項目支出績效目標(biāo)申報表及填報說明、填寫示范(模板)

項目支出績效目標(biāo)申報表及填報說明、填寫示范(模板)項目支出績效目標(biāo)申報表及填報說明、填寫示范(模板)項目支出績效目標(biāo)申報表及填報說明、填寫示范(模板)..項目支出績效目標(biāo)申報表（年度）填報單位：項目名稱項目屬性新增項目□連續(xù)項目□主管部門項目負(fù)責(zé)人聯(lián)系項目起止時間年月至年月項目估計（萬元）資本總數(shù)其中：市其他資財政資本金：總目標(biāo)今年度目標(biāo)項目績效目標(biāo)描述項目推前進(jìn)度容開始時間達(dá)成時間備注1.項目推前進(jìn)度計2.劃3.4....一級指標(biāo)二級指標(biāo)指標(biāo)容指標(biāo)值備注1.產(chǎn)出（工作量）指標(biāo)總目標(biāo)績效指標(biāo)效益指標(biāo)

（數(shù)量、質(zhì)量、成本方面的指標(biāo)）（經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、環(huán)境效益、可連續(xù)影響等方面指標(biāo)）

2.3.4....1.2.3.4....word資料..滿意度指標(biāo)一級指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)今年度績效指標(biāo)效益指標(biāo)滿意度指標(biāo)主管部門審察建議第三方機(jī)構(gòu)審核建議審察建議市財政局審察建議填報人及聯(lián)系：

服務(wù)對象滿1.意度指標(biāo)...二級指標(biāo)指標(biāo)容指標(biāo)值備注1.2.（數(shù)量、質(zhì)量、成本方面3.的指標(biāo)）4....1.（經(jīng)濟(jì)效益、2.社會效益、環(huán)境效益、可持3.續(xù)影響等方4.面指標(biāo)）...服務(wù)對象滿1.意度指標(biāo)...審察人：日期：審察人：日期：業(yè)務(wù)科室審察人：日期：績效科審察人：日期：填報日期：word資料..《項目支出績效目標(biāo)申報表》填報說明一、年度：填寫編制部門估計所屬年份或申請使用項目估計資本的年份，如：2017年編制2018年部門估計，填寫“2018年”。二、項目基本情況。1．項目名稱：按規(guī)的項目名稱容填報，與部門估計項目名稱一致。2．項目屬性：分為新增項目、連續(xù)項目，在選項“□”中劃“√”。其中：新增項目是指今年度新增的需列入估計的項目；連續(xù)項目是指從前年度已贊同，并已確定分年度估計，需在今年度及此后年度估計中連續(xù)安排的項目。3．主管部門：填寫項目主管部門（一級單位）全稱。4．項目負(fù)責(zé)人：填寫負(fù)責(zé)項目推行的人員。5．聯(lián)系：填寫項目負(fù)責(zé)人聯(lián)系。6．項目起止時間：填寫項目整體推行計劃開始時間和計劃達(dá)成時間。7．項目估計：填寫項目資本總數(shù)，并按資本根源不同樣分別填寫，包括市財政資本、其他資本等。三、項目績效目標(biāo)。項目績效目標(biāo)描繪：描繪項目支出計劃在一按限時預(yù)期達(dá)到的產(chǎn)出和效果。1．總目標(biāo)：歸納描繪項目整個計劃期的整體產(chǎn)出和收效（一次性項目不需填寫此項，只填寫今年度目標(biāo)）。word資料..2．今年度目標(biāo)：歸納描繪項目在今年度預(yù)期達(dá)到的產(chǎn)出和收效。四、項目推前進(jìn)度計劃：針對項目特點設(shè)定分階段的項目詳細(xì)推行容計劃，清楚、明確填報每個階段的項目推行容、開始時間、達(dá)成時間。五、總目標(biāo)績效指標(biāo)：是對項目在整個計劃期績效目標(biāo)的細(xì)化和量化，一般包括：1．產(chǎn)出指標(biāo)：反應(yīng)依照既定目標(biāo)，有關(guān)估計資本預(yù)期供應(yīng)的公共產(chǎn)品和服務(wù)情況。可進(jìn)一步細(xì)分為：數(shù)量指標(biāo)——反應(yīng)預(yù)期供應(yīng)的公共產(chǎn)品和服務(wù)數(shù)量；質(zhì)量指標(biāo)——反應(yīng)預(yù)期供應(yīng)的公共產(chǎn)品和服務(wù)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)、水平和收效；成本指標(biāo)——反應(yīng)預(yù)期供應(yīng)公共產(chǎn)品和服務(wù)所需成本的控制情況。1）指標(biāo)容：依照項目的特點和詳細(xì)推行容將細(xì)分的績效指標(biāo)確定為詳細(xì)容。如數(shù)量指標(biāo)“舉辦培訓(xùn)的班次”、“培訓(xùn)學(xué)員的人次”、“新增設(shè)備數(shù)量”等；質(zhì)量指標(biāo)“培訓(xùn)合格率”、“研究成就查收經(jīng)過率”、“服務(wù)對象覆蓋率”等；成本指標(biāo)“項目總花銷控制在××萬元”、“人均培訓(xùn)成本”、“設(shè)備購買成本”、“和社會平均成本的比較”、等。2）指標(biāo)值：對指標(biāo)容確定詳細(xì)值，其中，可量化的用數(shù)值描繪，不可以量化的以定性描繪。3）備注：其他說明事項。2．效益指標(biāo)：反應(yīng)與既定績效目標(biāo)有關(guān)的、前述有關(guān)產(chǎn)出所帶來的預(yù)期收效的實現(xiàn)程度?？蛇M(jìn)一步細(xì)分為：經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)——反應(yīng)有關(guān)產(chǎn)出對經(jīng)word資料..濟(jì)發(fā)展帶來的影響和收效；社會效益指標(biāo)——反應(yīng)有關(guān)產(chǎn)出對社會發(fā)展帶來的影響和收效；生態(tài)效益指標(biāo)——反應(yīng)有關(guān)產(chǎn)出對自然環(huán)境帶來的影響和收效；可連續(xù)影響指標(biāo)——反應(yīng)有關(guān)產(chǎn)出帶來影響的可連續(xù)限時。1）指標(biāo)容：依照項目的特點和詳細(xì)推行容將細(xì)分的績效指標(biāo)確定為詳細(xì)容。如經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)“促使農(nóng)民增收率或增收額”、“采用先進(jìn)技術(shù)帶來的實質(zhì)收入增添率”等；社會效益指標(biāo)“帶動就業(yè)增添率”、“安全生產(chǎn)事故下降率”等；生態(tài)效益指標(biāo)“水電能源節(jié)儉率”、“空氣質(zhì)量優(yōu)秀率”等；可連續(xù)影響指標(biāo)“項目連續(xù)發(fā)揮作用的限時”、“對本行業(yè)未來可連續(xù)發(fā)展的影響”等。2）指標(biāo)值：對指標(biāo)容確定詳細(xì)值，其中，可量化的數(shù)值描繪，不可以量化的以定性描繪。（3）備注：其他說明事項。3．滿意度指標(biāo)：反應(yīng)服務(wù)對象或項目受益人對有關(guān)產(chǎn)出及其影響的認(rèn)可程度，依照實質(zhì)細(xì)化為詳細(xì)指標(biāo)容，如“受訓(xùn)學(xué)員滿意度”、“公眾對××工作的滿意度”、“社會公眾投訴率/投訴次數(shù)”等。4．實質(zhì)操作中確定的總目標(biāo)績效指標(biāo)詳細(xì)容，可由各單位依照項目的特性和詳細(xì)推行容的需要，在上述指標(biāo)中采用或做另行補(bǔ)充。六、今年度績效指標(biāo)。是對項目今年度績效目標(biāo)的細(xì)化和量化。詳細(xì)容填寫參照“總目標(biāo)績效指標(biāo)”。七、審察建議word資料..主管部門審察建議：項目主管部門對本級及手下單位填報的績效目標(biāo)（指標(biāo)）進(jìn)行審察，出具“績效目標(biāo)符合申報要求”的審察建議。第三方機(jī)構(gòu)審察建議：第三方機(jī)構(gòu)對項目支出績效目標(biāo)申報表進(jìn)行審察后，出具審察建議。市財政局審察建議：市財政局對項目支出績效目標(biāo)申報表進(jìn)行審察后，出具審察建議。八、其他：1．填報人及聯(lián)系：填寫詳細(xì)填報人員及。2．填報日期：填寫申報的詳細(xì)時間。word資料..項目支出績效目標(biāo)申報表（模板）2018年度）填報單位：基礎(chǔ)建設(shè)、修葺項目名稱項目屬性新增項目□連續(xù)項目□類主管部門項目負(fù)責(zé)聯(lián)系人項目起止時間項目估計（萬資本總數(shù)其中：市財政其他資本：元）資本總目標(biāo)（示例）今年度目標(biāo)（示例）按建設(shè)項目規(guī)劃實時竣工1.達(dá)成*新建、購建、擴(kuò)建、改建建設(shè)，知足辦公項目績效目標(biāo)并投入使用，符合有關(guān)要需求。描繪求，有2.符合工程施工質(zhì)量查收有關(guān)要求，準(zhǔn)時投入使用。效改良辦公環(huán)境，知足發(fā)展注：簡潔簡要、分條表述，從主要二級項目中提煉匯需要?？?，表現(xiàn)財政資本的主要使用奏效。項目推前進(jìn)度容開始時間（示例）項目推前進(jìn)度20XX年X月20XX年X月計劃20XX年X月...一級指標(biāo)二級指標(biāo)指標(biāo)容（示例）1.建設(shè)、改造、修葺面總目標(biāo)績效指（數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量積（共計）指標(biāo)、成本指標(biāo)、2.建設(shè)、改造、修葺數(shù)標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)時效指標(biāo)）量（共計）3.項目竣工查收合格率4.項目總花銷控制

達(dá)成時間（示例）備注20XX年X月20XX年X月20XX年X月...指標(biāo)值（示例）備注平方米處%萬元word資料..今年度績效指標(biāo)審察建議

5.項目如期達(dá)成率≥%1.供應(yīng)優(yōu)秀履職基礎(chǔ)，(經(jīng)濟(jì)效益、社會提升服務(wù)社會發(fā)展能有所提升效益指標(biāo)效益、環(huán)境效益、力?？蛇B續(xù)影響等方2.提升使用壽命及延面）顯然長大修周期滿意度指服務(wù)對象滿意度服務(wù)對象滿意度≥*%標(biāo)指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)指標(biāo)容（示例）指標(biāo)值（示例）備注1.建設(shè)、改造、修葺面平方米積（共計）2.建設(shè)、改造、修葺數(shù)處（數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量量（共計）產(chǎn)出指標(biāo)指標(biāo)、成本指標(biāo)、3.項目竣工查收合格≥%時效指標(biāo)）率4.項目總花銷控制萬元5.項目如期達(dá)成率≥%(經(jīng)濟(jì)效益、社會1.供應(yīng)優(yōu)秀履職基礎(chǔ)，提升服務(wù)社會發(fā)展能有所提升效益、環(huán)境效益、效益指標(biāo)力。可連續(xù)影響等方2.提升使用壽命及延面）顯然長大修周期滿意度指服務(wù)對象滿意度服務(wù)對象滿意度≥*%標(biāo)指標(biāo)主管部門審察建議審察人：日期：第三方機(jī)構(gòu)審察意見審察人：日期：市財政局業(yè)務(wù)科室審察人：日期：審察建議績效科審察人：日期：填報人及聯(lián)系：填報日期：word資料..項目支出績效目標(biāo)申報表（模板）2018年度）填報單位：項目名稱培訓(xùn)類項目屬性新增項目□連續(xù)項目□主管部門項目負(fù)責(zé)人聯(lián)系項目起止時間項目估計（萬元）資本總數(shù)其中：市財政其他資資本金：項目績效目標(biāo)描述

總目標(biāo)（示例）今年度目標(biāo)（示例）張開*培訓(xùn)。經(jīng)過組織張開形式多樣的2.組織張開開發(fā)培訓(xùn)活動，提升培訓(xùn)效率、覆培訓(xùn)，進(jìn)一步加強(qiáng)培訓(xùn)工蓋率。作，培養(yǎng)造3.加強(qiáng)改良培訓(xùn)工作，培養(yǎng)造就人才隊伍。就高素質(zhì)人才隊伍，推動社注：簡潔簡要、分條表述，從主要二級項目中提會發(fā)展，加強(qiáng)能力建設(shè)。煉匯總，表現(xiàn)財政資本的主要使用奏效。項目推前進(jìn)度容開始時間（示例）達(dá)成時間（示例）備注項目推前進(jìn)度計2018年X月20XX年X月20XX年X月20XX年X月劃20XX年X月20XX年X月......一級指標(biāo)二級指標(biāo)指標(biāo)容（示例）指標(biāo)值（示例）備注1.培訓(xùn)班次次2.培訓(xùn)人數(shù)人3.培訓(xùn)天數(shù)天（數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)4.培訓(xùn)人數(shù)增添率≥%產(chǎn)出指標(biāo)量指標(biāo)、成本指5.培訓(xùn)參加度≥%標(biāo)、時效指標(biāo)）6.培訓(xùn)覆蓋率≥%7.人均培訓(xùn)成本每日元總目標(biāo)績效指標(biāo)8.培訓(xùn)計劃如期達(dá)成≥%率word資料..(經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、績效指標(biāo)環(huán)境效益、1.社會影響力有所提升可連續(xù)影響等方面）滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿受訓(xùn)學(xué)員滿意度≥*%意度指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)指標(biāo)容（示例）指標(biāo)值（示例）備注1.培訓(xùn)班次次2.培訓(xùn)人數(shù)人（數(shù)量指3.培訓(xùn)天數(shù)天標(biāo)、質(zhì)量指4.培訓(xùn)人數(shù)增添率≥%產(chǎn)出指標(biāo)標(biāo)、成本指標(biāo)、時效指5.培訓(xùn)參加度≥%標(biāo)）6.培訓(xùn)覆蓋率≥%今年度績效指標(biāo)7.人均培訓(xùn)成本每日元8.培訓(xùn)計劃如期達(dá)成率≥%(經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、績效指標(biāo)環(huán)境效益、1.社會影響力有所提升可連續(xù)影響等方面）滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿受訓(xùn)學(xué)員滿意度≥*%意度指標(biāo)主管部門審核建議審察人：日期：第三方機(jī)構(gòu)審察建議審察人：日期：審察建議市財政局審業(yè)務(wù)科室審察人：日期：核建議績效科審察人：日期：填報人及聯(lián)系：填報日期：word資料..項目支出績效目標(biāo)申報表（模板）2018年度）填報單位：信息系統(tǒng)建設(shè)項目名稱項目屬性新增項目□連續(xù)項目□運維類主管部門項目負(fù)責(zé)人聯(lián)系項目起止時間項目估計（萬元）其中：市財政其他資資本總數(shù)資本金：總目標(biāo)（示例）今年度目標(biāo)（示例）建設(shè)信息化系統(tǒng)，更好的1.達(dá)成系統(tǒng)建設(shè)開發(fā)，軟、硬件采買、線路租知足業(yè)務(wù)發(fā)展需求。用等。項目績效目2.保障信息系統(tǒng)安全牢固2.保障項目基礎(chǔ)設(shè)備、軟件硬件正常運轉(zhuǎn)，為業(yè)務(wù)標(biāo)描繪運轉(zhuǎn)，延伸設(shè)備使用壽命。張開供應(yīng)支撐。3.促使辦公一體化，提升工3.提升工作效率，提升*社會影響力、認(rèn)知度。作效率。注：簡潔簡要、分條表述，從主要二級項目中提煉4.提升*社會影響力。匯總，表現(xiàn)財政資本的主要使用奏效。項目推前進(jìn)度容開始時間（示例）達(dá)成時間（示例）備注項目推前進(jìn)2018年X月20XX年X月20XX年X月20XX年X月度計劃20XX年X月20XX年X月......一級指標(biāo)二級指標(biāo)指標(biāo)容（示例）指標(biāo)值（示例）備注1.硬件采買/保護(hù)數(shù)量臺/套2.軟件采買/保護(hù)數(shù)量套3.系統(tǒng)開發(fā)數(shù)量個/套4.政府采買率≥%5.系統(tǒng)查收合格率≥%6.系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn)率≥%總目標(biāo)績效產(chǎn)出指標(biāo)（數(shù)量指標(biāo)、7.線路租用成本萬元指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)、成8.數(shù)據(jù)采買成本萬元本指標(biāo)、時效9.年度保護(hù)成本增添率≦%指標(biāo)）10.系統(tǒng)故障修復(fù)響應(yīng)時間≦小時word資料..今年度績效指標(biāo)審察建議

11.系統(tǒng)運轉(zhuǎn)保護(hù)響應(yīng)時間≦分鐘(經(jīng)濟(jì)效益、社1.社會影響力有所提升績效指標(biāo)會效益、環(huán)境2.公共主頁點擊率≥次效益、可連續(xù)影響等方面）3.系統(tǒng)正常使用年限≥年滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意使用人員滿意度≥*%度指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)指標(biāo)容（示例）指標(biāo)值（示例）備注1.硬件采買/保護(hù)數(shù)量臺/套2.軟件采買/保護(hù)數(shù)量套3.系統(tǒng)開發(fā)數(shù)量個/套4.政府采買率≥%（數(shù)量指標(biāo)、5.系統(tǒng)查收合格率≥%質(zhì)量指標(biāo)、成6.系統(tǒng)正常運