工程變更控制程序（含表格）

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工程變更控制程序（ISO9001-2023）

1.目的

控制公司產(chǎn)品工程變更的過程，明確產(chǎn)品變更時(shí)，相關(guān)人員的職責(zé)來確保提出的變更經(jīng)過適當(dāng)?shù)脑u估并被正確實(shí)施。2.范圍

本程序適用于公司對客戶或內(nèi)部提出的工程變更進(jìn)行管理。3.職責(zé)3.1業(yè)務(wù)部：

3.1.1負(fù)責(zé)接收并溝通客戶的變更要求，及時(shí)傳達(dá)給技術(shù)部處理。3.1技術(shù)部

3.2.1根據(jù)客戶ECN內(nèi)容，變更涉及的技術(shù)文件如：客戶原圖，工藝圖，PFMEA，BOM，

SOP，ERP料號，包裝等內(nèi)容。

3.2.2主導(dǎo)內(nèi)部ECN的執(zhí)行，并將變更需求告知客戶，征得客戶同意后方可執(zhí)行內(nèi)

部ECN。

3.2項(xiàng)目部：

當(dāng)CA涉及機(jī)臺(tái)、模具、工裝夾具等變更時(shí)，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)主導(dǎo)實(shí)施及統(tǒng)計(jì)所花費(fèi)的成本。3.3資材中心：

3.3.1資材部:購買選擇合格供應(yīng)商，評估材料價(jià)格變更，并完成價(jià)格轉(zhuǎn)移，通知并

發(fā)放圖紙，規(guī)格書等文件給供應(yīng)商；

3.3.2依據(jù)變更內(nèi)容，調(diào)整供應(yīng)商物料訂單，購買負(fù)責(zé)供應(yīng)商物料的統(tǒng)計(jì)，并協(xié)調(diào)

處理方法；

3.3.3倉儲(chǔ)課:負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)ECN涉及的原材料、半成品，成品庫存數(shù)量；

3.3.4計(jì)劃課：分析ECN對生產(chǎn)計(jì)劃的影響,確定是否需要增加人員、安排必要的培

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流程責(zé)任部門/相關(guān)活動(dòng)1.業(yè)務(wù)接到顧客CA信息，簽字確認(rèn)記錄/附件與客戶再溝通CA信息接收CA信息接收單2.業(yè)務(wù)向技術(shù)部傳達(dá)顧客CA信息，簽字確認(rèn)德信誠培訓(xùn)網(wǎng)1.技術(shù)部CA工程師將顧客CA信息進(jìn)行登記CA臺(tái)賬訓(xùn)等來支持工程變更的實(shí)施。

3.6品管部：監(jiān)視工程變更準(zhǔn)備和執(zhí)行內(nèi)容，視需要做產(chǎn)品認(rèn)證或修改檢驗(yàn)指導(dǎo)文件

會(huì)簽及下發(fā)變更通知單及相關(guān)文件。4.定義

4.1ECN：工程變更通知單（EngineeringChangeNotice）O4.2ECR：工程變更申請單（EngineeringChangeRequirement）K4.3自然切換:原有材料用完后，才切入新材料的變更方式4.4馬上切換:需馬上切入新材料的變更方式5.作業(yè)內(nèi)容

5.1顧客CA通知流程圖

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CA實(shí)施監(jiān)控登錄CA臺(tái)賬1.技術(shù)部負(fù)責(zé)組織業(yè)務(wù)、計(jì)劃、品管、制造等部門召開CA評審會(huì)議2.計(jì)劃部查詢涉變物料信息（庫存、在制等）3.各部門評估CA可行性，NG則由業(yè)務(wù)部與顧客溝通CA評審表OKNGOK（圖技術(shù)資料/工模具修訂紙、SOP、SIP等）CA評審1.CA工程師填寫CA通知單CA通知單2.CA通知單及修訂后資料一起送各部門會(huì)簽1.技術(shù)部將CA信息，郵件通知各責(zé)任部門2.紙檔則下發(fā)至品管，由DCC人員分發(fā)至各責(zé)任部門，并負(fù)責(zé)舊版回收處理1.購買部監(jiān)控供應(yīng)商端CA前庫存消耗2.計(jì)劃部監(jiān)控廠內(nèi)庫存、在制品CA前消耗與切入3.制造/品管部根據(jù)切入時(shí)間，確認(rèn)CA清單/看板實(shí)施狀況文件發(fā)放/回收記錄CA臺(tái)賬品管部QE在CA切入前，需開出CA檢驗(yàn)工單并下CA檢驗(yàn)工單全尺寸檢驗(yàn)報(bào)告OKCA相關(guān)資料分發(fā)發(fā)至驗(yàn)員。OKOK開CA檢驗(yàn)工單QE工程師對CA結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，并在CA通知單上CA通知單簽字結(jié)案。更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)：http://.55好好學(xué)習(xí)社區(qū)

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CA實(shí)施結(jié)果確認(rèn)

5.2.顧客CA流程說明

5.2.1工程變更信息接收

業(yè)務(wù)部接收到客戶的變更要求，和客戶溝通并確認(rèn)變更內(nèi)容及文件是否清

晰完整，并記錄于《CA信息接收單》中，并及時(shí)將信息傳達(dá)至技術(shù)部CA工程師。

5.2.2工程變更評估

技術(shù)部應(yīng)召集生產(chǎn)，倉儲(chǔ)，計(jì)劃，品管，購買等相關(guān)人員開會(huì)評審，分析

工程變更的可行性，假使評審結(jié)論不能執(zhí)行工程變更，由業(yè)務(wù)部人員將結(jié)果反饋給客戶，等待客戶進(jìn)一步通知。

假使評審執(zhí)行工程變更可行,技術(shù)部要根據(jù)客戶要求填寫《工程變更通知

單》，同時(shí)要附上客戶的文件、E-mail或內(nèi)部變更需求的依據(jù)等。評審要確認(rèn)ECN性質(zhì)屬于永久性變更或是臨時(shí)性變更。根據(jù)客戶要求定義ECN的切入類型：1）馬上切入

2）現(xiàn)有庫存消耗完畢后執(zhí)行

3）新的物料到料后執(zhí)行或某一固定日期后執(zhí)行4）某一工單開始實(shí)施。

計(jì)劃部收集各部門的在制品或庫存品（含供應(yīng)商庫存）的數(shù)量和實(shí)物所在

位置，在ECN上簽字并提供預(yù)計(jì)消耗的完成的時(shí)間。若未計(jì)劃消耗完庫存或提前實(shí)施CA時(shí)，針對CA前物料由品管提出“偏差申請〞，若需報(bào)廢則有計(jì)劃部提出。

技術(shù)部須評審公司目前現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)備、工裝模具是否能夠滿足CA后的

生產(chǎn)需要。

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假使一次會(huì)議不能定出ECN的確鑿切入時(shí)間，技術(shù)部應(yīng)再次召集其次次會(huì)

議。

5.2.3工程變更生效

當(dāng)所有措施完成后，技術(shù)部將ECN進(jìn)行編號登記，并把ECN發(fā)行至品管部

DCC，DCC人員分發(fā)給各責(zé)任部門（若涉及外包商，則由計(jì)劃部向DCC申請發(fā)行），ECN生效具體依據(jù)《文件控制程序》執(zhí)行。

相關(guān)部門開始執(zhí)行該ECN。5.2.4準(zhǔn)備與實(shí)施

制造部負(fù)責(zé)更新或編制生產(chǎn)所需要的設(shè)備參數(shù),CA清單、CA看板更新。所有部門要對自己部門需要更新的文件如SOP、SIP、工模具等進(jìn)行更新，

對舊版文件須主動(dòng)交DCC回收集中處理。

培訓(xùn)或其他假使需要制造部或品管部要對相關(guān)操作或檢驗(yàn)人員進(jìn)行培訓(xùn)。5.2.5追蹤確認(rèn)

當(dāng)ECN切入后，品管部QC工程師對CA實(shí)施進(jìn)度進(jìn)行跟蹤確認(rèn)并開出《CA

檢驗(yàn)工單》，確認(rèn)內(nèi)容如下：變更前的物料消耗與標(biāo)示、CA看板、CA清單更新等。若CA變更涉及產(chǎn)品規(guī)格變更則需由QC人員做全尺寸檢驗(yàn)。

在ECN實(shí)施過程中發(fā)現(xiàn)異常問題，技術(shù)部需協(xié)調(diào)各部門要進(jìn)行分析和解

決，必要時(shí)可尋求客戶支持。

涉及供應(yīng)商物料變更，購買部在下CA后的購買訂單時(shí)（或在購買單上注

明CA信息），要求供應(yīng)商在外包裝上張貼“CA變更后〞字樣的黃色標(biāo)簽；若變更涉及物料規(guī)格/材質(zhì)變更，則需要供應(yīng)商提供零件全尺寸檢驗(yàn)報(bào)告。

必要時(shí)在ECN實(shí)施過程中，業(yè)務(wù)部要通知客戶ECN實(shí)施狀況；5.2.6工程變更結(jié)案

當(dāng)