物資盤點(diǎn)管理實(shí)施細(xì)則-千伏輸變電工程

企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫規(guī)則Q/33-111A504-2007PAGE2QB浙江省電力設(shè)設(shè)設(shè)計(jì)院220千伏坦界界界輸變電電工程程總承包包項(xiàng)目目部標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)物資盤點(diǎn)管理實(shí)實(shí)實(shí)施細(xì)則則Q/ZEPDIII.TJJ.2209..0003-220114現(xiàn)行版本：A控制性質(zhì):不不不受控受控號(hào):2014-0777-011發(fā)布220144-007-001實(shí)施浙江省電力設(shè)計(jì)計(jì)計(jì)院220千伏坦界界輸輸變電工工程總總承包項(xiàng)項(xiàng)目部部發(fā)布PAGEI目錄TOC\o"1-1"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc392578124"1范圍1HYPERLINK\l"_Toc392578125"2規(guī)范性引引引用文件件1HYPERLINK\l"_Toc392578126"3職責(zé)1HYPERLINK\l"_Toc392578127"4管理內(nèi)容容容和方法法1HYPERLINK\l"_Toc392578128"附錄A（規(guī)范范范性附錄錄）盤盤點(diǎn)記錄錄表44物資盤點(diǎn)管理實(shí)施細(xì)則 現(xiàn)行版本：A修改碼：0第5頁共4頁1范圍1.1為規(guī)規(guī)規(guī)范項(xiàng)目目物資資盤點(diǎn)管管理工工作與職職責(zé)分分工，確確保代代保管工工作滿滿足項(xiàng)目目需要要，特制制定本本標(biāo)準(zhǔn)。1.2本標(biāo)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)適用用于工工程項(xiàng)目目物資資盤點(diǎn)管管理。2規(guī)范性引引引用文件件2.1下列列列文件對(duì)對(duì)于本本文件的的應(yīng)用用是必不不可少少的。凡凡是注注日期的的引用用文件，僅僅注注日期的的版本本適用于于本文文件。凡凡是不不注日期期的引引用文件件，其其最新版版本（包包括所有有的修修改單）適適用用于本文文件。2.1.1總承承承包項(xiàng)目目物資資采購(gòu)管管理規(guī)規(guī)定2.1.2Q///33--2225K..0004-220112總承包包項(xiàng)項(xiàng)目采購(gòu)購(gòu)控制制程序2.1.3Q///33--22252..0001-220112總承包包項(xiàng)項(xiàng)目施工工控制制程序2.1.4Q///33--2221E..0001-220112與顧客有有關(guān)關(guān)的過程程控制制程序2.1.5Q///33--2444A.00044-200122企業(yè)管理理標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)結(jié)構(gòu)和和編寫規(guī)規(guī)則3職責(zé)采購(gòu)管理部3.1.1參與與與并監(jiān)督督物資資代保管管單位位物資盤盤點(diǎn)工工作；3.1.2負(fù)責(zé)責(zé)責(zé)監(jiān)督物物資代代保管單單位物物資盤盈盈盤虧虧處理工工作。綜合管理部3.2.1負(fù)責(zé)責(zé)責(zé)制定物物資盤盤點(diǎn)相關(guān)關(guān)管理理制度；；3.2.2負(fù)責(zé)責(zé)責(zé)定期進(jìn)進(jìn)行物物資盤點(diǎn)點(diǎn)工作作；3.2.3負(fù)責(zé)責(zé)責(zé)對(duì)物資資盤盈盈盤虧情情況進(jìn)進(jìn)行處理理。施工經(jīng)理/采購(gòu)購(gòu)購(gòu)經(jīng)理3.3.1負(fù)責(zé)責(zé)責(zé)批準(zhǔn)盤盤點(diǎn)記記錄表。4管理內(nèi)容容容和方法法4.1盤點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)工作總總體要要求4.1.1物資資資代保管管單位位在物資資代保保管工作作開展展前，應(yīng)應(yīng)依據(jù)據(jù)國(guó)家、行行業(yè)業(yè)及其他他標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和物資資特點(diǎn)點(diǎn)制定物物資盤盤點(diǎn)相關(guān)關(guān)管理理制度，并并提提交所在在工程程項(xiàng)目部部批準(zhǔn)準(zhǔn)；4.1.2物資資資代保管管單位位依據(jù)經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)的物資資盤點(diǎn)點(diǎn)相關(guān)管管理制制度開展展物資資盤點(diǎn)工工作；；4.1.3采購(gòu)管理理部部應(yīng)及時(shí)時(shí)組織織、參與與并監(jiān)監(jiān)督物資資盤點(diǎn)點(diǎn)工作，盤盤點(diǎn)點(diǎn)工作原原則上上應(yīng)每月月進(jìn)行行一次，也也可可以根據(jù)據(jù)項(xiàng)目目需要靈靈活安安排。4.2實(shí)施施施物資盤盤點(diǎn)4.2.1盤點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)工作由由物資資代保管管單位位在采購(gòu)購(gòu)管理理部的監(jiān)監(jiān)督下下組織實(shí)實(shí)施，盤盤點(diǎn)要求求具體體如下：：4.2.1.111在盤點(diǎn)過過程程中，除除盤點(diǎn)點(diǎn)數(shù)量外外還應(yīng)應(yīng)檢查物物資保保存狀況況、保保管條件件及安安全情況況；4.2.1.222在盤點(diǎn)過過程程中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)長(zhǎng)期期不用或或庫(kù)存存很大、出出庫(kù)庫(kù)極少的的物資資，由物物資代代保管單單位向向物資部部提供供資料，以以便便得到妥妥善處處理；4.2.1.333在實(shí)物清清點(diǎn)點(diǎn)時(shí)，應(yīng)應(yīng)先行行檢查和和校驗(yàn)驗(yàn)計(jì)量工工具，以以保證清清點(diǎn)時(shí)時(shí)數(shù)量的的準(zhǔn)確確；4.2.1.444庫(kù)存物資資經(jīng)經(jīng)過盤點(diǎn)點(diǎn)，如如果發(fā)現(xiàn)現(xiàn)數(shù)量量不符，應(yīng)應(yīng)進(jìn)進(jìn)行復(fù)查查。復(fù)復(fù)查采用用保管管員自己己進(jìn)行行復(fù)點(diǎn)和和保管管員之間間交叉叉互點(diǎn)的的方法法；4.2.2其他他他要求。4.2.2.111物資代保保管管單位應(yīng)應(yīng)在盤盤點(diǎn)過程程中填填寫盤點(diǎn)點(diǎn)記錄錄表（見見附錄錄A），并提提交交采購(gòu)管管理部部審核，審審核核后由采采購(gòu)經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)；4.2.2.222盤點(diǎn)結(jié)束束后后一周內(nèi)內(nèi)，由由物資代代保管管單位向向工程程項(xiàng)目部部提供供盤點(diǎn)報(bào)報(bào)告。4.3物資資資盤點(diǎn)盈盈虧處處理4.3.1經(jīng)盤盤盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)盤虧虧的物資資，物物資代保保管單單位應(yīng)在在盤點(diǎn)點(diǎn)報(bào)告中中說明明原因，對(duì)對(duì)于于因保管管工作作造成的的缺失失，采購(gòu)購(gòu)管理理部應(yīng)安安排物物資代保保管單單位按照照物資資代保管管合同同（或者者協(xié)議議）要求求，及及時(shí)補(bǔ)齊齊盤虧虧物資，其其中中，一般般物資資在兩周周內(nèi)補(bǔ)補(bǔ)齊，對(duì)對(duì)于工工程急需需的物物資，應(yīng)應(yīng)在一一周內(nèi)補(bǔ)補(bǔ)齊；；4.3.2經(jīng)盤盤盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)盤盈盈的物資資，物物資代保保管單單位應(yīng)在在盤點(diǎn)點(diǎn)報(bào)告中中說明明原因，由由物物資代保保管單單位負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)這這部分物物資進(jìn)進(jìn)行保管管，在在工程結(jié)結(jié)束后后，物資資代保保管單位位負(fù)責(zé)責(zé)將這部部分物物資移交交給綜綜合管理理部，具具體要求求詳見見《總承包包項(xiàng)項(xiàng)目剩余余物資資處理管理理辦辦法》。4.4物資資資盤點(diǎn)盈盈虧處處理檢查查與記記錄4.4.1物資資資盤點(diǎn)盈盈虧處處理后，采采購(gòu)購(gòu)管理部部應(yīng)及及時(shí)檢查查物資資代保管管單位位的盈虧虧處理理情況，如如發(fā)發(fā)現(xiàn)代保保管單單位不按按照要要求進(jìn)行行處理理時(shí)，采采購(gòu)管管理部應(yīng)應(yīng)按照照代保管管合同同要求采采取必必要措施施；4.4.2物資資資盤點(diǎn)盈盈虧處處理后，物物資資代保管管單位位應(yīng)根據(jù)據(jù)物資資實(shí)際存存儲(chǔ)