PR-17-目標(biāo)、指標(biāo)管理程序

深圳市XXX有限公司文件名稱目標(biāo)指標(biāo)管理程序文件編號(hào)深圳市XXX有限公司文件名稱目標(biāo)指標(biāo)管理程序文件編號(hào)PR-17版本A/0生效日期2020-12-01頁(yè)次第PAGE3／4頁(yè)制訂XXX批準(zhǔn)XXXPAGEPAGE3為建立、實(shí)施和改進(jìn)公司的質(zhì)量、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，實(shí)現(xiàn)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的有效管理，持續(xù)改進(jìn)公司的績(jī)效和管理行為.適用于公司及各部門質(zhì)量、環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的制定、更改及實(shí)施.無(wú).4.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針。4.2管理者代表負(fù)責(zé)按照公司的職業(yè)健康安全方針，批準(zhǔn)質(zhì)量、環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及職業(yè)健康安全管理方案。4.3管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同制定公司的品質(zhì)、環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案并跟蹤、監(jiān)督及驗(yàn)證質(zhì)量、環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的執(zhí)行情況。4.4各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量、環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)施。.5.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的制定職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的評(píng)定應(yīng)考慮以下相關(guān)內(nèi)容：5.1.1.1公司的質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全方針5.1.1.2質(zhì)量管理的八項(xiàng)原則5.1.1.3公司重要環(huán)境因素、不可接受職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)5.1.1.4環(huán)境、職業(yè)健康安全體系相關(guān)的法律法規(guī)要求技術(shù)及財(cái)力可行性管理者代表負(fù)責(zé)組織各部門負(fù)責(zé)人制訂公司職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，并制訂《質(zhì)量目標(biāo)一覽表》和《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及方案一覽表》、《職業(yè)健康安全目標(biāo)一覽表》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。為確保質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)及指標(biāo)的合理性，必要時(shí)，公司可把制訂的目標(biāo)指標(biāo)向有關(guān)專家征詢意見，包括：5.2.1由管理者代表組織宣傳；5.2.2質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)要求明確，并盡可能細(xì)分，指標(biāo)具體，可測(cè)量，具有可操作性和可實(shí)現(xiàn)性。5.2.3各部門應(yīng)在本部門內(nèi)組織學(xué)習(xí)質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)，以有利于質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)的貫徹、實(shí)施。5.2.4行政部等部門可利用公司報(bào)刊、標(biāo)語(yǔ)、宣傳欄等宣傳職業(yè)健康安全目標(biāo)。5.3質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)施與監(jiān)督5.3.1目標(biāo)以每月為單位評(píng)價(jià)達(dá)成情況，由管理代表每月匯總各部門的目標(biāo)達(dá)成情況并制作《目標(biāo)指標(biāo)達(dá)成情況統(tǒng)計(jì)表》。5.3.2各責(zé)任部門應(yīng)按公司質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)與指標(biāo)的要求，實(shí)施相應(yīng)管理方案，統(tǒng)計(jì)其達(dá)成情況并將統(tǒng)計(jì)結(jié)果交于管理代表。5.3.3

對(duì)于沒有達(dá)成之目標(biāo)與指標(biāo)，責(zé)任部門須將未達(dá)成的原因分析及糾正/預(yù)防措施資料提交至人力資源部或由管理者代表對(duì)相關(guān)部門發(fā)出糾正措施，要求各相關(guān)部門責(zé)任人需認(rèn)真分析原因，制訂糾正/預(yù)防措施，由管理者代表指定人員追蹤糾正/預(yù)防措施之執(zhí)行效果。5.4全目標(biāo)、指標(biāo)的評(píng)審和更改5.4.1每年底由管理者代表組織各部門對(duì)目標(biāo)與指標(biāo)進(jìn)行評(píng)審，各部門可針對(duì)以往一年目標(biāo)的達(dá)成情況及重要環(huán)境因素和重大職業(yè)健康安全因素、法律法規(guī)及其它要求、管理方案的進(jìn)度狀況等發(fā)表見解，并提報(bào)管理評(píng)審會(huì)議。5.4.2當(dāng)5.1.1中的條款任一條發(fā)生變化時(shí)，目標(biāo)與指標(biāo)需作新的評(píng)定和更改。對(duì)應(yīng)目標(biāo)和指標(biāo)管理方案的建立應(yīng)考慮如下因素：5.5.1.1；5.5.1.2技術(shù)防等。5.5.2管理方案由管理體系推行小組或目標(biāo)分擔(dān)主要部門主管提出，交管理代表匯總。由管理者代表組織對(duì)各職管理方案的評(píng)審。5.6.2.1方案制推行小組成員。技術(shù)可行性、可靠性；5.6.3.2時(shí)間和責(zé)任；5.6.3.3財(cái)力可行性及成本。部門。5.7.1管理方案由責(zé)任部各管理方案的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，當(dāng)發(fā)現(xiàn)執(zhí)行情況偏離對(duì)應(yīng)的目標(biāo)、指標(biāo)時(shí)，應(yīng)按《環(huán)境及職業(yè)健康安全不符合管理程序》進(jìn)行糾正。管理方案重新評(píng)價(jià)至少每年實(shí)施一次，當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，需要及時(shí)重新評(píng)價(jià)，并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果修訂管理方案。5.8.1管理提出的變更以致需要變更管理方案時(shí)。5.9凡與目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案等過程有關(guān)的資料，均依《文件與記錄管理程序》有關(guān)規(guī)定歸檔。6.1