某某物業(yè)公司物品采購驗收領(lǐng)用管理辦法1篇

1/1某某物業(yè)公司物品采購驗收領(lǐng)用管理辦法(菁華1篇)某某物業(yè)公司物品采購驗收領(lǐng)用管理辦法1某物業(yè)公司物品采購、驗收、領(lǐng)用管理辦法第一章總則

第一條為規(guī)范物品管理,加強(qiáng)物品采購價格監(jiān)督管理,降低物品采購成本,降低庫存,增加企業(yè)效益,特指定本辦法。

第二條本規(guī)定適用于公司各部門購買原材料、輔料、零部件、保潔用品、辦公用品、勞保用品以及其他物品等采購過程中的決策、價格監(jiān)督、領(lǐng)用監(jiān)督、財務(wù)核算等行為。

第三條物品采購要樹立采購經(jīng)濟(jì)批量觀念,物品驗收要堅持獨(dú)立原則,物品的領(lǐng)用要樹立需用原則。

第二章物品采購的管理

第四條各部門每月應(yīng)根據(jù)部門需要,編制部門"采購計劃明細(xì)表"(一式兩份,部門一份,倉庫保管員一份,見表一),經(jīng)各部門主管簽字確認(rèn)后,報綜合管理部(以下簡稱綜合部)。

綜合部每月(25日前)應(yīng)根據(jù)各部門提交的部門采購計劃明細(xì)表及現(xiàn)物品庫存狀況編制"采購計劃匯總表"(一式兩份,綜合管理部一份,倉庫保管員一份,見表二),采購計劃匯總表后附各部門所需物品明細(xì)。

"采購計劃匯總表"必須經(jīng)倉庫保管員、物業(yè)公司經(jīng)理確認(rèn)后,審批方可生效。

對采購計劃外的物質(zhì)需求,必須填寫"用品特批單"(見表三),經(jīng)上述人員確認(rèn)同意,財務(wù)審批后方可采購。

第五條綜合管理部每月應(yīng)編制采購計劃,并建立采購明細(xì)臺帳(保存期限為二年),接受主管領(lǐng)導(dǎo)檢查,定期和財務(wù)進(jìn)行核對。

采購計劃應(yīng)以合理的庫存和經(jīng)濟(jì)批量為前提,堅持"先利庫,后采購"的工作程序,誰提供采購依據(jù),誰承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

第六條綜合管理部每半年需對重要、主要物品供應(yīng)商進(jìn)行一次綜合評定,并建立供應(yīng)商檔案,對于評審不合格的供應(yīng)商予以淘汰,補(bǔ)充新的合格供應(yīng)商。

第七條綜合管理部負(fù)責(zé)處理公司庫倉的冷、背、殘、次物品。

第三章物品驗收的管理

第八條所采購的貨品到達(dá)公司前,采購人員應(yīng)事先通知庫倉人員做好驗收準(zhǔn)備。

第九條采購的物品到達(dá)公司后,必須由采購人員、負(fù)責(zé)檢驗人員(使用部門、工程部技術(shù)人員)和倉庫人員一起根據(jù)供貨方發(fā)貨單(或發(fā)票)上所列物品進(jìn)行逐一驗收。

第十條采購物品的入庫驗收包括數(shù)量(直觀上物品的完好度)、質(zhì)量(規(guī)格、型號、產(chǎn)地等)、價格三個方面。

數(shù)量和價格驗收由倉管人員負(fù)責(zé),質(zhì)量驗收由使用部門(或公司專業(yè)技術(shù)人員)或倉管人員負(fù)責(zé)。

第十一條公司所采購的物品到達(dá)后,應(yīng)在當(dāng)日辦理完驗收入庫手續(xù)和財務(wù)入庫手續(xù)。

第十二條公司購進(jìn)物品,經(jīng)驗收合格后,倉管人員必須及時填制有編號的入庫單,一式三聯(lián)。

對驗收不合格的物品,倉管員不得辦理入庫手續(xù),由采購員辦理換貨或退貨;

對入庫后發(fā)現(xiàn)不合格的,倉管人員應(yīng)及時通知采購人員辦理換貨或退貨,給公司造成損失的,追究有關(guān)人員的責(zé)任。

倉管人員填寫入庫單,應(yīng)以獨(dú)立保管的實體作為入庫單位。

第十三條物品入庫后,應(yīng)當(dāng)按照種類分區(qū)擺放整齊,按種類設(shè)置貨物標(biāo)識,嚴(yán)禁將不同種類的貨物混放。

第十四條付款時必須持合同、入庫單、發(fā)票經(jīng)總經(jīng)理(或其授權(quán)人)審批后,方可到財務(wù)部辦理付款手續(xù),手續(xù)不全財務(wù)有權(quán)拒絕付款。

第四章物資領(lǐng)用管理

第十五條確需領(lǐng)用物品的人員、部門,必須填寫公司統(tǒng)一印制的"領(lǐng)料單"及"采購計劃明細(xì)表"并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字,領(lǐng)用人持"領(lǐng)料單""采購計劃明細(xì)表"到倉庫領(lǐng)料,領(lǐng)料單的有效期限為3天。

保潔用品,辦公用品等日常使用頻繁的物品,由各部門憑"領(lǐng)料單"、"采購計劃明細(xì)表"按月一次領(lǐng)出。

第十六條倉管人員根據(jù)完備、有效、準(zhǔn)確的領(lǐng)料單填寫一式四聯(lián)出庫單,按照出庫單上的項目逐一發(fā)放,并在各部門"采購計劃明細(xì)表"上蓋"已領(lǐng)用"章,定期將出庫單傳遞給財務(wù)部門。

第十七條保潔班月領(lǐng)料計劃應(yīng)由保潔部主管按掌握的日常消耗所需量嚴(yán)格編制,并經(jīng)主管簽字后,報項目經(jīng)理審批。

由月領(lǐng)料計劃分解產(chǎn)生的旬計劃、日計劃由其主管審批后連同物業(yè)經(jīng)理審批過的月領(lǐng)料計劃應(yīng)于計劃月上月末送至倉庫管理員,倉管人員嚴(yán)格按

第二十條和二十一條的要求發(fā)料。

第十八條每月末,由倉庫管理員對保潔部領(lǐng)用物料匯總,與月領(lǐng)料計劃進(jìn)行核對,若有差異報其物業(yè)經(jīng)理并責(zé)成其說明原因。

第十九條工程部主管根據(jù)歷史數(shù)據(jù)、經(jīng)驗,編制維修用料月計劃,對于經(jīng)常使用的替換配件、物品、維修材料等,由工程部主管提出申請,經(jīng)財務(wù)部審核并經(jīng)物業(yè)經(jīng)理審核批準(zhǔn)后,可實行定額備用量,一般保證7天的庫存量。

根據(jù)批準(zhǔn)后的申請?zhí)顚?領(lǐng)料單"(見表四),一次領(lǐng)出備用。

并指定專人負(fù)責(zé),建立明細(xì)臺帳,月末工程部應(yīng)將庫存量結(jié)出,報倉管人員核對,財務(wù)部定期或不定期檢查領(lǐng)用、庫存情況。

第二十條對于不經(jīng)常使用的物料,憑完備、有效的手續(xù)領(lǐng)用。

第二十一條需要維修的客戶或公司部門,工程部必須根據(jù)客服中心填制的"報修單"(一式三聯(lián),財務(wù)、工程、客服各一聯(lián),見表五)進(jìn)行維修,所需更換的物料或所需工費(fèi)必須經(jīng)客戶或報修部門有關(guān)人員簽字確認(rèn),月末客服中心應(yīng)將報修單匯總后交倉管部門、財務(wù)部進(jìn)行核對、核算。

對于虛假的報修,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)予以嚴(yán)肅處理,工程部主管應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

第二十二條實行"以舊換新"領(lǐng)用物料的部門或人員,必須持舊物料和完備、有效的"領(lǐng)料單",到倉庫更換。

倉管人員應(yīng)在領(lǐng)料單備注欄中注明"以舊換新"字樣,對回收廢舊物料有變賣價值的,倉管人員應(yīng)歸類存放,無使用價值的,也應(yīng)獨(dú)立存放,定期按程序由綜合管理部處理。

第五章附則

第二十三條采購必須按上述規(guī)定的程序辦理,指定專人負(fù)責(zé)采購、驗收和保管,公司將定期或不定期的進(jìn)行全面檢查(包括價格、合同、程序等),并將檢查結(jié)果以書面形式上報公司領(lǐng)導(dǎo);

同時將此作為部門及個人的考核指標(biāo)之一。

第二十四條本管理辦法自下發(fā)之日起試行,原與此辦法有抵觸的,以本辦法為準(zhǔn)。

第二十五條本辦法由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

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某某物業(yè)公司物品采購驗收領(lǐng)用管理辦法(菁華1篇)（擴(kuò)展1）

——某某物業(yè)公司合同專用章管理辦法(菁華1篇)

某某物業(yè)公司合同專用章管理辦法1某物業(yè)公司合同專用章管理辦法

第一條為加強(qiáng)公司合同專用章的管理,規(guī)范合同專用章的使用和保管行為,滿足公司經(jīng)營活動的需要,維護(hù)公司的合法權(quán)益,根據(jù)國家和公司的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實際,制定本辦法。

第二條本辦法適用于公司簽訂的各類合同。

第三條本辦法所稱的合同專用章管理是指公司對外簽訂(變更、解除)合同時所使用的專用印章的管理。

第四條公司暫定刻制一枚合同專用章,由公司辦公室負(fù)責(zé)刻制和管理。

第五條公司對外簽訂(變更、解除)合同一般應(yīng)使用合同專用章。

第六條合同專用章的使用需要簽蓋合同專用章的合同,應(yīng)由合同承辦人持已分類編號的合同文本到合同專用章管理部門用印,同時須提供以下資料已簽署的蓋印申請單(必須由公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門及相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)審核會簽同意,總經(jīng)理閱簽);經(jīng)本單位法定代表人(負(fù)責(zé)人)或其授權(quán)委托人批準(zhǔn)并簽署的正式合同文本,合同由授權(quán)委托人簽署的,需同時提供有效授權(quán)委托書;3、其它應(yīng)提供的資料。

4、為方便公司物業(yè)部經(jīng)常性簽訂房屋租賃合同的需要,經(jīng)總經(jīng)理辦公會同意,對經(jīng)總經(jīng)理簽批的規(guī)范租賃合同文本,授權(quán)委托分管物業(yè)的副總經(jīng)理簽字后可以蓋印。

第八條合同專用章管理部門(人員)的職責(zé)妥善保管合同專用章,不得遺失、毀損或擅自交與他人;嚴(yán)格按規(guī)定使用合同專用印章;建立使用臺賬,嚴(yán)格使用登記;不得擅自將合同專用章攜帶外出簽訂合同,也不得在空白合同書上加蓋合同專用章,特殊情況經(jīng)本單位法定代表人或負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的除外。

第九條凡違反本辦法有關(guān)規(guī)定,造成經(jīng)濟(jì)損失的,視情節(jié)輕重給予處罰;

情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的,由司法機(jī)關(guān)追究其刑事責(zé)任。

第十條本辦法由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋、修訂。

第十一條本辦法自公布之日起實行。

合同專用章使用登記表年度:序號使用日期合同編號合同對方當(dāng)事人使用人

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——某某物業(yè)公司車輛管理辦法怎么寫(菁華1篇)

某某物業(yè)公司車輛管理辦法怎么寫1某物業(yè)公司車輛管理辦法

一、總則

第一條為加強(qiáng)本公司車輛的管理及有效使用,特制定本辦法。

第二條本辦法所指車輛系指公司的小車及中巴車輛。

二、車輛管理

第三條本公司的車輛由行政人事部統(tǒng)一管理,并指派專人負(fù)責(zé)調(diào)度;

公司勞務(wù)輸出項目車輛由輸出項目的管理處統(tǒng)一管理,具體參照本辦法執(zhí)行。

第四條車輛的附帶資料,除行車執(zhí)照、保險卡由司機(jī)(或自駕者)攜帶外,其余均由專人保管,不得遺失,如車輛交接或移轉(zhuǎn)時應(yīng)辦理車輛移交手續(xù),并將該車各種資料隨車移交。

第五條本公司人員因公外出需要用車者,應(yīng)將經(jīng)部門核準(zhǔn)的《公務(wù)外出單》交專人簽字,專人依公務(wù)的重要性派車。

不按規(guī)定辦理申請,專人不予派車。

接送公司領(lǐng)導(dǎo)及員工上下班、定時接送業(yè)主或看樓客人,不填外出單。

其它符合規(guī)定的用車需求(如:接送公司客人、公司或業(yè)主舉辦各種活動等),由專人填寫外出單。

第六條每輛車內(nèi)均設(shè)置《出車日志》,供司機(jī)每次出車時填寫(用車人配合簽字)。

司機(jī)必須認(rèn)真填寫表中各項內(nèi)容,每周呈專人核對,如專人發(fā)現(xiàn)記載不實、不全或未記載者應(yīng)呈報行政人事部負(fù)責(zé)人提出批評。

行政人事部也將不定時予以抽查,對不聽勸誡屢教不改者將給予嚴(yán)肅處理。

第七條行政人事部負(fù)責(zé)核準(zhǔn)一切車輛費(fèi)用的繳納(包括:停車費(fèi)、過路費(fèi)、油費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)及違規(guī)費(fèi)等)。

三、車輛使用

第八條車輛應(yīng)由專職司機(jī)駕駛(經(jīng)公司許可自駕者,應(yīng)善盡駕駛?cè)素?zé)任)。

出車前應(yīng)特別注意安全檢查(如水箱、油量、機(jī)油、電瓶液、輪胎、外觀等),如發(fā)現(xiàn)故障、配件失竊或損壞等現(xiàn)象,應(yīng)立即報告,否則,駕車人應(yīng)對可能出現(xiàn)的后果負(fù)責(zé)。

第九條車輛行車途中應(yīng)注意安全行駛及遵守交通規(guī)則,若有違規(guī)罰款,由駕駛?cè)顺袚?dān)。

第十條司機(jī)不得將公務(wù)車開回家,不得公車私用或?qū)④嚿米越唤o他人駕駛或?qū)W車,違者受罰。

第十一條出車時,車輛應(yīng)停放在指定位置、停車場或適當(dāng)合法位置。

晚上車輛駛回后應(yīng)停放在公司指定場所,并將車門鎖好,然后要求執(zhí)勤保安簽字確認(rèn)。

特殊情況(如返回時已逾晚上十二點(diǎn),或早上6:00以前須外出公務(wù))經(jīng)專人特許可以停放在司機(jī)居住的公司物業(yè)小區(qū)。

任意放置車輛導(dǎo)致違犯交通規(guī)則、損毀、失竊,將追究司機(jī)的責(zé)任。

第十二條沒有正常的調(diào)車手續(xù),任何時候不準(zhǔn)擅自將自己保管的車輛借予他人駕駛或練習(xí)駕駛,更不準(zhǔn)把車輛交給沒有駕駛證的人駕駛;

不準(zhǔn)私自動車。

四、車輛維修保養(yǎng)

第十三條司機(jī)負(fù)責(zé)每周對車輛進(jìn)行定期檢查及保養(yǎng),以維持機(jī)件壽命,確保行車安全。

第十四條車輛的維修、保養(yǎng)應(yīng)由特約修護(hù)廠維修,填寫《車輛請修表》報行政人事部審批,否則修護(hù)費(fèi)用一律不予報銷。

自行修復(fù)者,可報銷購買材料零件費(fèi)用。

公司安排司機(jī)人員每月將車輛開至修護(hù)廠對車輛進(jìn)行一次檢查、維護(hù)、清洗、打蠟等保養(yǎng)工作。

第十五條車輛于行駛途中發(fā)生故障或其它耗損急需修復(fù)或更換零件時,應(yīng)與專人聯(lián)系請求批示。

第十六條由于駕駛?cè)耸褂貌划?dāng)或疏于保養(yǎng),而致車輛損壞或機(jī)件故障,所需之修護(hù)費(fèi),應(yīng)視情節(jié)輕重,由公司與駕駛?cè)素?fù)擔(dān)。

五、違規(guī)與事故處理

第十七條未經(jīng)許可將車借予他人駕駛以致違反交通規(guī)則或發(fā)生事故,公司將追究責(zé)任司機(jī)的責(zé)任。

駕駛?cè)诉`反交通規(guī)則,其罰款由駕駛?cè)素?fù)擔(dān)。

第十八條各種車輛如在公務(wù)中遇不可抗拒之車禍發(fā)生,除向附近警察機(jī)關(guān)報案外,并須即刻與公司專人聯(lián)絡(luò),專人除即刻前往處理外,并即通知保險公司辦理賠償手續(xù)。

第十九條意外事故造成車輛損壞,在扣除保險金額后再視實際情況由駕駛?cè)伺c公司共同負(fù)擔(dān)。

發(fā)生交通事故后,如需向受害人賠償損失,經(jīng)扣除保險金額后,其差額由駕駛?cè)伺c公司各負(fù)擔(dān)一半。

六、費(fèi)用報銷

第二十條公務(wù)用車停車費(fèi)、過路費(fèi)、油料及維修費(fèi)憑票證經(jīng)審核后實報實銷。

七、附則

第二十一條本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

附:派車流程《公務(wù)外出單》《出車日志》《車輛請修表》

某某物業(yè)公司物品采購驗收領(lǐng)用管理辦法(菁華1篇)（擴(kuò)展3）

——物業(yè)公司物資采購庫管領(lǐng)用管理辦法(菁華1篇)

物業(yè)公司物資采購庫管領(lǐng)用管理辦法1物業(yè)公司物資采購、庫管、領(lǐng)用暫行管理辦法一物資用品采購物資采購應(yīng)嚴(yán)格遵循質(zhì)量、價格及售后服務(wù)完備的原則進(jìn)行,采購的品種和數(shù)量應(yīng)嚴(yán)格控制在一定范圍內(nèi)并盡可能節(jié)約成本,減少庫存。

采購范圍:固定資產(chǎn)、低值易耗品、設(shè)備設(shè)施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。

二物品申購程序各部門(管理處)每月25日前上報次月"月物資采購計劃表"并交給倉庫庫管員,庫管員應(yīng)根據(jù)物資庫存情況,核定整理各部門(管理處)的"月物資采購計劃表","月物資采購計劃表"送分管副總進(jìn)行審核,報總經(jīng)理審批同意,由采購人員根據(jù)批準(zhǔn)情況按輕重緩急在當(dāng)月內(nèi)完成采購計劃。

急需采購的物資,由部門分管副總批準(zhǔn),通知采購人員采購,但事后應(yīng)由部門出具書面情況說明,填寫"請購單",經(jīng)分管副總簽字,報總經(jīng)理同意,交財務(wù)審核報銷。

采購所有物資必須全部入庫,并由庫管員填制入庫單,如是供應(yīng)商送貨,由供應(yīng)商提供發(fā)票或供貨單、入庫單一式三聯(lián)。

一聯(lián)留庫房;

一聯(lián)交供應(yīng)商;

一聯(lián)交采購人員。

三物資領(lǐng)用程序部門領(lǐng)用物品時需認(rèn)真填寫領(lǐng)料單(品名、數(shù)量應(yīng)填寫準(zhǔn)確,注明領(lǐng)用人),由分管副總簽字后方能到倉庫領(lǐng)用。

倉庫庫管員在發(fā)放物品時需認(rèn)真按申領(lǐng)單品名和數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)放。

領(lǐng)料單一式三份,一份部門留存,一份倉庫保管留存,一份交財務(wù)留存。

四其它工程部門作為特殊部門,零星、少量、急用材料領(lǐng)取可按以下程序進(jìn)行由公司確認(rèn)并簽定協(xié)議,在單位附近指定一家經(jīng)銷商,作為協(xié)作商家,商家必須保證材料的質(zhì)量,并在同等質(zhì)量中價格不能高出市場價。

使用單位應(yīng)先按內(nèi)部管理填三聯(lián)《請購單》,先由部門經(jīng)理簽字,領(lǐng)取的原則必須是零星、少量、急用材料,量大成批的另組織貨源并在物管公司庫房領(lǐng)取。

協(xié)作商家見《請購單》后,有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可發(fā)貨。

到商家取貨必須由工程部指定一名專人領(lǐng)取,并填寫三聯(lián)《請購單》,一聯(lián)留工程部,一聯(lián)留商家,一聯(lián)留分管副總。

商家也可送貨上門。

結(jié)算方式:當(dāng)月底由商家憑《請購單》報分管副總,經(jīng)總經(jīng)理審核后,再開具發(fā)票交財務(wù)核報銷。

采購管理責(zé)任:采購人員采購的各類物品必須保證達(dá)到公司提出的質(zhì)量、服務(wù)和時限要求,如有不實給公司造成損失由采購人負(fù)責(zé)賠償。

某某物業(yè)公司物品采購驗收領(lǐng)用管理辦法(菁華1篇)（擴(kuò)展4）

——某某物業(yè)公司物料管理規(guī)定(菁華1篇)

某某物業(yè)公司物料管理規(guī)定1某物業(yè)公司物料管理規(guī)定

目的規(guī)范公司所用物料申購、倉管、領(lǐng)用、統(tǒng)計等一系列工作,確保所耗物料安全;

各項管理有序;

合理控制物料使用;

減少非正常清耗和物料相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作。

適用范圍物業(yè)公司下屬各單位的物料管理工作。

概念物料管理員:指各單位倉管員或負(fù)責(zé)物料管理工作責(zé)任人,負(fù)責(zé)物料申購統(tǒng)計、下單、跟蹤、收驗貨、倉管、入倉、出倉、盤點(diǎn)、數(shù)據(jù)統(tǒng)計等工作。

物料管理結(jié)算周期:物料管理結(jié)算周期是指上月的21日至本月20日。

職責(zé)

物料使用部門負(fù)責(zé)20日前向物料管理員遞交《物料申購計劃表》申購所需物料,逾期未遞交申計劃所造成的后果由責(zé)任部門自行負(fù)責(zé)。

物料管理員負(fù)責(zé)物料申購統(tǒng)計、下單、跟蹤、收驗貨、倉管、入倉、出倉、盤點(diǎn)、數(shù)據(jù)統(tǒng)計等工作。

公司財務(wù)中心物業(yè)會計負(fù)責(zé)各單位物料的核算。

項目物業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查物料管理員按公司規(guī)定做好物料管理工作。

公司品質(zhì)部負(fù)責(zé)協(xié)助項目物業(yè)負(fù)責(zé)人指導(dǎo)物料管理員做好物料管理工作,并不定期抽查執(zhí)行情況。

程序要點(diǎn)

庫存物料的限額標(biāo)準(zhǔn)

日常消耗物料的庫存限額:

1)一般為每月*均消耗量的兩倍;2)特殊情況另行處理。

常備的零件物料的庫存限額:

1)一般為每月*均消耗量的3倍;2)特殊情況另行處理。

物料采購的申請

物料需求部門在20日前向物料管理員遞交本部門《物料申購計劃表》,并在23日前向物料管理員遞交本部門《庫存物料盤點(diǎn)表》和本部門本物料管理結(jié)算周期《物料消耗記錄》。

對于特殊需求的物料,申購部門需提供詳盡的規(guī)格型號、圖片或供應(yīng)商等資料,如有需要還應(yīng)提供實物樣本。

物料管理員在收到申請部門遞交的《物料申購計劃表》后,根據(jù)以往該部門領(lǐng)用物料記錄對該部門的申請計劃進(jìn)行審核,發(fā)現(xiàn)異常立即了解原由,如有需要應(yīng)檢查該部門物料使用記錄和實物庫存情況。

當(dāng)倉庫物料低于規(guī)定的庫存限額時,應(yīng)在本物料管理結(jié)算周期結(jié)束后及時填制所需物料的采購計劃。

物料的申購應(yīng)有計劃和預(yù)見性,在一般情況下每月25日后公司不再受理各單位遞交的物料申購申請。

因特殊原因需臨時申購的零星、應(yīng)急物料由使用部門填寫《零星/應(yīng)急物料申購表》遞物料管理員審核,經(jīng)項目物業(yè)負(fù)責(zé)人和區(qū)域主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后遞物業(yè)總部。

每月23日前匯總各部門《物料申購計劃表》,結(jié)合庫存情況編制本單位下月物料申購計劃,并遞項目物業(yè)負(fù)責(zé)人審核,區(qū)域負(fù)責(zé)人審批。

1)項目物業(yè)負(fù)責(zé)人依據(jù)下列內(nèi)容審核:A倉庫實際庫存量;

B當(dāng)月實際消耗量;

C庫存物料的限額標(biāo)準(zhǔn);

D下月預(yù)計消耗量;

E下月資金預(yù)算。

2)區(qū)域主管負(fù)責(zé)人審批:A采購計劃不合理的,應(yīng)及時予以調(diào)整申購計劃;

B采購計劃合理的,區(qū)域負(fù)責(zé)人應(yīng)在審批欄內(nèi)簽署姓名、日期。

物業(yè)總部行政助理在每月25日前收齊各各單位遞交采購申請后遞公司總經(jīng)理審閱批示。

總部行政助理在28日前將經(jīng)總經(jīng)理審閱批準(zhǔn)的《物料申購計劃表》集中后交集團(tuán)采購部。

申購跟進(jìn)

申請計劃一經(jīng)批準(zhǔn),由物料管理員負(fù)責(zé)與集團(tuán)采購部負(fù)責(zé)跟進(jìn)本項目采購工作采購員聯(lián)系,對于特殊物料加以說明以避免購買錯誤,并跟蹤購買效率是否能達(dá)到使用單位要求。

特殊物料,物料管理員應(yīng)提醒申購部門主動與采取部采購員聯(lián)系。

物料的入倉程序

物料的入倉程序:

1)物料管理員應(yīng)按照《物料驗收管理規(guī)定》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗收;2)經(jīng)驗收合格的物料,將送貨單據(jù)進(jìn)行復(fù)印,開具《進(jìn)倉單》,并將物料分類存放;)根據(jù)當(dāng)天的物料送貨單、《進(jìn)倉單》、《領(lǐng)料單》,當(dāng)日在《進(jìn)銷存賬》上做好物料明細(xì)帳,并在《物料申購收貨記錄》上做好收貨記錄;

4)物料管理員應(yīng)在每日下班前,將《進(jìn)倉單》、物料送貨單和《領(lǐng)料單》匯總整理好后存檔,作為本物料管理結(jié)算周期物料統(tǒng)計和費(fèi)用核算依據(jù)之一。

退回物料的入倉程序:

1)相關(guān)人員將未使用完的物料送到倉庫。

2)物料管理員應(yīng)根據(jù)核查結(jié)果,按照《物料驗收管理規(guī)定》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗收。

A)合格品,填寫《進(jìn)倉單》,在說明欄內(nèi)填寫"退回物料"字樣,存入合格品存放區(qū)內(nèi);

B)不合格品,填寫《不合格品處理表》后存放在不合格品區(qū)等待處理。

)物料管理員應(yīng)在每日下班前,根據(jù)《進(jìn)倉單》在《進(jìn)銷存賬》賬簿上登記倉庫物料明細(xì)賬,并將《進(jìn)倉單》匯總后存檔。

設(shè)備工具的入倉程序:

1)新采購的工具按物料的入倉程序執(zhí)行。

2)以舊換新的設(shè)備工具入倉程序:A)經(jīng)辦人應(yīng)憑其所在各部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)的《工具領(lǐng)用記錄》到倉庫辦理舊工具入倉手續(xù);

B)物料管理員經(jīng)檢查無誤后予以辦理入倉手續(xù),同時在《工具領(lǐng)用記錄》上簽名確認(rèn)。

C)填寫《入倉單》將舊工具辦理入倉手續(xù),不能使用的填寫《不合格品處理表》后存放在不合格品區(qū)等待處理。

D)新領(lǐng)出的工具按出倉程序填寫《領(lǐng)料單》辦理工具領(lǐng)出手續(xù),同時在《工具領(lǐng)用記錄》上簽名確認(rèn)。

)退還的設(shè)備工具入倉程序:A)物料管理員根據(jù)使用人的《工具領(lǐng)用記錄》或《工具借領(lǐng)單》上的項目,逐項清點(diǎn)退還工具,并填寫《入倉單》將舊工具辦理入倉手續(xù),B)物料管理員按照《物料驗收管理規(guī)定》中的相關(guān)規(guī)定對退回的設(shè)備工具進(jìn)行驗收。

倉庫物料的存放管理

物料存放倉庫的自然條件:

1)有通風(fēng)設(shè)備;2)光線充足;)面積寬敞。

倉庫物料的存放分類:

1)易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物料;2)吸水性強(qiáng)、容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物料;)常用工具、材料和配件等;

4)易碎、易損物料;

5)食品類。

物料存放倉庫的區(qū)域劃分:

1)合格物料存放區(qū);2)不合格物料存放區(qū);)待檢物料存放區(qū)。

倉庫區(qū)域劃分的方法:

1)在貨架上標(biāo)識并隔離;2)劃線掛標(biāo)牌。

倉庫物料的存放要求:

1)易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物料應(yīng)單獨(dú)設(shè)置倉庫存放,存放時應(yīng)注意:A)周圍無明火、遠(yuǎn)離熱源;

B)擺放在地下;

C)配備滅火器;

D)保持包裝完好;

E)庫房結(jié)構(gòu)堅固,門窗封閉牢固;

F)庫房門內(nèi)開。

2)吸水性強(qiáng)、容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物料存放時:A)用經(jīng)過防火處理的貨架處置;

B)放在干燥的地上或貨架上;

C)配備防潮通風(fēng)設(shè)施。

)常用工具、材料和配件等:A)不規(guī)則物料,用盒或袋裝好后擺放;

B)規(guī)則的物料整齊的擺放在貨架或地上;

4)易碎易損的物料:C)體積較小或瓶裝物料,放置貨架的底層、整齊的擺放在地上;

D)體積較大的,應(yīng)靠墻立放,放置上方不懸掛物料;

E)放置位置有膠墊。

5)食品:A)放置在經(jīng)過防水處理的貨架上;

B)配備通風(fēng)、防潮設(shè)施。

倉庫物料的領(lǐng)用管理

物料的領(lǐng)用程序:

1)物料領(lǐng)用人應(yīng)憑其所在各部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)的《領(lǐng)料單》到倉庫辦理材料領(lǐng)用手續(xù);2)物料管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》上所列品種,逐一發(fā)放;)物料管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》內(nèi)容日在《進(jìn)銷存賬》上登記倉庫物料發(fā)放明細(xì)登記;

4)物料管理員應(yīng)于每日下班前,將《領(lǐng)料單》匯總后存檔。

工具的領(lǐng)用管理:

1)工具使用人應(yīng)憑其所在各部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)的《領(lǐng)料單》,并攜帶個人《工具領(lǐng)用記錄》到倉庫領(lǐng)用工具;2)物料管理員應(yīng)根據(jù)使用人《工具領(lǐng)用記錄》的記錄,核對原卡上的領(lǐng)用工具是否有重復(fù)現(xiàn)象:A)如經(jīng)核對,已有領(lǐng)用記錄,但沒有報廢或其他處理記錄,物料管理員應(yīng)拒絕發(fā)放;

B)如經(jīng)核對沒有該工具的領(lǐng)用記錄,將工具發(fā)放給領(lǐng)用人后,并在使用人《工具領(lǐng)用記錄》上登記。

)物料管理員應(yīng)在每日下班前將工具《領(lǐng)料單》匯總后在《進(jìn)銷存賬》上登記倉庫物料發(fā)放明細(xì)登記。

借用工具的領(lǐng)用程序:

1)凡因工作需要借用工具的人員,應(yīng)憑其所在部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)的《工具借領(lǐng)單》,到倉庫辦理工具借用手續(xù);2)維修人員也可憑有效的維修單借用工具;)物料管理員根據(jù)《工具借領(lǐng)單》或維修單,填寫《領(lǐng)料單》后發(fā)放;

4)物料管理員對借用的工具應(yīng)根據(jù)規(guī)定的歸還期限督促借用人按時歸還。

5)在每日下班前將工具《領(lǐng)料單》匯總后在《進(jìn)銷存賬》上登記倉庫物料發(fā)放明細(xì)登記。

倉庫物料報廢的管理

報廢的標(biāo)準(zhǔn):

1)物料到有效期;2)客觀原因造成物料工具已無使用價值的;)按其他有關(guān)規(guī)定需報廢。

物料報廢的程序:

1)報廢物料經(jīng)辦人憑其所在各部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)的《物料報廢單》,到物料管理員處辦理物料報廢手續(xù);2)倉庫庫存的物料報廢,由物料管理員負(fù)責(zé)填寫《物料報廢單》;)報廢物料經(jīng)手人在遞交《物料報廢單》時,應(yīng)準(zhǔn)備好報廢物料的關(guān)有原始資料,如入庫時間、物料性能介紹、使用時間、使用說明、其他有關(guān)資料等。

4)單位負(fù)責(zé)人有接到《物料報廢單》申請后應(yīng)組織相關(guān)人員驗證,并在《物料報廢單》上做好驗證記錄;

5)報廢物料單位價值在500元以上的,將經(jīng)驗證后《物料報廢單》報公司總經(jīng)理審批;

6)報廢物料單位價值在500元以內(nèi)的,將經(jīng)驗證后《物料報廢單》報區(qū)域主管領(lǐng)導(dǎo)審;

7)物料管理員根據(jù)審批意見對報廢物料進(jìn)行處理。

8)經(jīng)批準(zhǔn)可處理的報廢物料,需在物料管理員同物料處理人的互相監(jiān)督下進(jìn)行,并在《物料報廢單》上做好處理和所得收益記錄,雙方簽名確認(rèn)。

9)報廢物料所得收益交項目物業(yè)收銀處,并開據(jù)收條后匯同《物料報廢單》共同存檔。

倉庫物料的清點(diǎn)

本物料管理結(jié)算周期結(jié)束后3個工作日內(nèi),物料管理員應(yīng)對倉庫內(nèi)物料進(jìn)行逐一清點(diǎn)。

根據(jù)清點(diǎn)結(jié)果,填寫《庫存物料盤點(diǎn)表》。

物料管理員應(yīng)將庫存物料《進(jìn)銷存賬》明細(xì)賬的余額和盤點(diǎn)表上的實物作額進(jìn)行核對:

1)經(jīng)核對無誤的,物料管理員應(yīng)根據(jù)本物料管理結(jié)算周期內(nèi)實際發(fā)生的《入倉單》及《領(lǐng)料單》,編制《物料消耗記錄》,同時編制下月采購計劃;2)如經(jīng)核對有誤:A)實物多于賬面余額的,應(yīng)報項目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),按新購物料入倉程序,填寫《進(jìn)倉單》辦理進(jìn)倉手續(xù),在進(jìn)倉單說明欄內(nèi)注明"盤贏物料"字樣;

B)如實物少于賬面余額的,應(yīng)查找出原由后報項目負(fù)責(zé)人處理。

)盤點(diǎn)結(jié)束后,在23日前將當(dāng)月報送項目負(fù)責(zé)人審核。

4)項目物業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)于每月25日前對物料管理員所遞材料進(jìn)行審核,并根據(jù)情況部分或全面進(jìn)行抽檢,審核并抽檢無誤后將經(jīng)審核簽批的《物料消耗記錄》、《物料申購計劃表》資料遞總公司物業(yè)部。

物料管理員將經(jīng)項目負(fù)責(zé)審批的第月初5號前將上月物料管理相關(guān)資料整理成冊,并核對無誤后遞項目負(fù)責(zé)人審核簽批后的《物料盤點(diǎn)表》、《物料消耗記錄》、《物料申購計劃表》整理成冊,交由客服部長期保存。

物料的管理情況,作為對物料管理員和相關(guān)責(zé)任人績效考評的依據(jù)之一。

記錄

《進(jìn)倉單》

《領(lǐng)料單》

《工具借領(lǐng)單》WY/QRWY031

《工具領(lǐng)用記錄》WY/QRWY032

《物料盤點(diǎn)表》WY/QRWY033

《物料消耗記錄》WY/QRWY034

《物料申購計劃表》WY/QRWY035

《物料申購收貨記錄》WY/QRWY036

《物料報廢單》WY/QRWY037

《進(jìn)銷存賬》簿相關(guān)支持性文件

《物料驗收管理規(guī)定》

《績效考核管理制度》

《行政處罰管理制度》塔吊操作規(guī)程爆破安全規(guī)程安全操作規(guī)程應(yīng)急演練方案消防演習(xí)方案職業(yè)防護(hù)措施

某某物業(yè)公司物品采購驗收領(lǐng)用管理辦法(菁華1篇)（擴(kuò)展5）

——物業(yè)公司員工工裝管理辦法(菁華1篇)

物業(yè)公司員工工裝管理辦法1物業(yè)公司員工工裝管理辦法

(五)

目的:完善內(nèi)部管理,以較好的精神面貌投入到工作中去。

適用范圍:公司實施工裝管理所涵蓋的部門和個人。

內(nèi)容公司視員工崗位及工作需要,按不同規(guī)定發(fā)給員工不同的工裝,工裝屬公司公物之一,全體員工請自覺愛護(hù)公司公物。

員工上班應(yīng)按規(guī)定著工裝,工裝必須整齊、清潔。

下班后,不得著工裝離開小區(qū)以外的區(qū)域(除因公或特殊批準(zhǔn)外)。

工裝不得私自調(diào)換、贈送、轉(zhuǎn)讓。

工裝應(yīng)妥善保管,如有遺失和破損,均按價賠償,并根據(jù)其行為情節(jié)嚴(yán)重承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。

員工工裝按工種的不同,規(guī)定發(fā)放洗衣票,員工憑洗衣票去酒店洗衣房換洗工裝。

工程部、護(hù)衛(wèi)部:15張/人月其它部門:10張/人月洗衣票的領(lǐng)取每月各部門按規(guī)定到公司綜合事務(wù)部領(lǐng)取。

員工離開公司時,必須將洗滌干凈、無破損完好的交回綜合事務(wù)部。

工裝管