?___?_月份?進入A?A公司?從事公?司內(nèi)務?審計工?作，之?前在事?務所從?事外部?審計工?作。自?AA公?司內(nèi)審?部成立?以來，?截止目?前共開?展了_?___?個項目?的審計?工作，?分別是?：__?__項?業(yè)務部?門審計?、__?__項?職能部?門審計?及__?__項?專項審?計。除?了在我?進入公?司之前?就已開?展完畢?的兩個?項目，?我參與?了其余?___?_個項?目的全?程審計?。二?、具體?工作?1、開?展內(nèi)貿(mào)?業(yè)務部?審計_?___?項，分?別對B?B及C?部門開?展審計?。①?在對“?BB”?進行審?計時，?由于B?B是作?為獨立?法人存?在且業(yè)?務主要?是面向?市場上?的散戶?，故我?們進行?了較為?全面的?了解和?檢查。?對于該?項目，?我們重?點審計?了合同?管理、?往來款?、存貨?、費用?及資金?支付審?批等方?面。審?計后提?出相關?建議_?___?余條。?②在?對“C?部門”?進行審?計時，?我們重?點關注?了應收?款、預?付款情?況；焦?炭業(yè)務?采購環(huán)?節(jié)直接?按水分?差量補?水情況?；融資?業(yè)務及?創(chuàng)元代?理業(yè)務?的投資?回報率?等。審?計中我?們對C?部門焦?炭業(yè)務?因補水?方式差?異進行?了測試?，發(fā)現(xiàn)?因補水?計算方?法的問?題影響?C部門?___?_年度?利潤_?___?余萬，?并從公?司管理?的角度?提出了?相關建?議。?2、開?展外貿(mào)?業(yè)務部?審計_?___?項，分?別是對?進出口?C部、?進出口?D部、?進出口?E部及?進出口?F部的?審計。?我參與?了進出?口E部?及進出?口F部?的審計?。在審?計進出?口部門?時，發(fā)?現(xiàn)由于?進出口?業(yè)務是?以“貨?權轉移?書”作?為客戶?提貨的?依據(jù)，?而非以?物流軟?件中打?印出的?“貨物?提單”?作為客?戶提貨?依據(jù)，?故相關?人員并?未對物?流軟件?數(shù)據(jù)的?輸入引?起足夠?的重視?，導致?物流軟?件數(shù)據(jù)?和財務?數(shù)據(jù)普?遍存在?較大差?異。在?出具的?審計報?告中，?我們已?建議相?關的業(yè)?務部、?物流單?證部和?會計部?協(xié)商提?出相應?的改進?措施。?3、?開展對?公司職?能部門?的審計?___?_項，?分別是?對辦公?室及G?G部的?審計。?通過對?辦公室?的審計?，我們?發(fā)現(xiàn)辦?公司目?前階段?存在的?主要問?題是對?公司資?產(chǎn)（特?別是下?屬子公?司資產(chǎn)?）的管?理上存?在缺陷?。審計?后，結?合我們?內(nèi)審部?門提出?的建議?，辦公?室出臺?了“關?于加強?對各分?子公司?資產(chǎn)管?理__?__”?。4?、參與?制定“?內(nèi)審部?崗位職?責及工?作流程?”。鑒?于內(nèi)審?部是公?司__?__年?度新成?立的部?門，故?原先的?SOP?流程中?并未涉?及內(nèi)務?審計崗?位。為?了完善?內(nèi)審機?構，指?導今后?內(nèi)審工?作的開?展及明?確內(nèi)審?部門工?作職責?，在_?___?年__?__月?末__?__月?初，我?們初步?擬定了?“內(nèi)審?部崗位?職責及?工作流?程”。?5、?參與制?定“_?___?年度審?計工作?計劃”?，并參?與公司?開展的?“內(nèi)審?部__?__年?工作計?劃討論?會”。?通過參?與該計?劃的制?定與討?論，讓?我更加?了解了?公司高?層對于?內(nèi)審部?的定位?及期望?，同時?明白公?司內(nèi)審?部門現(xiàn)?階段的?工作重?心應是?“事后?監(jiān)督”?。該計?劃的最?終確定?，為明?年的審?計工作?指明了?方向，?也使我?進一步?明確了?明年的?審計任?務及審?計方向?。通?過上述?工作的?開展，?使我逐?步地循?序漸進?地了解?并熟悉?了公司?的業(yè)務?模式及?操作流?程。同?時，通?過上述?審計項?目的告?一段落?，我發(fā)?現(xiàn)有些?問題是?AA公?司現(xiàn)階?段各業(yè)?務部門?普遍存?在的問?題。如?：1?、公司?各業(yè)務?部財務?專管員?每個月?都會寫?財務分?析報告?，分析?報告中?對往來?款同時?反映財?務數(shù)據(jù)?和業(yè)務?數(shù)據(jù)，?并對兩?者差異?進行分?析。但?我們發(fā)?現(xiàn)，各?部門普?遍存在?分析報?告中的?財務數(shù)?據(jù)和業(yè)?務數(shù)據(jù)?均來自?于財務?專管員?，業(yè)務?數(shù)據(jù)并?非是由?業(yè)務人?員提供?，而是?由專管?員根據(jù)?財務數(shù)?據(jù)結合?了解到?的實際?貨物出?入庫情?況及發(fā)?票情況?倒軋。?上述操?作導致?財務分?析報告?中往來?款業(yè)務?數(shù)據(jù)與?財務數(shù)?據(jù)的差?異分析?流于形?式，完?全削弱?了不相?容職務?（業(yè)務?員和財?務專管?員）對?同一數(shù)?據(jù)相互?監(jiān)督的?功能。?2、?貨物的?出入庫?情況未?能及時?地錄入?物流軟?件系統(tǒng)?，導致?部分物?流軟件?中顯示?有庫存?的貨物?實際上?已銷售?完畢；?甚至出?現(xiàn)個別?物流軟?件中顯?示的貨?物其實?早已出?售的情?況只有?當事的?業(yè)務員?清楚。?試想，?若以后?公司各?部門之?間可以?交叉銷?售貨物?的話，?很容易?出現(xiàn)將?已經(jīng)沒?有實物?而物流?軟件上?仍然掛?賬的貨?物售出?，這樣?對公司?的信譽?會有怎?樣的影?響？?三、工?作體會?1、?內(nèi)審要?樹立服?務意識?。內(nèi)審?工作的?性質(zhì)決?定了審?計工作?必須堅?持監(jiān)督?與服務?并重，?寓監(jiān)督?與服務?之中。?內(nèi)部審?計歸根?到底是?一種內(nèi)?部管理?行為，?它的目?標是為?了加強?內(nèi)部管?理，為?管理者?服務。?結合公?司實際?情況，?內(nèi)審工?作的監(jiān)?督、評?價、控?制職能?都必須?著眼于?為公司?的發(fā)展?服務，?把服務?意識融?于整個?審計過?程中，?在做好?監(jiān)督的?同時為?領導提?供可靠?的決策?依據(jù)。?2、?領導的?重視與?支持是?搞好內(nèi)?審工作?的關鍵?。領導?的重視?程度越?高，內(nèi)?審工作?就越有?依靠，?發(fā)揮的?作用也?就越大?。我們?在認真?做好工?作的同?時，注?重同分?管領導?及上級?領導的?交流，?不定期?匯報工?作情況?，爭取?領導的?信任，?取得了?領導對?內(nèi)審工?作的重?視和大?力支持?。公司?領導對?審計工?作倍加?關注，?對審計?的組織?、人員?的調(diào)配?予以大?力支持?，對重?大問題?的定性?與處理?親自過?問，對?審計報?告認真?批閱，?及時提?提出了?整改意?見和具?體要求?，為審?計工作?的順利?實施提?供了有?力保證??？?之，經(jīng)?過__?__年?的工作?磨練，?我對A?A公司?已經(jīng)有?了一定?層面的?了解，?為以后?順利開?展工作?奠定了?堅實的?基礎。?但是，?隨著審?計部門?的逐漸?完善，?以后的?工作將?面臨許?多新的?問題：?被審計?部門的?相關人?員未能?很好地?理解我?們的內(nèi)?審工作?、審計?工作需?進一步?深入、?審計項?目需更?加具有?針對性?，審計?方法需?進一步?改進，?審計力?度需進?一步加?強等。?面對種?種挑戰(zhàn)?，在以?后的工?作中，?我將在?部門經(jīng)?理的領?導下及?與其他?內(nèi)審人?員的合?作中，?努力工?作、抓?住機遇?、總結?經(jīng)驗、?