2023年管理評審工作報告1

管理評審工作報告12012年1月1日至今，公司在改版后的質(zhì)量體系運行下，進一步明確了公司的質(zhì)量方針與目標(biāo)。此次改版工作遵循了適用是前提、完善是基礎(chǔ)、標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)的原則，改版進行較為徹底。使我們在工作中明確了職責(zé)，明確了目標(biāo)，工作中有章可循，有法可依。大家的責(zé)任心提高了，服務(wù)質(zhì)量意識加強了，管理工作更趨規(guī)范了，現(xiàn)就工程管理部作為公司職能部門在整個管理體系的運行和執(zhí)行情況作如下報告：

一、質(zhì)量目標(biāo)與kpi指標(biāo)考核具體實施

1、2012年上半年設(shè)備安全事故發(fā)生率為零。

工程管理部一貫將設(shè)施設(shè)備的安全管理工作放在首位，對設(shè)備之安全事故零容忍。每月工程管理都會組織部各專業(yè)技術(shù)人員對各物業(yè)服務(wù)中心的設(shè)備、設(shè)施進行系統(tǒng)性徹查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改要求，下單整改，并跟蹤落實整改質(zhì)量。堅持倡導(dǎo)設(shè)備維修以預(yù)防維修為主，事后維修為輔的指導(dǎo)思想，及時處理設(shè)備故障及隱患，基本上把設(shè)備故障隱患消滅在“褓襁”之中，確保設(shè)備的安全運行。至今未發(fā)生因管理疏漏或人為責(zé)任導(dǎo)致的設(shè)備設(shè)施安全事故。

2、2012年上半年設(shè)備設(shè)施完好率為99%。

在切實落實公司年度責(zé)任目標(biāo)下，工程管理部加大對設(shè)備設(shè)施的維保管理工作，嚴(yán)格按照年度維保計劃分解到月度落實和實施。并通過月度工程例會和月度安全檢查平臺，和各服務(wù)中心工程技術(shù)人員進行零距離的溝通交流，確保第一時間掌握設(shè)備設(shè)施的運行狀況，及時協(xié)助、指導(dǎo)解決設(shè)備技術(shù)困難，為項目排憂解難，真正做到作為公司

職能部門服務(wù)與項目的自責(zé)。尤以對國家規(guī)范要求中的年檢設(shè)備，工程管理部均不折不扣組織執(zhí)行（包括電梯年檢、高壓繼電保護年檢、生活水質(zhì)檢測等等）。在各項目工程技術(shù)人員的積極努力，大力協(xié)作下，按照公司核查標(biāo)準(zhǔn)，2012上半年度各物業(yè)服務(wù)中心設(shè)備完好率基本達到99%。

3、節(jié)能降耗管理工作顯著。

年初，在公司領(lǐng)導(dǎo)的高度重視下，為貫徹實施公司戰(zhàn)略方針，達到降耗增效的目的，工程管理部收集大量數(shù)據(jù)，科學(xué)計算并結(jié)合實際制定出各項目各季節(jié)的能耗kpi指標(biāo)。通過對能耗的管理與績效的掛鉤，截止到6月底統(tǒng)計，今年上半年度與去年同期相比，公司整體電能耗同比率平均下降5.3%，水能耗同比率平均下降23.8%。其中櫻花同比下降24%、城花同比下降13%、新南門同比下降11%、新廣同比下降6%、（東湖同比上升8%，琴臺同比上升14%），新項目去年沒有同比數(shù)據(jù)。創(chuàng)建節(jié)能降耗，低碳環(huán)保是需要我們每一個人的共同參入，這種意識上的提高，其意義遠大于降耗的經(jīng)濟效益。

4、弱電系統(tǒng)故障維修率100%。

為優(yōu)化整合弱電專業(yè)維修技術(shù)力量，工程管理部于今年3月成立弱電維修部，集中較專業(yè)的弱電技術(shù)工程師處理弱電系統(tǒng)的各類故障、中大修的維護及弱電設(shè)備重大的技術(shù)改造工作，彌補各項目弱電專業(yè)薄弱現(xiàn)狀，充分發(fā)揮專業(yè)人做專業(yè)事之優(yōu)勢，對此，工程管理部在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持下，在各服務(wù)中心的大力協(xié)助下，建立了一套較為可行的弱電系統(tǒng)故障報修流程，并明確了項目與弱電維修部之責(zé)任區(qū)分。經(jīng)過3個月的試運行，弱電維修部與各項目的協(xié)調(diào)、配合默契順暢，弱電系統(tǒng)的故障維修得到了保障。結(jié)止到6月底，弱電維修組共接到弱電報修單171宗，完成維修171宗，維修率達到100%，弱電

維修部也制定了有針對性的系統(tǒng)維保方案，并正在逐步落實，致使報修單成數(shù)量呈逐月遞減趨勢，相信這樣的模式更能提高弱電系統(tǒng)維修工作的及時性、有效性，確保維修質(zhì)量和技術(shù)的提升。

6、培訓(xùn)及技術(shù)資料的管理

只有不斷學(xué)習(xí)，才能不斷提高。工程管理部每月都將組織培訓(xùn)，加強對改版后的體系文件學(xué)習(xí)、認(rèn)識和提高，使之操作流程與實際工作有機結(jié)合，使我們的工作真正做到程序化，制度化，流程化。今年上半年，工程管理部集中力量，在各項目鼎力相助下，建立了一套較為完整的公司級設(shè)備檔案資料，包括各項目的配電、給排水、安防監(jiān)控、消防設(shè)備系統(tǒng)圖，設(shè)備臺帳，維修保養(yǎng)記錄，各類系統(tǒng)軟件備份光盤，外包服務(wù)檔案等，使之能有效掌控各項目設(shè)備的管理和備查。

5、公司級客戶訴求處理100%。公司于今年新成立的客戶關(guān)系部，是基于提升對客戶服務(wù)的質(zhì)量要求，搭建公司與客戶需求的溝通平臺。對此，客戶關(guān)系部建立了質(zhì)保維修業(yè)戶資料及業(yè)戶投訴、求訴跟蹤回訪檔案，及時處理業(yè)戶的房屋質(zhì)量維修和善后安撫工作，突出服務(wù)、不推托。對客戶的投訴，及時進行分析總結(jié)和處理，做到事事有著落、件件有回音，盡可能做到弱化或化解業(yè)戶與物業(yè)公司之間的矛盾。僅2012上半年共維修滲漏水5戶，室內(nèi)粉刷恢復(fù)8戶，門窗質(zhì)量問題48戶，賠付安撫2戶，受理公司級的有效訴求8宗，其中城花2宗、琴臺2宗、新國2宗、新廣1宗、世紀(jì)坊1宗。處理關(guān)閉情況100%，回訪率100%，滿意度100%。尤為對質(zhì)保期結(jié)束項目，客戶關(guān)系部極力配合項目服務(wù)中心做好動用維修基金的引導(dǎo)，溝通解釋工作，確保質(zhì)保期滿后的服務(wù)保障。

6、工作計劃完成率100%、

2012年上半年共有47項工作計劃，其中有1項因公司要求進行

了變更調(diào)整，其他46項全部完成。工作計劃完成率100%。

二、持續(xù)改進的方向

1、根據(jù)各部門、各崗位的實際情況，制定更具有針對性的培訓(xùn)方案，加強體系文件的培訓(xùn)及學(xué)習(xí)，使優(yōu)化后的新體系運作得到有效的貫徹、落實，結(jié)合體系標(biāo)準(zhǔn)，強化執(zhí)行力，不斷提高員工的質(zhì)量意識。

2、建全客服關(guān)系部管理機制，加強維修隊伍的建設(shè)，切實做好各類公司級訴求的受理、回訪監(jiān)管工作。

3、科學(xué)、客觀的做好工程能耗kpi指標(biāo)的考核工作，通過問責(zé)制實現(xiàn)物業(yè)服務(wù)中心與工程管理部的能耗控制管理的統(tǒng)一。

4、全面規(guī)范建立好設(shè)備、設(shè)施的資料檔案，完善設(shè)備的操作程序和管理制度。

綜上所述，工程管理部和客戶關(guān)系部將本著高度的責(zé)任感、務(wù)實地工作態(tài)度，一如既往地做好技術(shù)支持和售后維修服務(wù)工作，更進一步凸顯職能部門的服務(wù)職責(zé)，加強工作的計劃性和落實力度，使工程服務(wù)管理上一個新的臺階。

第二篇：管理評審報告（1）海南科技職業(yè)學(xué)院2012年度管理評審報告

按照船員教育與培訓(xùn)管理規(guī)則要求，依據(jù)學(xué)校船員教育與培訓(xùn)質(zhì)量管理體系的要求，學(xué)院對2011年3月至2012年3月質(zhì)量體系運行情況進行了管理評審工作。

評審目的。評審質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性、充分性、有效性；評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要。

評審時間：2012年3月17日9：00——12：00評審地點：圖書館七樓會議室會議主持：楊秀英校長

參會人員：楊秀英、焦解歌、王大群、袁澍、阮忠、陳宗華、張家佑、盛望鵬、張小瑩、陳政華、王廣玉、二級學(xué)院院長、各行政部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員

評審內(nèi)容：

1、管理體系建立、運行情況報告；

2、內(nèi)審報告；

3、顧客滿意狀況及相關(guān)方反饋的分析與評價報告；

4、教育工作報告；

5、后勤保障、校園治安保衛(wèi)、消防情況綜合評價報告；

6、資源需求

一、質(zhì)量方針宣貫情況

海南科技職業(yè)學(xué)院的質(zhì)量方針是：強化技能，突出特色，培養(yǎng)符合國際公約和國內(nèi)法規(guī)要求，能夠持續(xù)滿足航運業(yè)及其它行業(yè)需要的

合格人才。

學(xué)院實施質(zhì)量管理體系后，結(jié)合外在實際情況及學(xué)院自身之運作特點，制定了符合本學(xué)院實際的質(zhì)量方針，并通過培訓(xùn)、標(biāo)語、演講等形式，促使全體員工都能夠重視并理解此方針，力爭落實到工作中，經(jīng)會議討論，大家一致認(rèn)為質(zhì)量體系及制定的質(zhì)量方針完全適應(yīng)于學(xué)院目前實際情況，并在全校范圍內(nèi)有序的貫徹實施。

二、體系文件修改、更新情況

依據(jù)船員教育與培訓(xùn)管理規(guī)則制定了程序文件，本年度根據(jù)學(xué)校的發(fā)展變化對質(zhì)量管理體系文件進行了適當(dāng)?shù)恼{(diào)整和完善體系文件6份次，涵蓋了體系文件的所有層次，即：質(zhì)量手冊、程序文件、崗位職責(zé)、質(zhì)量記錄均有了部分更新。

三、質(zhì)量目標(biāo)達成情況

學(xué)院總體目標(biāo)：

1、優(yōu)化師資隊伍結(jié)構(gòu)。建設(shè)一支政治素質(zhì)好、業(yè)務(wù)水平高、符合國家及行業(yè)要求、學(xué)歷層次與年齡結(jié)構(gòu)合理的師資隊伍。

2、學(xué)生英語運用能力達到三級或三級以上水平。

3、用人單位對畢業(yè)生質(zhì)量的滿意度大于80%。

4、學(xué)生對教學(xué)管理的滿意度大于80%。

5、學(xué)生對學(xué)生管理的滿意度大于80%。

6、學(xué)生就業(yè)率達到96%；其中，海南學(xué)生在海南的就業(yè)率60%，事業(yè)單位就業(yè)率3%。

7、航海類專業(yè)學(xué)生能夠滿足操作級船員履行崗位職責(zé)的要求。

8、航海類專業(yè)理論和實踐技能滿足11規(guī)則船員培養(yǎng)目標(biāo)及操作級船員的要求。

9、提高航海類專業(yè)學(xué)生環(huán)境保護意識，保證安全警示，安全操作意識，簽訂《船員安全培訓(xùn)協(xié)議書》，提高服務(wù)意識使客戶滿意。

10、滿足國家各項培訓(xùn)發(fā)證要求和客戶提出的質(zhì)量要求。

11、滿足船員行業(yè)就業(yè)需求。

大家一致認(rèn)為質(zhì)量目標(biāo)是適宜的，各受控部門按照質(zhì)量目標(biāo)要求執(zhí)行，各部門的分解目標(biāo)與評估分解指標(biāo)進行并軌考核，可測部分基本實現(xiàn)。

四、按計劃進行了2012年度的內(nèi)部審核

為了檢查質(zhì)量管理體系運行的符合性、適宜性和有效性，根據(jù)制訂的學(xué)院內(nèi)部審核實施安排，學(xué)院在2012年3月5日進行學(xué)院第2次內(nèi)審。內(nèi)審中共發(fā)現(xiàn)不符合項7項，問題點7個。

五、顧客的反饋情況

校內(nèi)由學(xué)工處對顧客服務(wù)、溝通和反饋進行了調(diào)查，主要以學(xué)生為研究對象，在調(diào)查中充分考慮調(diào)查的可信度和誤差。

對學(xué)校的教室（亮度、通風(fēng)）、實習(xí)實訓(xùn)（設(shè)備）滿意度調(diào)查中，很滿意占36%，滿意占35%，基本滿意占27%，不滿意占8%；

對學(xué)校的教師滿意度調(diào)查中，很滿意占39%，滿意占34%，基本滿意占20%，不滿意占7%；

對校園環(huán)境滿意度調(diào)查中，很滿意占39%，滿意占37%，基本滿意占15%，不滿意占9%；

對校園安全滿意度調(diào)查中，很滿意占30%，滿意占36%，基本滿意占23%，不滿意占11%；

對學(xué)校后勤服務(wù)滿意度調(diào)查中，很滿意占26%，滿意占31%，基本滿意占29%，不滿意占14%；

希望學(xué)校能夠夠通過調(diào)查反映出的問題作進一步的調(diào)查核實，進一步改進，能夠多聽取同學(xué)們的建議，是辦學(xué)條件和設(shè)備不斷改善，使其投入產(chǎn)出比不斷優(yōu)化，充分發(fā)揮辦學(xué)條件和設(shè)備的可能性效用和現(xiàn)實性效用，提高同學(xué)們對教學(xué)需要的適應(yīng)度和滿足度。從而把學(xué)校辦的更為科學(xué)化、規(guī)范化、人性化，創(chuàng)造出更良好的學(xué)習(xí)環(huán)境吸引更多優(yōu)秀的學(xué)生，也提高我校學(xué)生的整體學(xué)習(xí)素質(zhì)，爭取把我校變成省內(nèi)優(yōu)秀、國內(nèi)一流的大學(xué)。

六、糾正、預(yù)防措施和其它改進運行情況

按照質(zhì)量管理體系的要求建立了糾正、預(yù)防措施控制程序，規(guī)定了相關(guān)信息傳遞、反饋、分析、改善及跟蹤的程序。各部門努力按照程序進行了糾正、預(yù)防措施的實施，制定了相關(guān)分析、解決問題的方案，取得了較好的效果。

教務(wù)處在教學(xué)管理過程中，突出了教學(xué)督導(dǎo)的重要作用。教務(wù)處開展教學(xué)質(zhì)量工程的建設(shè)，今年新增XX省高職高專教育研究會優(yōu)質(zhì)核心課程，雙師型教學(xué)名師，校企合作特色專業(yè)，雙師型教學(xué)團隊。

七、改進的建議

1、各部門人員都必須按照體系文件的規(guī)定，指導(dǎo)、約束自己的行為，履行自己的崗位職責(zé)；應(yīng)不斷確定持續(xù)改進的措施，實現(xiàn)學(xué)院

的質(zhì)量方針和目標(biāo)。

2、我院大部分單位已把質(zhì)量管理工作納入重要工作日程，并嚴(yán)格按照體系文件要求進行嚴(yán)格控制，職工質(zhì)量管理意識明顯加強，已由被動變?yōu)橹鲃印５€有個別單位重視程度不夠，體系運行工作不到位。

3、加強對管理體系文件的宣貫和學(xué)習(xí)，講究方式，提高效率；加強對專業(yè)知識和相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，加大對新上崗人員的培訓(xùn)和監(jiān)督，確保他們具有與其所承擔(dān)任務(wù)相適應(yīng)的工作能力。

4、加強對預(yù)防措施、客戶反饋處理的學(xué)習(xí)，重視投訴意見的收集，加強投訴的分析、處理能力，增強重點項目、重點客戶的關(guān)注程度。

5、數(shù)據(jù)分析不全面。一是大部分單位顧客信息收集渠道只限于顧客意見反饋表，缺乏多渠道收集的手段和措施；二是缺少培訓(xùn)需求及效果分析。

6、在記錄的控制方面存在的問題較多，一方面是由于組織機構(gòu)發(fā)生變化，各單位管理的職責(zé)變化所導(dǎo)致；第二是由于新增加的一些管理要求所產(chǎn)生的記錄；第三是由于學(xué)院進行認(rèn)證的時間不長，體系管理上還存在不到位之處。

7、教務(wù)處繼續(xù)開展師德師風(fēng)建設(shè)。

8、學(xué)工處繼續(xù)開展大學(xué)生豐富多彩的業(yè)余文化活動，而且大學(xué)生也要利用課余時間走出學(xué)校，走向社會，參加社會上的實踐活動，從而了解社會。

八、評審結(jié)論

學(xué)院質(zhì)量體系管理方針和目標(biāo)得到了貫徹和實施，并能夠嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)國家及地方法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，各部門質(zhì)量管理活動正常有效，質(zhì)量管理體系運行的適宜性、充分性和有效性滿足要求。因此，總體來說，我院質(zhì)量管理體系運行基本有效。

編制：審核：

第三篇：管理評審報告1管理評審報告

1.評審目的：

公司通過對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)部審核，評價本公司質(zhì)量環(huán)境安全管理體系的現(xiàn)狀及其適宜性、充分性和有效性；并為接受認(rèn)證公司對本公司質(zhì)量環(huán)境安全管理體系滿足gb/t19001：200

8、gb/t24001：200

4、gb/t28001-2001標(biāo)準(zhǔn)進行第三方認(rèn)證提供充分的依據(jù).

2.評審組織：

主持人：

出席：質(zhì)量環(huán)境安全管理者代表及各部門負(fù)責(zé)人

3.評審簡介：

根據(jù)管理評審計劃，本公司于2010年8月25日進行環(huán)境、安全管理體系建立以來的第一次管理評審。

本次管理評審由公司總經(jīng)理主持，參加評審的有質(zhì)量環(huán)境安全管理者代表李獻明和各部門負(fù)責(zé)人，管理評審會在會議室舉行。

本次管理評審會議前總經(jīng)理審閱了提交管理評審的有關(guān)資料和文件。

4.本次管理評審的內(nèi)容為：

a）公司的質(zhì)量、環(huán)境、安全方針和環(huán)境/安全目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方

案及其實施情況。

b）產(chǎn)品過程質(zhì)量生產(chǎn)實現(xiàn)過程、環(huán)境運行以及監(jiān)視和測量結(jié)果的情況。c）重大質(zhì)量環(huán)境安全事故以及顧客和相關(guān)方的投訴（包括抱怨）等情況

的處理結(jié)果。

d）糾正和預(yù)防措施實施情況。

e）公司的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配置是否適宜。

f）質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系的文件是否適宜，是否需要修改。

g）顧客和員工對質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系的改進建議。

5.評審過程

本次管理評審會議由總經(jīng)理主持，評審前，總經(jīng)理審閱了各部門的匯報

提綱，評審開始后總經(jīng)理就管理評審的目的、內(nèi)容和依據(jù)分別作了說明；管理者代表就質(zhì)量環(huán)境安全管理體系的建立、保持、實施作了介紹和匯報，并就這次內(nèi)部審核的報告和情況作了介紹，各部門就這次評審內(nèi)容一一作了發(fā)言，特別是對公司的質(zhì)量環(huán)境安全方針和質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境安全目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境安全方案的實施情況從不同的部門、不同的角度作了介紹和匯報，最后由總經(jīng)理對公司的質(zhì)量環(huán)境安全方針、環(huán)境/安全目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境方案的實施情況以及環(huán)境、安全管理體系的適宜性、充分性、有效性作了客觀的評估，總經(jīng)理最后特別強調(diào)，本公司為加強企業(yè)內(nèi)部管理，提高產(chǎn)品市場競爭力，公司必須進行質(zhì)量環(huán)境安全管理體系的建立，并爭取順利通過認(rèn)證公司的審核認(rèn)證。自公司決定建立管理體系以來，我們一直將質(zhì)量環(huán)境安全管理體系的各項要求以任務(wù)、要求的形式加以貫徹執(zhí)行，并將此作業(yè)本公司強化企業(yè)管理、提高管理水平的一種強有力手段，通過前一階段時期的強化貫徹和今后一段時期的進一步

消化、吸收，通過質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系不斷持續(xù)改進，我們將逐漸把管理體系的要求變成提高企業(yè)管理水平、提高本公司產(chǎn)品市場占有率、提高企業(yè)經(jīng)濟效益，發(fā)展企業(yè)規(guī)模、增強顧客滿意度的工具和法寶，并將其靈活應(yīng)用在企業(yè)管理的各個過程中。通過公司上下全體員工的努力，自管理體系建立以來，通過不斷的培訓(xùn)，企業(yè)從職工的素質(zhì)，管理人員的管理能力等均有了明顯提高，生產(chǎn)環(huán)境有了明顯改善，產(chǎn)品質(zhì)量也有了較大的提高。為此我們要對本次內(nèi)審、管理評審存在的問題迅速進行糾正/糾正措施和加強預(yù)防措施，在管理體系得到不斷持續(xù)改進的同時，我們要通過一段時間的努力，對我們公司產(chǎn)品的內(nèi)在質(zhì)量、人力資源、環(huán)境方面進行全面提升，通過持續(xù)改進，使我公司的組織機構(gòu)、職能分配和整個體系的運行能不斷滿足iso9001：2008、iso14001：200

4、gb/28001-2001標(biāo)準(zhǔn)的要求?？偨?jīng)理最后認(rèn)為本公司已經(jīng)具備了申請第三方認(rèn)證的條件，并指示管理者代表就這次管理評審的過程和結(jié)論，編制管理評審報告，分發(fā)各職能部門。

6.對這次內(nèi)部審核的情況分析：

6.1現(xiàn)狀

a）第一次內(nèi)審共開出了2個不合格項，質(zhì)量管理體系開出的不符合

項報告共1項；環(huán)境管、安全理體系開出的不符合項報告共1項。嚴(yán)重程度：一般和輕微。4個不合格項立即予以關(guān)閉。

b）按部門分類：

生產(chǎn)部2項qms：1項os：1項

品質(zhì)部1項qms：1項es：1項

存在問題較突出的部門是生產(chǎn)部，因生產(chǎn)部涉及的環(huán)境因素較多，重要崗位也較多，有的程序運行不夠規(guī)范，記錄不全等，針對這種情況，各部門要加強對員工的培訓(xùn)，特別是與重要環(huán)境因素及環(huán)境因素較多的崗位，要增強崗位人員的環(huán)境意識，熟練掌握環(huán)境控制要求，提高運行質(zhì)量。其它職能部門都有不同程度的問題，他們能夠在審核期間迅速關(guān)閉，所以沒有開出不符合項。

c）主要普遍存在的問題是各部門對質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系文件學(xué)習(xí)不夠，理解不深，不能完全脫離文件工作，遇事仍然靠翻閱文件.

6.2結(jié)論或糾正措施

a）總的來說本公司質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系運行是正常的，質(zhì)量環(huán)境安全管理體系是適宜的、有效的。

b）由品質(zhì)部根據(jù)現(xiàn)狀制訂培訓(xùn)計劃和培訓(xùn)內(nèi)容，加強學(xué)習(xí)iso900

1、iso14001：200

4、gb/28001-2001標(biāo)準(zhǔn)、體系文件的力度。

7.質(zhì)量環(huán)境安全方針和目標(biāo)、指標(biāo)和方案的實施情況

7.1從本公司過程檢驗記錄中可以看出已經(jīng)達到了公司的目標(biāo)和指標(biāo)，環(huán)境安全方面顧客抱怨和投訴到目前為止尚為發(fā)現(xiàn)，質(zhì)量方面發(fā)生過一些一般性抱怨，都進行了及時處理，得到了顧客的諒解。

7.2體系運行來，質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、環(huán)境、安全指標(biāo)和方案的完成情況良好。

7.2分析或建議

目前環(huán)保達標(biāo)但車間環(huán)境衛(wèi)生文明生產(chǎn)比較差，建議公司重點抓車間的

環(huán)境衛(wèi)生。我公司于12月底進行廠房設(shè)施的裝修，以使生產(chǎn)環(huán)境達到產(chǎn)品衛(wèi)生清潔的要求。

7.3結(jié)論和糾正措施

a）要提高環(huán)境意識，以顧客為關(guān)注焦點，凡是發(fā)現(xiàn)抱怨均算作投訴都要認(rèn)真對待，并分析原因，采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，以消除產(chǎn)生不符合的原因.

b）在現(xiàn)有的環(huán)境的基礎(chǔ)上，提出改進方案，作為下一步持續(xù)改進的方向.

7.4質(zhì)量方針：

7.5環(huán)境方針：

通過對環(huán)境目標(biāo)的分析，可以看出公司正在按照環(huán)境方針規(guī)定的總的宗旨和方向努力，公司總體環(huán)境質(zhì)量比以前有所提高，此方針是適宜的.

7.6安全方針：

8.環(huán)境、安全過程趨勢

環(huán)境過程的趨勢及環(huán)境運行情況分析

對《固體廢棄物控制》是我公司重大環(huán)境因素之一，也是較難控制的一個因素，因為這個環(huán)境因素牽涉的人最多，又加上我公司的員工均為年輕人，整體素質(zhì)不高等原因，使得這個程序運行起來有一定難度，這是一個長期工程，但我公司生產(chǎn)部還是依據(jù)程序文件規(guī)定要求，從源頭抓起，從培訓(xùn)每個員工的環(huán)境保護意識做起，基本做到固體廢棄物分類收集，集中后由相關(guān)方處理，效果很好。

本公司的化學(xué)品及油品較少，因為認(rèn)識的問題，內(nèi)審時將危險化學(xué)品

產(chǎn)品存放在一起，沒有分隔存放，以后及時進行了分隔存放，使員工養(yǎng)成了按程序文件的規(guī)定運行的情況，做到安全操作，達到控制要求。

9.顧客及相關(guān)方關(guān)注的問題及信息反饋

我公司共有重點影響相關(guān)方8家，各部門均能按照《對相關(guān)方環(huán)境施加影響管理規(guī)定》的要求對相關(guān)方施加影響。生產(chǎn)部與固體廢棄物回收單位簽定了“固體廢棄物回收協(xié)議”，其它各部門也對相關(guān)方發(fā)放了我公司的《對相關(guān)方告知書》，告知我公司環(huán)境方針、目標(biāo)和對環(huán)境方面的要求，或者通過口頭培訓(xùn)等方式，提高相關(guān)方的環(huán)境保護行為，降低或消除相關(guān)方環(huán)境因素對本公司及社會所造成的環(huán)境影響。由于公司環(huán)境管理體系運行才剛剛?cè)齻€月，本次內(nèi)審，作為檢查手段之一，目前本公司8家相關(guān)方都能按約定履行其承諾，未發(fā)現(xiàn)明顯不符合行為。

由于本公司地處開發(fā)區(qū)，本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品是無毒、對環(huán)境無污染的產(chǎn)品，所用主要原材料采用環(huán)保產(chǎn)品對外排放符合排放要求。生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的噪聲很小，在生產(chǎn)過程中有害氣體的排放也符合國家環(huán)保要求，所以本公司自2009年以來沒有收到任何相關(guān)方的投訴。

本公司近一段時間以來，多次與區(qū)環(huán)保局、咨詢機構(gòu)等外部單位進行

聯(lián)絡(luò)，對公司內(nèi)部各部門通過就環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案、日常運行、內(nèi)審、管理評審等情況進行內(nèi)部溝通，準(zhǔn)確進行信息傳遞、收集、反饋，加強信息管理，環(huán)境信息和處理工作正常，溝通效果顯著，沒有因為溝通不暢造成任何不符合環(huán)境管理體系運行的情況。

重大環(huán)保事故根據(jù)程序文件規(guī)定的條款，本公司自環(huán)境管理體系運行以來，未出現(xiàn)過重大環(huán)保事故。。

10.相關(guān)方的投訴處理情況

公司自管理體系運行以來沒有出現(xiàn)顧客和相關(guān)方的任何投訴，現(xiàn)對投訴的問題分析如下：

11.l現(xiàn)狀

公司環(huán)境、安全管理體系運行以來，到目前為止尚未發(fā)現(xiàn)顧客的報怨也沒有出現(xiàn)向公司或環(huán)境、安全監(jiān)督部門投訴的信息。

11.2結(jié)論和糾正措施

繼續(xù)發(fā)揚以顧客滿意為前提的營銷策略，擴大顧客滿意度調(diào)查的面，使顧客使用本公司的產(chǎn)品真正滿意放心。

12.糾正措施執(zhí)行情況

我公司共采取糾正/預(yù)防措施1次，通過糾正或預(yù)防措施以后徹底消除了原來的不合格現(xiàn)象，得到了驗證關(guān)閉。

13公司的組織機構(gòu)、職責(zé)分配、資源配置是否適宜。

13.1組織機構(gòu)和職責(zé)分配

公司目前的組織機構(gòu)根據(jù)目前生產(chǎn)的結(jié)構(gòu)、數(shù)量，銷售量及體系職責(zé)分配情況，能夠確保管理體系的持續(xù)運行.

13.2資源配置

本公司從基本的生產(chǎn)、辦公條件、環(huán)境能基本滿足現(xiàn)有產(chǎn)品的生產(chǎn)，為增強企業(yè)發(fā)展，本公司正想不斷培養(yǎng)、儲備各類人材，為企業(yè)的擴產(chǎn)發(fā)展打下良好的基礎(chǔ).

14.合規(guī)性評價；

遵守法律法規(guī)及其它要求是總經(jīng)理的一項承諾，為確保實現(xiàn)本項承諾，公司品質(zhì)部先后多次與市環(huán)保局、本公司分別就認(rèn)證有關(guān)工作進行咨詢、聯(lián)系，而且上網(wǎng)查詢下載、收集國家和XX省有關(guān)的法律法規(guī)，識別了與公司產(chǎn)品、活動和服務(wù)有關(guān)的法律法規(guī)23個，其它要求18個（適用于本公司的5個相關(guān)環(huán)境國家標(biāo)準(zhǔn)；適用于本公司的11個相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)）。各部門也識別出了自已部門所用的法律法規(guī)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放實施。人力資源部根據(jù)公司年度培訓(xùn)計劃的要求對公司全體員工進行了法律法規(guī)的培訓(xùn)，中層以上領(lǐng)導(dǎo)還進行了書面考核；品質(zhì)部通過到相關(guān)權(quán)威部門確認(rèn)，進行適用的法律法規(guī)及其它要求的符合性評審后，認(rèn)為本公司所用的41個法律法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及其它要求均為有效版本，所用的法律法規(guī)及其它要求是適合本公司的實際情況的。

本公司2010年8月25日由總經(jīng)理主持定期評價對適用環(huán)境法律法規(guī)及其

它要求的遵循情況。

生產(chǎn)部加強設(shè)備管理，對設(shè)備進行良好的保養(yǎng)的檢修，以執(zhí)行《中華人民共和國環(huán)境噪音污染防治法》、《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》使噪音完全符合法律和標(biāo)準(zhǔn)要求。

公司各部門執(zhí)行《中華人民共和國固體廢棄物污染環(huán)境防治法》將固體廢棄物嚴(yán)格控制，妥善處理，處置率達到100％。

生產(chǎn)部遵守《危險化學(xué)品安全管理條例》，嚴(yán)格控制廢危險化學(xué)品，生產(chǎn)部嚴(yán)格控制廢日光燈管、廢墨盒、廢電池、廢墨粉等危險固體廢棄物，進行分類和統(tǒng)一管理，由生產(chǎn)供方回收，以保證環(huán)境不受污染。

生產(chǎn)部執(zhí)行《中華人民共和國消防法》執(zhí)行iso14001：2004第4.4.7條款，做好應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)工作，準(zhǔn)備滅火設(shè)備和設(shè)施保證生產(chǎn)安全，杜絕火災(zāi)。

生產(chǎn)部執(zhí)行《安全生產(chǎn)法》，狠抓安全生產(chǎn)工，半年來未發(fā)生一起人員或設(shè)備事故。

我公司環(huán)境其他要求有《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》、《土壤環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》、《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》、《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》、《一般工業(yè)固體廢物儲存處置場所污染控制標(biāo)準(zhǔn)》5個國家標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)市環(huán)保局檢測我公司噪音達到《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》，廢水符合《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》。

公司各部門遵守法律法規(guī)及其他要求的情況良好，環(huán)境體系運行有效。

15.對環(huán)境管理體系的改進

生產(chǎn)部組織各部門人員進一步認(rèn)真學(xué)習(xí)iso9001-2008標(biāo)準(zhǔn)和iso14001：2004環(huán)境管理體系文件，對標(biāo)準(zhǔn)要求和文件規(guī)定加深理解和掌握，并做好培訓(xùn)記錄，為減少不符合項重復(fù)發(fā)生，確保環(huán)境管理體系持續(xù)改進不斷完善提高。

16.環(huán)境、安全管理體系文件是否有修改的需要

在環(huán)境\安全管理體系文件培訓(xùn)中，由員工提出具體修改的方案，由公司生產(chǎn)部匯總，請咨詢公司咨詢師指導(dǎo)修改體系的文件，使文件更具符合性、適宜性、增值性和可操作性。

總結(jié)。本公司環(huán)境、安全管理體系運行來，體系運行基本正常，環(huán)境、安全管理體系現(xiàn)狀對變化的環(huán)境、安全具備了一定的適宜性，在運行過程中已達到了良好的效果，為企業(yè)帶來了經(jīng)濟效益，降低了產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，提高了工作效率，被證明是充分的、有效的、符合公司相關(guān)法律法規(guī)要求，達到公司環(huán)境、安全方針及環(huán)境、安全目標(biāo)和環(huán)境指標(biāo)的要求，公司所制定的環(huán)境、安全方針、環(huán)境、安全目標(biāo)和指標(biāo)以及管理方案是適合本公司實際情況的。希望公司全體員工繼續(xù)努力，確保公司環(huán)境、安全管理體系持續(xù)改進。

18.質(zhì)量、環(huán)境、安全體系評價

本公司質(zhì)量、環(huán)境、安全體系基本符合標(biāo)準(zhǔn)要求，體系具備符合性、適宜星

運行有效

總經(jīng)理：

2011.08.25

第四篇：1管理評審報告管理評審報告

agppc/qr-560-02

一、評審目的

對局現(xiàn)有管理體系作全面評審，通過評審確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以實現(xiàn)本局的方針和目標(biāo)。

二、評審范圍

本局管理體系所涉及的過程和部門。

三、評審涉及的文件

1、gbt/t19001-2000idtiso9001：2000＜質(zhì)量管理體系

要求＞

2、gb/t28001：2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》

3、本局的管理體系文件質(zhì)量手冊、程序文件

4、有關(guān)的法律法規(guī)

四、評審內(nèi)容

1、管理體系內(nèi)部審核和上外審的結(jié)果

2、質(zhì)方針和目標(biāo)及實施情況

3、供電及供電服務(wù)的質(zhì)量及發(fā)展趨勢

4、重大質(zhì)量事故的處理情況

5、顧客投訴的處理

6、糾正和預(yù)防措施實施情況

7、本局的組織機構(gòu)、職責(zé)分配、資源是否適宜

8、體系的要求及相應(yīng)的文件是否有修正的需要

9、對供電服務(wù)改進的建議

10、顧客和員工對質(zhì)量管理體系的合理化建議

11、對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃的充分合理性

12、應(yīng)急預(yù)案及演習(xí)結(jié)果

13、法律法規(guī)的充分性

14、體系運行的績效

15、場變化評審

五、評審主要參加人員

局主任、各部門部長負(fù)責(zé)人

六、評審概況

評審會議由伍局長主持，各部門主要領(lǐng)導(dǎo)共16人參加了會議，會議按擬定的會議議程進行。伍局長在宣布評審會議開始后，說明會議的目的內(nèi)容以及要求。會上管理者代表蘇克民、高亮對貫標(biāo)以來的工作做總結(jié)發(fā)言。各部門領(lǐng)導(dǎo)對本部門的貫標(biāo)工作進行匯報。隨后與會者對局的質(zhì)量管理體系運作情況進行評價，會議所氛嚴(yán)肅、認(rèn)真、熱烈、最后，伍局長對會議進行總結(jié)。

七、評審結(jié)論

1、內(nèi)部質(zhì)量審核能嚴(yán)格按照《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》文件的要求進行。審核內(nèi)容全面，審核工作細(xì)致審核中共開出4個不合格報告，并已要求責(zé)任部門分析原因，采取措施進行整改。從整體來說，我局質(zhì)量管理體系運行基本上是有效的，為申請認(rèn)證打下了較好基礎(chǔ)；內(nèi)審工作是成功的，對進一步完善質(zhì)量管理體系已起著重大的促進作用。

2、服務(wù)質(zhì)量狀況，自8月11日管理體系試運以來，各部門嚴(yán)格按文件要求進行日常工作，用電科共簽訂合同296份，也履行合同296份，合同履行率達100%。通過發(fā)放＜顧客滿意度調(diào)查表＞達到了顧客滿意度為99.3，已實現(xiàn)了目標(biāo)；過程服務(wù)中，生技科、調(diào)度所已全部按照生產(chǎn)計劃完成生產(chǎn)任務(wù)，在生產(chǎn)的過程中，沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)、違章的現(xiàn)象，即做到了安全生產(chǎn)，又做到了生產(chǎn)效率提高。采購方面，建立體系以來，我局共采購大型設(shè)備447件，全部是從合格供方處進行的采購，并且全部合格。

以上狀況表明，（1）局的服務(wù)質(zhì)量工作是嚴(yán)格的；（2）服務(wù)過程處于受控狀態(tài)。

3、顧客投訴意見及服務(wù)情況

我局對顧客的投訴意見極為重視，建立了95598客戶服務(wù)中心，凡有投訴，必有記錄，且及時組織處理和服務(wù)。電話中能指導(dǎo)用戶正確使用設(shè)備的，電話中解決：必須到現(xiàn)場服務(wù)的，隨即派人員前往，并帶上“客戶投訴舉報處理單”，進行詳細(xì)記錄，由回來后坐席人員對客戶進行回訪，征求用戶對服務(wù)的意見，并簽字認(rèn)可。每月月初，由用電科負(fù)責(zé)驗證上個月用戶服務(wù)到位率。

本年度，顧客投訴共23次，用電科服務(wù)也是23次，證明用戶服務(wù)到位率達100%。

4、現(xiàn)行管理體系的整體有效性和適宜性的評價

局管理體系試運三個月以來，局10月中旬組織一次自查，11月1日至11月2日進行了第一次內(nèi)審，對局的方針和目標(biāo)以及管理體系所覆蓋的各個過程有關(guān)部門進行全面審核。通過貫標(biāo)學(xué)習(xí)，增強了員工的質(zhì)量和安全意識，規(guī)范了企業(yè)的內(nèi)部管理，提高了服務(wù)質(zhì)量。局員工圍繞質(zhì)量方針，按照管理體系文件要求，做好本職工作，以確保質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。滿足了顧客的需求，提高了局和員工的經(jīng)濟效益，管理體系試運的結(jié)果表明，現(xiàn)行建立的文件化的管理體系是適宜的，運行是有效的。

5、方針、目標(biāo)實現(xiàn)情況

方針、目標(biāo)發(fā)布后，局采取多種形式向員工宣講，使員工逐漸理解并以實際行動貫徹執(zhí)行。

每年初由辦公室下達各部門的＜XX縣區(qū)電業(yè)局2003年目標(biāo)責(zé)任書＞、＜XX縣區(qū)電業(yè)局安全管理目標(biāo)＞，并半年按＜XX縣區(qū)電業(yè)局目標(biāo)管理考核細(xì)則＞進行一次考核，目前，目標(biāo)已完成。

結(jié)論是質(zhì)量方針已被員工理解，并為之作為奮斗方向，目前目標(biāo)已全部實現(xiàn)。

6、供電行業(yè)市場存在的變化

隨著人們的生活水平的提高，在以后，顧客在供電服務(wù)上存在著這樣的變化，

1、服務(wù)質(zhì)量更加規(guī)范

2、解決問題更加迅速徹底。

7、危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制方面

我局在總結(jié)局建局30年來的管理模式，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、其它電力行業(yè)的運行方法，對我局所有進入工作場所的人員，所有的工作環(huán)境、過程常規(guī)和非常規(guī)的活動，制定了本局的危險源辨識、風(fēng)險評價清單，在內(nèi)審的過程中，已證實我局的危險源辨識、風(fēng)險評價的充分的，控制的方法是有效的。

8、應(yīng)急方面，我局制定了三個應(yīng)急方案，其中火災(zāi)方案每年都進行二次演習(xí)，演習(xí)時充分評價安全性，幫聘請消防局的人員參加、指導(dǎo)。故，應(yīng)急方案是合理的。

9、法律法規(guī)的收集

在貫標(biāo)工作中，辦公室組織專人進行了法律法規(guī)的收集工作，目前收集到適宜的法律法規(guī)63個，能夠滿足本局職業(yè)健康安全的需要。對相關(guān)部門進行了傳達，使使用部門都擁有適宜的法律法規(guī)。

八、存在問題和會議要求

1、會議中提出下列待解的問題：

（1）我局是一個老局，人員的技能都能夠滿足工作的要求，但是面對市場化的今天，存在觀念轉(zhuǎn)變的問題，希望多一些人事方面關(guān)于人力資源意識的培訓(xùn)。

（2）各部門應(yīng)增加一的致反映是意見、質(zhì)量信息報表，反映職工的意見，并通過管理渠道解決；

2、會議要求

（1）對會議中提出待解決的二個問題，要求安監(jiān)科按《糾正預(yù)防措防措施控制程序》組織實施，各相關(guān)部門必須要求認(rèn)真整改。

（2）各部門必須對內(nèi)審中開出的不合格項報告按規(guī)定期內(nèi)整改完畢，并舉一反三自查自改，不斷完善。

第五篇：1-評審報告

中學(xué)9X初中樓a座內(nèi)部綜修工程

概算評審報告

xcps-2014-341

咨詢有限公司

二〇一四年十月

咨詢有限公司

工程概預(yù)算審核報告

中學(xué)9X初中樓a座內(nèi)部綜修工程

評審報告

教育委員會：

我們受貴委員會委托，安排工程造價人員于2014年9月25日至2014年10月10日對

中學(xué)9X初中樓a座內(nèi)部綜修工程進行評審。該評審項目由申報單位負(fù)責(zé)提供真實、合法、完整的資料。我們的責(zé)任是對

中學(xué)9X初中樓a座內(nèi)部綜修工程概算書的編制是否真實、公允地反映工程造價發(fā)表評審意見。評審過程中，我們結(jié)合實際情況實施了我們認(rèn)為必要的評審程序，現(xiàn)將評審情況報告如下：

一、工程基本概況

本工程位于XX省XX縣區(qū)科學(xué)院南路。用途為教學(xué)樓，樓房于81年建成，本次綜修建筑面積4696平米，現(xiàn)樓內(nèi)墻面、地面、采暖設(shè)施及電氣設(shè)備已殘破陳舊急待修繕，本次改造修繕內(nèi)容包括：建筑裝修、室內(nèi)吊頂、門窗改造、廁所及上下水管道修繕、無障礙設(shè)施建設(shè)、專業(yè)教師建設(shè)、暖氣改造、電路改造等。該項目的績效總目標(biāo)為改善9X初中樓教學(xué)環(huán)境。

該項目由XX省中學(xué)組織建設(shè)。

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工程概預(yù)算審核報告

二、評審依據(jù)

1、《XX省財政局投資評審管理暫行規(guī)定》京財經(jīng)二[2003]1136號；

2、《XX省財政投資評審項目評審操作規(guī)程》京財經(jīng)二[2003]1229號；

3、XX省XX縣區(qū)政府采購平臺及市場價信息；

4、現(xiàn)行的國家規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)圖集、有關(guān)建筑法律法規(guī)；

5、《XX省建設(shè)工程計價依據(jù)-預(yù)算定額》2012年及其配套的費用定額；

6、《北京工程造價信息》2014年第9期；

7、送審單位提供的

中學(xué)9X初中樓a座內(nèi)部綜修工程概算書、圖紙、申請報告等有關(guān)資料；

8、其它相關(guān)法律法規(guī)。

三、評審范圍

本次審核范圍是建設(shè)單位提供的

中學(xué)9X初中樓a座內(nèi)部綜修工程概算書及設(shè)計圖紙的全部內(nèi)容。

四、評審程序

評審過程中我們實施了必要的評審程序，核算工程量計算的準(zhǔn)確性；復(fù)核定額子目、取費程序及費率套用的正確性；主要

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工程概預(yù)算審核報告

設(shè)備及材料的價格與信息價或市場價的比對等。

五、評審情況

通過對

中學(xué)9X初中樓a座內(nèi)部綜修工程預(yù)算評審，我們主要在以下方面對原報預(yù)算工程進行了調(diào)整：

1.工程量偏大，如：

（1）裝飾工程中：定額4-103內(nèi)墻及其它裝修涂料、裱糊底層抹灰混凝土、砌塊墻送審工程量5280.44平方米，經(jīng)審核工程量調(diào)整為4130.00平方米；

（2）裝飾工程中：定額4-134內(nèi)墻及其它裝修塊料