永昌縣污泥垃圾無害化處理處置項目績效自評價報告

永昌縣污泥垃圾無害化處理處置項目

績效自評價報告一、項目概況（一）項目單位基本情況：永昌縣污水處理廠位于東寨鎮(zhèn)鑼鑼灣，主要是對縣城生活污水和工業(yè)區(qū)生產(chǎn)廢水進行凈化處理，以保護金川河流域上游水系免遭污染的基礎(chǔ)設(shè)施項目，負責(zé)收集后的污水處理、達標排放及二次利用?，F(xiàn)有在冊職工46人，下設(shè)職能科室8個，具體為運行部、提升泵站、中水辦、動力部、項目部、辦公室、化驗室、財務(wù)室。為自收自支事業(yè)單位，隸屬于永昌縣住建局。該廠于2008年10月開工建設(shè)至2010年底建成，建成后于2011年10月經(jīng)金昌市環(huán)保局批準投入試運行，2012年6月順利通過環(huán)保專項驗收正式運行。（二）項目實施方案內(nèi)容概況L項目的實施依據(jù)：永昌縣發(fā)展和改革局關(guān)于永昌縣污泥垃圾無害化處理處置工程可行性研究報告的批復(fù)（永發(fā)改審字（2020）13號），永昌縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局關(guān)于永昌縣污泥垃圾無害化處理處置工程初步設(shè)計的批復(fù)（永住建發(fā)[2020）115號）。2..項目建設(shè)主要內(nèi)容：項目位于污水處理廠北側(cè)300米處，處理工藝采用太陽能污泥干化，主要建設(shè)內(nèi)容：新建日處理規(guī)模50t污泥處置廠一座，包括陽光干化室3座，濕泥倉、生物除臭間各1座，值班控制室及鍋爐房等構(gòu)（建）筑物及附屬設(shè)備設(shè)施，項目概算總投資5859.14萬元，資金來源為申請中央預(yù)算內(nèi)、省級專項資金及地方配套。3.項目預(yù)期環(huán)境、經(jīng)濟和社會效益環(huán)境效益：本項目作為環(huán)境治理的社會公益事業(yè)項目，投資效果主要是以間接效益表現(xiàn)出來，它具有間接性、隱蔽性、分散性的特點。污泥處置工程的投資將使其它生產(chǎn)部門的生產(chǎn)效益提高，損失減少，使人們在日常生活中減少因水污染而帶來的損害，改善人們的生活環(huán)境，減少水污染對社會各方面的危害，這種間接的經(jīng)濟效益，可用貨幣量化的只是一小部分，而大部分的效益難以量化，其創(chuàng)造的價值遠遠高于項目本身創(chuàng)造的財務(wù)效益。社會效益：項目工程實施后，有效保護了飲用水源地飲用水水質(zhì)安全,從而為本區(qū)域內(nèi)提高居民生活質(zhì)量有明顯推動作用，社會效益明顯。項目建成后，不但使污泥得到有效處置，規(guī)范解決了污泥出路，防止了二次污染，且使污泥資源得以有效循環(huán)利用，達到了對污泥無害化、減量化、穩(wěn)定化、資源化處理的目標要求，對推動地方生態(tài)環(huán)境保護和發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟起到積極促進作用。經(jīng)濟效益：永昌縣污泥垃圾無害化處理處置項目屬于社會公益項目，旨在預(yù)防飲用水水源地污染、保障居民飲水安全，無其他經(jīng)濟效益。二、項目實施情況（一）項目實施方案中相關(guān)建設(shè)內(nèi)容落實情況：永昌縣污泥垃圾無害化處理處置項目是市、縣重點項目，為早日完成項目建設(shè)任務(wù)，充分發(fā)揮社會效益和環(huán)境效益。該項目于2020年2月委托中國市政工程西北設(shè)計研究院有限公司完成了項目可研報告編制，3月完成可研評審及審批，同時完成了項目規(guī)劃選址，并委托甘肅新美環(huán)境管理咨詢有限公司完成了環(huán)評報告編制；4月完成了環(huán)評評審及審批，同時委托永昌縣國土資源規(guī)劃勘測室完成了地形圖測量、委托中科華創(chuàng)國際工程設(shè)計顧問集團有限公司酒泉分公司完成地質(zhì)勘察，委托甘肅鈞策企業(yè)咨詢服務(wù)有限公司完成水土保持方案的編制及評審等工作。于7月委托甘肅新信工程咨詢有限公司完成設(shè)計招標，同時委托中國市政工程西北設(shè)計研究院有限公司完成初步設(shè)計報告編制，委托北京華證鑫誠工程造價咨詢有限公司完成工程控制價的編制；8月完成了初設(shè)評審及審批、完成了施工圖設(shè)計；委托甘肅省工程設(shè)計研究院有限責(zé)任公司完成施工圖審查等前期工作，于9月21日完成施工招投標工作、22日完成了施工監(jiān)理招投標工作，25日施工單位正式進場，在完成施工準備工作基礎(chǔ)上，于2020年9月26日開工建設(shè)。至年底停工前，一標段已完成太陽能干化棚基礎(chǔ)地梁及短柱蹌澆筑，完成生物除臭間、鍋爐房、進泥間、值班室及變配電室單體主體建設(shè)任務(wù)，太陽能干化棚進場鋼材26噸，鋼結(jié)構(gòu)已完成2座干化棚門式鋼架結(jié)構(gòu)加工制作、正在進行剩余鋼結(jié)構(gòu)加工制作。二標段已完成成套設(shè)備及各個單體設(shè)備設(shè)施全部訂購任務(wù)，目前已到場的設(shè)備有78臺軸流風(fēng)機、3臺污泥泵，其他設(shè)備仍在陸續(xù)到場。截止目前，項目已累計完成投資3600萬元，占總投資的61.4%o（二）預(yù)期環(huán)境、經(jīng)濟和社會效益完成情況：項目建

成后，能有效、規(guī)范解決污泥出路，防止二次地下水污染,且使污泥資源得以有效循環(huán)利用，達到了對污泥無害化、減量化、穩(wěn)定化、資源化處理的目標要求，對推動地方生態(tài)環(huán)境保護和發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟起到積極促進作用。通過太陽能干化處理工藝后能達到環(huán)保部門新的規(guī)范標準要求，充分發(fā)揮它的資源循環(huán)利用和節(jié)能減排效益，能有效保護金川河上游飲用水源地。（三）項目總投入情況，包括財政撥款、自籌資金落實情況：項目概算總投資5859.14萬元，截止目前項目到位資金3113萬元，其中：2020年8月到位第三批市重大項目前期投資15萬元和抗疫國債資金3098萬元。（四）項目的實際支出情況：截止目前項目實際支出3113（四）項目的實際支出情況：截止目前項目實際支出（五）項目管理制度及執(zhí)行情況：污泥垃圾無害化處理處置項目嚴格按照建設(shè)工程施工規(guī)范和質(zhì)量要求施工，整個項目管理嚴格，建設(shè)程序規(guī)范，施工標準達到設(shè)計建設(shè)要求,無違規(guī)及管理不到位的情況。三、財務(wù)管理情況（一）項目前期到位情況：項目概算總投資共5859.14萬元，現(xiàn)已撥付到位資金3n3元，其中：2020年8月到位第三批市重大項目前期投資15萬元和抗疫國債資金3098萬元，占概算總投資53.13%。（二）實際支出前期費情況：現(xiàn)已實際支出項目前期費187萬元，工程款支出2926萬元，資金已全部撥付完畢，撥付率達到100%。（三）會計信息質(zhì)量：會計信息所有提供數(shù)據(jù)準確，情況屬實。（四）財務(wù)管理狀況：財務(wù)管理嚴格按照財務(wù)管理相關(guān)制度和財經(jīng)紀律執(zhí)行，建立了項目專戶專賬，施行?？顚Ｓ?無違規(guī)使用專項資金情況。（五）資產(chǎn)配置使用情況。所有資產(chǎn)管理科學(xué)化、規(guī)范化、制度化，有效提高資產(chǎn)配置、使用和處置效益，有力保障了建設(shè)單位高效履職和事業(yè)發(fā)展需要。力保證了國有資產(chǎn)實現(xiàn)保值增值，有力提升了財政支撐可持續(xù)發(fā)展能力。四、其他項目存在的問題：項目概算總投資5859.14萬元，現(xiàn)雖到位市級建設(shè)項目前期費15萬元和抗疫國債資金3098萬元，但項目建設(shè)前期資金缺口較大。下一步，我們將嚴格按照省、市、縣環(huán)保要求，