GJB9001C質(zhì)量手冊(cè)+程序文件+記錄清單

**

質(zhì)量管理體系文件

**-QM-2022

代替:**-QM-2019

質(zhì)量手冊(cè)

控制狀態(tài):________________

編制：

審核：

批準(zhǔn)：

2022-08To發(fā)布2022-08-15實(shí)施

**發(fā)布

目次

01前言...............................................................................4

02公司簡(jiǎn)介...............................................................................5

03質(zhì)量手冊(cè)的管理.........................................................................6

04公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書....................................................................7

05質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令.........................................................................8

06質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)......................................................................9

1目的...................................................................................11

2規(guī)范性引用文件........................................................................11

3術(shù)語(yǔ)和定義............................................................................11

4組織環(huán)境..............................................................................11

4.1理解公司及其環(huán)境.....................................................................11

4.2理解相關(guān)方的需求和期望................................................................13

4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍................................................................13

4.4質(zhì)量管理體系及其過(guò)程..................................................................14

5領(lǐng)導(dǎo)作用..............................................................................16

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾......................................................................16

5.1.1總則..............................................................................16

5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)...................................................................17

5.2方針................................................................................17

5.2.1制定質(zhì)量方針......................................................................17

5.2.2溝通質(zhì)量方針......................................................................18

5.3公司的崗位、職責(zé)和權(quán)限................................................................18

5.3.1質(zhì)量管理體系部門的職責(zé)和權(quán)限......................................................19

6策劃..................................................................................24

6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施................................................................24

6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃...............................................................25

6.3變更的策劃...........................................................................26

7支持..................................................................................26

7.1資源................................................................................26

7.1.1總則..............................................................................26

7.1.2人員..............................................................................26

7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施..........................................................................26

7.1.4過(guò)程運(yùn)行環(huán)境......................................................................27

7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源.....................................................................27

2質(zhì)量手冊(cè)**-QM-2022（A版/0次）

7.1.6公司的知識(shí)........................................................................29

7.2能力.................................................................................29

7.3意識(shí).................................................................................30

7.4溝通.................................................................................30

7.5成文信息.............................................................................31

7.5.1總則...............................................................................31

7.5.2創(chuàng)建和更新.........................................................................31

7.5.3成文信息的控制......................................................................32

7.6質(zhì)量信息.............................................................................33

8運(yùn)行..................................................................................33

8.1運(yùn)行的策劃和控制......................................................................33

8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求......................................................................35

8.2.1顧客溝通...........................................................................35

8.2.2產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定...............................................................36

8.2.3產(chǎn)品和服務(wù)要求的評(píng)審...............................................................36

8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改...............................................................37

8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)...............................................................37

8.3.7新產(chǎn)品試制.........................................................................37

8.4外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制.....................................................37

8.4.1總則...............................................................................37

8.4.2控制類型和程度......................................................................38

8.4.3提供給外部供方的信息................................................................39

8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供.......................................................................40

8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制...............................................................40

8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性......................................................................42

8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)...............................................................43

8.5.4防護(hù)...............................................................................44

8.5.5交付后的活動(dòng).......................................................................44

8.5.6更改控制...........................................................................45

8.5.7關(guān)鍵過(guò)程..........................................................................46

8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行......................................................................46

8.7不合格輸出的控制......................................................................47

9績(jī)效評(píng)價(jià)..............................................................................49

9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)..............................................................49

9.1.1總則..............................................................................49

9.1.2顧客滿意..........................................................................49

3質(zhì)量手冊(cè)**-QM-2022（A版/0次）

9.1.3分析與評(píng)價(jià).........................................................................50

9.2內(nèi)部審核.............................................................................50

9.3管理評(píng)審.............................................................................50

9.3.1總則...............................................................................50

9.3.2管理評(píng)審輸入.......................................................................51

9.3.3管理評(píng)審輸出.......................................................................52

10改進(jìn).................................................................................52

10.1總則................................................................................52

10.2不合格和糾正措施.....................................................................52

10.3持續(xù)改進(jìn)............................................................................54

附錄A公司組織機(jī)構(gòu)圖.....................................................................55

附錄B公司職能分配表.....................................................................55

附錄C質(zhì)量管理體系及過(guò)程運(yùn)行圖..........................................................57

附錄D程序文件清單.......................................................................59

附錄E作業(yè)性文件清單.....................................................................59

附錄F產(chǎn)品運(yùn)行流程圖.....................................................................60

附錄G過(guò)程輸入輸出績(jī)效表.................................................................62

4質(zhì)量手冊(cè)**-QM-2022（A版/0次）

01前言

為使質(zhì)量手冊(cè)更加符合GB/T19001-2016及GJB9001C-2017標(biāo)準(zhǔn)要求，并適

合公司組織機(jī)構(gòu)職責(zé)，本質(zhì)量手冊(cè)對(duì)**-QM-2019作了修訂。本質(zhì)量手冊(cè)自發(fā)布實(shí)

施之日起代替**-QM-2019。

本質(zhì)量手冊(cè)由技術(shù)質(zhì)量部提出并歸口。

本質(zhì)量手冊(cè)由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)起草并解釋。

本質(zhì)量手冊(cè)起草人：

本質(zhì)量手冊(cè)審核人：

本質(zhì)量手冊(cè)批準(zhǔn)人：

5質(zhì)量手冊(cè)**-QM-2022（A版/0次）

02公司簡(jiǎn)介

略

6質(zhì)量手冊(cè)**-QM-2022（A版/0次）

03質(zhì)量手冊(cè)的管理

1.公司按GB/T19001—2016及GJB9001C—2017標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司的特點(diǎn)編

制了《質(zhì)量手冊(cè)》。

2.公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》的內(nèi)容進(jìn)行了審定。

3.公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布了《質(zhì)量手冊(cè)》，規(guī)定實(shí)施日期。

4.技術(shù)質(zhì)量部按《文件控制程序》對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》進(jìn)行管理?！顿|(zhì)量手冊(cè)》

分為“受控”和“非受控”兩類，只有“受控”的文本在更改時(shí)才會(huì)得到更改通

知。凡發(fā)放到公司領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)人員和部門的《質(zhì)量手冊(cè)》均為受控類，應(yīng)標(biāo)有“受

控”標(biāo)記；用于因宣傳、交流等活動(dòng)的《質(zhì)量手冊(cè)》為非受控類，非受控類的發(fā)

送需得到公司質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)。

5.所有持有受控《質(zhì)量手冊(cè)》的部門、人員應(yīng)妥善保管，當(dāng)調(diào)離本部門時(shí)，

應(yīng)辦理手冊(cè)的移交手續(xù)。

6.未經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部同意，本手冊(cè)不得復(fù)印、傳播。

7.技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊(cè)》的更改和修訂，更改和修訂后的《質(zhì)量手冊(cè)》

仍應(yīng)履行相應(yīng)的審核和批準(zhǔn)手續(xù)。

8.技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊(cè)》的管理和解釋。

7質(zhì)量手冊(cè)**-QM-2022（A版/0次）

04公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書

為了貫徹執(zhí)行GB/T19001—2016和GJB9001C—2017標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體

系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命技術(shù)副總經(jīng)理**為本公司的質(zhì)量負(fù)責(zé)人。

質(zhì)量負(fù)責(zé)人的主要職責(zé)是：

1）確保本公司質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；

2）向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的績(jī)效，包括改進(jìn)的需求；

3）不斷提高本公司員工滿足顧客要求的意識(shí)；

4）就本公司質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。

就上述事項(xiàng)的執(zhí)行，全體員工需同心協(xié)力，充分配合，支持其工作，確保公

司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。

總經(jīng)理:

8質(zhì)量手冊(cè)**-QM-2022（A版/0次）

05質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令

本手冊(cè)依據(jù)GB/T19001-2016和GJB9001C-2017《質(zhì)量管理體系要求》，結(jié)

合公司各種產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)的實(shí)際情況，編制完成了公司2022版《質(zhì)量手冊(cè)》,

經(jīng)公司各部門反復(fù)討論審定，符合GB/T19001-2016和GJB9001C-2017《質(zhì)量管

理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)要求、國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)要求。現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。

《質(zhì)量手冊(cè)》是公司質(zhì)量管理體系中具有全面指導(dǎo)作用的綱領(lǐng)性文件，是開(kāi)展

內(nèi)部質(zhì)量活動(dòng)的內(nèi)部法規(guī)和準(zhǔn)則，它規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的組織機(jī)構(gòu)、管理

職責(zé)和產(chǎn)品運(yùn)行過(guò)程及支持過(guò)程的控制要求與程序?，F(xiàn)予批準(zhǔn)頒發(fā)，公司各級(jí)管

理層和全體內(nèi)人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)，貫徹執(zhí)行，向持續(xù)改進(jìn)的目標(biāo)不懈努力，以實(shí)現(xiàn)

公司的質(zhì)量目標(biāo)和方針。

《質(zhì)量手冊(cè)》的管理由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)，按“受控”及“非受控”兩種方式

發(fā)放，只有“受控”的文本在修改時(shí)才會(huì)得到更改通知。任何部門、人員未經(jīng)技

術(shù)質(zhì)量部同意，不得復(fù)印、外散手冊(cè)。手冊(cè)的持有者應(yīng)保管好本手冊(cè)，當(dāng)調(diào)離本

部門時(shí)，應(yīng)辦理手冊(cè)的移交手續(xù)?！顿|(zhì)量手冊(cè)》的解釋授權(quán)技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)，各部

門及項(xiàng)目組可將執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和改進(jìn)建議及時(shí)向其反饋，以不斷修改完善。

本手冊(cè)自發(fā)布之日起實(shí)施。

總經(jīng)理：

2022年08月10H

9質(zhì)量手冊(cè)**-QM-2022（A版/0次）

06質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

1為了滿足顧客的需要，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公

會(huì)議討論審定，確定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，作為公司質(zhì)量工作的

宗旨和方向，也作為公司全體員工的質(zhì)量行為目標(biāo)和準(zhǔn)則。同時(shí)，也是公

司向顧客提供誠(chéng)信的承諾。

2公司的宗旨、方向及戰(zhàn)略目標(biāo)

3公司宗旨：

4戰(zhàn)略目標(biāo)：

5公司質(zhì)量方針是：

公司的質(zhì)量方針的內(nèi)涵：

6質(zhì)量承諾

我們向顧客承諾：

7質(zhì)量目標(biāo)

質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施：

為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量管理體系涉及的各部門在產(chǎn)品運(yùn)行過(guò)程中制定《質(zhì)

量目標(biāo)展開(kāi)措施計(jì)劃表》采取有效措施使過(guò)程受控，提高產(chǎn)品質(zhì)量，保證公司質(zhì)

量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，促進(jìn)公司績(jī)效逐年提高。

總經(jīng)理：

2022年08月10日

10質(zhì)量手冊(cè)**-QM-2022（A版/0次）

1目的

本手冊(cè)為了保證公司質(zhì)量管理體系所需過(guò)程的有效管理，具備穩(wěn)定地提供滿

足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力，達(dá)到質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行

和持續(xù)改進(jìn)，不斷提高顧客滿意程度的目的。

2規(guī)范性引用文件

下列文件中的條款通過(guò)引用而成為本手冊(cè)的條款，凡是未注明日期的引用文

件，其最新版本適用于本手冊(cè)。

GB/T19000-2016質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)

GB/T19001-2016質(zhì)量管理體系要求

GJB9001C-2017質(zhì)量管理體系要求

GJB467A-2008生產(chǎn)提供過(guò)程質(zhì)量控制

GJB1330A-2019**產(chǎn)品批次管理的質(zhì)量控制要求

GJB1405A-2006裝備質(zhì)量管理術(shù)語(yǔ)

GJB1406A-2005產(chǎn)品質(zhì)量保證大綱要求

GJB1710A-2004試制和生產(chǎn)準(zhǔn)備狀態(tài)檢查

GJB2366A-2007試制過(guò)程的質(zhì)量控制

GJB571A-2005不合格品管理

GJB726A-2004產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性要求

注：公司在引用上述國(guó)家軍用標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，需要考慮其適用性，以避免其過(guò)使用

或欠使用。

3術(shù)語(yǔ)和定義

GB/T19000-2016界定的術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。

本體系文件裝備特殊要求采用GJB1405A中所界定的術(shù)語(yǔ)和定義。

4組織環(huán)境

4.1理解公司及其環(huán)境

4.1.1公司在制定戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)識(shí)別對(duì)影響公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體

系預(yù)期結(jié)果能力的內(nèi)外部因素。公司應(yīng)確定承擔(dān)**科研、生產(chǎn)和服務(wù)相關(guān)的法律

11質(zhì)量手冊(cè)**-QM-2022（A版/0次）

法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、使用需求、保障條件等影響因素。

4.1.2公司可通過(guò)多種來(lái)源獲取內(nèi)外部因素的信息，例如國(guó)家和國(guó)際新聞、網(wǎng)站、

國(guó)家統(tǒng)計(jì)部門和其他政府部門出版物、行業(yè)和技術(shù)出版物、相關(guān)協(xié)會(huì)等。內(nèi)外部

環(huán)境因素包括需要考慮的正面和負(fù)面因素，但不限于以下內(nèi)容：

內(nèi)部因素：

——公司總體表現(xiàn)，包括財(cái)務(wù)因素（**負(fù)責(zé)監(jiān)視與評(píng)價(jià)）；

—資源因素，包括公司的基礎(chǔ)設(shè)施、過(guò)程運(yùn)行環(huán)境（**負(fù)責(zé)監(jiān)視與評(píng)價(jià)）；

——公司知識(shí)（**負(fù)責(zé)監(jiān)視與評(píng)價(jià)）；

—人員因素，如人員能力、組織文化、員工滿意度（**負(fù)責(zé)監(jiān)視與評(píng)價(jià)）；

——運(yùn)營(yíng)因素，如生產(chǎn)能力（**負(fù)責(zé)監(jiān)視與評(píng)價(jià)）、質(zhì)量管理體系績(jī)效（技術(shù)

質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)視與評(píng)價(jià)）、顧客評(píng)價(jià)（**負(fù)責(zé)監(jiān)視與評(píng)價(jià)）；

——公司運(yùn)行流程因素，如決策的規(guī)則和程序、組織架構(gòu)（**負(fù)責(zé)監(jiān)視與評(píng)

價(jià)）。

外部因素：

——經(jīng)濟(jì)因素，如銷售價(jià)格偏低、顧客回款不及時(shí)、原材料價(jià)格波動(dòng)、供方

催款緊迫（**負(fù)責(zé)監(jiān)視與評(píng)價(jià)）；

—社會(huì)因素，如本地失業(yè)率、安全感、公共假日及工作時(shí)間（**負(fù)責(zé)監(jiān)視

與評(píng)價(jià)）；

——技術(shù)因素，如新領(lǐng)域科技、材料及設(shè)備、專利有效期（技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)

監(jiān)視與評(píng)價(jià)）；

——競(jìng)爭(zhēng)力，包括市場(chǎng)占有率、相似或可替代產(chǎn)品、市場(chǎng)領(lǐng)先者趨勢(shì)、顧客

增長(zhǎng)趨勢(shì)、市場(chǎng)穩(wěn)定性（**負(fù)責(zé)監(jiān)視與評(píng)價(jià)）；

4.1.3內(nèi)、外部因素管理的總體策劃由公司管理層進(jìn)行。按職責(zé)分別由主管副總負(fù)

責(zé)，各相關(guān)部門對(duì)上述內(nèi)外部環(huán)境因素進(jìn)行監(jiān)視與評(píng)價(jià)，并將結(jié)果及時(shí)匯報(bào)給主

管副總，需要時(shí)提交至總經(jīng)理，作為相關(guān)決策的參考。對(duì)于嚴(yán)重影響公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)

量管理體系預(yù)期結(jié)果能力的內(nèi)外部因素，需要系統(tǒng)改進(jìn)的，作為管理評(píng)審輸入提

交給技術(shù)質(zhì)量部，在每年的管理評(píng)審會(huì)議上進(jìn)行評(píng)審。

12質(zhì)量手冊(cè)**-QM-2022（A版/0次）

4.2理解相關(guān)方的需求和期望

相關(guān)方對(duì)公司穩(wěn)定提供符合顧客要求及適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力具有

影響或潛在影響，公司相關(guān)部門對(duì)相關(guān)方的需求和期望信息進(jìn)行收集、分析及評(píng)

審，形成相關(guān)方需求分析報(bào)告，匯報(bào)到主管副總，由主管副總及時(shí)反饋給公司總

經(jīng)理，作為決策的參考。管理評(píng)審輸入文件中應(yīng)含有相關(guān)方需求分析，提交總經(jīng)

理進(jìn)行評(píng)審。

公司的相關(guān)方及其要求包括，但不限于以下內(nèi)容：

—顧客：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、準(zhǔn)時(shí)交付及服務(wù)保障的要求（**負(fù)責(zé)監(jiān)視與

評(píng)價(jià)）；

——供方：長(zhǎng)期合作的雙贏關(guān)系（**負(fù)責(zé)監(jiān)視與評(píng)價(jià)）；

——銀行：良好的信貸承諾和回應(yīng)（財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)視與評(píng)價(jià)）；

——政府機(jī)構(gòu)：遵守法規(guī)，合法經(jīng)營(yíng)，對(duì)放行的許可要求等（**負(fù)責(zé)監(jiān)視與

評(píng)價(jià)）;

——認(rèn)證認(rèn)可機(jī)構(gòu)：符合標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量管理體系（技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)視與

評(píng)價(jià)）;

-協(xié)會(huì)組織：資源共享、互利互惠（技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)視與評(píng)價(jià)）；

——競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手：創(chuàng)造和諧競(jìng)爭(zhēng)的條件（**負(fù)責(zé)監(jiān)視與評(píng)價(jià)）；

——社會(huì)：良好的社會(huì)貢獻(xiàn)（**負(fù)責(zé)監(jiān)視與評(píng)價(jià)）；

---員工：價(jià)值訴求及其職業(yè)發(fā)展要求（**負(fù)責(zé)監(jiān)視與評(píng)價(jià)）。

——**的相關(guān)方，主要包括：公司的所有者、顧客、外部供方（如：采購(gòu)與外

包）、合作伙伴（如：新產(chǎn)品合作開(kāi)發(fā)方）、公司的員工、有資質(zhì)的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)和

認(rèn)證機(jī)構(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)同行等。

4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍

本手冊(cè)規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系要求、管理職責(zé)、工作程序和工作流程，確

定公司的產(chǎn)品為：

組織單元和場(chǎng)所：公司包括**、技術(shù)質(zhì)量部、**、財(cái)務(wù)部，以上部門和場(chǎng)所位于

13質(zhì)量手冊(cè)**-QM-2022（A版/0次）

活動(dòng)和過(guò)程：質(zhì)量管理體系及過(guò)程運(yùn)行，見(jiàn)公司質(zhì)量管理體系及過(guò)程運(yùn)行圖

（附錄C）。

本公司**和民品的機(jī)械加工，均按顧客提供的圖紙及原設(shè)計(jì)要求進(jìn)行，公司不

承擔(dān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)責(zé)任。因此，針對(duì)GB/T19001—2016標(biāo)準(zhǔn)8.3條款和GJB

90010-2017#^4.4.1k）,8.1h）、8.3.1~836及8.3.8、8.4.2g）、8.5.1i）及f）條款的要求

予以刪減。本手冊(cè)雖然刪減了上述內(nèi)容，但并不影響提供滿足顧客和法律、法規(guī)要

求的能力和責(zé)任。

本《質(zhì)量手冊(cè)》宋體字適用于軍民品質(zhì)量管理體系，楷體字是**質(zhì)量管理體

系特殊規(guī)定。

4.4質(zhì)量管理體系及其過(guò)程

4.4.1公司按GB/T19001—2016和6出9001C—2017標(biāo)準(zhǔn)的要求，采用過(guò)程方法建

立質(zhì)量管理體系，形成文件加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)。

為了實(shí)施質(zhì)量管理體系，公司對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程進(jìn)行了確定，并

且：

a）確定這些過(guò)程所需的輸入，通過(guò)過(guò)程活動(dòng)來(lái)獲得期望的輸出結(jié)果（見(jiàn)附錄

G過(guò)程輸入輸出績(jī)效表）；

b）用組織機(jī)構(gòu)圖、職能分配表和通過(guò)對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程的描述，確定了

這些過(guò)程的順序和相互作用的關(guān)系（見(jiàn)附錄A公司組織結(jié)構(gòu)圖、附錄B公

司職能分配表、附錄C質(zhì)量管理體系及過(guò)程運(yùn)行圖）；

c）為確保這些過(guò)程有效運(yùn)行和控制，公司編制了《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、

《作業(yè)文件》、《質(zhì)量記錄匯編》，同時(shí)采用適用的外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、

文件及有關(guān)法律、法規(guī)等，作為確定這些過(guò)程有效運(yùn)行和控制的準(zhǔn)則和

方法（包括監(jiān)視、測(cè)量和相關(guān)績(jī)效指標(biāo)），以確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行和

控制；

d）為保證過(guò)程的有效運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視，實(shí)現(xiàn)過(guò)程增值、達(dá)到預(yù)期的

結(jié)果，應(yīng)確保獲得必要的資源。資源包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)

境、監(jiān)視和測(cè)量資源、信息、財(cái)務(wù)資源等。具體要求見(jiàn)本手冊(cè)第7章支持；

14質(zhì)量手冊(cè)**-QM-2022（A版/0次）

e）對(duì)每一個(gè)過(guò)程都賦予其職責(zé)和權(quán)限（見(jiàn)531質(zhì)量管理體系相關(guān)部門的職責(zé)

和權(quán)限）；

f）按照公司《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理程序》的規(guī)定應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇相

伴而生，因此公司在策劃質(zhì)量管理體系及其所需過(guò)程時(shí)，首先應(yīng)確定需

要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，并策劃為處理這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇而采取的措施。

g）評(píng)價(jià)這些過(guò)程運(yùn)行情況，實(shí)施必要的改進(jìn)與變更措施,確保改進(jìn)的有效性,

以實(shí)現(xiàn)預(yù)期的結(jié)果；

h）應(yīng)對(duì)監(jiān)測(cè)、測(cè)量和評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題采取適當(dāng)?shù)募m正措施，謀求質(zhì)量管理

體系改進(jìn)機(jī)會(huì)，以不斷提高質(zhì)量管理體系的有效性和績(jī)效，力求超越顧

客期望；

i）對(duì)顧客提出的質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的具體的、特殊的要求在建立體系

和確定過(guò)程時(shí)做出具體安排；

j）根據(jù)顧客提出的產(chǎn)品技術(shù)要求和通用質(zhì)量特性要求，公司將建立并實(shí)施

可靠性、維修性、保障性、測(cè)試性、安全性和環(huán)境適應(yīng)性等通用質(zhì)量特性

工作過(guò)程；

k）公司是機(jī)械加工生產(chǎn)型企業(yè)，無(wú)軍用軟件研制活動(dòng)，故該條款不適用本

公司。

4.4.2在必要的范圍和程度上，公司應(yīng)：

a）在公司質(zhì)量管理體系中，保持的文件主要包括兩個(gè)方面，一是GB/T19001

—2016和GJB9001C—2017標(biāo)準(zhǔn)所要求建立的文件；二是由公司確定的，

為保持質(zhì)量管理體系的有效性而建立的文件（見(jiàn)附件D程序文件清單、附

件E作業(yè)文件清單）。

b）在公司質(zhì)量管理體系中，形成的記錄主要包括兩個(gè)方面，一是GB/T

19001—2016和GJB9001C—2017標(biāo)準(zhǔn)所要求形成的記錄；二是由公司確定

的，為保持質(zhì)量管理體系的有效性而形成的記錄。

15質(zhì)量手冊(cè)**-QM-2022（A版/0次）

5領(lǐng)導(dǎo)作用

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾

5.1.1總則

總經(jīng)理應(yīng)通過(guò)以下方面，證實(shí)其對(duì)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：

a）通過(guò)持續(xù)的績(jī)效監(jiān)視、測(cè)量及定期的管理評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系的適宜

性和有效性；

b）在建立、更新質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，確保其與公司內(nèi)外部環(huán)境、戰(zhàn)略方

向保持一致，并支持質(zhì)量體系運(yùn)行過(guò)程；

c）確保質(zhì)量管理體系要求融入公司的產(chǎn)品研發(fā)、采購(gòu)與外包、生產(chǎn)、檢驗(yàn)與

試驗(yàn)、設(shè)備、人力資源、財(cái)務(wù)等管理業(yè)務(wù)過(guò)程；

d）將過(guò)程方法的使用和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與管理融入質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)中，使

過(guò)程方法的應(yīng)用和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維成為公司文件化管理的重要組成部

分；

e）針對(duì)公司當(dāng)前生產(chǎn)和未來(lái)發(fā)展的需求，確保在必要時(shí)獲得充足的質(zhì)量管理

體系資源，包括人才、資金、設(shè)施、設(shè)備、信息、工作環(huán)境等；

f）建立有效的溝通機(jī)制，確保通過(guò)適宜的溝通方式，使組織內(nèi)有關(guān)質(zhì)量管理

體系有效性方面的信息得到及時(shí)傳遞和理解；

g）應(yīng)采取措施對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，當(dāng)期望結(jié)果未能實(shí)現(xiàn)

時(shí)，確保糾正措施相關(guān)責(zé)任落實(shí)到人，使質(zhì)量管理體系的策劃得到有效

實(shí)現(xiàn)，達(dá)到預(yù)期目的；

h）合理配置崗位，明確規(guī)定員工崗位職責(zé)及相關(guān)質(zhì)量責(zé)任，并為員工提供充

分必要的知識(shí)與技能方面的指導(dǎo)以及培訓(xùn)，建立激勵(lì)與約束機(jī)制，使員

工愿意為質(zhì)量管理體系的有效性作出貢獻(xiàn)；

i）改進(jìn)包括產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)、過(guò)程和質(zhì)量管理體系的改進(jìn)，總經(jīng)理應(yīng)確保

改進(jìn)過(guò)程是公司質(zhì)量管理體系活動(dòng)中的重要組成部分；

j）建立良好的內(nèi)部環(huán)境和機(jī)制，使公司相關(guān)部門的管理人員能夠履職盡責(zé)，

并愿意為質(zhì)量管理體系的有效性做出貢獻(xiàn)；

16質(zhì)量手冊(cè)**-QM-2022（A版/0次）

k）技術(shù)質(zhì)量部（質(zhì)量管理、產(chǎn)品檢驗(yàn)）獨(dú)立行使職權(quán)；

I）對(duì)最終產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)，明確最高管理者對(duì)**產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)有法律責(zé)

任；

m）確保顧客能夠及時(shí)獲得產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題的信息。一有問(wèn)題時(shí)主動(dòng)向

顧客匯報(bào)；二顧客有問(wèn)訊時(shí)如實(shí)向顧客反饋。**產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，顧

客或顧客代表應(yīng)第一時(shí)間知曉；

n）**負(fù)責(zé)編制《誠(chéng)信管理制度》，從制度層面來(lái)倡導(dǎo)一個(gè)誠(chéng)實(shí)守信的文化,

杜絕弄虛作假、以次充好、以假亂真，樹(shù)立產(chǎn)品即人品的道德觀，采取

措施保持已取得的承制資格并進(jìn)而提升公司的履約信用能力。

5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

總經(jīng)理應(yīng)通過(guò)以下方面，證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：

a）應(yīng)完整準(zhǔn)確地識(shí)別、確定和持續(xù)滿足顧客要求，顧客的要求不僅是產(chǎn)品要

求，也有過(guò)程要求、體系要求，更有符合法規(guī)的要求。通過(guò)持續(xù)地滿足顧

客要求以及適用的法律法規(guī)要求，并通過(guò)持續(xù)改進(jìn)以實(shí)現(xiàn)增強(qiáng)顧客滿意；

b）能夠識(shí)別、確定和及時(shí)應(yīng)對(duì)包括利用可能出現(xiàn)的影響產(chǎn)品和服務(wù)的符合性

以及增強(qiáng)顧客滿意的能力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)；

c）開(kāi)展監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，持續(xù)改進(jìn)并不斷增強(qiáng)顧客滿意。

d）**依據(jù)《與顧客有關(guān)過(guò)程及定期征求顧客意見(jiàn)程序》的規(guī)定，定期征求

顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量及其改進(jìn)方面意見(jiàn)，實(shí)施改進(jìn)。

5.2方針

5.2.1制定質(zhì)量方針

總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定、組織實(shí)施和保持質(zhì)量方針，并確定質(zhì)量方針?lè)弦韵乱?

a）與公司的宗旨和內(nèi)外部環(huán)境相適應(yīng)，并支持公司戰(zhàn)略方向；

b）為建立公司質(zhì)量目標(biāo)提供框架，質(zhì)量方針是追求的方向，是一種管理理念

的體現(xiàn)，要通過(guò)質(zhì)量目標(biāo)的支撐來(lái)實(shí)現(xiàn)；

c）包括滿足適用要求的承諾，質(zhì)量方針要滿足、適應(yīng)顧客和適用法律法規(guī)的

要求，體現(xiàn)組織的產(chǎn)品和過(guò)程的特點(diǎn)，使質(zhì)量方針有針對(duì)性；

17質(zhì)量手冊(cè)**-QM-2022（A版/0次）

d）包括持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量管理體系有效性的承諾，不斷增強(qiáng)顧客滿意；

5.2.2溝通質(zhì)量方針

通過(guò)對(duì)質(zhì)量方針的有效溝通，使公司員工及利益相關(guān)方了解公司質(zhì)量方面的

意圖和方向。通過(guò)在公司內(nèi)部溝通質(zhì)量方針，形成全體員工的凝聚力。適宜時(shí)，

可為有關(guān)相關(guān)方所獲得，通過(guò)與相關(guān)方溝通質(zhì)量方針，有利于爭(zhēng)取顧客及其他相

關(guān)方的信任，有利于形成共識(shí)、營(yíng)造良好的外部環(huán)境。

5.3公司的崗位、職責(zé)和權(quán)限

總經(jīng)理應(yīng)對(duì)公司內(nèi)部的機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)置、職責(zé)和權(quán)限分配作出明確規(guī)定，并

確保相關(guān)部門和崗位的人員了解對(duì)其所分派的工作職責(zé)，以及所賦予的工作權(quán)限。

總經(jīng)理應(yīng)分配職責(zé)和權(quán)限：

a）合理的分配職責(zé)和權(quán)限，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系各過(guò)程協(xié)調(diào)、有序、高效地運(yùn)

行，滿足標(biāo)準(zhǔn)要求；

b）合理的分配職責(zé)和權(quán)限，確保體系過(guò)程受控，實(shí)現(xiàn)過(guò)程的預(yù)期輸出；

c）相關(guān)責(zé)任部門和責(zé)任人應(yīng)知曉公司質(zhì)量管理體系的績(jī)效和改進(jìn)的可能性，

應(yīng)通過(guò)各種途徑向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)情況，通過(guò)分析質(zhì)量

管理體系的績(jī)效和其他相關(guān)情況，向總經(jīng)理提出改進(jìn)的建議和方案。

d）確保提升整個(gè)公司的以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的意識(shí)，安排相應(yīng)的會(huì)議、培訓(xùn)、

文件資料傳遞等，促進(jìn)組織內(nèi)員工不斷提升滿足顧客要求的質(zhì)量意識(shí)，

確保在公司中各相關(guān)環(huán)節(jié)關(guān)注顧客；

e）確保對(duì)質(zhì)量管理體系策劃和實(shí)施變更時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性，各

過(guò)程正常運(yùn)行，使質(zhì)量管理體系在變更中和變更后都能持續(xù)有效；

f）確定各級(jí)、各部門、各崗位質(zhì)量職責(zé)，做到業(yè)務(wù)誰(shuí)主管、質(zhì)量誰(shuí)負(fù)責(zé)、

責(zé)任誰(shuí)承擔(dān)。技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制《質(zhì)量責(zé)任追究與激勵(lì)制度》并實(shí)施；

g）確保在最高管理層中有一名成員分管質(zhì)量管理體系工作。其意圖是最高

管理者對(duì)體系有效性的責(zé)任不能被代表（由他人承擔(dān)），但可以由分管

質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)來(lái)分擔(dān)體系的具體管理工作。

18質(zhì)量手冊(cè)**-QM-2022（A版/0次）

5.3.1與質(zhì)量管理體系相關(guān)人員及部門的職責(zé)和權(quán)限

5.3.1.1總經(jīng)理的質(zhì)量職責(zé)與權(quán)限

a)負(fù)責(zé)貫徹和執(zhí)行國(guó)家、軍隊(duì)、行業(yè)的法律法規(guī)、政策、條例和指令，向員

工轉(zhuǎn)達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；

b)制定并實(shí)施公司的質(zhì)量方針，采取必要的措施使全體員工理解和執(zhí)行；

c)確保質(zhì)量目標(biāo)的制定，并對(duì)其實(shí)施結(jié)果進(jìn)行監(jiān)控；

d)主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)；

e)確定質(zhì)量負(fù)責(zé)人及各部門的職責(zé)和權(quán)限，確保其溝通和履行職責(zé)；

0建立適宜的組織機(jī)構(gòu)，配備滿足質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的資源，并對(duì)跨部

門工作給予協(xié)調(diào)和支持；

g)確保質(zhì)量部門獨(dú)立行使職權(quán)，對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理工作負(fù)責(zé)，并確

保顧客能夠及時(shí)獲得產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的信息。

5.3.1.2技術(shù)副總經(jīng)理

a)在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，確保質(zhì)量管理體系在分管部門的正常運(yùn)行；

b)負(fù)責(zé)主持全公司的技術(shù)管理、質(zhì)量檢驗(yàn)、計(jì)量、標(biāo)準(zhǔn)化、檔案管理等工

作；

c)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)在分管部門中的貫徹落實(shí)，對(duì)目標(biāo)完成情況負(fù)

責(zé)；

d)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)識(shí)和可追溯性管理工作；

e)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制工作，對(duì)產(chǎn)品在技術(shù)上符合法律、法

規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及合同的規(guī)定要負(fù)責(zé)；

f)負(fù)責(zé)公司標(biāo)準(zhǔn)化工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，貫徹、執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)軍標(biāo)、國(guó)際

先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)工作的法規(guī)、政策。依靠技術(shù)進(jìn)步，保證和提高產(chǎn)品質(zhì)

里；

g)組織制定公司產(chǎn)品科研與技術(shù)發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃；

h)協(xié)助總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)制造過(guò)程的質(zhì)量檢驗(yàn)、無(wú)損檢驗(yàn)及不合格品的控制,

對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán)所造成的質(zhì)量后果負(fù)責(zé)；

19質(zhì)量手冊(cè)**-QM-2022（A版/0次）

i)建立、健全完整的計(jì)量系統(tǒng)，組織公司監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)、

校準(zhǔn)、檢定和有效性的監(jiān)控工作；

j)根據(jù)公司內(nèi)、外質(zhì)量信息，組織解決技術(shù)質(zhì)量關(guān)鍵問(wèn)題，使產(chǎn)品質(zhì)量處

于穩(wěn)定狀態(tài)；

k)協(xié)助總經(jīng)理仲裁處理重大質(zhì)量問(wèn)題，負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品嚴(yán)重不合格的評(píng)審。

53.1.3經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)副總經(jīng)理

a)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，確保質(zhì)量管理體系在分管部門的正常運(yùn)行；

b)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針和目標(biāo)在分管部門中的貫徹落實(shí)，對(duì)目標(biāo)完成情況負(fù)

責(zé)；

c)組織制定、審批和實(shí)施技術(shù)準(zhǔn)備計(jì)劃和生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，并對(duì)實(shí)施的效果

負(fù)責(zé)；

d)負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的配置，監(jiān)督基礎(chǔ)設(shè)施的使用、維護(hù)，對(duì)生產(chǎn)環(huán)境、設(shè)備

的維護(hù)保養(yǎng)有監(jiān)督和考核權(quán)；

e)負(fù)責(zé)保證生產(chǎn)所需的工作環(huán)境，對(duì)因工作環(huán)境而影響產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；

f)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)提供和產(chǎn)品防護(hù)工作；

g)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)采購(gòu)(含外協(xié))控制工作，確保及時(shí)供應(yīng)生產(chǎn)所需的采購(gòu)(含

外協(xié))產(chǎn)品。

h)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)**產(chǎn)品的項(xiàng)目管理工作和售后服務(wù)工作；

i)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)與顧客有關(guān)的過(guò)程控制工作，組織對(duì)產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審,

并對(duì)評(píng)審質(zhì)量負(fù)責(zé)；

j)負(fù)責(zé)組織并領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)內(nèi)與顧客的溝通及顧客財(cái)產(chǎn)的控制工作；

k)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的總體策劃；

1)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)民品的售后服務(wù)工作；

m)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)完工產(chǎn)品貯存、防護(hù)及產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)交工作。

5.3.1.4**

a)負(fù)責(zé)人員的選擇和安排，制定相應(yīng)崗位工作入職要求；

b)負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制定、組織實(shí)施與考核；

20質(zhì)量手冊(cè)**-QM-2022（A版/0次）

C)負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控；

d)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用，并對(duì)其實(shí)施及效果進(jìn)行控制；

e)負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施與跟蹤驗(yàn)證；

f)負(fù)責(zé)公司紀(jì)律的日常維護(hù)、整頓和檢查的工作.

5.3.1.5**

a)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司外部市場(chǎng)相關(guān)信息的傳遞、處理、與顧客的溝通和聯(lián)絡(luò)；

b)負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客滿意度的調(diào)查，編制相應(yīng)的調(diào)查和分析報(bào)告，分析并處

理顧客意見(jiàn)和投訴；

c)負(fù)責(zé)組織對(duì)產(chǎn)品前期工作的開(kāi)展與簽訂相關(guān)合同。

d)負(fù)責(zé)組織對(duì)采購(gòu)材料供方的選擇和定期評(píng)價(jià)，建立和更新合格供方名錄

及相關(guān)記錄；

e)負(fù)責(zé)簽訂采購(gòu)合同(合同變更)和定期收集分類和保管；

f)負(fù)責(zé)外購(gòu)物資采購(gòu)的實(shí)施及協(xié)助進(jìn)貨的驗(yàn)證，負(fù)責(zé)采購(gòu)不合格品的更換

與退貨；

g)負(fù)責(zé)采購(gòu)材料的搬運(yùn)、運(yùn)輸?shù)裙ぷ鞴芾恚?/p>

h)負(fù)責(zé)成品的入庫(kù)驗(yàn)收與銷售、發(fā)貨的管理；

i)負(fù)責(zé)顧客要求的識(shí)別，組織產(chǎn)品要求的評(píng)審。

j)負(fù)責(zé)保持平衡生產(chǎn)，對(duì)因不合理的生產(chǎn)安排而影響產(chǎn)品或零部件質(zhì)量的

后果負(fù)責(zé)；

k)負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)，對(duì)保證按期、按質(zhì)、按量完成合同負(fù)責(zé)；

1)實(shí)施生產(chǎn)調(diào)度，對(duì)因生產(chǎn)調(diào)度違反工藝規(guī)程及公司有關(guān)規(guī)定而造成的質(zhì)

量后果負(fù)責(zé)；

m)負(fù)責(zé)制定和下達(dá)生產(chǎn)所用材料計(jì)劃及生產(chǎn)計(jì)劃；

n)負(fù)責(zé)**產(chǎn)品的項(xiàng)目管理，貫徹上級(jí)關(guān)于**產(chǎn)品的方針政策、法規(guī)、指令。

嚴(yán)格執(zhí)行《武器裝備質(zhì)量管理?xiàng)l例》和國(guó)家軍用標(biāo)準(zhǔn)，確保質(zhì)量管理體

系在**生產(chǎn)過(guò)程中的正常運(yùn)行。

5.3.1.6技術(shù)質(zhì)量部

21質(zhì)量手冊(cè)**-QM-2022（A版/0次）

a)負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的工藝規(guī)程和技術(shù)文件并對(duì)其歸檔保存；

b)負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)收與管理；

c)負(fù)責(zé)各類產(chǎn)品圖樣的確定及各類標(biāo)識(shí)的制定與管理；

d)負(fù)責(zé)組織關(guān)鍵工序的確認(rèn)及工序能力的驗(yàn)證并對(duì)實(shí)施效果負(fù)責(zé)。

e)協(xié)助**組織對(duì)材料供方的定期評(píng)價(jià)和選擇；

f)負(fù)責(zé)采購(gòu)材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)、生產(chǎn)過(guò)程中及成品的檢驗(yàn)；

g)負(fù)責(zé)不合格品的判定及質(zhì)量追溯的統(tǒng)籌管理；

h)負(fù)責(zé)文件、資料和質(zhì)量記錄的控制與管理；

i)負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理規(guī)定等，組織對(duì)現(xiàn)有體系文件

的定期評(píng)審；

j)負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織開(kāi)展與協(xié)調(diào)；

k)負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系年度審核計(jì)劃的制定；

1)負(fù)責(zé)內(nèi)部、外部相關(guān)信息的收集及內(nèi)部溝通活動(dòng)。

5.3.1.6財(cái)務(wù)部

a)負(fù)責(zé)資源提供所需資金的平衡。及時(shí)提供質(zhì)量管理體系運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)

所需的資金；

b)負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施提供所需資金的平衡。及時(shí)提供質(zhì)量管理體系運(yùn)行和持續(xù)

改進(jìn)所需的資金；

c)負(fù)責(zé)質(zhì)量成本科目的建立、歸集、數(shù)據(jù)的核算、匯總，定期提出分析報(bào)

告，定期提供質(zhì)量成本報(bào)告；并負(fù)責(zé)質(zhì)量成本計(jì)劃指標(biāo)的考核工作；

d)負(fù)責(zé)對(duì)各有關(guān)部門發(fā)生的故障損失數(shù)據(jù)進(jìn)行分類、分析、反饋與考核；

e)對(duì)各相關(guān)部門發(fā)生的“不合格品報(bào)告單”按程序的要求進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，

并對(duì)數(shù)據(jù)的完整性、真實(shí)性負(fù)責(zé)。

5.3.1.7公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人的質(zhì)量職責(zé)與權(quán)限

a)負(fù)責(zé)策劃、組織、協(xié)調(diào)公司質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程的建立、實(shí)施和保持,

負(fù)責(zé)處理與質(zhì)量管理體系過(guò)程有關(guān)的各種問(wèn)題；

b)通過(guò)各種途徑向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的績(jī)效情況，如質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)

22質(zhì)量手冊(cè)**-QM-2022（A版/0次）

情況、產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量、售后服務(wù)保障和顧客滿意等，通過(guò)體系運(yùn)行現(xiàn)狀的分

析，向總經(jīng)理提出改進(jìn)的建議或方案；

C）組織公司質(zhì)量管理體系文件的策劃、編寫、修訂和審定；

d）主持實(shí)施公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核，確保質(zhì)量管理體系糾正措施的實(shí)

施，不斷改進(jìn)和完善質(zhì)量管理體系；

e）負(fù)責(zé)在內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生變更后重新策劃公司的質(zhì)量管理體系，并確保質(zhì)量

管理體系的完整性。

f）就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部進(jìn)行聯(lián)絡(luò)，如與軍事代表機(jī)構(gòu)、政府監(jiān)督

管理部門、質(zhì)量管理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)等。

g）要求全公司各部門有關(guān)人員服從指揮和協(xié)調(diào)，履行質(zhì)量職責(zé)，以確保公司

質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的貫徹實(shí)現(xiàn)。

h）通過(guò)策劃、組織各類相關(guān)活動(dòng)，如會(huì)議、培訓(xùn)、內(nèi)部刊物交流等，使體系

內(nèi)所有人員都清楚顧客的要求，不斷提高滿足顧客要求的質(zhì)量意識(shí)。

5.3.1.8各部門通用相關(guān)職責(zé)

a）確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運(yùn)行；

b）負(fù)責(zé)各自領(lǐng)域內(nèi)文件（包括外來(lái)文件和部門內(nèi)部文件）的日常管理、控

制和保管工作；

c）堅(jiān)持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，樹(shù)立全員為顧客服務(wù)意識(shí)，建立顧客服務(wù)機(jī)制,

提高市場(chǎng)占有率；

d）負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)記錄的控制與管理；

e）負(fù)責(zé)貫徹、實(shí)施公司的質(zhì)量方針；

f）對(duì)發(fā)現(xiàn)的有關(guān)質(zhì)量管理體系有效性的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門溝

通解決，同時(shí)抄送技術(shù)質(zhì)量部；

g）負(fù)責(zé)按“管理評(píng)審計(jì)劃”準(zhǔn)備并及時(shí)向技術(shù)質(zhì)量部提供本部門職責(zé)范圍

內(nèi)的管理評(píng)審資料，根據(jù)“管理評(píng)審改進(jìn)計(jì)劃”制定并實(shí)施糾正措施；

h）負(fù)責(zé)對(duì)資源的維護(hù)、保養(yǎng)和使用實(shí)施控制與管理；

i）負(fù)責(zé)提出本部門的人力資源和員工培訓(xùn)的需求，并負(fù)責(zé)本部門培訓(xùn)的實(shí)

23質(zhì)量手冊(cè)**-QM-2022（A版/0次）

施；

j）負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量構(gòu)成影響的工作環(huán)境進(jìn)行控制與管理；

k）負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量信息的收集、傳遞、處理、反饋等工作；

1）依據(jù)總體策劃結(jié)果負(fù)責(zé)本部門相關(guān)子過(guò)程的策劃，并按策劃安排組織實(shí)

施；

m）負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部審核不符合項(xiàng)的糾正和糾正措施的制定與實(shí)施；

n）負(fù)責(zé)職責(zé)內(nèi)數(shù)據(jù)的收集、識(shí)別、分析，并上報(bào)到；

5.3.1.9公司各部門及各類人員的職責(zé)和權(quán)限，質(zhì)量管理體系過(guò)程職能分配表（見(jiàn)

附錄B）和**/QMSP04-2019《各部門的質(zhì)量職責(zé)》、**/QMWI01-2019《各類人

員的質(zhì)量職責(zé)》及本手冊(cè)有關(guān)條款的規(guī)定。

6策劃

6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施

6.1.1在策劃質(zhì)量管理體系時(shí)，公司應(yīng)“理解公司面臨的內(nèi)、外部環(huán)境因素”、“理

解相關(guān)利益方的需求和期望”，基于風(fēng)險(xiǎn)的思維，確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，

以：

a）確保質(zhì)量管理體系及其相關(guān)過(guò)程的建立、運(yùn)行時(shí)，需要把可能發(fā)生的各

種情況考慮在先，采取應(yīng)對(duì)措施，以實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果；

b）應(yīng)對(duì)措施應(yīng)能增強(qiáng)有利影響；

c）應(yīng)對(duì)措施應(yīng)能預(yù)防或減少不利影響；

d）實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)和持續(xù)發(fā)展。

6.1.2公司技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)編制《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理程序》規(guī)定以下內(nèi)容：

a）應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施：

1）應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)可選擇規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，為尋求機(jī)遇承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，消除風(fēng)險(xiǎn)源，改變

風(fēng)險(xiǎn)的可能性或后果，分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，或通過(guò)信息充分的決策而保留風(fēng)險(xiǎn);

2）機(jī)遇可能導(dǎo)致采用新實(shí)踐、推出新產(chǎn)品、開(kāi)辟新市場(chǎng)、贏得新顧客、

建立合作伙伴關(guān)系、利用新技術(shù)和其他可行之處，以應(yīng)對(duì)公司或其顧

客的需求。

24質(zhì)量手冊(cè)**-QM-2022（A版/0次）

b）如何：

1）在質(zhì)量管理體系過(guò)程中整合并實(shí)施所確定的措施，以增強(qiáng)有利影響，

預(yù)防或減少不利影響；

2）應(yīng)評(píng)價(jià)采取這些措施的有效性。

應(yīng)對(duì)措施應(yīng)與識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。

6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃

621依據(jù)公司的中期發(fā)展規(guī)劃制定中期質(zhì)量目標(biāo)（5年），將其形成文件，經(jīng)總經(jīng)

理批準(zhǔn)發(fā)布?？偨?jīng)理每年組織對(duì)質(zhì)量管理體系所需過(guò)程設(shè)定年度質(zhì)量目標(biāo)，并分

解到公司各職能部門，以確保戰(zhàn)略方向和質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)符合以下

要求：

a）與質(zhì)量方針保持一致（方針是目標(biāo)的框架）；

b）可測(cè)量（應(yīng)定量，必要時(shí)也可定性）；

c）考慮適用的要求，便于理解與實(shí)施；

d）與提供合格產(chǎn)品和服務(wù)及提升顧客滿意相關(guān)；

e）對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)視與考核；

f）通報(bào)和溝通質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)結(jié)果；

g）針對(duì)上年質(zhì)量目標(biāo)完成情況及下一年公司承擔(dān)的科研生產(chǎn)情況，制定年度

質(zhì)量目標(biāo)。

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