工程巡檢管理流程

編號：YTZY-CS-OP-GC003版號：A/0工程巡檢管理流流流程編制日期審核日期批準日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準人流程目的使在建項目現(xiàn)場場場工程質(zhì)質(zhì)量及及施工區(qū)區(qū)域安安全巡檢檢工作作規(guī)范化化、制制度化、專專業(yè)業(yè)化，使使公司司及時了了解各各工地的的質(zhì)量量和安全全管理理、質(zhì)量量計劃劃的落實實以及及質(zhì)量安安全保保證體系系的運運轉(zhuǎn)情況況，促促進公司司工程程質(zhì)量及及施工工區(qū)域安安全管管理水平平的不不斷提高高。學習行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀秀秀企業(yè)先先進的的項目管管理方方法和技技術(shù)，將將其引入入公司司的項目目管理理實踐，從從而而提高公公司項項目管理理水平平。適用范圍適用于對開發(fā)的的的處于在建建階階段的所所有項項目的檢檢查評評估管理理。術(shù)語/定義工程巡檢：是指指指工程管管理部部代表公公司對對各在建建項目目現(xiàn)場工工程質(zhì)質(zhì)量及施施工區(qū)區(qū)域安全全文明明等管理理情況況進行檢檢查，將將檢查結(jié)結(jié)果總總結(jié)發(fā)布布、跟跟蹤改進進情況況的工程程管理理活動。職責規(guī)劃工程管理部負責組織對城市市市公司各各項目目辦的質(zhì)量、安安安全生產(chǎn)等方面面進行定定期檢查，編編制檢查查報告告，并跟進進檢檢查整改改措施施的落實實情況況；項目辦編制項目質(zhì)量控控控制要點點及檢檢查點、檢檢查查方法、檢檢查查記錄表表；接收并配合工程程程管理部部的項項目巡檢檢、質(zhì)質(zhì)檢工作作；負責跟蹤工程檢檢檢查評估估過程程中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題題的整改改，并并制定預(yù)預(yù)防措措施。成本控制部將工程管理部的的的日常巡巡檢評評價計入入供方方過程履履約評評價記錄錄，并并將此作作為工工程款節(jié)節(jié)點支支付的重重要前前提條件件。關(guān)鍵活動描述工程巡檢的組織織織巡檢管理是指工程管理部部部組織成成立巡巡檢小組組，代代表公司司對各各在建項項目現(xiàn)現(xiàn)場工程程質(zhì)量量及施工工區(qū)域域安全文文明等等管理情情況進進行檢查查。巡檢小組由工程程程管理部部組織織成立，工工程程管理部部負責責人、工工程經(jīng)經(jīng)理為小小組固固定成員員，被被巡檢項項目的的項目辦辦專業(yè)業(yè)工程師師配合合。根據(jù)據(jù)項目目進度，可可以以增加景景觀、精精裝修工工程師師為巡檢檢小組組成員。公公司司領(lǐng)導可可以按按具體情情況參參與巡檢檢。巡檢的形式分為為為定期巡巡檢和和隨機抽抽檢。定定期巡檢檢每月月二次，隨隨機機抽檢由由工程程管理部部根據(jù)據(jù)工程進進度（如如重要部部位或或節(jié)點工工作：：基礎(chǔ)、地地下下室頂板板、結(jié)結(jié)構(gòu)頂層層、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換層、初初裝裝修、精精裝修修等）及及其他他具體情情況確確定。巡檢的內(nèi)容包括括括工程實實體外外業(yè)和工工程資資料內(nèi)業(yè)業(yè)兩部部分，具具體包包括各專專業(yè)的的專項工工程質(zhì)質(zhì)量管理理、材材料管理理、成成品管理理、實實測數(shù)據(jù)據(jù)、現(xiàn)現(xiàn)場文明明施工工、安全全防護護及安全全隱患患、質(zhì)量量安全全保證體體系（包包括運行行資料料及管控控體系系）的運運轉(zhuǎn)及及公司工工程管管理相關(guān)關(guān)制度度的執(zhí)行行情況況等。工程巡檢計劃的的的制訂根據(jù)項目開發(fā)計計計劃與工工程進進度計劃劃，工工程管理理部編編制年度/階段性巡巡檢檢計劃，分分管管領(lǐng)導審審批確確定。項目辦將總控計計計劃、月月度計計劃及時時發(fā)送送到工程程管理理部，工工程管管理部根根據(jù)各各項目情情況編編制巡檢檢計劃劃。巡檢檢計劃劃經(jīng)工程程管理理部負責責人審審核，分分管領(lǐng)領(lǐng)導審批批確定定。工程巡檢的準備備備巡檢小組提前發(fā)發(fā)發(fā)出工程程檢查查通知，通通知知中應(yīng)包包括：：檢查日日期、巡巡檢成員員、集集合地點點等內(nèi)內(nèi)容。參加工程檢查的的的人員按按照檢檢查通知知的要要求，準準時到到達集合合地點點并簽到到。評估原則項目綜合評價的的的分值分分配原原則為：：評價價內(nèi)容分分為工工作質(zhì)量量、實實體質(zhì)量量、安安全文明明管理理、整改改反饋饋四個部部分。評評分的總總分值值為100分，工作作質(zhì)質(zhì)量的分分值占占總分值值的30%，即30分；實體體質(zhì)質(zhì)量的分分值占占總分值值的40%，即40分；安全全文文明管理理的分分值占總總分值值的20%，即20分；整改改反反饋的分分值占占總分值值的10%，即10分。工作質(zhì)量包括項項項目辦和和監(jiān)理理方實際際運營營及管控控文件件的內(nèi)業(yè)業(yè)管理理，其中中項目目辦占60%，監(jiān)理方方占40%，每月各各部部分選取取當月月重點抽抽查條條目，分分值按按條目數(shù)數(shù)量及及重要程程度分分配，并并保證證各個項項目所所檢查的的條目目基本相相同。實體質(zhì)量包括質(zhì)質(zhì)質(zhì)檢隊實實測數(shù)數(shù)據(jù)、專專項工工程評價價、材材料管理理、成成品保護護，其其中質(zhì)檢檢隊實實測數(shù)據(jù)據(jù)直接接采用現(xiàn)現(xiàn)場實實際抽點點測量量，計算算合格格率，以以能用用尺量進進行檢檢測的項項目為為主，以以便形形成直觀觀的統(tǒng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)據(jù)結(jié)果果，實測測數(shù)據(jù)據(jù)占實體體質(zhì)量量的40%；專項工工程程評價根根據(jù)各各個項目目不同同施工階階段的的特點，由由工工程管理理部制制定巡檢檢內(nèi)容容，每個個單項項分值按按條目目數(shù)量及及重要要程度分分配，專專項工程程占實實體質(zhì)量量的40%；材料管管理理占實體體質(zhì)量量的10%；成品保保護護占實體體質(zhì)量量的10%。安全文明管理由由由安全防防護措措施及文文明工工地和安安全管管理過程程控制制文件兩兩部分分組成。安安全全管理過過程控控制文件件主要要包括項項目辦辦、監(jiān)理理方及及施工單單位各各自職責責內(nèi)安安全管控控資料料，安全全管理理過程控控制文文件占安安全文文明管理理的50%；安全防防護護措施和和文明明工地檢檢查根根據(jù)各個個項目目不同施施工階階段的特特點，由由工程管管理部部制定巡巡檢內(nèi)內(nèi)容，每每個單單項分值值按條條目數(shù)量量及重重要程度度分配配，安全全防護護措施和和文明明工地占占安全全文明管管理的的50%。整改反饋的分值值值由工程程管理理部根據(jù)據(jù)整改改復(fù)查結(jié)結(jié)果確確定百分分比值值（實際際整改改項目條條數(shù)/需整改項項目目條數(shù)），最最終計算得分分。工程質(zhì)量或安全全全文明管管理獲獲國家級級獎項項的加5分，獲省省市市級獎項項的加加3分，獲地地區(qū)區(qū)級獎項項的加加2分（加分分在在獲獎后后的六六個月月月度評評分中反反映）。質(zhì)檢隊實測數(shù)據(jù)據(jù)據(jù)范圍及及評判判標準參參照《觀觀感質(zhì)量量驗收收標準》檢檢查查統(tǒng)計結(jié)結(jié)果。專項工程評價內(nèi)內(nèi)內(nèi)容包括括：土土方工程程、樁樁基礎(chǔ)工工程、地地下防水水工程程、模板板工程程、鋼筋筋工程程、鋼結(jié)結(jié)構(gòu)工工程、幕幕墻工工程、外外墻保保溫工程程、電電氣智能能化工工程、電電梯工工程等質(zhì)質(zhì)檢隊隊檢查覆覆蓋不不到的分分部分分項工程程，標標準采取取我司司《專項項工程程質(zhì)量檢檢查標標準》。安全文明檢查標標標準參照照《安安全施工工檢查查標準》。工程巡檢的實施施施每月由工程管理理理部巡檢檢小組組安排巡巡檢。工工程管理理部負負責人、巡巡檢檢小組全全員必必須參加加，根根據(jù)項目目進度度安排土土建、機機電、幕幕墻、景景觀、精精裝工工程師參參加和和抽調(diào)個個別質(zhì)質(zhì)檢員參參加。公公司領(lǐng)導導可以以按具體體情況況參與巡巡檢。巡巡檢小組組負責責發(fā)出巡巡檢通通知，并并編制制檢查評評估表表；巡檢檢結(jié)果果記入綜綜合評評價的“實體質(zhì)量”和“安全文明明管管理”分數(shù)。巡檢小組在巡檢檢檢時根據(jù)據(jù)預(yù)先先確定的的巡檢檢條目進進行檢檢查、打打分，巡巡檢評分分表中中每項的的實得得分值由由巡檢檢小組中中對該該項評分分的成成員的打打分取取算術(shù)平平均值值確定。每每項項的得分分分值值保留到到小數(shù)數(shù)點后一一位有有效數(shù)字字，四四舍五入入。巡檢結(jié)束兩日內(nèi)內(nèi)內(nèi)，由工工程管管理部發(fā)發(fā)出《項項目工程程檢查查問題匯匯總表表》，通通知項項目辦組組織總總包限期期整改改。隨機抽檢隨機抽檢是對計計計劃巡檢檢的補補充，是是巡檢檢小組隨隨機進進行的專專檢，專專檢完成成后編編制巡檢檢報告告。如果果專檢檢中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)重大大的質(zhì)量量安全全問題，立立即即通知項項目辦辦有關(guān)人人員到到現(xiàn)場，具具體體處理可可參照照定期巡巡檢執(zhí)執(zhí)行。糾正措施及檢查查查總結(jié)項目辦收到《項項項目工程程檢查查問題匯匯總表表》后針針對檢檢查評估估中提提出的問問題，組組織監(jiān)理和施工單位分分分析原因因，制制定具體體整改改方案，經(jīng)經(jīng)項項目工程程經(jīng)理理審核后后由項項目辦、監(jiān)監(jiān)理理單位監(jiān)監(jiān)督，施施工單位位落實實整改糾糾正措措施，并并在7天內(nèi)，反反饋饋《項目目工程程檢查整整改回回復(fù)》，對對各各項到期期整改改工作進進行說說明，并并附必必要的文文件和和照片；；各項項目聯(lián)系系人自自行根據(jù)據(jù)《項項目工程程檢查查問題匯匯總表表》中列列明的的整改時時間，安安排整改改復(fù)查查，復(fù)查查結(jié)果果計算記記入綜綜合評價價的“整改反饋”分數(shù)。編寫項目綜合評評評價報告告時，由由巡檢小小組根根據(jù)巡檢檢時現(xiàn)現(xiàn)場實測測結(jié)果果直接計計入“質(zhì)檢隊實實測測數(shù)據(jù)”得分；調(diào)調(diào)用用甲方委委托獨獨立檢測測的材材料檢驗驗結(jié)果果，直接接計入入“材料管理”得分。工程管理部巡檢檢檢組負責責匯總總、整理理評分分結(jié)果，根據(jù)據(jù)《項項目工程程管理理檢查評評估表表》計算算各項項目得分分，并并將所有有評分分表格存存檔備備查。由巡檢小組負責責責編寫《項項目目綜合報報告》，并并并向公司司領(lǐng)導導和各項項目辦辦匯報，抄抄送送相關(guān)部部門。工程管理部雙月月月組織公司司級級例會，公公布布當月檢檢查評評估結(jié)果果，針針對工程程管理理部檢查查和巡巡查中出出現(xiàn)的的工程管管理問問題，組織各項項目目辦進行行交流流總結(jié)，以以提提高整體體工程程管理水水平。工程管理部定期期期進行知知識管管理，不不斷完完善、更更新工工程檢查查標準準及檢查查流程程。支持性文件流程指引YTZY-CSSS-WI--GGC0004工程質(zhì)量量管管理作業(yè)業(yè)指引引表單模板CS-OP-GGGC0003--BZ00011觀感質(zhì)量量驗驗收標準準CS-OP-GGGC