印章自查報告

印章自查報告印章自查報告

印章自查報告

中心辦公室：

依據(jù)《關于對油田印章治理狀況進展檢查的通知》要求，為有效防范因印章治理不善引發(fā)案件風險，企業(yè)治理科對本科室印章治理使用狀況進展了一次全面自查，科室現(xiàn)有印章4枚，包括社區(qū)治理效勞中心企業(yè)治理科章、中國石化集團江漢石油治理局廣華社區(qū)治理效勞中心企管辦預算專用章、中國石化集團江漢石油治理局合同章，現(xiàn)將自查狀況報告如下：

一、嚴格執(zhí)行印章使用審批、登記制度。印章使用前由用印人在《印章登記簿》上真實、具體、精確地進展了登記，由有權簽字人簽字同意后用印。未消失過未經(jīng)審批使用印章的狀況，且加蓋印章份數(shù)與審批、登記數(shù)相符。特別合同文本等，加蓋印章時使用合規(guī)。

三、仔細落實“誰掌管、誰負責”的規(guī)定，嚴格執(zhí)行隨用隨蓋，領導不預簽，人在章在，人離章收的操作要求。印章專管員調(diào)離、外出，均按規(guī)定辦理了交接手續(xù)。

四、在對合同專用章的治理上，我們嚴格執(zhí)行專人專管。目前廣華社區(qū)合同專用章由企管科法律事務辦公室合同員

尋翔同志負責治理，并按規(guī)定的程序使用并建立了合同專用章使用登記臺帳。此外，在合同專用章的使用上，我們嚴格執(zhí)行“三性”審查，一份合同從擬出初稿到合同預備實施，必需經(jīng)過經(jīng)濟性、技術性和法律性審查，詳細分工為法律事務工作人員嚴把法律關系關，相關科室對合同的經(jīng)濟性和技術性進展審核，再由中心主管領導進展審批，才能加蓋合同專用章。不存在將合同專用章交由合同主管部門以外的其它人員攜帶外出的現(xiàn)象。

2023年五月三日

中國石化集團江漢石油治理局廣華社區(qū)治理效勞中心企業(yè)治理科章

中國石化集團江漢石油治理局廣華社區(qū)治理效勞中心企管辦預算專用章

中國石化集團江漢石油治理局合同章GS-01

中國石化集團江漢石油治理局廣華社區(qū)治理效勞中心考核委員會章

二、針對印章治理工作重點檢查范圍，我司實行自查與互查相結合的方式準時開展排查工作，印章治理工作已嚴格根據(jù)總分公司治理規(guī)定。

三、檢查結果

（二）印章使用過程中我司嚴格根據(jù)保管、使用、審批相分別的原則，指定專人擔當印章保管人。各類印章使用人均能做到合規(guī)使用、保存完好。

（四）印章治理登記表中清楚、完整記錄了印章頒發(fā)、交接、清收等信息，附件保存齊全。

（五）用印審批流程符合印章治理方法相關要求，會簽、審批手續(xù)齊全，用印申請單保存完整。不存在在空白單證、紙張、材料、合同上加蓋印章現(xiàn)象。

特此報告。

為進一步標準印章治理，切實防范印章操作風險，我行根據(jù)總行印章治理方法和省行體系文件的要求，并依據(jù)市行下發(fā)第xxx號工作通知單，認真對比檢查標準，仔細開展了公章和業(yè)務專用章治理操作狀況的全面自查?，F(xiàn)將自查狀況匯報如下：

一：印章治理自查狀況

首先，我行綜合部作為支行印章的治理部門，對現(xiàn)有在用印章進展了一次徹底清理登記，完善了在用印章明細清冊，并對已經(jīng)停用

的廢舊印章進展了仔細清理，本次共登記在用印章100枚，清理銷毀廢舊印章20枚。分別是璞苑儲蓄所9枚、迎春園儲蓄所11枚；其次，新增登記在用印章28枚。分別是中潤大道儲蓄所15枚（機構名稱變更）、聯(lián)通路分理處10枚，營業(yè)室3枚。由綜合部負責了公章用印治理的自查，營業(yè)網(wǎng)點和客戶效勞部負責了業(yè)務專用章的自查。行章治理方面，嚴格根據(jù)上級行要求，做到指定專人保管、雙人治理。由綜合部經(jīng)理特地保管（a角），另一保管人為印章專管人的b角。實行雙人上鎖保管制，行章存放于市行統(tǒng)一配發(fā)的保險柜內(nèi)，主鑰匙由a角保管、副鑰匙由b角保管，用印時雙人開鎖。收印時雙人上鎖，切實做到了人離章收。嚴格實行用印審批登記制度，做好用印登記，印章保管人如有急事需要交接時必需登記交接登記簿，交接時間按要求精確到分鐘，避開了印章保管消失的“盲區(qū)”。在XX年我行準時更換了新的`印章保管交接登記簿、用印登記簿、用印審批單、印章行外使用審批單,使用印治理更加合理標準。

目前，印章治理方面存在的問題及整改措施：

1、存在舊章在用現(xiàn)象。

機構名稱更換后，現(xiàn)黨支部章1枚未更換新章。以上印章待市行明確制發(fā)單位后統(tǒng)一刻制。

2、用印登記簿登記不準時。

個別部門內(nèi)部存在用印完畢不準時登記，而是將存在積攢多日的用印審審批單作為登記依據(jù)，易造成登記簿漏登之現(xiàn)象。通過這次自查，明確以后必需堅持以下兩點：1:用印前，由印章治理人首先在用印審批單中的治理人欄項雙人簽字確認2：用印后，馬上登記用印登記簿。

3、由于人員受限，監(jiān)印制度有待進一步加強。

XXX公司根據(jù)上級公司制定的《XXXXXXXXXXXXX公司業(yè)務印章治理實施細則（暫行）》的文件要求，認真對比檢查標準，仔細開展了業(yè)務專用章治理操作狀況的全面自查。

一、高度熟悉。

此次自查工作，是對印章治理工作的一次全面的自我檢閱。XXX公司統(tǒng)一思想、高度熟悉、積極響應，仔細細致地做好自查，對存在的問題決不回避、準時訂正，按公司有關規(guī)定進展處理。

二、深入領導。

XXX公司高度重視，審時度勢，快速成立了由總經(jīng)理任組長的自查工作領導小組，由辦公室相關職能人員組成的工作小組，全面負責詳細落實和協(xié)調(diào)推動相關工作，確保自查工作全面、仔細、認真、真實。

現(xiàn)就工作開展以來自查狀況說明如下：

一、我司辦公司作為印章的治理部門，對現(xiàn)有在用印章進展了一次徹底清理登記，完善了在用印章明細清冊。

二、印章治理方面：

一是逐步健全相關制度體系，保障治理工作落實到位；二是公司與印章保管使用人全部簽訂印章治理責任書；三是

嚴格根據(jù)上級要求，做到指定專人保管、雙人治理，即由承保、理賠部門負責人指定專人保管，且保管使用人不與單證治理人員同為一人。

經(jīng)過嚴格的自查，找準問題、分析問題、明確措施等多個環(huán)節(jié)，XXX