XX快遞(速遞)公司運營中心管理制度流程手冊

XX快遞(速遞)公司運營中心管理制度流程手冊XX快遞(速遞)公司運營中心管理制度流程手冊【最新資料，WORD文檔，可編輯修改】【最新資料，WORD文檔，可編輯修改】11月目錄封面1目錄2前言4第一章公司運營系統(tǒng)組織建設情況5第一節(jié)營運管理組織架構圖5第二節(jié)運營管理系統(tǒng)各部門（崗位）職責7第二章營運操作管理制度32第一節(jié)營運流程管理辦法32第二節(jié)倉庫管理制度辦法35第三節(jié)公司車輛管理制度44第四節(jié)分揀現(xiàn)場管理制度55第五節(jié)貨物庫存異常管理制度61第六節(jié)信息安全管理制度70第七節(jié)辦公用品管理制度72第八節(jié)固定資產(chǎn)管理制度74第九節(jié)采購制度78第十節(jié)培訓管理制度81第十一節(jié)客戶管理制度84第十二節(jié)消防應急制度94第十三節(jié)公司各級例會制度97第一小節(jié)部門主管例會制度97第二小節(jié)部門例會制度101第十四節(jié)晉升管理制度105第十五節(jié)考勤管理制度109第十六節(jié)重大事件應急處理預案及流程112第十七節(jié)財務類相關管理制度115第一小節(jié)流動資產(chǎn)的管理115一、現(xiàn)金管理115二、銀行存款管理115三、應收賬款及預付賬款的管理116四、貨的管理116第二小節(jié)成本費用的核算管理117第三小節(jié)稅金的管理118第四小節(jié)投遞費用的核算管理118第五小節(jié)財務報表、會計科目和單據(jù)的管理118第六小節(jié)會計檔案管理119第三章運營操作流程120第一節(jié)倉庫貨物進出庫流程120第二節(jié)各站點工作流程123第三節(jié)整件發(fā)貨組操作流程125第四節(jié)客戶投訴處理流程126第五節(jié)信息中心工作流程128第四章考核方案132第五章附錄151前言上海派爾快遞有限公司立于2005年。主要為電視購物、網(wǎng)絡購物、家庭購物、保險、票務、禮品等各類電子商務提供配送、代收款及相關業(yè)務的快遞企業(yè)。六年來，公司通過與京東商城、橡果國際、優(yōu)購物等一大批優(yōu)質客戶的合作，依托完善的配送網(wǎng)絡和嚴格的管理、服務體系，憑借專業(yè)化的配送隊伍，逐步打造了以江蘇、浙江、上海、四川、重慶等為核心的二十余個省、市的快遞服務網(wǎng)絡，實現(xiàn)了所轄區(qū)域內(nèi)服務網(wǎng)絡的無縫隙覆蓋，公司秉承“安全、快捷、高效、滿意”的服務理念，致力于打造中國快遞行業(yè)COD業(yè)務的領軍品牌。公司始終堅持“人才是資本，合作求雙贏，人人是人才、個個有平臺”的企業(yè)人才理念。力求為每位員工提供最合適的崗位，提供有利的成長環(huán)境，幫助員工實現(xiàn)其個人潛能，不斷提升個人價值，公司與員工共同發(fā)展。愿“你”能帶來更多的活力與創(chuàng)造力，創(chuàng)造我們共同事業(yè)的輝煌。營運系統(tǒng)作為公司營運工作的執(zhí)行單位，秉承“內(nèi)強管理、外抓市場”的思路，遵循“管理出效率、穩(wěn)定求發(fā)展”的宗旨，立足于企業(yè)內(nèi)外條件，群策群力，廣納眾議，在不斷總結與推廣企業(yè)內(nèi)外成功營運經(jīng)驗的基礎上，在營運政策與措施方面不斷推陳出新，以期能更好地履行公司賦予的職能，更好地服務于公司其他各職能部門，最大限度地發(fā)揮公司的協(xié)同作戰(zhàn)能力。為此，營運管理將有關營運操作、現(xiàn)行的各類標準、規(guī)定與制度匯編成冊，以約束、規(guī)范與指導公司各項營運中相關操作活動。集團運營系統(tǒng)組織建設情況第一節(jié)運營管理組織架構圖運營部物流部運營部物流部拓展部質量控制省公司財務管理中心總裁總裁辦行政人事管理中心人力資源行政法務商務管理中心商務一部商務二部運營管理中心客服管理中心售后投訴信息結算技術管理中心技術服務軟件工程審計部圖.1備注：運營管理中心為各省公司運營管理的綜合管理部門，運營管理中心運營部為集團運營管理的日常業(yè)務管理單位。根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)模，可增設運營一部、運營二部等。總經(jīng)理總經(jīng)辦總經(jīng)理總經(jīng)辦行政部技術維護行政人事財務部會計出納客服部信息結算客服服務商務部商務運輸物流部庫管分撥質管部理賠質控運營部片區(qū)經(jīng)理片區(qū)經(jīng)理站點站點圖.2備注：1、各省公司可根據(jù)經(jīng)營規(guī)模，對相關部門可以一套人馬兩套牌子。2、商務部經(jīng)理可以由公司總經(jīng)理擔任。第二節(jié)運營管理系統(tǒng)各部門（崗位）職責1、集團運營管理中心運營管理中心為各省公司運營管理的綜合管理部門，運營管理中心運營部為集團運營管理的日常業(yè)務管理單位。運營管理中心下轄三個部門：運營部、督察部、拓展部，設立崗位有：運營總監(jiān)、運營部經(jīng)理、總監(jiān)助理。運營管理中心職能◆負責集團整體運營工作的規(guī)劃、管理；◆指導、監(jiān)督、管理、考核各省公司的日常管理工作，并協(xié)助各分公司完成經(jīng)營活動。對全國各省公司進行管理、指導、監(jiān)督，保證其運營體系正常運作；◆負責集團整體物流運營規(guī)劃、管理；◆負責本中心及省公司各項管理規(guī)章、制度的建立、完善并監(jiān)督執(zhí)行；◆負責制訂運營系統(tǒng)標準作業(yè)操作、管理流程，并保證其正常運作；◆建立、指導相關運營體系的質量標準，并保證按照質量體系運行標準的貫徹和執(zhí)行；◆負責新建省級市場的拓展規(guī)劃，并按計劃實施；◆對運營成本進行管理與控制，確保公司相關管理、利潤指標的完成。◆領導賦予的其它職能。2、運營總監(jiān)職責◆根據(jù)公司的戰(zhàn)略部署，制訂運營管理中心的戰(zhàn)略規(guī)劃與年度計劃、方案，以配合集團公司的整體戰(zhàn)略計劃的完成；◆負責對運營管理中心及各省級公司的全面管理工作，并保證整體運營體系的正常運作；◆負責集團物流工作的規(guī)劃、計劃和實施；◆根據(jù)行業(yè)特性，制訂相關的質量管理標準，并督促各省公司按照質量標準進行管理；◆制訂、完善運營系統(tǒng)的操作、管理流程、制度，并保證其實施；◆根據(jù)公司戰(zhàn)略，制訂市場拓展計劃，并保證其實施；◆負責運營體系的成本控制與預算管理。確保利潤及各項管理指標的完成；◆做好人力資源梯級培養(yǎng)與儲備，保證公司的可持續(xù)發(fā)展；◆做好本中心及所屬公司人員、財物及信息安全防范工作，并建立相應的預警機制?！舳ㄆ冢ㄔ隆⒓?、半年、年度）對公司運營管理工作做出分析報告，為領導提供決策依據(jù)?！舳ㄆ谧龊盟鶎俨块T及省公司管理人員的分級考核工作?！纛I導賦予的其它職責。3、運營部經(jīng)理職責◆負責對各省公司的運營、物流及日常工作的指導管理；◆負責制定和完善本部門及運營、物流體系的相關制度、流程及績效考核方案并督導落實；◆負責本部門工作計劃、目標的制定并組織實施；◆負責對省公司成本、費用預算的初審及控制；◆督導各省公司對企業(yè)制度、流程、及各項管理指令的執(zhí)行；◆制訂各省公司省內(nèi)網(wǎng)絡的拓展計劃，并督導各省公司的拓展計劃的實施；◆負責組織對整個運營部業(yè)務流程的規(guī)范化及合理化改進◆確保公司下達的任務指標、計劃的完成，并實施階段控制、落實；◆按月提供對商務合同要素指標的分析、評價報告；◆定期對公司營運管理指標、營運數(shù)據(jù)（含市場價格信息）作分析處理，為公司領導提供決策依據(jù)；◆負責對市場信息、競爭對手信息的調(diào)研、整理和關聯(lián)分析。◆根據(jù)公司規(guī)劃，制定階段市場運營、物流方案；◆制定公司運力規(guī)劃，協(xié)助信息系統(tǒng)的完善；◆督導各物流部經(jīng)理與上游客戶、第三方物流公司相關部門的溝通協(xié)調(diào)工作；◆及時督導、協(xié)調(diào)、上報省公司對突發(fā)事件的應急處理工作；◆配合行政部做好團隊建設工作（包括員工的招聘、培訓、管理及晉級、降級工作等）；◆領導交辦的其他工作。4、物流部經(jīng)理工作職責◆負責各省公司物流方案、物流操作流程的制定及實施：◆根據(jù)公司規(guī)劃，制定階段市場物流方案；◆督導省公司物流部經(jīng)理與上游客戶相關部門的溝通協(xié)調(diào)工作；◆指導省公司物流部經(jīng)理與第三方物流公司的溝通協(xié)調(diào)工作；◆制定物流部的考核制度和監(jiān)督執(zhí)行，以保證物流部工作的順利開展；◆配合行政部做好團隊建設工作（包括物流部員工的招聘、培訓、管理及晉級、降級工作等）；◆及時協(xié)調(diào)省公司對突發(fā)事件的應急處理工作；；◆配合行政部制定物流部員工工資基礎核算草案；◆對公司各站點的業(yè)務溝通、協(xié)調(diào)工作；◆省公司各級庫房財物安全控制；◆負責公司物流管理工作，制定公司運力規(guī)劃，協(xié)助信息系統(tǒng)的完善；◆負責制定本部門相關制度、流程及績效考核方案并負責落實◆負責對各省公司的物流工作進行指導管理；◆運營總監(jiān)交辦的其他臨時性工作?！籼峁ι虅蘸贤刂笜说姆治觥⒃u價報告；◆負責公司物流工作的規(guī)劃設計、成本設計、過程控制、綜合評價等工作；◆負責完成公司物流數(shù)據(jù)與信息的分析，定期對各省的物流成本指標進行測算分析；5、總監(jiān)助理職責◆協(xié)助運營經(jīng)理（物流經(jīng)理）完成各類信息的收集、錄入、匯總、分析工作。◆協(xié)助總監(jiān)抽查、監(jiān)控各省公司職能部門的考評、獎懲是否公正、公平?！糌撠熯\營統(tǒng)計及分析工作，按進度做好日報、月報、年報?！糌撠煴静块T文件的收發(fā)工作及部門資料的檔案管理工作。◆負責本部門人員的評估匯總工作。◆完成本部門的行政事務性工作，為本部人員提供后勤服務?！襞浜线\營總監(jiān)的工作；◆維護和管理目前已接入的渠道管理工作；◆對數(shù)據(jù)資料進行監(jiān)控，完成數(shù)據(jù)資料的分析和整理。省公司及省公司下屬各部門（崗位）職責6、省公司總經(jīng)理工作職責◆負責公司的全面管理工作，對公司董事長和和集團運營管理中心負責?！糁贫ê屯晟乒靖黜椫贫取⒘鞒?，并執(zhí)行到位；◆根據(jù)集團要求，完善公司內(nèi)部管理架構，合理定編，做好人才的梯隊培養(yǎng)，決定公司員工的聘用和解聘；◆確保集團下達任務指標的完成；◆根據(jù)集團要求，制定公司經(jīng)營管理目標、方案、計劃，并確保其完成；◆制定和明確各部門責、權、利及定期考核方案，做好員工晉、降級審核管理工作；◆與各外圍客戶保持良好的客戶關系，樹立公司良好形象?！魢栏駡?zhí)行公司財務制度。做好公司成本控制及預算管理工作；◆考查、分析公司每月運營狀況，做好市場調(diào)研工作，定期提交總結分析報告（含計劃）；◆嚴密監(jiān)控公司應收、應付賬款，建立各項預警機制，及時處理、上報省公司應急突發(fā)事件；◆對公司的經(jīng)營業(yè)績和管理結果負責；◆做好公司各項安全防范工作，確保公司人員、財物和信息安全；◆了解客戶需求，努力達成客戶要求，確保合同條款完成，形成區(qū)域競爭優(yōu)勢。◆負責領導交辦的其它工作。工作內(nèi)容◆根據(jù)集團公司要求，負責建立、健全公司內(nèi)部的管理體制、制度、流程，完善公司組織結構，制定和完善各級、各崗位考核方案。◆審批各部門的請示、報告；指導、督促各職能部門工作高效開展?！舳聪な袌鲎兓鞍l(fā)展趨勢，擬定配送價格體系，適時制定階段性工作計劃，列出工作重點并組織實施?！魧彾ǜ髀毮懿块T培訓計劃，提高省公司全體人員的綜合素質和業(yè)務技能?！粼u估、改進各職能部門的工作事項，按月向集團運管中心提交工作報告?！糁鞒质」局堋⒃吕龝?，檢查與布置工作?！羧尕撠熓」镜倪\行和管理，向集團領導提出合理化的建議。◆抓好公司內(nèi)部培訓工作，做好公司企業(yè)文化、制度的推廣和宣傳；◆審閱、分析公司財務報表，做好開源節(jié)流工作。◆根據(jù)集團要求，調(diào)整分公司組織機構設置和編制定員，確定各部門職責，提議部門負責人的任免，報集團運營管理中心和集團行政管理中心審批、備案?！艨荚u公司員工的工作表現(xiàn)，對部門經(jīng)理（主管）進公平、透明考核，并對有疑義的考核結果進行解釋。◆不斷開發(fā)新客戶、維護好老客戶，關注市場變化，密切注意競爭對于動態(tài)，針對性地拿出應對方案。◆認真做好外圍關系的維護、認真對待外圍客戶提出的問題和要求，及時做好內(nèi)部協(xié)調(diào)與溝通，確保每個問題及要求能在適當時間內(nèi)得到妥善解決，重點客戶可以組織座談會，定期溝通，確保業(yè)務的良性運轉。◆定期（每月最后一日）向總裁提交月、季、半年、年度工作報告，認真貫徹執(zhí)行總裁的各項決議，督促相關職能部門按時、按質、按量完成總部需要的各類報表。◆了解客戶需求，努力達成客戶需求，確保合同條款完成，形成區(qū)域競爭優(yōu)勢?！敉瓿深I導交辦的其他事項。7、省公司運營部部門職能◆負責公司總體運營規(guī)劃、計劃的管理、實施；◆負責公司運營制度、流程的制定、完善與執(zhí)行；◆確保公司運營管理指標、任務的完成；◆建立和健全公司站點網(wǎng)絡，并確保其高效、安全運行；◆確保公司人員、財產(chǎn)、信息安全；◆負責公司運營費用的預算、控制管理。8、運營部經(jīng)理職責◆負責本區(qū)域運營制度、流程、方案的制定和實施?！糌撠煴静块T工作計劃及目標的制定及實行?！糌撠焻^(qū)域內(nèi)市場的分析與資料收集工作?！糌撠煴静块T成本費用的預算和控制?！糌撠煴静块T人員的績效考評與制度、流程、業(yè)務技能的培訓、考評、指導?！糌撠焻^(qū)域內(nèi)站點網(wǎng)絡的規(guī)劃和日常管理，合理配置人員、設備等?！襞浜先肆Y源部作好本部門崗位說明書，明確其責、權、利?！糌撠熍渌蛙囕v的管理?！艚⒈静块T預警機制，快速反應，及時處理、上報。◆對公司業(yè)務的妥投率，時效性，在途及站點貨物、資金、車輛的安全性負責。◆了解客戶需求，努力達成客戶需求，確保合同條款完成，形成區(qū)域競爭優(yōu)勢。◆領導交辦的其他工作。工作內(nèi)容◆負責部門員工激勵方案的制定、上報和執(zhí)行管理?！裘刻鞕z查了解所轄各站點來單、簽收單情況?！舳酱偎牳髡军c對催單、急送單、空白單的處理。對空白單出現(xiàn)異常的站點及時了解原因，提供解決的思路和辦法?！糌撠焻^(qū)域內(nèi)承包商的審核和合同的簽訂◆負責督促公司貨款的全數(shù)、及時回籠，對未及時打款的站點及時采取措施?！襞浜衔锪鲗λ牳髡军c對收、發(fā)貨出現(xiàn)誤差的處理?！糌撠煂λ犝军c區(qū)域所有投遞員妥投率的統(tǒng)計，及時做出指導、溝通、處理?！艏皶r了解所轄各站點人員配置情況，并做好站點人員詳表。對有異常情況的及時指導協(xié)助解決?！艏皶r了解所轄各站點車輛使用情況，依照制定的車輛管理制度，隨時抽查，做好站點車輛詳表?！糌撠煂λ犝军c區(qū)域所有訂單投遞的費用進行初審，做好費用預算控制?！糇龊谜军c設置規(guī)劃、計劃，對沒設到位的站點要及時設立，做好站點的控制管理。◆對各站點合同要及時整理完善，做好詳表，交財務存檔?！糌撠煴O(jiān)督所轄站點主管及時進行貨物、投遞信息的錄入、反饋◆對部門及站點發(fā)生的突發(fā)事件，要及時上報和妥善處理。并及時趕赴現(xiàn)場，主持處理?！糌撠熣军c完善和改造，對自營站點和承包商站點要按月定期考評，交行政人事部?！裘恐苁占硭牳髡军c考核日志，做出復核審查，交行政部并協(xié)助處理。◆每月對所轄各站點的妥投率、時效性、綜合管理做出綜合考評?！舯O(jiān)督所轄各站點的工資發(fā)放和獎懲的實行情況◆負責轄區(qū)內(nèi)庫存的監(jiān)督管理?！裘吭潞瞬樗牳髡军c工資表，交總經(jīng)理審核?！裘吭?0日做好月工作總結和下月工作計劃，提交給總經(jīng)理和集團運營管理中心，開好月例會?！糇龊眠\營部的考勤管理及工資核算工作；◆崗位職責應體現(xiàn)的其它工作。◆領導交辦的其他工作。9、信息平臺主管職能◆管理所有合作公司貨款的核對，核算各合作公司的收入；◆追查各平臺合公司訂單反饋情況，退單開發(fā)情況，實際退貨情況；◆與平臺一起及時跟蹤未反饋訂單；◆核算每月平臺文員薪資的及時反饋率情況；◆核算各合作公司的成交率；◆協(xié)助平臺文員處理突發(fā)、棘手的投訴訂單問題；◆負責企業(yè)文化在本部門內(nèi)部的宣傳及推廣實施；◆上級交辦的臨時性工作。10、信息平臺文員職能◆各地區(qū)的反饋情況輸入系統(tǒng)，并反饋給對方公司◆退貨操作：退貨情況的核對、退貨清單的整理、退貨訂單的開具、通知倉庫退貨給上游客戶◆各上游公司成交訂單貨款的核算和對賬◆催單及再投訂單的跟蹤◆各地區(qū)未反饋訂單的跟蹤◆及時處理投遞突發(fā)事件和投訴問題◆上級交辦的臨時性工作11、省公司物流部部門職能◆根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，做好物流規(guī)劃方案及階段工作計劃；◆制定物流管理規(guī)章、制度、流程、考核方案并嚴格執(zhí)行。◆開展物流市場調(diào)研與分析工作，搜集物流市場信息；◆完成公司下達物流管理指標任務，達成公司物流管理要求?！舸_保貨物流轉的安全性、時效性?！糇龊梦锪鞒杀镜念A算、控制管理工作?！纛I導賦予的其它職能。12、物流部經(jīng)理職責◆負責物流部的統(tǒng)一管理工作（包括總臺、分拔、庫房、司機、外派員工、在途貨物、站點存貨）?！舾鶕?jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，做好物流規(guī)劃方案及階段工作計劃并負責實施?！糁贫ê屯晟莆锪鞴芾硪?guī)章、制度、流程、考核方案，做好培訓工作并嚴格執(zhí)行?！艏皶r、主動做好對內(nèi)、對外的溝通協(xié)調(diào)工作?！袅私忸櫩托枨?，做好主動服務工作?！糇龊梦锪鞒杀镜念A算、控制管理工作?！魧θ藛T、車輛及貨物流轉的安全性、時效性負責，并制定相應的制度和考評方案?！糌撠熚锪魍话l(fā)事件的應急處理工作?！舸_?？蛻羯虅蘸贤嘘P物流條款的完成，在合同有關物流方面的內(nèi)容形成公司的競爭優(yōu)勢?！糇龊脠F隊的梯隊培養(yǎng)，定期向行政人事部報備?！糇龊梦锪餍畔⒌匿浫?、審查、抽查、考核工作。工作內(nèi)容◆制定和完善規(guī)章制度、操作流程、崗位職責、考核方案，并嚴格執(zhí)行?！袅私鈲徫荒芰π枨?，根據(jù)組織架構做好人員編制說明，控制用工成本?！糇龊脥徫宦氊?、義務、工作制度、流程業(yè)務技能的培訓指導工作◆統(tǒng)一安排物流部各板塊的作息時間；◆負責對物流部各主管(組長)的工作內(nèi)容、工作職責、考核標準等管理制度的制定和監(jiān)督執(zhí)行◆保證信息錄入的及時性和準確性，做好抽查考評工作?！糇龊帽静块T員工的考核、評優(yōu)及晉、降級管理工作；◆做好客戶物流部門的溝通協(xié)調(diào)工作，做好主動服務工作；◆做好物流市場詢價調(diào)研工作，對省內(nèi)干線運輸提前做好預案，化解風險，控制成本?！糇龊梦锪鞑客话l(fā)事件的應急處理及其它突發(fā)事件的協(xié)助處理工作；◆做好物流部的考勤管理及工資核算工作；◆對客戶和公司各站點關于貨物包裝改良，收、發(fā)差異，丟失的溝通、調(diào)查處理及跟蹤理賠、處理、處罰工作；◆郵政管理部門的溝通工作；◆外派（外駐上游庫房）物流操作員（信息處理員）的招聘、培訓、管理工作；◆保證貨物流轉的時效性。◆領導交辦的其他工作。13、物流部副經(jīng)理職能◆協(xié)助物流部經(jīng)理做好物流部各員工的管理及培訓工作?！糌撠煂ξ锪鞑块T各主管的管理、協(xié)調(diào)和溝通工作及對各組人員的監(jiān)督工作。◆統(tǒng)一安排各組人員的作息時間?！糌撠煴O(jiān)督物流制度的執(zhí)行情況，保證當天貨物的及時發(fā)出?！糌撠煄旆控斘?、車輛的數(shù)量、安全及在途貨物的安全控制及收發(fā)貨跟蹤工作?！襞c公司其它部門的溝通協(xié)調(diào)工作?！籼幚砀髡军c差貨、丟貨的賠付。◆完成物流部經(jīng)理臨時交辦的其他工作?！粼谖锪鹘?jīng)理休假期，頂替物流經(jīng)理管理。14、物流總臺主管職能◆統(tǒng)一管理、協(xié)調(diào)、安排物流部總臺的工作；◆統(tǒng)一安排員工的作息時間并對其工作時效性負責；◆負責對總臺員工的工作內(nèi)容、工作職責、考核標準等管理制度的制定和監(jiān)督執(zhí)行；◆庫存商品的分類管理，庫存數(shù)據(jù)的管理與核對；定期安排庫房進行盤點，保證庫存數(shù)量的準確性；◆與其他部門的溝通協(xié)調(diào)；◆對總臺員工的考核、評優(yōu)鑒定工作，總臺員工培訓；有員工休息主動頂位；◆物流部經(jīng)理交辦的其他臨時性工作；◆處理各站點差貨、丟貨的跟蹤；◆對入退庫審核、匯總；單據(jù)管理及信息保密管理負總責。15、倉庫主管職能◆對庫房財物數(shù)量及安全負責?！糌撠熒嫌喂镜氖肇浖按l(fā)貨工作?！糇龊卯a(chǎn)品的保管、堆碼工作，對消防安全負責?！糌撠熍c散件包裝組及整件發(fā)貨組的配合、核對工作?！襞_帳管理及庫存控制、平衡、信息對接等工作?！魧旆可⒓b組及整件發(fā)貨組員工行使監(jiān)察權?！魠f(xié)助散件包裝組工作?！敉瓿晌锪鹘?jīng)理臨時交辦的其他任務。16、包裝組主管職能◆統(tǒng)一管理、協(xié)調(diào)、安排散件包裝組員工工作?！艚y(tǒng)一安排本部門員工作息時間及對下屬員工的評優(yōu)評級鑒定工作負責?！糌撠熣军c退貨收貨及清點、核對及匯總管理工作?！糌撠煆S家散件收貨、包裝、核對、清點、匯總及分揀管理工作?！魧ι⒓浳锏臄?shù)量、安全、完好性負責?！魧ν素洰a(chǎn)品的數(shù)量、完好性核對明細等負責?！魧\單數(shù)量及完整性、包裝用品的成本控制負責?！糌撠煴静块T與總臺及倉庫、整件組、站點的溝通協(xié)調(diào)工作?！敉瓿晌锪鹘?jīng)理或副經(jīng)理交待的其他臨時任務。17、發(fā)貨組主管職能◆統(tǒng)一管理、協(xié)調(diào)、安排本部門員工（包括臨時工）的工作?！艚y(tǒng)一安排本部門員工的作息時間及對下屬員工的評優(yōu)評級鑒定工作負責?！糌撠熣a(chǎn)品的收貨、驗貨、核對、分揀、清單數(shù)據(jù)等統(tǒng)計及核查工作，并對貨物數(shù)量、完整及完好性負責?！糌撠熕猩⒓砂浳锏难b箱、清點及核對工作，并對貨物數(shù)量、完整及完好性負責?！糌撠熍c外埠貨運公司及本司干線的對接裝運及溝通工作?！糌撠煴静块T與總臺的溝通協(xié)調(diào)工作?！糌撠煱b用易損品及低值易耗品的保管、平衡、統(tǒng)計、收發(fā)等管理工作，并對其成本控制負責?！敉瓿晌锪鞑扛苯?jīng)理或經(jīng)理交待的其他臨時任務。18、司機組組長職能◆統(tǒng)一管理、安排、協(xié)調(diào)各司機工作，并對其工作質量及時效性負責?！魧ο聦賳T工的培訓、評優(yōu)評級鑒定及安全事故負責。◆對車輛的保管、使用、維修、保養(yǎng)負責?！艚邮芸偱_貨物運輸信息指令，并對廠方提貨數(shù)量準確性及貨品完整及完好性負總責?！魧ω浳锾嶝浀臅r效性，有序性、及時性負責?！艚邮芸偱_指令，并對廠方退貨物品的數(shù)量準確性及貨品完整及完好性負總責?！魧Ρ静块T油費及維修費成本控制負總責。19、接單員職能◆負責廠家接單、篩單、訂單分區(qū)，并對信息保密負責?！粲唵螌到y(tǒng)，并完成類型分類?！粲唵涡畔l(fā)信息部對接人，做當日發(fā)貨明細，提供當日站點整件數(shù)量?！糌撠熡唵蚊骷毤皸l碼的一致性及與廠家的溝通?！魠f(xié)助散件組及大包組查單，有異常情況及時通知信息平臺廠家對接20、開單員職能◆散貨入退庫、發(fā)貨（管家婆）開單?！粽藦S開單、庫存打印?！魤簡喂芾?，打印運單?！舭磿r、按質、按量完成各站點的庫存核對，并做好差錯記錄?！魧Ω鞫军c的庫存出現(xiàn)異常情況及時溝通、處理，以保證貨物安全。21、發(fā)貨員職能◆打印發(fā)貨運單、當日退貨匯總、退貨系統(tǒng)拆包、掃碼庫存核對，報表清點及匯總?！艨偳鍐?、退貨匯總、退廠匯總、處理換單、站點退貨數(shù)據(jù)交接平臺、單據(jù)管理22、倉儲員職能◆每天按照收貨來的貨物交接表及入庫單據(jù)，及時將貨品入庫；◆貨品分公司、分功能、型號堆碼（必須分正品及殘次品保管）；◆做好庫房防火、防潮、防盜工作；◆接收總臺下達的出庫匯總單，及時配備需出庫貨品；◆將出庫產(chǎn)品及時移交給包裝組；◆根據(jù)出入庫單做出入庫庫存賬，并及時將信息反饋總臺；◆協(xié)助包裝、發(fā)貨；23、包裝工職能◆接收總臺移交的各公司訂單；◆從倉儲組領取當日需出庫貨品；◆根據(jù)訂單信息，將產(chǎn)品進行分箱包裝；◆將包裝后的貨品分區(qū)堆碼后移交發(fā)貨組；◆協(xié)助收貨組、發(fā)貨組?！艚邮崭髡军c退貨，并負責清點，統(tǒng)計，分類整理后移交倉庫，將信息反饋給總臺。24、發(fā)貨工職能◆接收總臺下達的各公司、站點的發(fā)貨單◆正確填寫各公司及站點的物流詳情單；◆每天將打包好的貨物移交司機組◆抽單后將發(fā)貨信息及時準確反饋給總臺25、司機職能◆接受物流部及信息部統(tǒng)一調(diào)度、安排、管理；◆到各上游客戶公司提貨及返貨，并及時移交倉庫或發(fā)貨部門；◆到各貨運公司提貨及返貨，并及時移交倉庫或發(fā)貨部門；◆將包裝的貨品及時送到各上游公司、站點，以及郵政物流集散中心；◆及時將收、發(fā)貨信息反饋給總臺。26、省公司財務部財務部經(jīng)理職責◆負責省公司會計核算工作；◆負責省公司日常費用和工資審核；◆對核算資料的真實性、準確性、及時性負責；◆定期與不定期為領導提供財務分析報告，為領導的決策提供依據(jù)；◆負責資金預算，控制各項支出；◆協(xié)調(diào)與工商部門、稅務部門的關系，合理規(guī)劃，及時準確報稅、遞交報表；◆負責所有代收款的及時回收，及時、準確作好各項結算工作，并做各類應收款項的清收工作；◆負責財務人員崗位設置與分工并做好人員調(diào)配，負責下屬的業(yè)務考核；◆協(xié)調(diào)各職能部門的關系；◆對合同中相關的財務條款的進行審核，并按合同條款執(zhí)行；◆對各部門及各下屬站點進行風險防范管理和財務知識培訓；◆每月末組織物流、信息、站點人員對物流系統(tǒng)整件和倉儲系統(tǒng)散貨進行盤存，每年二次組織行政人員對固定資產(chǎn)進行盤存；◆制定和完善部門內(nèi)部的工作計劃、管理制度、業(yè)務流程、財務預算等，確保部門工作有序、高效、協(xié)調(diào)、規(guī)范；◆其它財務工作。27、出納職責◆熟悉有關會計法規(guī)和會計制度，負責每日代收款的收取和按審核后的金額支付上游公司的貨款；◆嚴格執(zhí)行公司財務制度，對各種報銷單據(jù)要嚴格審查，符合規(guī)定手續(xù)，方可報銷。否則，拒絕報銷；◆負責保管現(xiàn)金，進行與現(xiàn)金相關的本崗位的業(yè)務處理工作；◆負責銀行存款賬戶資金的管理，按照規(guī)定開具支票和保存支票；◆負責登記現(xiàn)金日記賬，做到日清日結；◆嚴格簽發(fā)轉賬支票手續(xù)，領用支票要辦好支票登記手續(xù)，不得簽發(fā)空頭支票；◆做好財務印鑒的保管及空白收據(jù)和支票的保管工作；◆嚴格執(zhí)行總公司“收、支兩條線”的各項規(guī)定，確保當日收到的現(xiàn)金、支票及時存入銀行；◆不得以“白條”抵庫，不得坐支，更不得挪用現(xiàn)金，嚴禁將公款與私款混淆、混用，嚴禁挪用公款?！魧Σ环县攧罩贫鹊男袨閼枰缘种?8、省公司行政部人事行政部經(jīng)理職責◆負責給出公司行政類規(guī)章制度制定及修訂參考性意見，執(zhí)行并積極反饋各類意見；◆負責省公司辦公用品的采購和管理；◆公司證照的管理；◆員工檔案管理；◆員工招聘、錄用、選拔、考核；◆各部門操作流程監(jiān)督及反饋；◆協(xié)調(diào)與信息、商務等部門的日常工作◆對公司后勤類事務進行規(guī)范管理，確保后勤保障工作的穩(wěn)定；◆協(xié)助上級領導開展外聯(lián)工作。工作內(nèi)容：◆員工人事檔案的保管與管理；◆員工招聘、入職、離職手續(xù)辦理工作；◆員工培訓計劃與執(zhí)行；◆公司人才儲備與挖掘；◆各部門考勤統(tǒng)計、出差登記、請假手續(xù)辦理、工作證佩戴、衛(wèi)生打掃情況等日常工作◆員工社保、意外險情況跟蹤、；◆公司各類證照保管、年檢、使用管理；◆公司制度完善及執(zhí)行情況監(jiān)督；◆公司固定資產(chǎn)的使用與維護情況；辦公用品的采購、發(fā)放等管理；◆各部門績效考核過程跟蹤與管理；◆公司電腦硬件及局域網(wǎng)維護與管理;◆車輛油卡、保險、維修、年檢等管理◆公司各類通知及文件發(fā)放；◆郵政、公安等政府部門的關系處理；◆配合解決公司各部門一些應急性任務；◆集團公司、總經(jīng)辦交辦臨時性任務29、省公司商務部商務部經(jīng)理職能◆落實貫徹企業(yè)的商務發(fā)展戰(zhàn)略，積極配合企業(yè)商務發(fā)展戰(zhàn)略的實施；◆根據(jù)集團商務管理中心下達的年度經(jīng)營目標，制定推進計劃并實施；◆妥善保管商務中心下發(fā)的各類商務合同，并嚴格執(zhí)行公司的《商務合同管理規(guī)定》；◆積極執(zhí)行商務合同的各項條款，并及時反饋各類異常問題；◆積極進行本省客戶調(diào)查和管理，為客戶提供主動服務，并反饋集團商務管理中心；◆制定本省的業(yè)務開發(fā)計劃，統(tǒng)計區(qū)域內(nèi)已合作和未合作的戰(zhàn)略性客戶，每月3號前提交《業(yè)務開發(fā)計劃書》；◆極了解同行信息，掌握行業(yè)競爭動態(tài)，為公司拓展市場提供依據(jù)和條件；◆配合客服部做好相關協(xié)調(diào)工作；◆及時匯報業(yè)務分布情況，配合運營部經(jīng)理做好公司營運能力的調(diào)整；◆保證公司秘密不泄露；工作內(nèi)容◆負責全公司的業(yè)務數(shù)量，并能根據(jù)業(yè)務分布的調(diào)整，配合運營經(jīng)理重新調(diào)整公司的營運力量?！魧θ緲I(yè)務質量負責：跟據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)反饋，分析業(yè)務質量并在第一時間做出調(diào)整?！糸_發(fā)省內(nèi)外目標客戶，跟據(jù)公司運作流程給目標客戶提出合理化的物流解決方案?！艟S護省內(nèi)、外客戶，省內(nèi)客戶每月登門拜訪兩次，省外客戶每月電話拜訪兩次。◆負責公司客戶渠道的開發(fā)和維護，制定《業(yè)務拓展計劃書》，每月3號提交至商務管理中心審核?！糌撠熒?、下游客戶訂單數(shù)量的管理，每月5號前提交訂單匯總數(shù)據(jù)至商務管理中心。7、負責合作客戶合同的談判、簽約及管理，并按公司《商務合同管理規(guī)定》妥善保管各類合同?！舭垂救肆Y源管理制度及相關規(guī)定執(zhí)行，并隨時將人事信息反饋給人力資源部，管理項目包括：下屬績效評估、培訓指導、應聘員工的技能測試、員工崗位設置/調(diào)整、薪資建議、員工晉升、離職管理、人員增被控制、員工考勤管理?！羯虅展芾碇行目偙O(jiān)交待的其它臨時工作。30、省公司客服部客戶關系經(jīng)理職責◆依據(jù)公司的客戶服務和客戶管理政策及標準，制定本部門規(guī)章制度，全面提升客戶服務、客戶及市場管理質量；◆負責依據(jù)公司或經(jīng)營本部統(tǒng)一部署的各項客戶服務管理及工作計劃落實與實施，全面提升客戶服務質量整體水平；并收集本部門日常工作中存在的問題，及時反饋至集團客服管理中心并提出合理的解決方案；◆制定、修改與監(jiān)控各項工作流程、工作計劃，進行績效評估；監(jiān)督并評估本部門客服人員的工作質量及效率，必要時決定并采取改善措施；◆負責本省客戶管理工作，配合客戶信息收集分析、客戶維護和開發(fā)、業(yè)務推進、項目外呼等工作的開展；◆根據(jù)本區(qū)及部門實際情況，完善培訓考評機制，培養(yǎng)積極、專業(yè)、高效率的客戶服務管理團隊；◆負責協(xié)凋與其它部門的工作關系，促進各部門與本部門客戶服務、客戶管理的業(yè)務開展?！糌撠煹貐^(qū)理賠權限管理◆負責持續(xù)提升地區(qū)自助化服務渠道和水平，降低服務成本?！魧Ρ静块T日常工作完成情況進行質檢評估，為發(fā)現(xiàn)和儲備人才奠定基礎；31、客服員職能◆負責受理服務熱線電話，為客戶提供快件追蹤查詢、業(yè)務咨詢、異常快件跟進等優(yōu)質服務；◆負責內(nèi)部業(yè)務受理、信息維護支持、數(shù)據(jù)統(tǒng)計等協(xié)調(diào)服務工作；◆對工作過程中接觸的企業(yè)商業(yè)機密及客戶數(shù)據(jù)進行嚴格保密；◆關注客戶需求，與客戶保持溝通，能夠有效地控制自己的情緒，高效地解決客戶問題，持續(xù)提高客戶滿意度。32、質量督導員職能◆配送部所有未成單按公司要求抽查核實配送部反饋的真實性?！艉瞬槲锪鞑繅簡卧颍缓瞬榘l(fā)貨、退貨異常原因處理；◆再投訂單跟蹤◆核查財務對公司丟貨賠款是否按要求落實到位。33、信息員職能◆上游客戶訂單信息接收與面單打印，并按要求將信息導入系統(tǒng)；◆按上游客戶要求通知物流部到指定地點提貨；◆按上游客戶要求做貨物退廠清單給倉庫出貨退廠；◆按當日來單信息做散件統(tǒng)貨給倉庫發(fā)貨；◆按各上游客戶要求反饋訂單狀態(tài)；◆散件銷售庫存、發(fā)貨庫存；◆按廠家要求進行廠家系統(tǒng)操作；◆做賬單并與廠家核對；◆與廠家定期銷售庫存核對并確認。34、省公司站點職能◆根據(jù)公司要求，負責站點所轄人員、車輛、貨物及配送業(yè)務管理；◆負責站點所轄區(qū)域的競爭對手及市場信息的調(diào)查、分析、上報處理；◆確保站點相關信息、貨物、人員的安全。工作職責◆嚴格按照公司管理制度、流程，實施對站點人員、貨物、資金、車輛、信息的安全、及時管理?！舭凑展疽螅龊谜军c辦公及倉庫的選址事項，并及時上報?！糌撠熣军c費用預算控制，制定合理的派送計劃、方案，有效控制成本◆及時、客觀、真實的錄入、反饋派送、庫存信息，及時、準確返款，及時跟蹤問題訂單；對站點貨物與資金的安全負責。◆受理站點客戶投訴、對突發(fā)事件的及時處理、上報。◆負責對站點上資產(chǎn)的日常保管與維護工作◆做好倉庫管理工作，嚴格按照倉庫管理制度和流程執(zhí)行?！糌撠熣军c庫存盤點及報表匯總、做好信息管理工作◆負責各類通知、制度、訂單、資料的整理和保存工作?！糌撠煴O(jiān)督送貨車輛日常、安全管理。◆負責投遞員的招聘、培訓、業(yè)務指導工作;以及團隊的激勵方案的制定、執(zhí)行和監(jiān)督工作◆負責督促和監(jiān)督團隊所有組員的貨款全數(shù)及時回籠◆負責對所轄站點區(qū)域所有投遞員妥投率的進行統(tǒng)計、分析、提高，及時做出培訓和溝通◆負責對所轄站點區(qū)域所有訂單投遞的費用做出初審◆負責站點完善和改良和新建站點的可行性建議◆每月底提交月度工作報告和下月工作計劃◆負責制定本區(qū)域派送計劃，合理快速完成派送業(yè)務指標?！糌撠熖岣弑緟^(qū)域內(nèi)派送業(yè)務服務質量，帶領下屬人員進行服務質量、投遞率、投遞時效分析。◆重點關注站點妥投率和投遞、返貨的時效性◆領導交辦的其它工作。工作內(nèi)容◆負責站點貨物的接收、確認及退貨，退貨需按信息平臺下發(fā)的明細單及時準確的退回，異常情況及時報上級相關職能部門◆檢查所管轄的區(qū)域是否有空白單，并及時處理?！魴z查打款情況，點送貨情況，收貨確認情況，信息錄入情況。◆對所管轄的站點，每周最少二次定期盤點庫存?！糇龊脝T工入職和離職手續(xù)的流程辦理、新入職人員必須在3天內(nèi)，把入職表，擔保手續(xù)發(fā)公司行政人事部，新進員工要進行崗前培訓、指定專人對口培訓、離職人員要提前15天把辭職報告發(fā)公司行政人事部?！籼幚硇畔⒉康拇邌巍⒓眴闻伤?。并督促三級站點處理催單、急單的派送◆抽查前一天問題和拒收單的真實性，在問題單和拒收單里找問題，與客戶溝通提高成交率。◆每月12號前，做好站點工資表，送貨員成交率匯表，月小結，文員、倉管、主管考核表，報分公司運營部經(jīng)理?！糁辽倜總€星期給送貨員開2個碰頭會，公布其間個人成交率，交流送貨經(jīng)驗探討送貨過程遇到的問題◆每月給所有員工開一次全體會議，總結一個月工作成績，公布工資及獎罰明◆做好月工作計劃，聽取記錄員工對公司的建議和意見，與分管運營部經(jīng)理溝通交流。對有好的建議，被公司采納的，給予提建議人獎勵報分公司總經(jīng)理備案。◆據(jù)實際來單量和預計來單量做好應急方案，及時招聘好送貨員，要有人員儲備（或者儲備臨時人員）。遇到突然增加來單量，要根據(jù)實際情況合理調(diào)整送貨員的送貨區(qū)域，及時啟用兼職人員和儲備人員?！粽衅溉藛T要本著實事求是，不能在應聘者面前夸大、詆毀或者埋怨公司的不是?！魴z查來貨包裝是否用派爾專用膠帶打的包，外包裝是否完好，是否有壞包，有無被拆過包的痕跡。復稱核對整包重量。核對來貨包數(shù)和運單是否相符，無誤簽收，有問題拒收并立即與公司物流部（具體責任人）聯(lián)系。◆拆包分揀要拆一包清點一包，核對清單與快件數(shù)量、重量、價格、收件人姓名等數(shù)據(jù)。檢查快件包裝是否完好，膠帶是否和上游公司所用膠帶相符，包裝是否有拆過的痕跡，無誤分揀。有誤差立即與省公司物流部和信息部聯(lián)系。◆分揀人員要對區(qū)內(nèi)各投遞區(qū)域非常熟悉，準確分好各區(qū)域快件，單貨相符。碼放整齊?！艏皶r準確做好系統(tǒng)的整包到件、拆包。便于公司物流及時掌握貨物流向，及各站點到貨情況。◆送貨員回來首先整理好成交單、拒收單、問題單。核對派件清單，標記好成交、拒收、問題單，核對成交單金額，收成交貨款。核對問題件和拒收件，無誤后問題件放置在相應區(qū)域待投區(qū)（標記安排好與客戶約好時間的投遞件）。拒收件放退貨區(qū)（檢查核對拆過包裝的快件內(nèi)物品數(shù)量、重量。無誤后用專用膠帶封好）。有問題必須在對應的派件清單中注明詳情，送貨員確認簽字。貨物數(shù)量不足的，按上游公司規(guī)定賠償。當時沒核對出來的由站點主管和相應負責人按比例賠償，將派件清單整理存檔備查。19、做系統(tǒng)反饋。準確、真實做好成交單錄入，問題件反饋錄入，拒收件的反饋錄入和退件申請。部分簽收件、換貨件、退貨件必須要做問題反饋和退件申請。不得有漏單和虛假信息錄入。◆負責收取站點當天貨款，并在次日12點前足額打入公司指定賬戶，掌握貨款及資金的安全◆安排第二天派件，要求派件數(shù)量與送貨員第二天實際投遞快件數(shù)量相符。保證公司信息部及時知道快件是否帶去投遞了。核對單貨相符，掃描打印各送貨員相對應區(qū)域派件清單?！襞c送貨員核對派件清單及貨單數(shù)量、金額。送貨員確認簽字，裝貨投遞?！舢斕?3點前，如數(shù)將前一天成交款打入公司指定賬戶。◆每天打好考勤表，如實記錄好送貨員出發(fā)和回來時間?！糌撠熣军c的安全、衛(wèi)生工作。運營操作管理制度第一節(jié)營運流程管制辦法總則1為確保公司營運流程能得到正確的設計、更改與優(yōu)化，并在控制狀態(tài)下執(zhí)行，以提高營運流程的標準化效果、運行質量和效率，特制定本管制方法。2公司營運流程包括有：公司營運類工作流程與管理流程，其中包含部分財務流程。3營運流程管制的主要內(nèi)容有：流程識別、流程設計、流程執(zhí)行與優(yōu)化、流程重組（再造）。營運流程管制部門與職責4營運部作為公司營運流程管制的歸口管理部門，負責組織進行公司營運流程的識別、設計、審核、分析與優(yōu)化改進、重組以及執(zhí)行情況的檢查。5行政人事部協(xié)同營運部作好公司營運流程管制活動，并做好營運流程性文件的標準化工作（文件的編目、歸檔、控制下發(fā)等）與日常執(zhí)行情況的檢查。6公司各職能部門與人員在嚴格按標準化的營運流程性文件操作的同時，并隨時記錄流程的運行狀態(tài)，收集和反饋客戶與員工對流程運行質量的意見與建議。營運流程管制內(nèi)容7公司各部門根據(jù)客戶需求與管理需要，向營運部提出營運流程的編寫要求，由營運部組織完成。7.1、一般情況下，公司推行新的管理方法時，就會產(chǎn)生營運流程編寫要求。7.2、營運流程的編寫內(nèi)容基本是按事物發(fā)展的邏輯順序對所描述的活動涉及的人員、物資流、資金流、信息流以及相應的控制手段或檢查標準。7.3、營運流程的編寫既可以采用文字描述，也可采用流程圖或者表格的形式表示，并要采用“5W1H”技術：⑴Why（為什么，目的），說明制訂流程要解決問題；⑵Where（哪里干，地點），說明由哪個部門負責在什么地點完成流程中的工作任務；⑶What（干到什么程度，目標），說明要達到什么樣的目標，流程效果檢查的標準；⑷Who（誰來干，責任人），說明流程實施的主要責任人；⑸When（什么時候開始與完成，時間要求），說明流程開展的進度、時間要求與跨度；⑹How（怎樣干，方法），說明如何完成流程的工作任務，需要采取的措施內(nèi)容。8公司人員要嚴格按標準化的營運流程性文件進行操作，并隨時反饋流程的執(zhí)行力度、運行質量與效果評審信息。9營運部不定期地收集流程執(zhí)行力度、運行質量與效果評審方面的信息，結合客戶需求與管理目的，以會議、意見征集等形式組織進行營運流程的審核與評估，以改進流程質量與效率，尋求流程優(yōu)化或重組的機會。10公司各部門根據(jù)客戶需求、管理需要與流程評審結果，向營運部、行政人事部提出營運流程的優(yōu)化、重組以及相應的流程修改、調(diào)整與變更要求，由營運部、行政人事部組織完成。11公司營運流程類文件營運部組織編寫、修改，副總經(jīng)理審核同意、總經(jīng)理批準實施。12公司各部門不定期對影響營運流程質量的所有員工進行有計劃、分層次地培訓學習。13公司各部門要指定人員負責營運流程文件管理，建立流程與相應的表格清單，保存一套完整的文件。13.1、流程（表格）清單的內(nèi)容有：流程（表格）名稱、發(fā)布日期、責任部門、版本號、保存時間等。13.2、文件管理人員要按質量管理部規(guī)定的發(fā)放范圍進行文件的分發(fā)，收回舊版文件，并不定期檢查各業(yè)務部門、場所對文件保管、使用情況。13.3、公司各部門要按表格管理要求，定期整理、集中、保管與銷毀各類記錄。14本細則解釋權運營管理中心。第二節(jié)倉庫管理制度辦法1．目的確定公司倉庫（貨場運作、分揀中心）人員進行作業(yè)與管理時的要求和注意事項，作為公司相關人員對其進行指導、監(jiān)督與檢查的總原則，以保證公司貨物正確、安全地裝卸、搬運、分揀，快速、準時地出入倉庫，使倉庫里的人員、設施、設備得到正確、合理、充分的利用與管理。2．范圍適用于公司倉庫、貨物分揀中心、各分站點貨區(qū)的作業(yè)與管理活動，以便對其進行相應的指導、監(jiān)督、檢查。3．規(guī)定內(nèi)容3．1倉庫人員要嚴格按公司的作息管理規(guī)定進行上下班，不得遲到、早退，并要做好工作的交接。3.1.1倉管員上班前要打考勤卡。3.1.2派送人員上班前在站點主管處辦理簽到。3.1.3運營部經(jīng)理要保證對倉庫各類人員上班情況每個星期抽查兩次，并將檢查情況登記，內(nèi)容：人員出勤情況、貨物分揀、保管、進出情況、倉庫衛(wèi)生、工具使用與管理、單據(jù)使用、整理與傳遞等。3．2倉庫運作部人員工作期間要主動積極，服從上級領導的工作安排，遵守公司員工言行禮儀規(guī)范：3.2.1貨場管理人員（倉管、質管、單證）要服從倉庫經(jīng)理（主管）的工作安排，裝卸人員要服從貨場管理人員（倉管、質管、單證）的工作安排，各級人員可代下一級人員行使合理地安排工作的職權。3.2.2在當班期間，倉庫人員不得隨意離崗、串崗，要在指定的工作場所作業(yè)或待命。站點倉庫不允許非工作人員隨意進入。3.2.3在當班期間，倉庫人員要按公司規(guī)定要求著裝整潔，言行合乎公司的言行禮儀規(guī)范要求，男士不準留長發(fā)，說粗話，與客戶爭吵等。3．3倉庫經(jīng)理（主管）入職后必須掌握（或按）公司倉庫設施情況、所要實現(xiàn)的儲存功能以及貨物情況，對倉庫進行區(qū)域劃分，制定貨物的裝卸、堆放要求：3.3.1倉庫區(qū)域劃分原則：倉庫經(jīng)理（主管）根據(jù)倉庫面積、進出貨物情況和倉庫作業(yè)情況劃分倉庫區(qū)域，并用清晰的標識線畫出設定的貨物存放區(qū)、設備定置區(qū)域（點）、運輸通道、消防通道、人行（區(qū)域）通道等；運輸通道寬度為1.5米，消防通道寬度為0.8米（消防器材要設置在消防通道附近），人行通道寬度為0.6米。3.3.2貨物總的裝卸標準：安全第一、輕拿輕放、碼放穩(wěn)固、留有通道、橫看成行、豎看成列、大不壓小、重不壓輕、好不壓壞、標簽向外。3.3.3貨物堆放要求：原則上所有在庫貨物要順（沿）著區(qū)域線整齊堆放，不得越出區(qū)域線占用各類通道，堆碼高度適宜；各個客戶的貨物間要留有間隙或其他明顯標識區(qū)分，以防混淆。3．4倉庫經(jīng)理（主管）按公司人員培訓規(guī)定和要求、倉庫運作和管理需要策劃和協(xié)助實施倉庫各級人員培訓。3.4.1倉庫經(jīng)理（主管）每季末向公司行政人事部提交下季度《倉庫人員培訓計劃》。3.4.2倉庫經(jīng)理（主管）在每月工作安排時要將當月的培訓工作納入，并協(xié)同公司行政部做好人員培訓工作的準備、實施與跟蹤。3.4.3倉庫人員培訓的內(nèi)容有：公司各項相關的規(guī)章制度、倉庫相關的操作流程、倉儲知識、倉儲設備使用與管理知識、職業(yè)道德教育等。3．5倉庫經(jīng)理（主管）要組織做好倉庫各類設施、設備和工具的使用與管理：3.5.1倉庫經(jīng)理（主管）在規(guī)劃倉庫區(qū)域時要確定其內(nèi)常用設施、設備和工具的放置位置，倉庫人員要將暫時沒有使用的設施、設備和工具在指定位置整齊放置。3.5.2倉庫人員要做到每天檢查所使用的設備和工具的完好情況，做好相應的保管工作，并及時按規(guī)定的程序報領相應的零配件及其它辦公物料。3.5.3歸個人保管的工具用完后一定收好入箱加鎖保存（整齊放置），否則由保管人承擔工具丟失的責任。3.5.4動力叉車的使用與管理按《公司車輛管理制度》（運營管理手冊第二章第三節(jié)）中相關條款執(zhí)行。3.5.5倉庫經(jīng)理（主管）要安排專人做好倉庫各類設施、設備和工具領用情況的登記，協(xié)同公司行政人事部定期做好這類物品的盤點，并追究其丟失或異常使用造成損壞的責任。3.5.6倉庫人員的辦公用品每月在倉庫定量領用，其他物品可在倉庫簽領或由倉庫以部門形式提出申領（或購）要求。3．6倉管員、質管員在上游客戶送貨到倉庫（含進行直裝/直卸的貨物）時要按公司規(guī)定的要求檢查貨物的質量和數(shù)量，辦理入庫手續(xù)，倉管員、質管員要對入庫貨物的質量和數(shù)量負責，裝卸人員也要對入庫貨物的質量和數(shù)量負查驗、裝卸、搬運責任。（公司各站點人員在接收客戶貨物時參照此條款執(zhí)行）3.6.1倉管員根據(jù)到達貨物情況確定貨物在倉庫的存放位置，并及時安排裝卸人員準備卸貨入庫。3.6.2倉管員、質管員在監(jiān)督裝卸人員卸貨時，要核實清楚貨物（包裝、貨物）質量異常、品名、數(shù)量（件數(shù)、重量或體積），并詳細登記在《貨物入庫單》中，然后要對貨物包裝或內(nèi)破損用膠紙、包裝帶包裝好。3.6.3如是裝卸人員在卸貨時造成貨物包裝破損、貨物變形、破碎等質量異常，倉管員要及時將其記錄在《貨物入庫單》中。3．7本公司配送員、司機將從上游客戶、站點處收回來的貨物送到倉庫時，倉管員、質管員按公司規(guī)定的要求檢查貨物的質量和數(shù)量，辦理交接和入庫手續(xù)，配送員、司機要對貨物收取、在途運輸中質量和數(shù)量負責，倉管員、質管員要對入庫貨物的質量和數(shù)量負責，裝卸人員也要對入庫貨物的質量和數(shù)量負查驗、裝卸、搬運責任。3.7.1司機與站點處進行貨物交接時，配送員、司機要承擔倉管員、質管員接收貨物的職責，在貨物裝車前檢查其質量與數(shù)量，監(jiān)督其貨物裝車，在《貨物入庫單》上注明發(fā)現(xiàn)的貨物異常情況，與站點人員雙方簽認；司機行車途中要注意人、車、貨的安全，安全駕駛車輛。3.7.2倉管員、質管員在配送員、司機將貨物送到倉庫后，認真檢查車輛和貨物的情況：a．車輛加有施封鎖時，質管員在檢查其完好性及時與發(fā)貨站點核對鎖號碼的正確性，否則要報告?zhèn)}庫經(jīng)理（主管）處理好后才能安排裝卸人員卸貨。b．質管員在安排卸貨前要檢查車輛的篷布加蓋等情況，如發(fā)現(xiàn)有沒加蓋或沒蓋好的要及時作好記錄，并傳交公司車隊。c．倉管員在安排卸貨前要核查司機《貨物入庫單》，如發(fā)現(xiàn)貨物票數(shù)、件數(shù)不相符時要及時與站點聯(lián)系，并將票據(jù)異常情況記錄好傳交公司處理。d．倉管員、質管員安排裝卸人員卸貨，同時按《貨物入庫單》檢查貨物質量與數(shù)量：貨物名稱、運號標簽、件數(shù)、貨物包裝、貨物內(nèi)在質量等，與配送員、司機簽認發(fā)現(xiàn)或發(fā)生的異常情況，并用膠紙、包裝帶將貨物包裝或內(nèi)破損包裝好。e．倉管員在入庫貨物堆碼好，按公司要求做好相應的貨物出入庫情況登記。3.7.3配送員與上游客戶、倉管員與配送員進行貨物交接時基本參照以上兩條款內(nèi)容執(zhí)行，不同的是：a．配送員和客戶辦理的《貨物入庫單》內(nèi)容要與客戶貨物的實際情況相符：貨物名稱、件數(shù)、重量/體積、質量情況等，配送員要承擔貨物入庫前質量、數(shù)量、重量/體積方面的責任。b．倉管員要及時做好相應的貨物出入庫登記。3．8倉庫各類人員要協(xié)同做好在庫貨物的保管、安全工作。3.8.1倉管員要合理利用倉庫空間堆放貨物，監(jiān)督裝卸人員正確地將貨物堆碼在指定位置，基本保證各類通道的暢通。3.8.2倉管員要隨時根據(jù)倉庫空間、貨物進出情況對在庫進行倉儲位置的調(diào)整，以隨時保證倉庫空間充分，貨物進出方便。3.8.3倉管員和裝卸人員在作業(yè)過程中、作業(yè)完成后要將各類設備、工具整齊歸放在指定位置，及時清掃倉庫各個場所，保證倉庫干燥，且各類垃圾要集中堆放，不能掃往倉庫外空地或軌道上。3.8.4倉庫人員的各類私人用品也要集中放在指定位置，一般不能入庫存放（尤其是雨具等），更不能放在貨物之上。3.8.5非倉庫人員要征得倉庫經(jīng)理（主管）的同意方可進入倉庫，但也不能長時間呆在倉庫，不能動用倉庫的貨物。3.8.6倉庫經(jīng)理（主管）要規(guī)劃好裝卸人員的休息場所，在開放式倉庫時盡量利用人員的定點休息以形成倉庫的安全監(jiān)視網(wǎng)，各類人員不得將各類工具、私人物品等放在貨物上，不得踩踏貨物，不得坐在貨物上休息，不得爬上易碎、易損貨物作業(yè)。3.8.7倉庫經(jīng)理（主管）要不定期，倉管員、質管員、裝卸人員定期檢查貨物堆放情況（貨垛的穩(wěn)定性、貨物堆放的合理性、貨物的變形程度、泄漏、污染等），并及時組織人員將貨垛碼穩(wěn)、調(diào)整貨物倉儲位、調(diào)整貨物高度或次序、重新包裝或隔離等。3.8.8倉庫經(jīng)理（主管）要指定人員每月檢查倉庫消防設施完好情況和消防通道通暢程度，及時修繕、更換消防設施，將占用消防通道的物品挪移開。3.8.9在陰雨天時，貨物不得露天存放在庫外或易遭雨淋的位置；下雨時，倉庫經(jīng)理（主管）、倉管員、質管員要快速巡查倉庫，如發(fā)現(xiàn)漏雨則要用雨具遮蓋貨物或將貨物挪開以防雨淋（還要防雨水入庫），并及時向倉庫經(jīng)理（主管）報修。在梅雨、易潮季節(jié)時，倉管員在堆放貨物時做好必要的防潮措施（墊放塑料膜等），加強對在庫貨物的檢查。（特別注意易潮位置與易潮貨物）倉庫人員在貨物作業(yè)中、巡查發(fā)現(xiàn)倉庫里有蟲、蟻、鼠害苗頭或現(xiàn)象時，作好記錄，并向倉庫經(jīng)理（主管）報告處理。倉庫經(jīng)理（主管）要組織人員定期檢查倉庫消防設施、通道情況，在倉庫醒目位置張貼嚴禁煙火的標識，并要杜絕任何在倉庫內(nèi)及附近位置抽煙。倉庫經(jīng)理（主管）要建立倉庫安全巡查制度，確定每班要有相當數(shù)量倉庫人員進行倉庫貨物安全巡查（主要非作業(yè)時間內(nèi)），及早發(fā)現(xiàn)貨物丟失等異常情況，以便追查。3.9倉庫經(jīng)理（主管）要協(xié)調(diào)各倉管員做好貨物出庫工作，保證貨物準確、及時等分配到每個站點。3.9.1來貨即貼有運單的整件貨物（如優(yōu)購、橡果貨物等），按地區(qū)分揀按運單上的地址，將貨物碼放在對應的吊牌下的區(qū)域。注意輕拿輕放，整齊堆放，不得亂扔。同時注意兩個相鄰地區(qū)間的貨物要留下一些空地間隔區(qū)分，以防止相鄰地區(qū)貨物混淆，造成人為的貨物分揀錯誤。3.9.2點貨抽單按地區(qū)抽取可裝貨物運單的第二聯(lián)，將抽好的運單第二聯(lián)整理整齊，妥善保管。同時點數(shù)貨物并與運單核對。3.9.3送單掃碼：將每個吊牌區(qū)域內(nèi)的運單整理好后，寫明貨物總數(shù)量，送總臺進行掃描入庫。3.9.4對碼核單：將總臺打印出來的裝箱清單，與包裝袋中貨物運單上的條碼號一一核對，再次核對每張清單與袋內(nèi)貨物一致性后一起包裝。3.9.5分地區(qū)包裝：用派爾專用膠帶將包裝袋封口操作。要注意包裝袋的拉緊等處理，防止貨物在運輸過程中互相碰撞造成貨物擠壓損壞。3.9.6袋外標注：將包裝好后的貨物稱重，并要在包裝袋外部用黑色記號筆標注以下信息：重量（KG），地區(qū)，件數(shù)、打包日期，注意字跡清晰、筆跡工整，信息標注完全完整，不能遺漏。3.9.7地區(qū)統(tǒng)計，清點各地區(qū)發(fā)貨件數(shù)并統(tǒng)計總重量，在當天地區(qū)發(fā)貨明細表上注明。3.9.8裝車發(fā)貨，將貨物裝上物流運輸車，與物流運輸方做好交接工作，清點件數(shù)并簽字確認。3.9.9在裝完貨后，倉管員應及時整理在庫貨物倉位，歸放裝卸工具，做好倉庫內(nèi)外的衛(wèi)生。倉管員在貨物出庫后，按公司要求做好貨物出庫登記。3．10倉管員每次下班前要做好當班《發(fā)運貨物統(tǒng)計日報表》、《庫存貨物日報表》和《分理貨物統(tǒng)計日報表》，并進行在庫貨物的盤點。3.10.1每次下班前，倉管員要組織裝卸人員做好倉庫貨物、衛(wèi)生的整理工作，并先將以上三表與《貨物入庫單》核實正確后，然后按表對在庫貨物進行盤點。a．如發(fā)現(xiàn)表格數(shù)據(jù)不對，則要重新整理單據(jù)，找出問題的原因后才可進行盤點。b．如盤點時發(fā)現(xiàn)貨物不對，則先要檢查其相應的單據(jù)，然后對其進行復盤，如還不對時就按貨物丟失報告?zhèn)}庫經(jīng)理處理。3.10.2倉管員下班前將以上三個已填好的表格各一份由倉庫經(jīng)理（主管）傳交至相關文員。3．11倉庫經(jīng)理（主管）在組織、監(jiān)督倉庫人員學習、執(zhí)行倉庫業(yè)務流程和管理活動時，倉庫人員要掌握倉庫里的操作表格與管理表格的使用與管理。3.11.1倉庫共使用的表格種類多，在向倉庫人員講解業(yè)務流程、管理活動時，要向他們講解各種表格的填寫內(nèi)容、傳遞要求、保管和處理規(guī)定。3.11.2手寫表格的填寫字跡要工整、清晰，不得用鉛筆、藍墨水等容易褪色的筆填寫，要用圓珠筆、碳（黑）墨水筆或復寫紙?zhí)顚?，所有表格在無人看管時要收起加鎖管理，以免讓人拿走作不良之用。3.11.3倉庫經(jīng)理（主管）每個季度要組織倉庫人員將保存期限到期的單據(jù)分類集中交公司行政部處理。3．12在發(fā)生、發(fā)現(xiàn)貨物損壞或丟失，人員傷亡時，現(xiàn)場倉管員要盡量保護好事故現(xiàn)場，安排做好相應的應急措施后報告?zhèn)}庫經(jīng)理（主管）或上級領導處理。3．13倉庫里所使用的各類專用印章領用時要在倉庫經(jīng)理（主管）處辦理相應的領用手續(xù)，使用者要為印章的正確使用負責。3．14倉庫經(jīng)理（主管）要定期檢查或組織倉庫人員召開的例會：3.14.1每周由倉庫經(jīng)理（主管）組織由倉庫經(jīng)理（主管）、倉管員、質管員、文員和提貨人員的兩個周例會：會前先由倉庫經(jīng)理（主管）收集倉庫貨物作業(yè)和管理中存在的問題報經(jīng)理，會中由經(jīng)理就存在的問題有重點地進行原因分析并提出處理措施。3．15倉庫經(jīng)理（主管）要根據(jù)公司的經(jīng)營和管理目標建立倉庫各類人員的考核指標，納入到公司目標考核體系中，按要求定期對各類人員進行考核，公布考核結果并將其交公司行政部。第三節(jié)公司車輛管理制度1、目的為使公司車輛管理統(tǒng)一合理化，合理有效的使用各種車輛，最大限度的節(jié)約成本，更有效的控制車輛使用，最真實的反映車輛的實際情況，盡可能的發(fā)揮最大經(jīng)濟效益以及對公司所有車輛的保養(yǎng)和維修進行控制，以確保車輛安全、良好的運行狀況以及保養(yǎng)和維修的及時、經(jīng)濟、可靠，特制定本制度。2、適用范圍本制度適用公司各部門的所有車輛。3、車輛使用管理1、職責1.1行政經(jīng)理負責辦公室車輛派遣及使用，并對各部門用車進行審批、協(xié)調(diào)、安排，保證辦公室車輛的有效使用。1.2運營車輛由物流部經(jīng)理負責車輛調(diào)度及管理，旨在最大限度的配置車輛使用，最有效的管理車輛。2、公務車輛使用管理2.1公務車輛使用管理公務用車除財務外原則上是各部門經(jīng)理，因公使用公車的須填寫《公務車輛使用申請表》，必須由總經(jīng)理批準，行政部備案。2.2公務車輛使用安排2.2.2行政部對審批通過的用車申請，填制《車輛派遣表》，將每次外出的時間、地點、公里數(shù)記入并有申請外出人簽字認可。2.2.3公務車輛駕駛人員在收到《車輛派遣表》時，應提前檢查車輛狀況及油量情況，按照派遣表上的時間按時出車，并填寫好派遣表的相關數(shù)據(jù)。2.2.4公務車輛申請人員在辦理公司事宜時，應嚴格按照派遣表中所規(guī)定的時間返回公司，如果在派遣表規(guī)定的時間內(nèi)無法及時返回公司，應提前向行政部說明原因，獲得批準后方可延時返回公司。2.2.5公務車輛駕駛人員辦完事后應及時返回公司，如遇交通阻塞或意外情況不能按時返回公司的，應提前向行政部說明原因，獲得批準。2.2.6公務車輛駕駛人員返回公司后應將填好的派遣表及時上交行政部審核，審核無誤后存檔。公司公務車駕駛人不得擅自將車開回家。辦完公事必須將車輛停放在規(guī)定的地點。不得因私使用車輛。2.3運營車輛使用管理2.3.1公司配送部、本部倉庫若配有營運貨車，則物流部負責管理配置車輛，旨在保證車輛安全運營的同時，最大化的配置車輛運營。2.3.2各部門車輛出車、送貨應由物流部經(jīng)理統(tǒng)一調(diào)度，公司任何人員不得私自調(diào)度車輛，更不能因私使用公司車輛。2.3.3物流部經(jīng)理應根據(jù)公司總體的運營要求，對車輛的出車及保養(yǎng)進行合理安排，駕駛員應服從物流部經(jīng)理的安排，如有特殊情況需提前告知管理人員。2.3.4公司車輛駕駛人員須有駕駛證件，并且要熟知交通相關法規(guī)和路況、路名。2.3.5公司車輛不得對外出租和出借。2.3.6公司所有車輛鑰匙應有物流部經(jīng)理統(tǒng)一保存、管理，出車時連同《車輛出車安排表》一起交給需要出車的駕駛人員，駕駛人員應在《車輛出車安排表》上簽字，表示鑰匙已收到。2.3.7公司所有駕駛人員每天下班前須將公司車輛停放在公司指定的地方后，將車輛鑰匙交由管理人員保管。如遇特殊情況車輛當天不能返回公司的，須經(jīng)部門經(jīng)理批準。2.3.8物流部經(jīng)理根據(jù)公司運營需要，及時安排車輛出車，對需要出車的車輛應填制《車輛出車安排表》。2.3.9駕駛人員在接到《車輛出車安排表》時，在規(guī)定的時間應到達指定的地點，完成配送任務后應及時返回，如遇特殊情況不能及時返回公司的，應及時向管理人員說明情況，獲得批準后方可。物流部經(jīng)理應對出車車輛進行登記，填制《車輛送貨登記表》，當車輛返回時，應及時填寫返回公里數(shù)，并由駕駛員確認簽字。對出車異常的車輛應詢問其原因，情況嚴重的應上報公司。駕駛人員在車輛送貨過程中的停車，要遵守交通法規(guī)，在允許停車的區(qū)域停放車輛，防止因此罰款。部門間車輛調(diào)用應經(jīng)部門經(jīng)理批準，并報物流部經(jīng)理備案。4、車輛用油管理1、職責1.1行政部經(jīng)理負責對公務車輛的用油進行監(jiān)督、控制，財務部輔助配合監(jiān)控管理。1.2運營部門由物流部經(jīng)理負責對車輛用油進行監(jiān)督、控制，財務部輔助配合監(jiān)控管理。1.3各部門應加強車輛用油管理，節(jié)約用油開支，使車輛均能在經(jīng)濟耗油的情況下有效的運營。2、車輛油卡管理2.1公司所有車車輛統(tǒng)一油卡加油，實行一車一卡制度。2.2公司所有車輛禁止現(xiàn)金加油，駕駛人員應隨時攜帶油卡，不得以任何理由用現(xiàn)金加油，如遇特殊情況需現(xiàn)金加油，須經(jīng)部門經(jīng)理、財務經(jīng)理批準，并報物流部經(jīng)理備案。2.3車輛加油卡辦理后，管理人員應按車牌號與油卡號碼進行備案登記，每月進行核對。油卡一經(jīng)備案，不允許變更，如遇到特殊情況，比如油卡壞了，不能正常加油時，應報物流部經(jīng)理，及時修理或使用備用油卡加油。2.4禁止車輛間互換油卡，禁止使用其它車輛的油卡加油，如遇特殊情況，應經(jīng)物流部經(jīng)理同意。2.5物流部經(jīng)理應根據(jù)車輛需要辦理備用油卡，在車輛所配油卡金額不足時備用，車輛在使用備用油卡時應做好備用卡使用記錄，便于月底數(shù)據(jù)統(tǒng)計。2.6駕駛員在使用油卡加油時，應保留好每次加油的小票，小票要保持連續(xù)性，月底按順序粘貼在《車輛用油統(tǒng)計表》上。2.7駕駛員在油卡充值前，應統(tǒng)一根據(jù)物流部經(jīng)理的口令，在某一統(tǒng)一的時間點記錄本月車輛用油的實際數(shù)據(jù)，其中：a.月初余額為油卡在上次充值前的余額。b.本月充值為油卡上次充值的金額。c.月末余額為油卡最后一次加油后的金額。d.本月用油=月初余額+本月充值-月末余額+備用卡加油金額+現(xiàn)金加油f.起始公里數(shù)為上次記錄數(shù)據(jù)時的車輛公里數(shù)。l.中止公里數(shù)為本次記錄數(shù)據(jù)時的車輛公里數(shù)。j.中止公里時油箱所剩油量為本次記錄數(shù)據(jù)時油箱的油量金額化。2.8一車一卡，一車一表，管理人員在申請充值時應將每輛車的《車輛用油統(tǒng)計表》上報財務審核。2.9車輛在使用備用卡加油時，應收集好小票，并在小票背面注明加油車輛車牌號，交給物流部經(jīng)理，物流部經(jīng)理對每張備用卡須填《備用卡加油統(tǒng)計表》，連同《車輛用油統(tǒng)計表》一齊上報財務審核。2.10特別注意事項：《車輛用油統(tǒng)計表》中的現(xiàn)金加油與備用卡加油應詳細記錄日期與備用卡號。3、充值申請流程3.1物流部經(jīng)理應實時了解車輛油卡的用油情況，在油卡金額接近500元時，及時申請油卡充值。3.2物流部經(jīng)理在申請充值時，須做好《車輛用油統(tǒng)計表》工作，并保證將《車輛用油統(tǒng)計表》及時上報財務，財務在對油卡充值審核時要對上次充值的用油情況進行審核。3.3車輛油卡充值申請審核通過后，財務部將以支票或本票轉交物流部經(jīng)理，物流部經(jīng)理應提供正確的公司名稱，并指定專人領取，及時充值。3.4車輛油卡充值要求開具增值稅票，物流部經(jīng)理應在收到支票或本票后一周內(nèi)將充值增值稅票帶回公司財務部。3.5物流部經(jīng)理給油卡充值后，應將各車輛充值明細連同增值稅票一齊帶回公司財務部。5、車輛維修、保養(yǎng)管理1、職責1.1對維修服務公司需有行政和部門經(jīng)理及物流部經(jīng)理共同考評和選擇，使用哪家維修廠原則上使用4S店的維修。物流部經(jīng)理對維修項目進行審核。1.2物流部經(jīng)理負責對維修質量進行驗證，并保存相關的評定、維修質量、維修記錄等資料。1.3駕駛人員負責定期檢查車輛狀況，并處理簡單的車輛故障。1.4駕駛員負責及時發(fā)現(xiàn)、檢查故障；并填寫《車輛維修申請單》；確認保養(yǎng)維修合格；保留更換部件交公司驗審；對維修質量進行及時反饋。2、工作流程2.1日常檢查、保養(yǎng)、維護2.1.1駕駛員須做好車輛出、收車檢查，保持車輛內(nèi)、外清潔。2.1.2行駛中注意車輛是否有異常聲響。2.1.3經(jīng)常檢查各潤滑點，發(fā)現(xiàn)缺油或油變質應立即補充或更換。2.1.4駕駛員每月底進行檢查保養(yǎng)。2.1.5每月由駕駛人員對電瓶外表進行清潔，經(jīng)常檢查電瓶使用情況，保持電瓶周圍干燥清潔和有效工作能力。2.1.6每月由駕駛人員檢查車輛消防設施。2.1.7物流部經(jīng)理對車輛進行不定期抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，避免車輛造成機械事故及影響運輸任務。2.1.8車輛日常補胎及小零件更換必須在正規(guī)的4S店進行，取得正規(guī)發(fā)票，不允許抵票報銷。2.2定期保養(yǎng)2.2.1駕駛人員要嚴格按照車輛保養(yǎng)相關規(guī)定定時對車輛進行保養(yǎng)。車輛公里與保養(yǎng)項目標準見《保養(yǎng)標準表》。2.2.2保養(yǎng)維修必須在指定的維修廠進行，駕駛員不得自行選擇修理廠。2.2.3駕駛員根據(jù)車輛運行里程數(shù)填寫運行記錄，經(jīng)物流部經(jīng)理核實后，由部門經(jīng)理安排車輛保養(yǎng)時間。2.2.4駕駛員須辦理完審批手續(xù)后方可對車輛進行保養(yǎng)、修理，不允許先斬后奏。2.2.5定期保養(yǎng)操作流程：駕駛員填寫《車輛維修申請單》----部門經(jīng)理檢查---審批（需要財務經(jīng)理及部經(jīng)理審批須審批）--憑審批后的《車輛維修申請單》（項目、金額）通過報賬中心借款---對審批后的項目進維修---維修過程中如需增加維修項目，由部門經(jīng)理確認維修---對維修車輛進行檢查---索取發(fā)票及維修清單----會計人員對維修項目進行審核------通過報賬中心沖銷借款。對審批后的項目進行維修對審批后的項目進行維修會計人員對維修項目進行審核對維修車輛進行檢查通過報帳中心沖銷借款維修過程中如需增加維修項目，由部門經(jīng)理確認維修索取發(fā)票及維修清單駕駛員填寫《車輛維修申請單》部門經(jīng)理檢查審批（需要財務經(jīng)理及部經(jīng)理審批須審批）憑審批后的《車輛維修申請單》（項目、金額）通過報帳中心借款2.3.1在行駛過程中發(fā)現(xiàn)故障，駕駛員應及時檢查，查明原因并判斷故障嚴重程度和對行駛安全的影響程度，主動設法排除故障。2.3.2如駕駛員無法排除故障，須估算費用并征得部門經(jīng)理同意就近尋找修理廠處理，對故障嚴重程度及發(fā)生故障的原因應及時匯報，請示處理方案。2.3.3發(fā)生修理后必須將更換的部件交回公司驗審。物流部經(jīng)理對車輛突發(fā)修理原因進行鑒定、審核。2.3.4突發(fā)修理的操作流程：口頭向領導進行維修申請進行維修（不能到指定處修理時，選擇就近的修理廠）《輛維修申請單》質量進行反饋和記錄辦理鑒定、審核部門經(jīng)理簽字走報賬中心報銷。2.4保養(yǎng)、維修后的車輛須經(jīng)物流部經(jīng)理及駕駛員驗收，合格后方可進行運輸。3、特別事項3.1公司應指定有資質的專門車輛保養(yǎng)、修理點，便于修理、維修，可指定兩至三個點。3.2公司為避免修理點配件價格過高，應根據(jù)修理點單獨指定汽車配件供應點。3.3公司應根據(jù)修理點提供的保養(yǎng)及維修清單去指定的配件供應點購買所需配件，杜絕在同一個點既買配件又做維修。3.4車輛保養(yǎng)、維理不允許駕駛員用現(xiàn)金交易，駕駛員應在指定維修點修理后，由公司隔月統(tǒng)一支付。3.5新車在5000公里時都有一次免費保養(yǎng)，各新車駕駛員注意利用。6