涂料化工公司績效考核

1未來涂料化工公司績效考核【企業(yè)背景】某公司是一家資金、技術(shù)實力雄厚的現(xiàn)代化大型化工涂料企業(yè)，擁有世界一流的自動化生產(chǎn)線及制該公司一貫重視市場營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，在全國建立了一級和二級形象店、加盟店1萬多個，零售網(wǎng)點隨著該公司業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，高層管理人員在公司人力資源管理方面實施了一系列改革舉措，但在實際操作中卻總是達不到預期的效果?！粳F(xiàn)狀分析】效考核指標體系，但是由于體系建立者專業(yè)素養(yǎng)有所欠缺。在指標設(shè)置上還存在很多不合理現(xiàn)象，主要表現(xiàn)在：2.各指標計算方式中涉及的一些術(shù)語界定不夠清晰，導致計算時出現(xiàn)爭議。3.考核指標的目標值設(shè)計很不合理，有些極易達到，有些卻無法達到?！窘鉀Q策略】通過分析，我們對該公司績效指標體系提出了如下改革策略：入手，對績效考核指標體系進行規(guī)劃，使績效考核與公司的戰(zhàn)略緊密聯(lián)系起來。2.組織相關(guān)人員進行充分討論，對各個指標計算方式中的一些術(shù)語進行更加明確的界定，避免出現(xiàn)3.通過對該公司各指標的歷史數(shù)據(jù)的分析，結(jié)合公司的戰(zhàn)略發(fā)展需求以及公司的現(xiàn)狀，對各考核指標的目標值進行合理的設(shè)置?！緦嵤┬Ч客ㄟ^對該公司績效考核指標體系的優(yōu)化，使員工普遍感受到個人努力同公司未來發(fā)展的關(guān)系，同時杜絕了相互扯皮的現(xiàn)象。該集團的發(fā)展變得更具有前瞻性和策略性，目前所生產(chǎn)的產(chǎn)品無論在技術(shù)方面還是在質(zhì)量方面都已具備一流水準，已成為國內(nèi)環(huán)保涂料行業(yè)的先行者。2未來【組織結(jié)構(gòu)】技術(shù)部長供應(yīng)部技術(shù)部項目工程師生產(chǎn)部長樹脂部長制造副總生產(chǎn)部家具漆部長膠粘劑部長供應(yīng)部供應(yīng)部部長3未來制造副總績效考核計劃表計算方式計算方式1制造費當期發(fā)生的制造費用(元)÷≤83元用率當期總產(chǎn)量(噸)／噸人產(chǎn)出損=(1-A÷B)×100％A＝當月耗率產(chǎn)品實際產(chǎn)出產(chǎn)品數(shù)量(單位：制噸)B=當月領(lǐng)用原材料+上月半成品庫存+上月原材料庫存-當月半成品庫存-當月原材料庫存(單位：噸)3造過程合檢驗合格批次÷生產(chǎn)總批次≥99％格率x100％4新產(chǎn)品研時間進度指標：實際用工作≤100％發(fā)計劃完日÷計劃工作日×100％成率目數(shù)÷應(yīng)達成指標項目數(shù)×5產(chǎn)品質(zhì)量當期不合格產(chǎn)品批次÷當期≤2％不合格率生產(chǎn)總批次×100％因)(物料)成6本降低目達成率=實際m÷目標m×≥95％標達成率100％m=總物料總價÷內(nèi)部不變價總產(chǎn)值7質(zhì)量事故質(zhì)量事故：投錯料造成五次發(fā)生次數(shù)以上返工或報廢；樹脂、固化劑非原料和配方原因的混濁、固化等，每發(fā)生一次，8產(chǎn)品質(zhì)量指同一型號的產(chǎn)品在三個不p標a／A標b555計分方法數(shù)據(jù)來考核源計分方法標(即理想目標)A－最高(本表制定的生產(chǎn)部目標)P－基準配分(本表中配分)B－最低目標X－實績大越當實績實得目標越好時：生產(chǎn)部x>m時分=(x-m)×(A-p)技術(shù)部÷(a-m)+D質(zhì)管部實績x≤m時質(zhì)管部實得分=(m生產(chǎn)部財務(wù)部財務(wù)部(b-x)÷(bm生產(chǎn)部質(zhì)管部商務(wù)部投訴率同地區(qū)或三個不同批次出現(xiàn)同樣的質(zhì)量投訴，每發(fā)生一合計4未來制造部一制造副總績效考核評分表文件名稱考評項目12345678制造費用率原材料投入產(chǎn)出損耗率新產(chǎn)品研發(fā)計劃完成率產(chǎn)品制造過程合格率產(chǎn)品質(zhì)量不合格率(物料)成本質(zhì)量事故發(fā)生次數(shù)產(chǎn)品質(zhì)量投訴率合計×××涂料化工公司制造副總績效考核評分匯總表實績達成率得分實績達成率得分實績達成率得分實績達成率得分實績達成率得分實績達成率得分實績達成率得分實績達成率得分文件編號版本編號生效日期5未來技術(shù)部一技術(shù)部長績效考核計劃表源部門考評項目計算方式源部門考評項目計算方式計分方法時間進度指標：實際工新時間進度指標：實際工新產(chǎn)品研t>4％發(fā)計劃完0部1成率(按項目考項目考技術(shù)指標：實際達成指核)標項目數(shù)÷應(yīng)達成指標項目數(shù)×100％時間進度：實際工作日計劃完成率(按項技術(shù)指標：實際達成指目考核)標項目數(shù)÷應(yīng)達成指標項目數(shù)×100％小試合格小試檢驗合格批次÷小管部術(shù)部管部術(shù)部分分(即理想目目xxm時m-x)mp×m技技術(shù)部2100％=管部術(shù)部管部術(shù)部分質(zhì)管部技術(shù)部技術(shù)部生產(chǎn)部質(zhì)管部技術(shù)部技術(shù)部生產(chǎn)部33率試檢驗總批次×100％中試合格中試檢驗合格批次÷中47率47率試檢驗總批次×100％產(chǎn)品質(zhì)量當期不合格產(chǎn)品批次÷不合格率質(zhì)管部生產(chǎn)部不合格率質(zhì)管部生產(chǎn)部(原配方或原工藝成本-合格產(chǎn)品現(xiàn)配方或現(xiàn)工藝成本)配方或工÷原配方或原工藝成本6后檢驗)指同一型號的產(chǎn)品在三個不同地區(qū)或三個不同個不同地區(qū)或三個不同產(chǎn)品質(zhì)量77批次出現(xiàn)同樣的質(zhì)量投投訴率訴為一例，每發(fā)生一例投訴率訴為一例，每發(fā)生一例合計分6未來考核部考核部門制造副總技術(shù)總監(jiān)技術(shù)部一項目工程師績效考核計劃表考評項目計算方式新產(chǎn)品研發(fā)計劃完1成率(按項目考時間進度指標：實際工100％技術(shù)指標：實際達成指標項目數(shù)÷應(yīng)達成指標時間進度：實際工作日產(chǎn)品改良÷計劃工作日×100％計劃完成2率(按項技術(shù)指標：實際達成指目考核)標項目數(shù)÷應(yīng)達成指標小試合格小試檢驗合格批次÷小3率試檢驗總批次×100％中試合格中試檢驗合格批次÷中4率試檢驗總批次×100％產(chǎn)品質(zhì)量當期不合格產(chǎn)品批次÷不合格率5當期生產(chǎn)總批次×(配方原100％因)(原配方或原工藝成本-合格產(chǎn)品現(xiàn)配方或現(xiàn)工藝成本)配方或工÷原配方或原工藝成本6藝改進成×100％，每降低3％，后檢驗)指同一型號的產(chǎn)品在三產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)品質(zhì)量7批次出現(xiàn)同樣的質(zhì)量投投訴率訴為一例，每發(fā)生一例7批次出現(xiàn)同樣的質(zhì)量投投訴率合計％配分p37100數(shù)據(jù)來源計分方法最高目數(shù)據(jù)來源計分方法分分分分(即理想制定的標技術(shù)部目分表質(zhì)管部目技術(shù)部配分分分分分分越大越好時：當0質(zhì)管部實績x>m時實得技術(shù)部技術(shù)部當實績x≤m時技術(shù)部實得分=(m-x)生產(chǎn)部pxm得分=p×務(wù)部m務(wù)部應(yīng)用服務(wù)部銷售部≤120分7未來固劑萬固劑萬膠化能生產(chǎn)部－生產(chǎn)部長績效考核計劃表考評項目1訂單完成及時率產(chǎn)裝修口漆品乳膠質(zhì)漆量一家具次漆不地板率樹脂計算方式目標m≥當月準時完成的訂單數(shù)98．5％量÷當月收到的訂單總數(shù)×100％≤1％產(chǎn)品質(zhì)量一次不良率：指由于制造過程中的因素導致的一次檢驗不合≤0．5％格率當期一次檢驗不合格產(chǎn)品數(shù)量÷當期產(chǎn)品≤2％最高目最低目p標a／A標b20％≥2O％≥％≥2％40％≥3O％≥=2≥1％數(shù)據(jù)來考核計分方法源部門(即理想目制定的目實績x>m時實得分=(x-m)-m)+p當實績生產(chǎn)部x≤m時實得分3制造費用率制造費用：依照費用明細表制造費用率：當期期總產(chǎn)量(噸)20130元≥當實績x≥m÷元時財務(wù)部m)4財務(wù)部成品倉成品厙存率期末各類產(chǎn)成品庫存之和(噸)÷當月出貨產(chǎn)品總量(噸)×100％8未來原材料原材料投入產(chǎn)出損耗率標目分表目配配考評項目計算方式配分最高目最低目計分方法裝修漆O％=1分25乳膠漆原材料投入產(chǎn)出損耗率≤O．3％15家具漆當月實際產(chǎn)出產(chǎn)品數(shù)量≤O．6％8用原材料+上月半成品地板漆≤O．5％2庫存+上月原材料庫存-當月半成品庫存-當樹脂≤5％10月原材料庫存(單位：固化劑≤O．5％5O％=7分O％=10分O％=3分O％=24分O％=6分(即理想制定的倉半成品倉生產(chǎn)部萬能膠O％=3分67期末各類半成品庫存之和(噸和(噸)÷當月出貨產(chǎn)品≤16％3≥18％分存率總量(噸)×100％質(zhì)量事故發(fā)生質(zhì)量事故發(fā)生次數(shù)五次以上返工或報廢；樹脂或固化劑非原料和配方原因的渾濁或固化等，每發(fā)生一次扣10分，直扣至最后得分為Om)成成品倉部質(zhì)管部技術(shù)部生產(chǎn)部≤120合計100分9未來生產(chǎn)部一樹脂部部長績效考核計劃表×××涂料化工公司文件名稱樹脂部部長績效考核表樹脂部部長責任者所屬部門生產(chǎn)部考評期限考評項目計算方式目標配分銷售目標達實際回款額÷計劃回1成率款額×100％目標銷售費用率-(當銷售費用節(jié)2期銷售費用÷當期發(fā)約率貨金額)3貨款回收率金額+應(yīng)收賬款期初余額)×100％商業(yè)退貨額÷實際發(fā)4商業(yè)退貨率貨金額×100％呆賬金額÷考核期內(nèi)5呆賬發(fā)生率發(fā)貨金額×100％合計擬訂職務(wù)與姓名簽批與日期≥95％50高于計劃的1530％低于計劃的1030％高于計劃的1030％高于計劃的1530％文件編號版本編號生效日期考核部最高目最低目計分備注門／數(shù)標標方法據(jù)來源財務(wù)部指非質(zhì)量呆賬判定列實際得分≤120批準共頁第頁級：保管：人力資源部未來生產(chǎn)部一家具漆部長績效考核計劃表×××涂料化工公司文件名稱家具漆部長績效考核表家具漆部長責任者所屬部門生產(chǎn)部考評期限考評項目考評項目銷售目標達實際回款額÷計劃成率款額×100％銷售費用節(jié)2約率3貨款回收率4商業(yè)退貨率5呆賬發(fā)生率職務(wù)與姓名簽批與日期(當期銷售費用÷當期發(fā)貨金額)金額+應(yīng)收賬款期初余額)×100％超出計劃的低于目標的商業(yè)退貨額÷實際發(fā)高于目標的呆賬金額÷考核期內(nèi)高于目標的發(fā)貨金額×100％30％合計配分50文件編號版本編號生效日期考核部最高目最低目計分備注門／數(shù)標標方法據(jù)來源財務(wù)部指非質(zhì)量呆賬判定列實際得分≤120共準頁第共準級：人力未來生產(chǎn)部一膠粘劑部長績效考核計劃表×××涂料化工公司文件名稱所屬部門考評項目膠粘劑部長績效考核表膠粘劑部長生產(chǎn)部計算方式責任者考評期限銷售目標達實際回款額÷計劃回l成率款額×100％文件編號版本編號起生效日期起考核部最高目最低目計分備注門／數(shù)標標方法據(jù)來源2銷售費用節(jié)期銷售費用÷當期發(fā)貨金額)3貨款回收率金額+應(yīng)收賬款期初余額)×100％務(wù)部54商業(yè)退貨率5呆賬發(fā)生率職務(wù)與姓名簽批與日期商業(yè)退貨額÷實際發(fā)呆賬金額÷考核期內(nèi)發(fā)貨金額×100％合計23實際得分≤120指非質(zhì)量呆賬的判準另列準共頁第準密級：保管：人力資源部未來供應(yīng)部一供應(yīng)部部長績效考核計劃表×××涂料化工公司文件名稱所屬部門考評項目供應(yīng)部部長績效考核表供應(yīng)部部長供應(yīng)部計算方式原料包裝物采購合格率當月合格采購批次÷原料包裝物采購合格率2時