質(zhì)量保證大綱模板

編號：XXXX-PP-01-B密級：xxx項(xiàng)目質(zhì)量保證大綱xxxx

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1目的為了強(qiáng)化xxx項(xiàng)目研制全過程的質(zhì)量管理實(shí)現(xiàn)其產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)確保產(chǎn)品按期交付,足顧客需求,特制定xxx項(xiàng)目質(zhì)量保證大綱。2范圍本質(zhì)量保證大綱適用于系統(tǒng)的研制全過程按進(jìn)度安排必要的質(zhì)量保證機(jī)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，要求進(jìn)行的活動，工作程序和所需要的資源等，從而清楚地了解對xxx項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)流程、質(zhì)量控制要求。3引用標(biāo)準(zhǔn)、文件GJBGJBGJB1405-92

產(chǎn)品質(zhì)量保障大綱要求可靠性維修性術(shù)語質(zhì)量管理術(shù)語《軍工產(chǎn)品定型工作條例》198612日國務(wù)院、中央軍委發(fā)布《軍工產(chǎn)品質(zhì)量管理?xiàng)l例》

19876

國防科工委發(fā)布4術(shù)語和定義本標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語采用、中的定義5產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)5.1

功能和性能目標(biāo)研制的XXX系統(tǒng)的功能和性能指標(biāo)應(yīng)滿足合同規(guī)定的XXX項(xiàng)目的功能和性能指標(biāo)的要求,具體要求見《XX項(xiàng)目技術(shù)協(xié)議書要包括：能要求術(shù)指標(biāo)要求5.2產(chǎn)品使用的約束條件[

例如：溫度、濕度、振動、電磁兼容等約束條件，請一一列出。

]6產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程、文件及記錄6.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程流程圖：系統(tǒng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程流程圖：第1頁

階段需求分析階段

過

程

輸出的文件合同立項(xiàng)說明書立項(xiàng)通知單需求分析報(bào)告其他設(shè)計(jì)輸入文件

輸出的記錄需求〔設(shè)計(jì)輸入〕評審報(bào)告

質(zhì)量保證大綱方

案

項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃

項(xiàng)目計(jì)劃評審報(bào)告階

段

方案設(shè)計(jì)報(bào)告

配置管理計(jì)劃

方案設(shè)計(jì)評審報(bào)告

風(fēng)險(xiǎn)分析初步預(yù)估設(shè)計(jì)階段

可靠性分析報(bào)告特性分析報(bào)告系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)報(bào)告分系統(tǒng)任務(wù)書分系統(tǒng)設(shè)計(jì)報(bào)告軟件需求分析、方案設(shè)計(jì)、軟件設(shè)計(jì)報(bào)告

軟件需求評審報(bào)告軟件設(shè)計(jì)評審報(bào)告系統(tǒng)詳細(xì)沒計(jì)評審報(bào)告

電原理圖、機(jī)械結(jié)構(gòu)圖

電原理圖、PCB審查報(bào)告機(jī)械結(jié)構(gòu)圖審查報(bào)告

采購計(jì)劃檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)

接

代碼審走查記錄

線圖

平面聯(lián)試報(bào)告研

制

接線源

軟件測試報(bào)告階

段

平面聯(lián)試圖代碼分系統(tǒng)測試計(jì)劃軟件測試計(jì)劃

軟件詳細(xì)設(shè)計(jì)評審平面聯(lián)試報(bào)告分系統(tǒng)測試報(bào)告系統(tǒng)集成測試報(bào)告

系統(tǒng)裝配圖、工藝文件

調(diào)試報(bào)告

調(diào)試大綱系統(tǒng)驗(yàn)收測試大綱產(chǎn)品合格證

系統(tǒng)驗(yàn)收測試報(bào)告交驗(yàn)階

付收段

交付顧客的文件裝箱單運(yùn)輸合同現(xiàn)場安裝、調(diào)試大綱用戶手冊

軟件產(chǎn)品復(fù)制和檢驗(yàn)報(bào)告軟件產(chǎn)品包裝檢驗(yàn)表交付申請表內(nèi)部驗(yàn)收評審報(bào)告裝箱檢查單、開箱檢查單

〔安裝、維護(hù)、使用說明

運(yùn)輸單、顧客接收單

書〕

聯(lián)試報(bào)告

軟件產(chǎn)品安裝記錄表、產(chǎn)品回執(zhí)

顧客驗(yàn)收報(bào)告第2頁

售服階

后務(wù)段

服務(wù)計(jì)劃產(chǎn)品使用標(biāo)準(zhǔn)

服務(wù)報(bào)告、培訓(xùn)記錄故障維修記錄顧客改良建議軟件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程流程圖：階段需求分析階段

過項(xiàng)目立項(xiàng)明確項(xiàng)目需求需求分析

程

輸出的文件合同立項(xiàng)說明書立項(xiàng)通知單需求分析報(bào)告

所需的記錄需求分析評審報(bào)告否方案階段

需求分析評審是項(xiàng)目策劃方案（概要）設(shè)計(jì)

質(zhì)量保證大綱項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃方案設(shè)計(jì)報(bào)告

項(xiàng)目計(jì)劃評審報(bào)告方案設(shè)計(jì)評審報(bào)告否

風(fēng)險(xiǎn)分析初步預(yù)估方案設(shè)計(jì)評審是軟件詳細(xì)設(shè)計(jì)

接口設(shè)計(jì)說明配置管理計(jì)劃詳設(shè)

細(xì)計(jì)

詳細(xì)設(shè)計(jì)評審

否

軟件詳細(xì)設(shè)計(jì)報(bào)告

軟件詳細(xì)設(shè)計(jì)評審階

段

是編程及調(diào)試否

代碼審走查記錄軟件實(shí)現(xiàn)階段

單元測試是模塊集成模塊測試

否

源代碼單元測試計(jì)劃模塊集成報(bào)告模塊集成測試計(jì)劃

單元測試報(bào)告模塊集成測試報(bào)告是

系統(tǒng)驗(yàn)收測試報(bào)告系統(tǒng)集成

系統(tǒng)驗(yàn)收大綱否系統(tǒng)集成測試是內(nèi)部驗(yàn)收準(zhǔn)備

交付顧客的文擋

軟件產(chǎn)品復(fù)制和檢驗(yàn)報(bào)告交付

否

現(xiàn)場聯(lián)試報(bào)告

軟件產(chǎn)品包裝檢驗(yàn)表驗(yàn)收階段

交付前評審是軟件交付

用戶手冊〔安裝、維護(hù)、使用說

交付申請表內(nèi)部驗(yàn)收評審報(bào)告軟件產(chǎn)品安裝記錄表否

明書〕

軟件產(chǎn)品回執(zhí)顧客驗(yàn)收系統(tǒng)聯(lián)試是系統(tǒng)維護(hù)售后服務(wù)

軟件調(diào)試報(bào)告顧客驗(yàn)收報(bào)告顧客使用報(bào)告第3頁

產(chǎn)維服階

品護(hù)務(wù)段

服務(wù)計(jì)劃產(chǎn)品使用標(biāo)準(zhǔn)

服務(wù)報(bào)告培訓(xùn)記錄故障維修記錄顧客改良建議顧客滿意度調(diào)查6.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的資源人力資源

銷售人員

x人

項(xiàng)目總體方案設(shè)計(jì)

X人；

項(xiàng)目硬件設(shè)計(jì)、調(diào)試、測試項(xiàng)目軟件設(shè)計(jì)、調(diào)試、測試

X人；X人；

結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)電裝

X人X人

檢驗(yàn)/軟件測試人員(兼)X人

質(zhì)量管理人員

X人測量設(shè)備〔〕設(shè)備/設(shè)施工具矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀信號源頻譜儀功率計(jì)示波器數(shù)字信號發(fā)生器所需時(shí)間

要求50MHz~20GHz0.1GHz~18GHz500MHz100μXX個(gè)月

備注在有效期內(nèi)，狀態(tài)完好在有效期內(nèi)，狀態(tài)完好在有效期內(nèi)，狀態(tài)完好在有效期內(nèi)，狀態(tài)完好在有效期內(nèi)，狀態(tài)完好在有效期內(nèi)，狀態(tài)完好7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的質(zhì)量控制要求XXX產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的質(zhì)量控制應(yīng)符合公司質(zhì)量管理體系文件的要求，也要適應(yīng)本產(chǎn)品特殊的要求，確保產(chǎn)品滿足顧客要求。7.1需求分析項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，根據(jù)項(xiàng)目《合同》和《技術(shù)協(xié)議書》的要求，對項(xiàng)目的功能和性能要求進(jìn)行逐項(xiàng)分析，從分析中可能得出以下要求1)產(chǎn)品的功能和性能要求；2)適用的法律法規(guī)要求，如適用的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；3)產(chǎn)品可靠性、維修性要求；4)對復(fù)雜產(chǎn)品進(jìn)行特性分析，得出關(guān)鍵件、重要件要求等。5)組織對產(chǎn)品提出的附加要求；第4頁

7.2方案設(shè)計(jì)1)項(xiàng)目組應(yīng)在正確理解《技術(shù)協(xié)議書》的功能和性能要求、需求分析的基礎(chǔ)上進(jìn)行方案論證。應(yīng)比較、權(quán)衡不同方案，進(jìn)行方案優(yōu)化選擇、對選定方案進(jìn)行論證，并對選定方案暴露的問題有妥善解決的方法。2)在方案設(shè)計(jì)階段還應(yīng)做好產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃和項(xiàng)目計(jì)劃確定頂層設(shè)計(jì)文擋的目錄和工作計(jì)劃。3)方案設(shè)計(jì)完成后應(yīng)進(jìn)行方案設(shè)計(jì)評審評審不通過不能轉(zhuǎn)入下一設(shè)計(jì)階段。評審包括公司組織的和顧客組織的方案評審，對評審中提出的問題提出歸零要求。7.3產(chǎn)品研制7.3.1產(chǎn)品設(shè)計(jì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)按《設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃》和《設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序》要求實(shí)施。產(chǎn)品設(shè)計(jì)應(yīng)提出：1)設(shè)計(jì)輸出文擋及管理要求；2)設(shè)計(jì)輸入評審要求；3)提出技術(shù)設(shè)計(jì)和樣機(jī)設(shè)計(jì)、制造要求；4)設(shè)計(jì)圖樣要求，包括設(shè)計(jì)圖樣標(biāo)準(zhǔn)化要求，圖樣和技術(shù)文件按規(guī)定程序?qū)徟⒃O(shè)計(jì)輸出應(yīng)符合設(shè)計(jì)輸入要求等；5)可靠性、維修性、保障性設(shè)計(jì)要求；6)新材料、新工藝、新技術(shù)及元器件控制要求；7)特性分析、分類要求；8)電腦軟件工程化管理要求。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)1)硬件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)：硬件設(shè)計(jì)人員按電原理圖和《電路板設(shè)計(jì)流程標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行PCB電路板的制作。制作過程中，電路板審查人員按電原理圖對制板前的PCB圖、接口和制成后的印制板進(jìn)行認(rèn)真檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)更改或重新制板。通過測試，驗(yàn)證其功能和性能滿足設(shè)計(jì)要求。機(jī)箱、機(jī)柜的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、制造按《結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》實(shí)施。2)軟件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)：軟件開發(fā)人員根據(jù)軟件設(shè)計(jì)要求完成編碼或模型，進(jìn)行初步調(diào)試后交軟件測試人員進(jìn)行代碼模型審走查。必時(shí)進(jìn)行單元測試、模塊集成測試和系統(tǒng)集成驗(yàn)收測試。測試中發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)軟件開發(fā)人員確認(rèn)后軟件開發(fā)人員進(jìn)行更改改后的代碼應(yīng)進(jìn)行回歸審查。執(zhí)行《審走查標(biāo)準(zhǔn)測試標(biāo)準(zhǔn)成測試標(biāo)準(zhǔn)》和《系統(tǒng)集成測試標(biāo)準(zhǔn)第5頁

3)產(chǎn)品研制、生產(chǎn)：如果試制的樣機(jī)直接交付給顧客要求試制過程按國軍標(biāo)7.5.生產(chǎn)和服務(wù)提供要求實(shí)〔包括有小批生產(chǎn)的產(chǎn)品產(chǎn)品研制、生產(chǎn)應(yīng)確保：a)嚴(yán)格按圖樣和技術(shù)文件組織生產(chǎn)，工藝文件和工藝圖樣與設(shè)計(jì)圖樣和技術(shù)文件應(yīng)協(xié)調(diào)一致，并滿足其各項(xiàng)要求；b)現(xiàn)場生產(chǎn)、試驗(yàn)和檢驗(yàn)使用的測量設(shè)備應(yīng)在規(guī)定的檢定周期內(nèi)，確保測量結(jié)果準(zhǔn)確、可靠；c)生產(chǎn)準(zhǔn)備工作完成后，應(yīng)對生產(chǎn)準(zhǔn)備情況進(jìn)行檢查，檢查項(xiàng)目包括技術(shù)文件、人員、測量設(shè)備、器材等；d)工藝評審、首件鑒定要求、標(biāo)識和可追溯性要求；e)提出加強(qiáng)進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)的要求；f)提出對關(guān)鍵過程、關(guān)鍵件、重要件實(shí)施重點(diǎn)控制的要求；g)提出預(yù)防為主加強(qiáng)生產(chǎn)過程控制要求尤其是裝配工序中的焊接、多余物控制要求，材料、成品、元器件代用要求；h)加強(qiáng)對不合格品管理嚴(yán)格《不合格品控制程序?qū)徖聿缓细衿罚⒉扇〖m正措施，防止類似問題重復(fù)發(fā)生的要求；i)按《配置管理程序》要求，加強(qiáng)對技術(shù)文件的技術(shù)狀態(tài)管理，嚴(yán)格控制設(shè)計(jì)更改工藝更改所有更改必須經(jīng)過嚴(yán)格審批手續(xù)等要求；j)產(chǎn)品質(zhì)量評審的要求；k)提出產(chǎn)品防護(hù)要求，包括包裝、運(yùn)輸、貯存和防護(hù)的要求。7.4產(chǎn)品交付和驗(yàn)收7.4.1產(chǎn)品交付按《交付及服務(wù)過程控制程序》實(shí)施。交付的產(chǎn)品應(yīng)：1)通過質(zhì)量計(jì)劃部的內(nèi)部驗(yàn)收測試合格，發(fā)放產(chǎn)品合格證；2)需提交給顧客的技術(shù)文件應(yīng)齊全并經(jīng)審批；3)提供有關(guān)最終產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)更改執(zhí)行情況；4)隨系統(tǒng)交付的各種備品、備附件應(yīng)齊全；5)產(chǎn)品經(jīng)顧客驗(yàn)收合格；6)內(nèi)部驗(yàn)收和顧客驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題按《不合格品控制程序》執(zhí)行。軟件產(chǎn)品的交付按《軟件產(chǎn)品的防護(hù)和交付程序》執(zhí)行。7.5產(chǎn)品維護(hù)及售后服務(wù)產(chǎn)品維護(hù)及售后服務(wù)按《交付及服務(wù)過程控制程序》中實(shí)施。產(chǎn)品交付后，應(yīng)提供以下服務(wù)：第6頁

1)與顧客系統(tǒng)聯(lián)試和調(diào)試；2)提供技術(shù)和使用培訓(xùn)；3)提供技術(shù)咨詢；4)提供故障維修；5)提供必要的備件和配件等對服務(wù)人員的要求：1)服務(wù)人員在技能上經(jīng)過培訓(xùn)應(yīng)能滿足服務(wù)要求；2)服務(wù)人員應(yīng)具有良好的服務(wù)意識和服務(wù)態(tài)度；3)對顧客的詢問、質(zhì)問等應(yīng)進(jìn)行耐心、細(xì)致的聽取或解答；4)對不清楚、不明確的事項(xiàng)應(yīng)主動和顧客溝通協(xié)調(diào)；5)在服務(wù)期間應(yīng)進(jìn)行工作記錄，服務(wù)后應(yīng)進(jìn)行工作總結(jié)，以便于以后工作的改良。

服務(wù)完成后須經(jīng)顧客認(rèn)可，并請顧客將認(rèn)可意見填入“服務(wù)報(bào)告”中。服務(wù)人員完成服務(wù)任務(wù)后將“服務(wù)報(bào)告”交部門經(jīng)理。服務(wù)人員到顧客現(xiàn)場后如發(fā)現(xiàn)需要返回公司維修，應(yīng)向部門經(jīng)理報(bào)告，由部門經(jīng)理確認(rèn)公司是否具備維修條件。顧客產(chǎn)品在公司內(nèi)進(jìn)行維修期間，應(yīng)執(zhí)行顧客財(cái)產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定。7.6質(zhì)量管理職責(zé)質(zhì)量職責(zé)1)副總對產(chǎn)品或項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)總責(zé)；2)部門經(jīng)理和專業(yè)組長對產(chǎn)品或項(xiàng)目出現(xiàn)的技術(shù)或管理質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任；3)Xx部負(fù)責(zé)產(chǎn)品或項(xiàng)目研制過程管理，包括項(xiàng)目立項(xiàng)、組織評審及項(xiàng)目計(jì)劃的調(diào)整和控制；4)質(zhì)管部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品或項(xiàng)目研制過程的質(zhì)量跟蹤和歸零包括對項(xiàng)目流程的檢查，設(shè)計(jì)評審、進(jìn)貨檢驗(yàn)、工序檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題以及項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)告提出的質(zhì)量問題跟蹤和歸零。日常質(zhì)量管理產(chǎn)品或項(xiàng)目的日常管理由項(xiàng)目經(jīng)理直接負(fù)責(zé)需要進(jìn)行評審時(shí)由項(xiàng)目經(jīng)理向xx部提出口頭申請。檢驗(yàn)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)的是檢驗(yàn)小組，包括：進(jìn)貨檢驗(yàn)第7頁

序檢驗(yàn)件測試/驗(yàn)收：