某公司勞務(wù)派遣管理制度匯編

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔XXXX公司勞務(wù)派遣管理制度

（參考文本）目

錄第一章

總則第二章

招聘制度第三章

薪酬福利制度第四章

社會保險(xiǎn)制度第五章

工時(shí)與休假制度第六章

培訓(xùn)制度第七章

保密制度第八章

獎(jiǎng)懲制度第九章

離職制度第十章

申訴調(diào)處制度第十一章

附則第一章

總

則一、二、勞務(wù)派遣單位（以下簡稱單位）全面遵守勞動(dòng)、社會保險(xiǎn)、安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生保護(hù)、組織、婦女權(quán)益保護(hù)等法律法規(guī)，依法保障被派遣勞動(dòng)者（以下稱員工）的勞動(dòng)合法權(quán)益。三、員工應(yīng)當(dāng)完成用工單位工作任務(wù)，提高職業(yè)技能，執(zhí)行勞動(dòng)安全衛(wèi)生規(guī)程，遵守單位及用工單位的規(guī)章制度，弘揚(yáng)愛崗敬業(yè)、誠實(shí)守信、奉獻(xiàn)社會的職業(yè)道德風(fēng)尚，構(gòu)建誠信、和諧、創(chuàng)新的團(tuán)隊(duì)理念，讓新型的和諧團(tuán)隊(duì)理念成為單位管理人員和員工的共識和自覺行為規(guī)范。第二章

招聘制度一、訂立勞動(dòng)合同（一）單位依法自用工之日起一個(gè)月內(nèi)與新招聘員工訂立書面勞動(dòng)合同。訂立勞動(dòng)合同的時(shí)間，可以在新招聘員工報(bào)到前、報(bào)到之日或者工作后一個(gè)月內(nèi)，但不得超過一個(gè)月。勞動(dòng)合同期限不低于二年。勞動(dòng)合同除應(yīng)載明《勞動(dòng)合同法》第十七條規(guī)定的必備條款，還應(yīng)載明員工的用工單位以及派遣期限、工作崗位等情況。員工只能在用工單位從事臨時(shí)性、輔助性或者替代性的工作崗位。（二）單位在與員工訂立勞動(dòng)合同前，應(yīng)當(dāng)如實(shí)告知員工工作內(nèi)容、工作條件、工作地點(diǎn)、職業(yè)危害、安全生產(chǎn)狀況、勞動(dòng)報(bào)酬，以及員工要求了解的其他情況；還應(yīng)當(dāng)如實(shí)告知員工應(yīng)遵守的規(guī)章制度以及單位與用工單位簽訂的勞務(wù)派遣協(xié)議的內(nèi)容。單位有權(quán)了解勞動(dòng)者與勞動(dòng)合同直接相關(guān)的基本情況，員工應(yīng)當(dāng)如實(shí)說明。（三）單位根據(jù)崗位和員工的情況，與其約定試用期（具體由單位依照《勞動(dòng)合同法》第十九條確定）。（四）勞動(dòng)合同訂立后，勞動(dòng)合同文本由單位和員工各執(zhí)一份。二、建立勞動(dòng)合同臺賬單位建立員工名冊備查，員工名冊包括員工姓名、性別、公民身份號碼、戶籍地址及現(xiàn)住址、聯(lián)系方式、用工起始時(shí)間、勞動(dòng)合同期限、工作地點(diǎn)、派遣期限、派遣崗位名稱及崗位性質(zhì)等內(nèi)容（單位可根據(jù)實(shí)際增加內(nèi)容）。單位可將員工名冊交員工本人校對無誤簽名確認(rèn)后存檔，并錄入信息管理系統(tǒng)。三、勞動(dòng)合同續(xù)訂（一）單位在員工勞動(dòng)合同期滿前

天，由其所屬部門提出是否續(xù)訂勞動(dòng)合同的意見，經(jīng)單位人力資源部審核，報(bào)

（相關(guān)權(quán)限管理人員）審定。

（二）自勞動(dòng)合同期滿起一個(gè)月內(nèi)，經(jīng)單位書面通知后，員工仍不與單位訂立書面勞動(dòng)合同的，單位將書面通知其終止勞動(dòng)關(guān)系，支付其實(shí)際工作時(shí)間的勞動(dòng)報(bào)酬，依法無需支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。第三章

薪酬福利制度一、基本原則（一）員的勞動(dòng)報(bào)酬確定。單位與員工訂立的勞動(dòng)合同和與用工單位訂立的勞務(wù)派遣協(xié)議，載明或者約定的向員工支付的勞動(dòng)報(bào)酬，應(yīng)當(dāng)符合同工同酬規(guī)定。員工在無工作期間，單位應(yīng)當(dāng)按照所在地人民政府規(guī)定的最低工資標(biāo)準(zhǔn)，向其按月支付報(bào)酬。（二）單位應(yīng)督促用工單位向員工提供與工作崗位相關(guān)的福利待遇，不得歧視員工。二、工資構(gòu)成員工的工資由正常工作時(shí)間工資、加班工資、獎(jiǎng)金、津貼、補(bǔ)貼等部分構(gòu)成（由單位根據(jù)實(shí)際確定）。三、工資支付（一）單位實(shí)行工資

（按日、按周或者按月等）發(fā)放制度，

日期將工資（如每月

日將上月或本月工資）直接支付給員工本人（或委托銀行代發(fā)）；如遇到休息日，工資發(fā)放提前至最近一個(gè)工作日支付。單位應(yīng)督促用工單位依法支付加班費(fèi)、績效獎(jiǎng)金，或者由用工單位委托單位依法支付。（二）單位按照工資支付周期編制工資支付臺賬，工資支付臺賬包括支付日期、支付周期、支付對象姓名、工作時(shí)間、應(yīng)發(fā)工資項(xiàng)目及數(shù)額，代扣、代繳、扣除項(xiàng)目和數(shù)額，實(shí)發(fā)工資數(shù)額，銀行代發(fā)工資憑證或者員工簽名等內(nèi)容。工資支付臺賬至少保存二年。（三）1．員工應(yīng)當(dāng)繳納的個(gè)人所得稅；

2．員工個(gè)人應(yīng)當(dāng)繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)和住房公積金；

3．費(fèi)；4．法律、法規(guī)規(guī)定或者雙方約定應(yīng)當(dāng)代扣的其他款項(xiàng)。

四、福利（由單位根據(jù)實(shí)際確定）單位除按時(shí)足額發(fā)放工資外，應(yīng)督促用工單位向員工提供與本單位勞動(dòng)者享有相同的工作餐、交通車、宿舍等福利，以及籃球場、羽毛球場、健身房、圖書室等各種文娛設(shè)施。五、參加工會員工有權(quán)在單位或者用工單位依法參加或者組織工會，維護(hù)自身的合法權(quán)益。第四章

社會保險(xiǎn)制度一、參加社會保險(xiǎn)（一）單位自用工之日起30日內(nèi)依法為新招聘人員辦理各項(xiàng)社會保險(xiǎn)參保手續(xù)，繳納社會保險(xiǎn)費(fèi)。（二）單位跨地區(qū)派遣員工的，應(yīng)當(dāng)在用工單位所在地為員工參加社會保險(xiǎn)，按照用工單位所在地的規(guī)定繳納社會保險(xiǎn)費(fèi)，員工按照國家規(guī)定享受社會保險(xiǎn)待遇。

（三）單位跨地區(qū)派遣員工且在用工單位所在地設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的，由分支機(jī)構(gòu)為員工辦理參保手續(xù)，繳納社會保險(xiǎn)費(fèi)。單位未在用工單位所在地設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的，應(yīng)由用工單位代單位為員工辦理參保手續(xù)，繳納社會保險(xiǎn)費(fèi)。二、工傷認(rèn)定員工在用工單位因工作原因受到事故傷害或者患職業(yè)病的，單位應(yīng)當(dāng)依法申請工傷認(rèn)定，單位應(yīng)當(dāng)督促用工單位協(xié)助工傷認(rèn)定的調(diào)查核實(shí)工作。單位承擔(dān)工傷保險(xiǎn)責(zé)任，但可以與用工單位約定補(bǔ)償辦法。三、職業(yè)病處理員工在申請進(jìn)行職業(yè)病診斷、鑒定時(shí)，單位應(yīng)當(dāng)督促用工單位負(fù)責(zé)處理職業(yè)病診斷、鑒定事宜，并如實(shí)提供職業(yè)病診斷、鑒定所需的員工職業(yè)史和職業(yè)危害接觸史、工作場所職業(yè)病危害因素檢測結(jié)果等資料，單位應(yīng)當(dāng)提供被派遣勞動(dòng)者職業(yè)病診斷、鑒定所需的其他材料。第五章

工時(shí)與休假制度一、工作時(shí)間單位或者按照用工單位規(guī)章制度實(shí)行每日工作

小時(shí)，每周工作

天共

小時(shí)的制度（由單位根據(jù)實(shí)際確定）。二、加班管理（一）員工因工作需要加班的，應(yīng)報(bào)

（相關(guān)權(quán)限管理人員）批準(zhǔn)；因生產(chǎn)經(jīng)營需要安排加班的，單位應(yīng)督促用工單位與和準(zhǔn)備安排加班的員工協(xié)商。（二）除《勞動(dòng)法》第四十二條規(guī)定的情形外，員工加班一般每日不得超過一小時(shí)；因特殊原因需要延長工作時(shí)間的，在保障員工身體健康的條件下加班每日不得超過三小時(shí)，但是每月不得超過三十六小時(shí)。三、休假（一）員工每周休息

天（每周休息不少于1天）。（二）員工享有國家規(guī)定的全體公民放假的節(jié)日。全體公民放假的假日，如果適逢星期六、星期日，按照國家規(guī)定在工作日補(bǔ)假。春節(jié)等重大節(jié)日，單位根據(jù)實(shí)際可將其他周休息日調(diào)休。（三）員工享有國家規(guī)定部分公民放假的節(jié)日及紀(jì)念日，如婦女節(jié)、青年節(jié)等。部分公民放假的假日，如果適逢星期六、星期日，按照國家規(guī)定不補(bǔ)假。（四）員工享有國家和省規(guī)定的帶薪年休假、婚假、產(chǎn)假、喪假。（五）員工休婚假、產(chǎn)假、喪假的、應(yīng)提供書面證明材料。四、醫(yī)療期（一）員工因患病或非因工負(fù)傷，經(jīng)縣級以上醫(yī)院診斷需要停止工作醫(yī)療時(shí)，根據(jù)本人實(shí)際參加工作年限和在本單位工作年限，給予三個(gè)月到二十四個(gè)月的醫(yī)療期。（二）在國家規(guī)定醫(yī)療期內(nèi)，單位依照勞動(dòng)合同的約定（或者集體合同的約定/國家有關(guān)規(guī)定）支付病傷假期工資。單位支付的病傷假期工資不低于當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)的百分之八十。五、請假（由單位根據(jù)實(shí)際確定）員工請假的，需提前填寫書面請假單，經(jīng)

（相關(guān)權(quán)限管理人員）簽字批準(zhǔn)。單位批準(zhǔn)后的書面請假單一式二份，其中一份交員工簽收并送

（部門）備存，另一份交員工本人。第六章

培訓(xùn)制度一、基本原則（由單位根據(jù)實(shí)際確定）（一）單位按照國家相關(guān)規(guī)定依法足額提取員工教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，?？顚Ｓ茫袑?shí)保障員工培訓(xùn)權(quán)利。（二）單位建立健全員工培訓(xùn)制度，完善內(nèi)部員工職業(yè)培訓(xùn)和技能實(shí)訓(xùn)平臺建設(shè)。二、崗前培訓(xùn)（由單位根據(jù)實(shí)際確定）新入職的員工，安排為期

天的崗前培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括單位基本情況、本用工管理規(guī)章制度、工作流程、崗位責(zé)任、工作技能、安全規(guī)程等（或者單位確定的其他培訓(xùn)內(nèi)容），促使新員工在短時(shí)間內(nèi)熟悉單位情況，提高工作技能，盡快適用新崗位，發(fā)揮個(gè)人所長。

三、在崗培訓(xùn)（由單位根據(jù)實(shí)際確定）單位關(guān)心員工的成長和發(fā)展，每年（或者每季度、每月）根據(jù)員工的具體崗位安排為期

天的崗中培訓(xùn)，幫助員工提升技能水平。四、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)（由單位根據(jù)實(shí)際確定）（一）訓(xùn)：1．申請轉(zhuǎn)崗并經(jīng)單位批準(zhǔn)的員工；2．不能勝任工作的員工；3．患病或非因工負(fù)傷且在規(guī)定的醫(yī)療期滿后不能從事原工作的員工；4．因客觀情況發(fā)生重大變化致使勞動(dòng)合同無法履行，經(jīng)協(xié)商同意轉(zhuǎn)崗的員工。（二）單位對轉(zhuǎn)崗的員工安排為期

天的培訓(xùn)，促使員工盡快勝任新的工作崗位。第七章

保密制度一、保密義務(wù)員工均有保密的義務(wù)，違反保密義務(wù)給單位（用工單位）造成損失的，依法承擔(dān)賠償責(zé)任。二、保密內(nèi)容（由單位根據(jù)實(shí)際確定）（一）技術(shù)信息：

（如技術(shù)方案、工程設(shè)計(jì)、制造方法、配方等，具體由單位根據(jù)實(shí)際確定）

；（二）經(jīng)營信息：

（如營銷計(jì)劃、采購資料、財(cái)務(wù)資料、進(jìn)貨渠道等，具體由單位根據(jù)實(shí)際確定）；（三）

（其他保密信息，具體由單位根據(jù)實(shí)際確定）。三、保密措施（由單位根據(jù)實(shí)際確定）（一）員工不得私自拷貝、復(fù)印、摘錄單位秘密，更不得向外傳播。員工確因工作需要復(fù)印時(shí)，應(yīng)經(jīng)

（相關(guān)保密管理人員）批準(zhǔn)，并妥善做好保存和保管工作；對不再需要保存和保管的文件資料等，應(yīng)按規(guī)定返回管理部門或根據(jù)要求進(jìn)行銷毀。（二）員工調(diào)職或離職時(shí)，必須將本人保管的涉密文件資料或其他物品，按規(guī)定移交給所在部門的保密員或者單位部門，不得隨意移交給其他人員。四、競業(yè)限制（由單位根據(jù)實(shí)際確定）（一）單位可以與下列人員約定競業(yè)限制協(xié)議或者條款：1．單位的高級管理人員；2．單位的高級技術(shù)人員；3．

等其他負(fù)有保密義務(wù)的人員。（二）在解除或者終止勞動(dòng)合同后，上述約定了競業(yè)限制的人員在約定的競業(yè)限制范圍、地域、期限內(nèi)，不得到與本單位生產(chǎn)或者經(jīng)營同類產(chǎn)品、從事同類業(yè)務(wù)的有競爭關(guān)系的其他單位，或者自己開業(yè)生產(chǎn)或者經(jīng)營同類產(chǎn)品、從事同類業(yè)務(wù)。競業(yè)限制期限不超過兩年。（三）對競業(yè)限制人員，單位在解除或者終止勞動(dòng)合同后，在競業(yè)限制期限內(nèi)每月按約定的金額給予其經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。競業(yè)限制人員違反競業(yè)限制約定的，需按照約定向單位支付違約金。第八章

獎(jiǎng)懲制度一、獎(jiǎng)勵(lì)（由單位根據(jù)實(shí)際確定）單位設(shè)立以下獎(jiǎng)勵(lì)方法：口頭表揚(yáng)、書面表彰、發(fā)放獎(jiǎng)金、提升工資、晉升職務(wù)（或者單位確定的其他獎(jiǎng)勵(lì)方法）。二、懲處（由單位根據(jù)實(shí)際確定）單位設(shè)立以下懲處方法：口頭批評、書面批評、扣發(fā)獎(jiǎng)金、降薪、降職、嚴(yán)重違規(guī)解除勞動(dòng)合同（或者單位確定的其他懲處方法，但單位的規(guī)章制度不得規(guī)定罰款內(nèi)容，也不得在沒有法律、法規(guī)依據(jù)的情況下扣減員工工資）。第九章

離職制度一、協(xié)商解除經(jīng)單位與員工協(xié)商一致，可以解除勞動(dòng)合同；其中由單位提出解除勞動(dòng)合同的，按規(guī)定支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。二、單位依法解除（一）有下列情形之一的，單位可以按照《勞動(dòng)合同法》第三十九條的規(guī)定解除勞動(dòng)合同，無需支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償：1．員工在試用期內(nèi)被證明不符合錄用條件的；2．員工嚴(yán)重違反單位或者用工單位規(guī)章制度的；3．員工嚴(yán)重失職，營私舞弊，對單位或者用工單位造成

元以上經(jīng)濟(jì)損失或者其他重大損害的（單位可根據(jù)實(shí)際界定“重大損失”的標(biāo)準(zhǔn)）；4．員工同時(shí)與其他單位建立勞動(dòng)關(guān)系，對完成本單位的工作任務(wù)造成嚴(yán)重影響，或者經(jīng)本單位提出，拒不改正的；5．員工以欺詐、脅迫的手段或者乘人之危，使單位在違背真實(shí)意思的情況下訂立或者變更勞動(dòng)合同，致使勞動(dòng)合同或者變更協(xié)議無效的；6．員工被依法追究刑事責(zé)任的。（二）有下列情形之一的，單位提前三十日以書面形式通知員工本人或者額外支付員工一個(gè)月工資后，可以解除勞動(dòng)合同，并依法支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償：1．員工患病或者非因工負(fù)傷，在規(guī)定的醫(yī)療期滿后不能從事原工作，也不能從事由單位另行安排的工作的；2．員工不能勝任工作，經(jīng)過培訓(xùn)或者調(diào)整工作崗位，仍不能勝任工作的（單位可根據(jù)實(shí)際界定“不能勝任工作”的標(biāo)準(zhǔn)；若以勞動(dòng)定額為標(biāo)準(zhǔn)的，確定的勞動(dòng)定額原則上應(yīng)當(dāng)使本單位同崗位百分之七十以上的員工在法定勞動(dòng)時(shí)間內(nèi)能夠完成）；3．勞動(dòng)合同訂立時(shí)所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使勞動(dòng)合同無法履行，經(jīng)單位與員工協(xié)商，未能就變更勞動(dòng)合同內(nèi)容達(dá)成協(xié)議的。（三）有下列情形之一，需要裁減人員二十人以上，或者裁減不足二十人但占企業(yè)員工總數(shù)百分之十以上的，單位在履行《勞動(dòng)合同法》第四十一條規(guī)定的程序并向人力資源和社會保障行政部門報(bào)告后，可以裁減人員，并按規(guī)定支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償：1．單位依照企業(yè)破產(chǎn)法規(guī)定進(jìn)行重整的；2．單位生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)生嚴(yán)重困難的；3．單位轉(zhuǎn)產(chǎn)、重大技術(shù)革新或者經(jīng)營方式調(diào)整，經(jīng)變更勞動(dòng)合同后，仍需裁減人員的；4．其他因勞動(dòng)合同訂立時(shí)所依據(jù)的客觀經(jīng)濟(jì)情況發(fā)生重大變化，致使勞動(dòng)合同無法履行的。（四）員工有下列情形之一的，單位不得依照《勞動(dòng)合同法》第四十條、第四十一條的規(guī)定解除勞動(dòng)合同：

1．從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)的員工未進(jìn)行離崗前職業(yè)健康檢查，或者疑似職業(yè)病病人在診斷或者醫(yī)學(xué)觀察期間的；

2．在本單位患職業(yè)病或者因工負(fù)傷并被確認(rèn)喪失或者部分喪失勞動(dòng)能力的；

3．患病或者非因工負(fù)傷，在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)的；

4．女員工在孕期、產(chǎn)期、哺乳期的；

5．在本單位連續(xù)工作滿十五年，且距法定退休年齡不足五年的；

6．法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他情形。（五）退回解除1．員工因《勞務(wù)派遣暫行規(guī)定》第十二條規(guī)定被用工單位退回，單位重新派遣時(shí)維持或者提高勞動(dòng)合同約定條件，員工不同意的，單位可以解除勞動(dòng)合同，并按規(guī)定支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。2．員工因《勞務(wù)派遣暫行規(guī)定》第十二條規(guī)定被用工單位退回，單位重新派遣時(shí)降低勞動(dòng)合同約定條件，員工不同意的，單位不得解除勞動(dòng)合同。如員工提出解除勞動(dòng)合同的，單位應(yīng)按規(guī)定支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。

三、員工解除勞動(dòng)合同（一）員工解除勞動(dòng)合同，應(yīng)當(dāng)提前三十日以書面形式通知單位；在試用期內(nèi)的，提前三日通知單位。如員工未提前通知單位而給單位造成損失的，依法需承擔(dān)賠償責(zé)任。（二）單位保障員工的合法權(quán)益，如存在下列情形之一的，員工可以解除勞動(dòng)合同，單位按規(guī)定支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償：1．單位未按照勞動(dòng)合同約定提供勞動(dòng)保護(hù)或者勞動(dòng)條件的；2．單位未及時(shí)足額支付勞動(dòng)報(bào)酬的；3．單位未依法為員工繳納社會保險(xiǎn)費(fèi)的；4．單位的規(guī)章制度違反法律、法規(guī)的規(guī)定，損害員工權(quán)益的；5．單位以欺詐、脅迫的手段或者乘人之危，使員工在違背真實(shí)意思的情況下訂立或者變更勞動(dòng)合同，致使勞動(dòng)合同或者變更協(xié)議無效的；6．單位免除自己的法定責(zé)任、排除員工權(quán)利，致使勞動(dòng)合同無效的；7．單位違反法律、行政法規(guī)強(qiáng)制性規(guī)定，致使勞動(dòng)合同無效的；8．單位以暴力、威脅或者非法限制人身自由的手段強(qiáng)迫員工勞動(dòng)，或者違章指揮、強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)危及員工人身安全的；9．法律、行政法規(guī)規(guī)定員工可以解除勞動(dòng)合同的其他情形。其中存在第4點(diǎn)、第9點(diǎn)等情形的，員工也可以向單位提出協(xié)商變更的要求。四、解除情況告知單位應(yīng)當(dāng)將員工通知解除勞動(dòng)合同的情況及時(shí)告知用工單位。五、勞動(dòng)合同終止（一）除《勞動(dòng)合同法》第十四條規(guī)定的情形外，法定終止條件出現(xiàn)，勞動(dòng)合同即行終止。勞動(dòng)合同期滿，有《勞動(dòng)合同法》第四十二條規(guī)定情形之一的，單位將續(xù)延員工合同期至相應(yīng)的情形消失時(shí)終止。但員工在單位患職業(yè)病或者因工負(fù)傷并被確認(rèn)喪失或者部分喪失勞動(dòng)能力的勞動(dòng)合同的終止，按照國家和省有關(guān)工傷保險(xiǎn)的規(guī)定執(zhí)行。（二）勞動(dòng)合同因下列情形之一終止的，單位按規(guī)定向員工支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償1．除單位維持或者提高勞動(dòng)合同約定條件續(xù)訂勞動(dòng)合同，員工不同意續(xù)訂的情形外，固定期限勞動(dòng)合同期滿的；2．以完成一定工作任務(wù)為期限的勞動(dòng)合同因任務(wù)完成而終止的；3．單位依法終止工傷員工的勞動(dòng)合同的；4．單位被依法宣告破產(chǎn)的；5．單位被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉、撤銷或者單位決定提前解散的；6．法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他情形。（三）員工達(dá)到法定退休年齡或享受基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇的，單位依法終止勞動(dòng)合同并辦理相關(guān)手續(xù)，無需支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。六、流程及手續(xù)（由單位根據(jù)實(shí)際確定）（一）對于解除勞動(dòng)合同的員工，按以下流程辦理（或者單位根據(jù)實(shí)際確定的其他流程，但建立了組織的單位單方解除勞動(dòng)合同的，依法應(yīng)當(dāng)事先將理由通知）1．人力資源部提出初步意見，書面征求員工所在部門意見，或者員工所在部門提出初步意見，書面征求人力資源部意見；2．3．報(bào)單位

（相關(guān)權(quán)限管理人員）審定；4．依法向員工本人發(fā)出解除勞動(dòng)合同通知書。（二）對于勞動(dòng)合同即將期滿的員工，按以下流程辦理（或者單位根據(jù)實(shí)際確定的其他流程）1．人力資源部在勞動(dòng)合同期滿前

天將即將期滿的員工名單送員工所在部門，所在部門

天內(nèi)對員工的工作表現(xiàn)作出綜合評價(jià)，并提出是否續(xù)訂勞動(dòng)合同的意見及理由；2．人力資源部將員工基本情況、是否符合訂立無固定期限勞動(dòng)合同條件、員工所在部門意見及初步意見，報(bào)（相關(guān)權(quán)限管理人員）審定。3．對于不續(xù)簽勞動(dòng)合同的員工，發(fā)出終止勞動(dòng)合同通知書；4．對于續(xù)簽勞動(dòng)合同的員工，提前

天與員工協(xié)商續(xù)訂勞動(dòng)合同，協(xié)商一致的簽訂新的勞動(dòng)合同，協(xié)商不一致的在勞動(dòng)合同期滿之日終止勞動(dòng)合同。（三）對于解除或者終止勞動(dòng)合同的員工，辦理以下手續(xù)1．單位按照《四川省工資支付條例》的規(guī)定，在解除或者終止勞動(dòng)合同當(dāng)天結(jié)清并一次性支付工資；2．單位按照《勞動(dòng)合同法》的規(guī)定，出具解除或者終止勞動(dòng)合同證明書，寫明勞動(dòng)合同期限、解除或者終止勞動(dòng)合同的日期、工作崗位、在本單位的工作年限等情況；3．單位在十五日內(nèi)為員工辦理檔案和社會保險(xiǎn)相關(guān)手續(xù)；4．

（單位根據(jù)實(shí)際確定的其他手續(xù)）。（四）員工應(yīng)當(dāng)及時(shí)辦理以下工作交接手續(xù)（或者單位根據(jù)實(shí)際確定的其他交接手續(xù)）1.

交還所持有的單位財(cái)物（含單位發(fā)給個(gè)人的鑰匙、工作證、裝備、工具等）；2．返還向單位借取的個(gè)人預(yù)支款；3．返還經(jīng)辦業(yè)務(wù)的各項(xiàng)資料（包括公文、圖書、技術(shù)資料、電子文檔等）；4．

（單位根據(jù)實(shí)際確定的其他交接手續(xù)）。如按規(guī)定單位應(yīng)當(dāng)支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)?，在辦結(jié)工作交接時(shí)支付給員工。（五）按照《勞動(dòng)合同法》、《四川省工資支付條例》等規(guī)定，單位對勞動(dòng)合同文本、工資支付臺賬等資料保存二年備查。第十章

申訴調(diào)處制度一、日常渠道（由單位根據(jù)實(shí)際確定）（一）單位建立健全以員工大會為基本形式的民主管理機(jī)制，推行廠務(wù)公開、平等協(xié)商、員工代表巡視等制度，召開民主懇談會、勞資協(xié)商會、員工議事會，保障員工對涉及切身利益的事項(xiàng)享有知情、表達(dá)、參與、協(xié)商和監(jiān)督的權(quán)利。（二）員工可以以書面形式向單位人力資源部、其他部門提出意見和建議；對實(shí)名提出意見和建議的，人事部或者其他部門在研究處理后答復(fù)員工本人。（三）單位在公共場所設(shè)立單位主要負(fù)責(zé)人信箱，員工可向主要負(fù)責(zé)人提出意見和建議。二、舉報(bào)投訴（由單位根據(jù)實(shí)際確定）（一）員工在尊重事實(shí)的前提下，可用書面形式向單位或人力資源部舉報(bào)投訴。（二）員工舉報(bào)投訴書可直接遞交人力資源部受理，也可投入單位主要負(fù)責(zé)人信箱。三、爭議處理員工與單位發(fā)生勞動(dòng)爭議，當(dāng)事人可以向企業(yè)調(diào)解委員會申請調(diào)解，也可以直接向勞動(dòng)爭議仲裁機(jī)構(gòu)申請仲裁或者向法院申請?jiān)V訟。第十一章

附

則一、本規(guī)章制度與法律、法規(guī)、規(guī)章不一致的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。法律、法規(guī)、規(guī)章有新規(guī)定的，按照新規(guī)定執(zhí)行。二、本規(guī)章制度與（集體合同）有抵觸的，以（集體合同）為準(zhǔn)。三、本規(guī)章制度全體職工討論后確定。四、本規(guī)章制度確定后以

形式公示（或告知全體員工）。員工可以通過

途徑查閱本規(guī)章制度全文。員工認(rèn)為本規(guī)章制度不適當(dāng)?shù)?，有?quán)向單位提出，通過協(xié)商予以修改完善。五、本規(guī)章制度自

年

月

日起施行。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔質(zhì)量管理部管理制度匯編質(zhì)量管理部2009年目錄第一部分產(chǎn)品生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度第一章總則第一條為了在公司貫徹“質(zhì)量第一”的方針，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足市場和用戶的需要，根據(jù)《中華人民共和國質(zhì)量法》和國家經(jīng)貿(mào)委頒發(fā)的《工業(yè)企業(yè)全面質(zhì)量管理暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，特制定本制度。第二條質(zhì)量管理是貫穿于公司生產(chǎn)全過程的管理，是公司生產(chǎn)、技術(shù)管理的中心環(huán)節(jié)。質(zhì)量管理應(yīng)包括產(chǎn)品正式投產(chǎn)前的全部技術(shù)準(zhǔn)備過程的質(zhì)量管理（包括市場調(diào)查、可行性研究、設(shè)計(jì)制定方案、試驗(yàn)生產(chǎn)及技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果的鑒定等）、生產(chǎn)過程的管理（包括原材料管理、中間過程管理、產(chǎn)成品管理等）和使用過程管理。質(zhì)量管理的主要任務(wù)是，教育全體員工樹立質(zhì)量第一的思想，嚴(yán)格執(zhí)行先進(jìn)合理的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，抓好每個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制，進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量的技術(shù)分析，不斷改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，努力生產(chǎn)適銷對路、用戶滿意、在國內(nèi)外市場上有競爭力的產(chǎn)品。第三條建立健全崗位責(zé)任制和各項(xiàng)質(zhì)量管理制度，及時(shí)制定和修訂各項(xiàng)操作規(guī)程，嚴(yán)格遵守工藝規(guī)程和崗位操作方法，認(rèn)真填寫操作記錄，及時(shí)排除影響產(chǎn)品質(zhì)量的不良因素。在影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵崗位要建立工序質(zhì)量控制點(diǎn)，切實(shí)加強(qiáng)崗位質(zhì)量管理，保證各生產(chǎn)工序處于受控狀態(tài)。第四條合理安排質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量計(jì)劃，加強(qiáng)生產(chǎn)監(jiān)督，及時(shí)協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)中的質(zhì)量問題，組織好均衡生產(chǎn)。及時(shí)掌握生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量波動(dòng)及時(shí)組織分析，搞好信息傳遞反饋，迅速采取措施，穩(wěn)定生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。第五條正確應(yīng)用全面質(zhì)量管理的思想和數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法控制生產(chǎn)，預(yù)防不合格品的產(chǎn)生。同時(shí)，要搞好環(huán)境衛(wèi)生，確保文明生產(chǎn)。第二章原材料的質(zhì)量管理第六條凡采購的氧化鋁粉、碳塊等原料，統(tǒng)一由公司制樣處負(fù)責(zé)取樣，化驗(yàn)中心檢驗(yàn)，把好生產(chǎn)前的最后一道關(guān)。貿(mào)易部門在采購時(shí)應(yīng)按原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行訂貨，并索取該生產(chǎn)廠家檢驗(yàn)部門的合格證。必要時(shí)可到原料生產(chǎn)廠家進(jìn)行預(yù)檢或協(xié)助該廠建立質(zhì)量保證體系。第七條原料采購后，保管部門應(yīng)核對件數(shù)、外觀質(zhì)量進(jìn)行檢查，并填寫原料《取樣通知單》，及時(shí)通知制樣處取樣?；?yàn)室在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)檢驗(yàn)完畢，做出結(jié)論，將檢驗(yàn)報(bào)告發(fā)送制樣處、電解分廠和貿(mào)易部門及相關(guān)單位。經(jīng)化驗(yàn)室檢定為不合格品或?qū)z驗(yàn)結(jié)果有異議時(shí)，由質(zhì)管部協(xié)同貿(mào)易部門及時(shí)予以解決，必要時(shí)要報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)。第八條貿(mào)易部門對化驗(yàn)室檢驗(yàn)結(jié)果為不合格的原料，應(yīng)按品種、等級單獨(dú)存放保管。對存放一年以上的原料在準(zhǔn)備使用之前，應(yīng)及時(shí)通知制樣處進(jìn)行重新抽樣分析，并按重新取樣化驗(yàn)結(jié)果發(fā)料。對存放一年以上的原料沒有進(jìn)行重新抽檢或抽檢不合格者，一律不得使用。第九條凡原料出庫使用時(shí)，生產(chǎn)車間要按報(bào)告單的數(shù)據(jù)組織生產(chǎn)。凡領(lǐng)用或使用沒有化驗(yàn)數(shù)據(jù)的原料而造成的質(zhì)量事故，由使用原料的單位負(fù)責(zé)。第十條未經(jīng)制樣處取樣，化驗(yàn)室化驗(yàn)或檢驗(yàn)的原料，不能發(fā)出使用?；?yàn)結(jié)果為不合格原料盡量單獨(dú)存放。由于特殊情況使用不合格的原料，由公司總裁同意批準(zhǔn)，方可使用。第十一條因原料分析不及時(shí)，檢驗(yàn)不準(zhǔn)確而影響生產(chǎn)使用，造成損失或引起質(zhì)量事故時(shí)，應(yīng)由化驗(yàn)室負(fù)責(zé)。原料由于未及時(shí)取樣漏檢，造成后果的應(yīng)由質(zhì)量管理部制樣處負(fù)責(zé)，由于未及時(shí)下發(fā)《取樣通知單》漏檢，造成后果的由財(cái)務(wù)保管員負(fù)責(zé)。第三章產(chǎn)品生產(chǎn)中間過程質(zhì)量管理第十二條電解分廠生產(chǎn)中間控制分析過程應(yīng)嚴(yán)格按照生產(chǎn)工藝和標(biāo)準(zhǔn)要求的控制項(xiàng)目、頻次和檢查分析方法進(jìn)行，不得擅自改變。因生產(chǎn)變化必須改變或因質(zhì)量問題增加控制項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)由生產(chǎn)分廠、質(zhì)管部協(xié)調(diào)更改。第十三條原鋁的分析數(shù)據(jù)與前次的分析數(shù)據(jù)偏差較大或降低品位時(shí)，化驗(yàn)室應(yīng)復(fù)查，并以復(fù)查結(jié)果為準(zhǔn)。當(dāng)分析結(jié)果出現(xiàn)異常時(shí)，分析員應(yīng)將結(jié)果及時(shí)通知電解分廠、生產(chǎn)技術(shù)部和質(zhì)量管理部，以便重新取樣，重新分析，并及時(shí)發(fā)出復(fù)檢報(bào)告。第十四條正常生產(chǎn)的電解槽必須按照公司電解生產(chǎn)工藝、技術(shù)條件嚴(yán)格執(zhí)行。原鋁出鋁前要有分析報(bào)告，出鋁誤差要控制在±50公斤第十五條正常生產(chǎn)的電解槽不準(zhǔn)加入任何影響原鋁質(zhì)量的低品位鋁錠、鋁渣、臟料等，并嚴(yán)格控制原鋁中各種雜質(zhì)的來源。臟料、掃地料要加入指定的料槽中。第十六條為了特殊鋁生產(chǎn)而指定的高鐵槽、高硅槽、稀土槽等要加強(qiáng)管理，按照鑄造生產(chǎn)的需要進(jìn)行控制，必要時(shí)可隨時(shí)取樣分析，以確保特殊鋁錠的產(chǎn)品質(zhì)量。第十七條陽極碳塊、陽極鋼爪、陽極導(dǎo)桿在組裝前要進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢查，要分析陽極碳塊成分是否合格，陽極鋼爪、陽極導(dǎo)桿及其爆炸焊口是否符合工藝技術(shù)要求。第十八條陽極組裝時(shí)要嚴(yán)格按工藝技術(shù)要求進(jìn)行。如發(fā)現(xiàn)陽極碳塊、陽極鋼爪、陽極導(dǎo)桿如有破損、裂紋或其它影響組裝質(zhì)量問題時(shí)，要立即進(jìn)行修理、加工或更換。第十九條鋁產(chǎn)品在澆注前，要按照原鋁分析報(bào)告和公司的質(zhì)量計(jì)劃指標(biāo)組織配料，澆注時(shí)要注意原鋁是否混合均勻，溫度是否正常，以免影響鋁產(chǎn)品的澆注質(zhì)量。第二十條在澆鑄鋁錠時(shí)，鑄造人員要按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行取樣和自檢，確保鋁產(chǎn)品的成品質(zhì)量。第四章成品的質(zhì)量管理第二十一條成品鋁產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)是鋁電解產(chǎn)品的最后一道關(guān)口，是直接影響鋁錠出庫和銷售的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。因此，加強(qiáng)成品鋁產(chǎn)品的質(zhì)量檢測，對于提高公司的經(jīng)濟(jì)效益具有十分重要的意義。成品鋁產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)由鑄造車間按《成品鋁錠檢查的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》生產(chǎn)檢查控制。第二十二條鑄造車間負(fù)責(zé)成品鋁產(chǎn)品的取樣，化驗(yàn)室應(yīng)及時(shí)進(jìn)行分析。相鄰成品鋁錠如有品位變化較大的，應(yīng)予以復(fù)查或重新取樣分析。所有檢查結(jié)果均以復(fù)查后的結(jié)果為準(zhǔn)，鋁錠的分析報(bào)告須在計(jì)量過磅前發(fā)出。第二十三條鑄造在線計(jì)量人員接到鋁產(chǎn)品化驗(yàn)分析報(bào)告后，要認(rèn)真的核對爐號、品位、日期，檢查鋁產(chǎn)品外觀、包裝等是否符合要求，標(biāo)識是否清楚，當(dāng)確認(rèn)合格后方可在鋁錠上劃對應(yīng)的標(biāo)識。由鑄造在線人員計(jì)量入庫，成品鋁產(chǎn)品不得在車間長期存放。第二十四條成品鋁產(chǎn)品交庫時(shí)，現(xiàn)場管理處和貿(mào)易部門應(yīng)按質(zhì)量證明書的內(nèi)容對當(dāng)日鋁錠進(jìn)行核對辦理入庫交接手續(xù)，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)反饋處理。第二十五條成品鋁產(chǎn)品入庫后，貿(mào)易部門必須按品位、等級分別存放，并核對批號、捆數(shù)和重量等，以免發(fā)生差錯(cuò)。第二十六條成品鋁產(chǎn)品出廠時(shí)，貿(mào)易部門應(yīng)按等級、批次發(fā)貨，并要有人在場檢查核對，確保所發(fā)產(chǎn)品的質(zhì)量、數(shù)量以及質(zhì)量證明書與發(fā)貨單相符。第二十七條凡有特殊要求的產(chǎn)品，貿(mào)易部門應(yīng)向?qū)Ψ剿魅婷鞔_要求，經(jīng)質(zhì)管部門同意，公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，生產(chǎn)部門依據(jù)要求進(jìn)行生產(chǎn)檢驗(yàn)，以確保產(chǎn)品質(zhì)量和信譽(yù)。第二十八條未經(jīng)檢驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，一律不準(zhǔn)入庫、不準(zhǔn)出廠。經(jīng)公司同意處理的不合格品或次品，應(yīng)向顧客說明后，方可銷售。第二十九條生產(chǎn)中出現(xiàn)不合格品時(shí)，分廠、車間應(yīng)及時(shí)查找原因，采取措施，防止再次發(fā)生。如連續(xù)生產(chǎn)不合格品時(shí)，應(yīng)由貿(mào)易、生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量等部門共同負(fù)責(zé)組織調(diào)查，并提出調(diào)查報(bào)告。第五章附則第三十條本制度涉及內(nèi)容如與國家和上級有關(guān)規(guī)定相抵觸時(shí)，按國家和上級規(guī)定執(zhí)行。第三十一條本制度由公司質(zhì)管部負(fù)責(zé)解釋。第二部分鋁及鋁合金產(chǎn)品出入庫管理制度第一章總則第一條鋁及鋁合金產(chǎn)品出入庫是生產(chǎn)過程的最后一道工序，是保證產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。做好鋁及鋁合金產(chǎn)品出入庫管理工作，保證產(chǎn)品出入庫協(xié)調(diào)有序，特制定本制度。第二條本制度規(guī)定了生產(chǎn)車間和各職能部門在鋁及鋁合金產(chǎn)品出入庫管理工作中的分工與協(xié)作，各級生產(chǎn)及管理部門和有關(guān)人員必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行。第二章鋁及鋁合金產(chǎn)品出入庫管理第三條鋁及鋁合金產(chǎn)品的入庫由現(xiàn)場管理處核對交接，鑄造車間負(fù)責(zé)過磅計(jì)量，運(yùn)輸車間負(fù)責(zé)安排叉車運(yùn)輸，貿(mào)易部負(fù)責(zé)組織入庫、發(fā)運(yùn)。所有入庫的鋁及鋁合金產(chǎn)品必須經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格，并作了永久性標(biāo)識、計(jì)量后方可入庫。鋁及鋁合金產(chǎn)品的過磅計(jì)量過程以鑄造車間在線生產(chǎn)自檢為主，現(xiàn)場管理處、運(yùn)輸車間、貿(mào)易部門輔助進(jìn)行交庫。現(xiàn)場管理處衡量班負(fù)責(zé)每日在線生產(chǎn)的鋁錠核對并按品位匯總，交庫單每日一式三份，質(zhì)量證明書每貨位一式三份，分別由現(xiàn)場管理處計(jì)量員、貿(mào)易部保管員統(tǒng)計(jì)核算簽收。貿(mào)易部以此為當(dāng)日入庫依據(jù)，并送發(fā)財(cái)務(wù)部?，F(xiàn)場管理處負(fù)責(zé)電解分廠的原鋁計(jì)量，對電解車間每日生產(chǎn)的原鋁，在提供給鑄造車間澆注前進(jìn)行計(jì)量，現(xiàn)場管理處留存記錄一份。每日衡量班9:00從OA網(wǎng)上發(fā)報(bào)前一天成品和原鋁過磅的各項(xiàng)數(shù)據(jù)，各部門以局域網(wǎng)上報(bào)告數(shù)據(jù)作為當(dāng)日電解生產(chǎn)成品產(chǎn)量和原鋁產(chǎn)量的依據(jù)。并以此作為當(dāng)月產(chǎn)量、入庫量的考核依據(jù)。鋁及鋁合金出庫、出廠時(shí)，由現(xiàn)場管理處衡量班出據(jù)質(zhì)量證明書一式三份，現(xiàn)場管理處、貿(mào)易部儲運(yùn)科、客戶各一份。第三章檢查與考核鋁及鋁合金產(chǎn)品的重量誤差和磅差均不得大于1‰，并以此作為公司對鑄造分廠、質(zhì)量管理部門的考核依據(jù)。第八條公司質(zhì)量管理部門在鋁錠及鋁合金產(chǎn)品出入庫檢查過程中，必須嚴(yán)格按《重熔用鋁錠的檢查標(biāo)準(zhǔn)----2008》和《成品鋁錠檢查的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》要求認(rèn)真抽檢、劃永久性標(biāo)記、成品計(jì)量和核對鋁錠。如因鑄造檢查人員不負(fù)責(zé)任造成銷售質(zhì)量問題時(shí)，視情節(jié)輕重，按公司有關(guān)獎(jiǎng)懲制度對其給以經(jīng)濟(jì)處罰。第十九條鋁及鋁合金產(chǎn)品在出庫時(shí)，貿(mào)易部門組織人員按質(zhì)量證明書核對出廠產(chǎn)品。如因貿(mào)易部門的工作質(zhì)量而造成退貨，要視情節(jié)輕重對貿(mào)易人員給以經(jīng)濟(jì)處罰。第十一條對于在鋁及鋁合金產(chǎn)品出入庫過程中認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)格把關(guān)，避免出庫產(chǎn)品發(fā)生重大質(zhì)量事故的有關(guān)人員，將按有關(guān)規(guī)定給以表彰或獎(jiǎng)勵(lì)。第四章附則第十二條本制度涉及內(nèi)容如與國家和上級有關(guān)規(guī)定相抵觸時(shí)，按國家和上級規(guī)定執(zhí)行。第十三條本制度由公司質(zhì)管部現(xiàn)場管理處負(fù)責(zé)解釋。第三部分關(guān)于成品鋁錠檢查驗(yàn)收內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)事項(xiàng)的規(guī)定根據(jù)《中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)》——“重熔用鋁錠”檢查標(biāo)準(zhǔn)（GB/T1196——2008）有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的生產(chǎn)實(shí)際情況，為了便于生產(chǎn)自檢判定和質(zhì)量部門監(jiān)督，保證合格成品順利銷售，特對成品鋁錠生產(chǎn)檢查、交驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及入庫等關(guān)事項(xiàng)作如下規(guī)定：一、外觀1.成品鋁錠應(yīng)呈銀白色，且表面整潔、光亮。2.較嚴(yán)重的飛邊（飛邊小于10mm）、氣孔（大于長100mm×寬大于30mm）視為不合格。3.允許有輕微夾渣，但夾渣集中且直徑大于30mm，或直徑雖在10——30mm，但少于2處（包括2處）經(jīng)現(xiàn)場處理（用鐵錘砸打）后方可視為合格品。未打渣鋁錠均視為不合格品。4.每塊鋁錠的熔煉號都要清晰可辯，個(gè)別字號打印不清要補(bǔ)打清楚。凡改號、批量熔煉號不清楚的鋁錠視為不合格品。5.每班鋁錠熔煉號要保持一致，鑄造車間用記號筆在鋁錠側(cè)面標(biāo)清捆號，由于設(shè)備原因或特殊情況造成兩種熔煉號鋁錠碼放在一捆時(shí)，所混熔煉號鋁錠品位一致的，可視為合格品，但鑄造車間必須在鋁錠和記錄上標(biāo)清所含量的不同熔煉號；混號鋁錠化學(xué)成份不一致的，視為不合格品。6.機(jī)震高度在鋁錠外緣不大于5mm，內(nèi)側(cè)高度不大于3mm，且明顯震紋不多于5條。因打渣不及時(shí)而造成的表面粗糙度或波紋大于5mm的鋁錠均視為不合格品。表面縮孔較大（大于長30mm×寬大于3mm）7.鋁錠所有外觀質(zhì)量由鑄造車間打捆前自檢控制,并保證做到合格鋁錠交驗(yàn)。二、重量1.20㎏鋁錠單塊重量國標(biāo)GB/T1196—2008為20±2㎏，整捆鋁錠重量（972㎏——1188㎏），交庫重量時(shí)不符合國標(biāo)的，鑄造車間可以將同一熔煉號的鋁錠進(jìn)行重量調(diào)整，符合國標(biāo)后再進(jìn)行計(jì)量入庫。2.25㎏鋁錠單塊重量廠標(biāo)為25±1.5㎏（設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)），整捆鋁錠重量（1034㎏——1210㎏），交庫時(shí)不符合廠標(biāo)的，鑄造車間可以將同一熔煉號的鋁錠進(jìn)行重量調(diào)整，符合廠標(biāo)后再進(jìn)行計(jì)量入庫。3.產(chǎn)品重量執(zhí)行范圍由制樣處在入庫過程中監(jiān)管控制。三、成份 1.鋁錠成分標(biāo)準(zhǔn)按GB/T1196-2008和公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2.每個(gè)批號在生產(chǎn)該批號第三捆時(shí)取試樣作化學(xué)成份分析，每個(gè)熔煉批號最多生產(chǎn)六捆鋁錠，每批號超出規(guī)定的捆數(shù)，視為不合格品。3.鋁錠化學(xué)成份和取樣標(biāo)準(zhǔn)由化驗(yàn)室對其負(fù)責(zé)監(jiān)控；批號代表數(shù)量由鑄造車間負(fù)責(zé)控制，現(xiàn)場管理處監(jiān)管。四、包裝1.碼垛應(yīng)整齊，每54塊（20kg）、44塊（25kg）為一捆。嚴(yán)重歪垛、斜垛、翹垛（中空）、塊數(shù)不符的打捆視為不合格品。2.打捆鋼帶力求緊湊，以手掰無明顯彈晃為準(zhǔn)，并無扭曲、錯(cuò)位、裂痕等。如打捆后能隨意抽取其中某一塊鋁錠，即視為整捆鋁錠不合格品。3.將不同品位的鋁錠改號或混號碼垛打捆，視為整捆鋁錠為不合格品，并按有關(guān)規(guī)定追究改號或混號碼垛、打捆者的責(zé)任。4.打捆鋼帶應(yīng)符合國標(biāo)GB4173有關(guān)尺寸、力學(xué)性能和表面質(zhì)量等規(guī)定要求。5.鋁錠包裝質(zhì)量由鑄造車間打捆前自檢控制；鋼帶質(zhì)量鑄造車間驗(yàn)收鋼帶時(shí)把關(guān)控制。五、計(jì)量1.計(jì)量成品電子衡，使用單位每半年向包頭市計(jì)量局申請校驗(yàn)一次,砝碼每年向包頭市計(jì)量局申請校驗(yàn)一次?，F(xiàn)場管理處負(fù)責(zé)定期檢查監(jiān)控。2.磅秤使用人員每班計(jì)量前必須用標(biāo)準(zhǔn)的1000kg砝碼和1kg砝碼認(rèn)真對電子衡校驗(yàn)。校驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：3T電子衡（1.2m*1.8m）必須用砝碼對其四個(gè)角和中間校驗(yàn)；3T電子衡（1.2m*1.2m）必須用砝碼對其前后和中間位置校驗(yàn)，并做好各個(gè)位置的驗(yàn)磅記錄。在線3T電子衡校驗(yàn)由鑄造車間負(fù)責(zé)校驗(yàn)，由現(xiàn)場管理工作處監(jiān)控。3.如果磅秤儀表讀數(shù)與砝碼不一致時(shí)，誤差±1kg以內(nèi)，使用部門通知質(zhì)管部現(xiàn)場管理工作處，由處室安排校驗(yàn)標(biāo)注，誤差±1kg之外,使用部門停止使用，并向貿(mào)易部門提出申請外委維修,未經(jīng)質(zhì)管部同意任何人員不得私自打開電子衡儀表或擅自對磅秤進(jìn)行標(biāo)定。在線3T電子衡安全性、使用準(zhǔn)確性由鑄造車間負(fù)責(zé)，現(xiàn)場管理工作處負(fù)責(zé)對其進(jìn)行監(jiān)控。4.電子衡秤使用者必須保證磅秤正常情況下對鋁錠計(jì)量,并且要認(rèn)真核對鋁錠的熔煉（批）號、捆號、品位和重量，確認(rèn)準(zhǔn)確無誤后方可通過微機(jī)程序計(jì)量填報(bào)“成品過磅單”和“質(zhì)量證明書”。在線鋁錠信息與質(zhì)量證明書一致性由鑄造車間管理負(fù)責(zé)，現(xiàn)場管理工作處監(jiān)控。5.貿(mào)易部門提前通知貨位要求,鑄造車間按著貨位要求進(jìn)行計(jì)量分貨位,并對整貨位鋁錠要認(rèn)真核對?，F(xiàn)場管理處、貿(mào)易部門負(fù)責(zé)監(jiān)控。6.在鋁錠計(jì)量過程中每個(gè)貨位必須有兩捆或兩捆以上的鋁錠到其它正常電子衡進(jìn)行重量核對，如果二個(gè)磅秤鋁錠重量不一致，偏差超過1kg，應(yīng)停止計(jì)量過磅，對兩臺電子衡進(jìn)行二次校驗(yàn)。在線鋁錠計(jì)量準(zhǔn)確性由鑄造車間負(fù)責(zé)管理控制。7.對有雨水、雪、薄冰和其它雜物的鋁錠不允許過磅計(jì)量，待表面處理干凈后進(jìn)行計(jì)量，以免影響鋁錠實(shí)際重量，未處理干凈的鋁錠視為不合格品。由衡量工計(jì)量入庫的鋁錠現(xiàn)場管理處負(fù)責(zé)管理控制，在線鋁錠由鑄造車間負(fù)責(zé)管理控制。8.每臺每班要做好記錄、維修記錄和鋁錠在其它電子衡上的校磅記錄，記錄保存期一年。六、交驗(yàn)1.鋁錠在打捆前，生產(chǎn)車間必須自檢后方可打捆，以免產(chǎn)生人力和物力的浪費(fèi)。2.生產(chǎn)部門每班生產(chǎn)的合格鋁錠應(yīng)碼放在站臺固定位置上，并保持行距40厘米以上。同時(shí)要根據(jù)生產(chǎn)品位由東向西依次擺放，擺滿一行再擺一行，每個(gè)貨位排列整齊不允許亂擺亂放。否則不予交驗(yàn)。3.每班生產(chǎn)的廢鋁錠、不足捆鋁錠、自檢不合格的鋁錠要放置整齊，在入庫時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品將以考核制度執(zhí)行；平臺鋁錠擺放順序由鑄造車間負(fù)責(zé)管理，現(xiàn)場管理工作處、貿(mào)易部門監(jiān)控。4.質(zhì)量部門檢查員依據(jù)鑄造車間每天的8：20和16：20在公司網(wǎng)上發(fā)送的班組日報(bào)信息組織檢查入庫，報(bào)表與實(shí)際鋁錠不符時(shí)，視不符部分鋁錠為不合格品。由鑄造車間負(fù)責(zé)管理，現(xiàn)場管理工作處監(jiān)控。5.鋁錠表面和外觀經(jīng)檢查合格后，方可上磅進(jìn)入計(jì)量程序、標(biāo)注重量；由鑄造車間負(fù)責(zé)管理，現(xiàn)場管理工作處監(jiān)控。6.鑄造車間打捆過程中出現(xiàn)混號鋁錠，打捆人員必須用記號筆在整捆（最上面鋁錠熔煉號旁）上標(biāo)注該捆內(nèi)所含另一種熔煉號，并在當(dāng)日班組日報(bào)中寫清楚混號鋁錠具體的熔煉號和原因。現(xiàn)場管理工作處對化驗(yàn)品位一致的混號鋁錠進(jìn)行入庫，并要在相應(yīng)的質(zhì)量證明書中標(biāo)注混號鋁錠的其它熔煉號，貿(mào)易部在銷售前要先向客戶說明。整捆鋁錠熔煉號的一致性、混號鋁錠所含其它熔煉號的真實(shí)性由鑄造車間管理負(fù)責(zé)，現(xiàn)場管理工作處監(jiān)控。7.檢查員對當(dāng)天存在問題鋁錠及時(shí)反饋，鑄造人員在48小時(shí)內(nèi)必須處理完畢，且通知現(xiàn)場管理處衡量員重新檢查入庫。8.現(xiàn)場管理工作處檢查員負(fù)責(zé)人在線計(jì)量鋁錠的核對、拆分、質(zhì)量證明書打印、審核貨位和成品入庫交接工作；同時(shí)，現(xiàn)場管理工作處負(fù)責(zé)對鑄造電子衡使用的監(jiān)督、檢查和考核。9.鑄造部門將當(dāng)日需要復(fù)檢鋁錠送至化驗(yàn)室，化驗(yàn)室需在三日內(nèi)發(fā)布復(fù)檢結(jié)果；鑄造車間負(fù)責(zé)監(jiān)控。10.機(jī)電車間叉車司機(jī)要將已過磅的交庫鋁錠放在保管員指定位置。運(yùn)輸車間負(fù)責(zé)管理，貿(mào)易部監(jiān)控。11.貿(mào)易庫管人員要及時(shí)與衡量人員核對交庫數(shù)量、品位及質(zhì)量，并將質(zhì)量證明書與實(shí)際鋁錠仔細(xì)核對，每日交庫結(jié)束后要及時(shí)辦理交接手續(xù)。貿(mào)易部負(fù)責(zé)管理監(jiān)控。七、其它質(zhì)管部對鋁錠交檢合格率和重大質(zhì)量問題負(fù)責(zé)向公司上報(bào)，并對生產(chǎn)部門產(chǎn)品質(zhì)量和計(jì)量準(zhǔn)確性，進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核。成品鋁錠檢查、計(jì)量、驗(yàn)收考核細(xì)則序號考核項(xiàng)目考核內(nèi)容考核標(biāo)準(zhǔn)考核部門1外觀質(zhì)量1.1嚴(yán)重的飛邊、氣孔、夾渣或批量熔煉號不清楚、嚴(yán)重混號的不合格品，當(dāng)月交檢各項(xiàng)累加超過1‰（包括返修品）；100元—500元鑄造車間1.2嚴(yán)重機(jī)震、縮孔不合格品，當(dāng)月交檢各項(xiàng)累加超過2‰；100元—500元2重量、化學(xué)成份2.1低品位鋁錠無計(jì)劃時(shí)，AL99.60以下不合格鋁錠，當(dāng)月交檢各項(xiàng)累加超過1‰；100元—300元鑄造車間2.2未按要求取樣或未取樣鋁錠； 50元/批3包裝3.1嚴(yán)重歪垛、斜垛、翹垛（中空）以及打捆不合格，當(dāng)月交檢各項(xiàng)累加超2‰；100元—500元鑄造車間3.2整捆鋁錠塊數(shù)不符合規(guī)定；50元/捆4計(jì)量4.1未定期向計(jì)量局申請校驗(yàn)電子衡；50元—200元鑄造車間4.2未按每日電子衡秤校驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行磅秤校驗(yàn)；50元—200元4.3電子衡秤有問題未及時(shí)向質(zhì)管部上報(bào)，或擅自標(biāo)磅；100元/次4.4電子衡秤在非正常情況下工作，或計(jì)量偏差大于1‰；100元—500元4.5入庫計(jì)量和在線計(jì)量鋁錠所標(biāo)注重量、品位、熔煉號等與微機(jī)（質(zhì)量證明書）不符；50元/捆4.6未按貿(mào)易部門要求分貨位，或每個(gè)貨位鋁錠不按要求進(jìn)行重量符合；50元/批4.7鋁錠表面未處理干凈而進(jìn)行計(jì)量，造成鋁錠實(shí)際重量與計(jì)量重量不符，偏差大于1‰；；50元—200元4.8無校磅記錄、維修記錄和鋁錠在其它磅上的符合記錄或記錄存在問題的；50元/項(xiàng)5交驗(yàn)5.1待檢區(qū)鋁錠未按規(guī)定擺放，各爐次鋁錠混放，當(dāng)月交檢各項(xiàng)累加超1%；50元—200元鑄造車間5.2未按規(guī)定時(shí)間在公司網(wǎng)上發(fā)送報(bào)班組日報(bào)表，或報(bào)表與實(shí)際鋁錠不符影響鋁錠入庫的；50元/次鑄造車間5.3返修鋁錠未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)處理，返修后沒有通知檢查員；50元/次鑄造車間5.4檢查員對在線計(jì)量鋁錠核實(shí)不仔細(xì)，對鑄造電子衡秤使用的監(jiān)督、檢查和考核不認(rèn)真，造成入庫或出廠鋁錠與實(shí)際不符；50元—200元現(xiàn)場管理處5.5復(fù)檢鋁錠三日后未出示復(fù)檢報(bào)告；50元/批鑄造車間化驗(yàn)室5.6叉車未按要求擺放入庫鋁錠；50元/次運(yùn)輸車間5.7貿(mào)易保管未仔細(xì)核實(shí)交庫鋁錠和質(zhì)量證明書，造成入庫或出廠鋁錠與實(shí)際不符；50元—200元貿(mào)易倉儲備注：每項(xiàng)考核各車間（科室）主任連帶10%以上規(guī)定及有關(guān)事項(xiàng)經(jīng)主管部門和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。本制度由鋁廠質(zhì)管部負(fù)責(zé)解釋。第四部分電子地磅計(jì)量使用制度為了加強(qiáng)電子汽車衡和電子的日常管理，維護(hù)計(jì)量器具的準(zhǔn)確性和過磅程序的規(guī)范性，特制定本制度。1、現(xiàn)場管理工作處負(fù)責(zé)對地磅進(jìn)行綜合管理、使用部門定期校驗(yàn)和維護(hù)。2、主要計(jì)量衡器為：電子汽車衡和電子地中衡，電子汽車衡是專為出鋁車抬包過磅使用的磅秤，其稱量范圍：0—50噸、0—60噸；電子地中衡主要為成品鋁錠過磅及校驗(yàn)鋁錠使用，其稱量范圍：0—3噸。3、電子汽車衡所配備的托利多地磅電子儀表不能直接和220V電壓連接，必須在斷電的狀態(tài)下插撥儀表的連接器，用兩個(gè)電流轉(zhuǎn)換器接130V電壓時(shí)使用。使用磅秤儀表串口時(shí)，嚴(yán)格按說明要求進(jìn)行連接。4、非過磅車輛、超重車輛以及外單位車輛禁止上磅或從磅秤上行駛。生產(chǎn)以外的過磅計(jì)量，必需經(jīng)質(zhì)管部批準(zhǔn)后，方可使用汽車衡和電子地中衡；如果車輛不按規(guī)定上磅或私自上磅造成的地磅超載、秤體變形、計(jì)量數(shù)據(jù)失真等質(zhì)量問題，科室將上報(bào)公司追究相關(guān)部門及責(zé)任人責(zé)任。5、各部門作業(yè)車輛嚴(yán)格遵守過磅程序，上磅時(shí)必須減速直行（抬包車、交庫叉車速度5公里/小時(shí)），出鋁抬包車輛必須停在秤體中間位置，按指示燈信號下秤，不得在秤上拐彎和側(cè)壓，進(jìn)入鑄造車間混合爐的原鋁及輔料必須經(jīng)電子汽衡稱重計(jì)量后方可入爐。交庫叉車必須將鋁錠放置在磅體中間，把叉車叉子完全撤離磅秤，計(jì)量員過磅完畢后再將鋁錠拉入站臺上，在線鋁錠校驗(yàn)鋁錠完畢后將鋁錠放回原貨位。6、每日為鑄造車間所留的中、夜計(jì)量成品電子地中衡，鑄造車間要負(fù)責(zé)監(jiān)管和維護(hù)。7、任何人在清掃地磅及周圍衛(wèi)生時(shí)，不得將垃圾和土掃入地磅基礎(chǔ)內(nèi)。8、為了保證磅秤的準(zhǔn)確計(jì)量員要對地磅進(jìn)行定期和不定期校驗(yàn)，各作業(yè)車輛和司機(jī)應(yīng)積極給予配合。請外委單位和各相關(guān)部門嚴(yán)格按磅秤使用制度執(zhí)行，凡不按計(jì)量要求使用電子磅秤的，將追究其相應(yīng)部門和責(zé)任人責(zé)任。本制度由質(zhì)管部現(xiàn)場管理處負(fù)責(zé)解釋。第五部分陽極收貨驗(yàn)收管理制度為了加強(qiáng)陽極碳塊管理，保證生產(chǎn)部門使用合格標(biāo)準(zhǔn)原材料，切實(shí)做好陽極碳塊理化指標(biāo)檢測和工藝過程檢測信息傳遞工作，特制定本制度。一、陽極碳塊由招標(biāo)部組織招標(biāo)采購，鋁廠技術(shù)部門、貿(mào)易部、財(cái)務(wù)部共同參與，按質(zhì)管部提出的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行訂貨，同時(shí)，考慮質(zhì)量優(yōu)先原則選擇供應(yīng)商，并索取該生產(chǎn)廠商檢驗(yàn)部門的合格證明。必要時(shí)可到原料生產(chǎn)廠家進(jìn)行質(zhì)量保證體系考查。二、陽極碳塊進(jìn)廠時(shí)，首先要通過公司財(cái)務(wù)原料磅房，計(jì)量員輸入供應(yīng)廠家、車號過磅計(jì)量，然后，在陽極碳塊庫指定位置卸車。三、陽極組裝車間依據(jù)陽極碳塊過磅單組織卸車，卸車人員將來貨廠家、時(shí)間、地點(diǎn)在庫房每行碳塊外側(cè)和交接記錄上做詳細(xì)標(biāo)明。四、制樣處按照公司《原料取樣標(biāo)準(zhǔn)》，對同一廠家不大于70噸陽極碳塊取一個(gè)試樣，運(yùn)用《大宗物料》進(jìn)行一次編碼，在每天4∶00前將前一天來料試樣送到鋁廠財(cái)務(wù)庫房。五、由財(cái)務(wù)庫房保管員進(jìn)行二級編碼，化驗(yàn)室在第二天8：30拿到試樣進(jìn)行三級編碼化驗(yàn)，在48小時(shí)內(nèi)將結(jié)果發(fā)至公司OA網(wǎng)上，相關(guān)部門及時(shí)查看分析報(bào)告組織生產(chǎn)。六、陽極碳塊按著供應(yīng)商廠家分類，德州東方希望碳素陽極碳塊每3000噸，其他廠家每500噸為一批次取一個(gè)試樣（平行樣、長度150cm）進(jìn)行全分析化驗(yàn)，由制樣處按批次要求對各廠家陽極碳塊取樣，取樣后在試樣袋內(nèi)標(biāo)明廠家名稱直送交化驗(yàn)室，然后由化驗(yàn)室外委作全分析化驗(yàn)?；?yàn)結(jié)果發(fā)送給質(zhì)管部、生產(chǎn)技術(shù)部和貿(mào)易部。七、陽極組裝車間根據(jù)化驗(yàn)結(jié)果安排組裝，未經(jīng)制樣處取樣，化驗(yàn)室化驗(yàn)的陽極碳塊不能直接組裝使用。因《大宗物料》計(jì)量程序、庫房保管交接、編碼等問題造成原料漏檢，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)；因制樣處未及時(shí)取樣、陽極組裝車間直接組裝未化驗(yàn)碳塊造成后果，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)。八、經(jīng)化驗(yàn)室檢定為不合格的樣品，由制樣處進(jìn)行二次復(fù)檢取樣，經(jīng)化驗(yàn)復(fù)檢后仍不合格（以復(fù)檢結(jié)果為準(zhǔn)）時(shí)，由貿(mào)易部門及時(shí)與廠家聯(lián)系予以解決或退貨處理。因原料分析不及時(shí)，檢驗(yàn)不正確而影響生產(chǎn)使用，造成損失或引起質(zhì)量事故時(shí)，由化驗(yàn)中心負(fù)責(zé)。九、陽極碳塊被化驗(yàn)判定為不合格時(shí)，組裝車間將不合格品單獨(dú)存放標(biāo)注，或做碳塊上做明顯的不合格標(biāo)識，以防不合格原料被生產(chǎn)誤用。十、陽極組裝車間在安排卸車時(shí)，發(fā)現(xiàn)缺棱掉角陽極碳塊產(chǎn)品超出《陽極組裝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢測方法》范圍的，車間對其可不予卸車入庫，直接通知貿(mào)易部核實(shí)處理。十一、陽極組裝車間在陽極碳塊組裝時(shí)，應(yīng)按《陽極組裝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢測方法》規(guī)定對碳塊規(guī)格外觀尺寸進(jìn)行檢查，不符合要求的陽極碳塊，組裝車間將其單獨(dú)存放，通知貿(mào)易部門及時(shí)與廠家聯(lián)系解決或退貨處理。不合格品須在7個(gè)工作日內(nèi)處理完畢，因不合格品未及時(shí)處理而造成的后果，由貿(mào)易部負(fù)責(zé)；十二、陽極質(zhì)量反饋1、電解各車間按如下《殘陽極檢查標(biāo)準(zhǔn)》檢查并統(tǒng)計(jì)陽極碳塊質(zhì)量情況，及時(shí)反饋到質(zhì)管部及采購部門。殘陽極檢查標(biāo)準(zhǔn)：A級（優(yōu)良級）：外形完整，殘級長、寬尺寸不小于1520mm、640mm，無掉角、裂紋、長包等現(xiàn)象。B級（一般級）：外形基本完整，殘級長、寬尺寸不小于1500mm、620mm，無掉角、裂紋、長包等現(xiàn)象。C級（不合格級）：外形殘缺不全或殘級長、寬尺寸小于1490mm、600mm或有掉角、裂紋、長包等現(xiàn)象。2、電解車間定期反饋各生產(chǎn)廠家陽極掉渣、長包、掉塊等現(xiàn)象。3、陽極車間定期反饋各生產(chǎn)廠家陽極外觀情況。4、化驗(yàn)室定期反饋各生產(chǎn)廠家陽極五大常規(guī)指標(biāo)分析及外送全分析情況。十三、各部門陽極質(zhì)量統(tǒng)計(jì)情況及時(shí)反饋給采購部門及質(zhì)管部，由質(zhì)管部制樣處每周進(jìn)行匯總并存放在OA網(wǎng)上指定文件夾，貿(mào)易部根據(jù)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)按照合同約定與供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)算，財(cái)務(wù)部對結(jié)算進(jìn)行審核，。十四、質(zhì)管部跟蹤陽極質(zhì)量變化情況并制定《包頭希鋁陽極碳塊質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》，采購部門以《包頭希鋁陽極碳塊質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》為依據(jù)，采購質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的陽極碳塊。十五、特殊事件管理：1、在特殊情況下，不合格陽極碳塊需要組裝時(shí)，必須經(jīng)主管副總裁簽字同意后方可使用。2、相關(guān)部門要對照標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真檢查，加強(qiáng)溝通，發(fā)現(xiàn)任何不符合標(biāo)準(zhǔn)的問題都要及時(shí)上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，部門領(lǐng)導(dǎo)不能決定的事項(xiàng)要及時(shí)向公司主管總裁匯報(bào)。為使陽極碳塊處于受控狀態(tài)，預(yù)防不合格品進(jìn)入電解生產(chǎn)過程中，請相關(guān)部門嚴(yán)格按照此規(guī)定控制執(zhí)行，把好陽極碳塊的質(zhì)量檢查關(guān)。包頭希鋁2009年6月19日第六部分進(jìn)廠原材料及仲裁原材料取樣標(biāo)準(zhǔn)1．氧化鋁進(jìn)廠原料取樣規(guī)定本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行YS/T274—19981.1組批:氧化鋁成批提交檢驗(yàn),每批應(yīng)由同一批號的產(chǎn)品的組成,袋裝氧化鋁每批質(zhì)量為不大于240T，槽罐車、散裝氧化鋁每批重量不大于1200T。1.2袋裝氧化鋁每批隨機(jī)選擇20袋，用直徑15—20mm的銅管探針沿包裝袋對角線插入深度不小于袋長1/3處，取同等數(shù)量的試樣。1.3槽罐車、散裝氧化鋁應(yīng)逐車取樣，用直徑15—25mm的銅探度1m處，等量取樣每車取樣點(diǎn)不少于兩處。1.4將所取得的全部試樣充分混勻，按四分法縮分至重量小于1kg，供化驗(yàn)檢驗(yàn)。1.5樣袋粘貼標(biāo)簽，注明產(chǎn)品名稱、一次編碼、采樣日期。2．冰晶石本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行GB/T4291-----1999規(guī)定2.1組批：產(chǎn)品應(yīng)成批提交檢驗(yàn)，每批應(yīng)由同一等級的產(chǎn)品組成，重量不大于60T。2.2取樣袋數(shù)，根據(jù)表1規(guī)定的采樣袋數(shù)隨機(jī)采樣（總體袋數(shù)大于500時(shí)，采樣袋數(shù)按3*N1/3進(jìn)行，N-----總體袋數(shù)）表1選取采樣袋數(shù)的規(guī)定總體袋數(shù)選取的最少袋數(shù)總體袋數(shù)選取的最少袋數(shù)1——10全部182——2161811——4911217——2541950——6412255——2962065——8113297——3432182——10114344——39422102——12515395——45023126——15116451——51224152——18117------2.3隨機(jī)選取2.2規(guī)定的取樣袋數(shù)，用內(nèi)徑為19---25mm的銅管探針，沿樣袋對角線插入其深度的3/4處取等量試樣，試樣總量不少于2kg，將其充分混勻，用四分法縮分至不少于500g供化驗(yàn)室分析。2.4樣袋粘貼標(biāo)簽，注明產(chǎn)品名稱、一次編碼、采樣日期。3．氟化鋁本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行GB/T4292---1999規(guī)定3.1組批：產(chǎn)品應(yīng)成批提交檢驗(yàn)，每批應(yīng)由同一批號的產(chǎn)品組成，重量不大于60T。3.2根據(jù)表2規(guī)定的采樣袋數(shù)隨機(jī)采樣（總體袋數(shù)大于500時(shí)，采樣袋數(shù)按3×N1/3進(jìn)行，N—總體袋數(shù)）。3.3隨機(jī)選取3.2規(guī)定的樣品袋數(shù)，用直徑19—25mm銅管探針，沿深度的3/4處取等量試樣，試樣總量不少于2Kg，將其充分混勻后用四分法縮分到不少于500g供化驗(yàn)室分析。3.4樣袋粘貼標(biāo)簽，注明產(chǎn)品名稱、一次編碼、采樣日期。表2選取采樣袋數(shù)的規(guī)定總體袋數(shù)選取的最少袋數(shù)總體袋數(shù)選取的最少袋數(shù)1——10全部182——2161811——4911217——2541950——6412255——2962065——8113297——3432182——10114344——39422102——12515395——45023126——15116451——51224152——18117------4．氟化鈉本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行GB/T4293---1999規(guī)定4.1每批取1/12—1/10的袋數(shù)作為樣袋（不得少于20袋），用直徑為19—25mm的銅管探針，沿樣袋對角線插入其深度的3/4處取等量試樣，試樣總量不少于2Kg，將其充分混勻供化驗(yàn)室分析。4.2樣袋粘貼標(biāo)簽，注明產(chǎn)品名稱、一次編碼、采樣日期。5．氟化鎂本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行QJ/DXL2003—10—07規(guī)定5.1組批：產(chǎn)品應(yīng)成批提交檢驗(yàn)，每批應(yīng)由同一批號的產(chǎn)品組成，重量不大于60T。5.2氟化鎂按批隨機(jī)取樣20袋，用直徑為19—25mm的銅管探針，沿樣袋對角線插入其深度的3/4處取等量試樣，試樣總量不少于2Kg，將其充分混勻供化驗(yàn)室分析。5.3樣袋粘貼標(biāo)簽，注明產(chǎn)品名稱、一次編碼、采樣日期。6．工業(yè)輕質(zhì)純堿（Na2CO3）本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行GB/T210—92規(guī)定6.1取樣件數(shù)按表3規(guī)定6.2采樣時(shí)，將采樣器自袋的中心垂直插入至料層深度的3/4處采樣。將采出的樣品混勻用四分法縮分至不少于500g，將樣品分裝于兩個(gè)清潔、干燥的具塞廣口瓶中或塑料袋中，密封后供化驗(yàn)室分析。6.3瓶上或塑料袋上粘貼標(biāo)簽，注明產(chǎn)品名稱、一次編碼、采樣日期。表3每批件數(shù)取樣件數(shù)≤10全取11—401041—8015＞80207．進(jìn)廠陽極碳塊本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行YS/T62—93規(guī)定7.1批量：每批為70噸（通常以兩車為一個(gè)樣）。7.2取樣數(shù)量：每批隨機(jī)取樣一塊，每塊鉆取兩個(gè)圓柱體。7.3取樣工具：內(nèi)徑φ60mm。長為15mm的空心鉆頭。7.4取樣位置及方法：用空心鉆頭在制品表面兩碳塊之間距梯臺30mm處，垂直鉆取不小于長140mm的圓柱體。7.5樣袋粘貼標(biāo)簽，注明產(chǎn)品名稱、一次編碼、采樣日期。8．進(jìn)廠陰極碳塊本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行YS/T62—93規(guī)定8.1批量：底部陰極碳塊，每批100T。8.2側(cè)部陰極碳塊（含角部碳塊）每批不大于10T。8.3取樣數(shù)量：底部陰極碳塊每批隨機(jī)取樣1塊，側(cè)部陰極碳塊每批隨機(jī)取樣1塊。8.4取樣工具：用直徑φ60mm。長為15mm的空心鉆頭。8.5底部陰極碳塊取樣位置及方法：用空心鉆頭在端面距上表面30mm，距兩端面中心處取樣，長度不小于140mm。取樣方向與加壓方向平行。8.6側(cè)部陰極碳塊取樣位置及方法：用空心鉆頭在側(cè)面正中心處取長度不小于140mm試樣。取樣方向與加壓方向平行。8.7樣袋粘貼標(biāo)簽，注明產(chǎn)品名稱、一次編碼、采樣日期。9、陰極糊、鋼棒糊本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行YS/T62—93規(guī)定9.1批量：每批不大于100T。9.2采樣量：每批取樣4Kg。9.3按取樣數(shù)量隨機(jī)取樣。9.4樣袋粘貼標(biāo)簽，注明產(chǎn)品名稱、一次編碼、采樣日期。10、陽極車間進(jìn)廠生鐵、硅鐵、錳鐵、磷鐵。本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行QJ/DXL2003—10—10、QJ/DXL2003—10—09規(guī)定10.1批量：生鐵、硅鐵、錳鐵、磷鐵每批不大于50T。10.2可在每堆原料中，按五點(diǎn)取樣法選取試樣，即在不同的五個(gè)點(diǎn)各取2塊試樣。生鐵用鉆孔法取樣。10.3硅鐵、錳鐵、磷鐵將取得的試樣粉碎，粒度為小于5mm。用四分法縮取試樣至1Kg，供分析使用。10.4樣袋粘貼標(biāo)簽，注明產(chǎn)品名稱、一次編碼、采樣日期。11．陽極車間爐前高磷生鐵本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行QJ/DXL2003—10—10規(guī)定11.1在煉制過程中，當(dāng)鐵水注入鐵槽中時(shí)，用長柄取樣勺在鐵水表面逆流接取，然后注入鑄鐵模中，凝固后倒出自然冷卻，供分析使用。12．氟化鈣本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行GB/T2008—8712.1組批：產(chǎn)品應(yīng)成批提交檢驗(yàn)，每批應(yīng)由同批號的產(chǎn)品組成，重量不大于60T。12.2采樣時(shí)，將采樣器自袋的對角線插入至料層深度的3/4處采樣。將采出的樣品混勻用四分法縮分至不少于500g，將樣品裝于塑料袋中，密封后供化驗(yàn)室分析。12.3樣袋粘貼標(biāo)簽，注明產(chǎn)品名稱、一次編碼、采樣日期。13．焦碳本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行GB/T1997—89規(guī)定13.1批量：每批應(yīng)由同批號的產(chǎn)品組成，重量不大于50T。13.2取樣工具：長柄取樣鏟13.3取樣量：按五點(diǎn)取樣法選取試樣，即在不同的五個(gè)點(diǎn)各取1個(gè)試樣，將采出的樣品混勻用四分法縮分至不少于500g，將樣品裝于塑料袋中，密封后供化驗(yàn)室分析。13.4樣袋粘貼標(biāo)簽，注明產(chǎn)品名稱、一次編碼、采樣日期。14．石灰石本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行QJ/DXL2003—10—14規(guī)定14.1批量：每批應(yīng)由同批號的產(chǎn)品組成，重量不大于50T。14.2取樣量：按五點(diǎn)取樣法選取試樣，即在不同的五個(gè)點(diǎn)各取1個(gè)試樣，將采出的樣品混勻用四分法縮分至不少于500g，將樣品裝于塑料袋中，密封后供化驗(yàn)室分析。14.3樣袋粘貼標(biāo)簽，注明產(chǎn)品名稱、一次編碼、采樣日期。15．石墨碎本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行QJ/DXL2003—10—15規(guī)定15.1批量：每批應(yīng)由同批號的產(chǎn)品組成，重量不大于50T。15.2采樣量，將采樣器自袋的對角線插入至料層深度的3/4處采樣。將采出的樣品混勻用四分法縮分至不少于500g，將樣品裝于塑料袋中，密封后供化驗(yàn)室分析。15.3樣袋粘貼標(biāo)簽，注明產(chǎn)品名稱、一次編碼、采樣日期。16煅后石油焦粒本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行QJ/DXL2003—10—16規(guī)定16.1批量：每批應(yīng)由同批號的產(chǎn)品組成，重量不大于50T。16.2采樣量，將采樣器自袋的對角線插入至料層深度的3/4處采樣。將采出的樣品混勻用四分法縮分至不少于500g，將樣品裝于塑料袋中，密封后供化驗(yàn)室分析。16.3樣袋粘貼標(biāo)簽，注明產(chǎn)品名稱、一次編碼、采樣日期。17、鑄造鋁母線本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行QJ/DXL2003—10—02規(guī)定17.1鋁母線應(yīng)成批提交檢驗(yàn)，每批鋁母線應(yīng)由同一熔煉號同一規(guī)格組成，批重不大于15T。17.2化學(xué)成分試樣應(yīng)在鑄造0.5m后從流槽中取樣,每熔次取樣一次。18、基建物資18.1側(cè)塊硅磚塊以100噸一批，小于100噸為一批以實(shí)際噸數(shù)為一批。每批取一塊200mm的調(diào)整塊。18.2陰極糊、鋼棒糊以50噸為一批，小于50噸以實(shí)際噸數(shù)為一批，每批隨機(jī)取樣4kg.18.3防滲料以500噸為一批，小于50噸以實(shí)際噸數(shù)為一批，每批隨機(jī)取樣4kg.18.4輕質(zhì)澆注料（1.0）30噸為一批，輕質(zhì)澆注料（1.3）60噸為一批，小于上述噸數(shù)以實(shí)際噸數(shù)為一批，每批隨機(jī)取樣4kg.18.5石棉板、硅酸鈣板分別以20噸為一批，小于20噸以實(shí)際噸數(shù)為一批，每批隨機(jī)取樣3塊。18.6粘土質(zhì)隔熱耐火磚以100噸（100000塊）為一批，小于100噸以實(shí)際噸數(shù)為一批，每批隨機(jī)取樣5塊。18.7基建物資取樣后，在實(shí)物表面、試樣袋表面標(biāo)識產(chǎn)品名稱、一次編碼、取樣日期。第七部分原輔材料備份、復(fù)檢制度第一條為了保證公司原輔材料取樣及生產(chǎn)試樣備份工作的正常進(jìn)行，切實(shí)做好生產(chǎn)用原輔材料等理化指標(biāo)檢測和工藝過程檢測信息傳遞及反饋工作，使得取樣的各項(xiàng)工作規(guī)范化、程序化、標(biāo)準(zhǔn)化，特制定本制度。第二條本制度規(guī)定了生產(chǎn)用原輔材料等理化指標(biāo)檢測和工藝過程檢測信息傳遞以及試樣備份，公司各有關(guān)部門必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。第三條進(jìn)廠氧化鋁、氟化鋁、冰晶石、氟化鎂、氟化鈉、氟化鈣以及基建物資，取樣數(shù)量不會影響原輔材料繼續(xù)使用時(shí)，除按標(biāo)準(zhǔn)取樣外每個(gè)試樣同時(shí)留存一個(gè)備份樣。第四條陽極、陰極碳塊、合金錠、鋼爪、導(dǎo)桿等從不可分割原材料整體上取部分材料作試樣化驗(yàn)時(shí)，該原材料整體作為備份試樣留存，取樣處抽樣員在原料上標(biāo)識取樣時(shí)間，放置使用部門指定位置。保存期滿后抽樣員通知使用車間使用。第五條所有原由質(zhì)量管理部抽樣處負(fù)責(zé)取樣及備樣。并將所取試樣及時(shí)送至財(cái)務(wù)部、貿(mào)易部等相關(guān)部門，經(jīng)財(cái)務(wù)部保管二次編碼后轉(zhuǎn)交于化驗(yàn)室進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，并將分析報(bào)告在8小時(shí)內(nèi)發(fā)送至OA數(shù)據(jù)庫。第六條質(zhì)量管理部及時(shí)查看化驗(yàn)數(shù)據(jù)，并對化驗(yàn)結(jié)果不合格的原料、樣塊標(biāo)注“不合格”的標(biāo)識。第七條對化驗(yàn)分析后不合格原材料或基建物資，供應(yīng)商或公司原料使用部門有疑義，可以通過《原輔材料復(fù)檢申請表》申請復(fù)檢；第八條《原輔材料復(fù)檢申請表》經(jīng)貿(mào)易部或使用部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人審批同意后，制樣處將進(jìn)行二次復(fù)檢取樣。第九條備品備件的管理基礎(chǔ)工作：(一)質(zhì)量管理部建立試樣備份及各種試樣取樣臺帳；質(zhì)量管理部抽樣處要建立相應(yīng)原料的臺帳。(二)質(zhì)量管理部根據(jù)生產(chǎn)和實(shí)際使用情況，合理編制試樣備份及各種試樣取樣定額及備樣儲備年限。第十條理化指標(biāo)是指導(dǎo)生產(chǎn)、控制質(zhì)量的主要依據(jù)。在取樣、選樣、制作、檢測和收發(fā)過程中，各部門要嚴(yán)格按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中的有關(guān)要求進(jìn)行工作。在信息傳遞過程中必須注明檢測和傳遞時(shí)間，并辦理相關(guān)手續(xù)。如發(fā)現(xiàn)分析報(bào)告中有影響生產(chǎn)和產(chǎn)品的質(zhì)量問題，要及時(shí)采取措施處理解決。第十一條質(zhì)量管理部應(yīng)保存各種備樣，保存時(shí)間為：進(jìn)廠原輔料半個(gè)月（或原料使用結(jié)束）基建物資一個(gè)月第十二條各試樣從接到分析報(bào)告起，在試樣保存期內(nèi)，若對數(shù)據(jù)有異議，應(yīng)向質(zhì)量管理部聯(lián)系復(fù)驗(yàn)或仲裁。質(zhì)量管理部2009年8月20日第八部分煤炭發(fā)卡管理管理辦法1、發(fā)卡管理1.1、煤炭發(fā)卡管理1.1.1、煤管員為制卡、發(fā)卡直接經(jīng)辦人，根據(jù)每個(gè)客戶當(dāng)天上煤的安排量及車數(shù)進(jìn)行發(fā)放，一車一卡。1.1.2、卡內(nèi)信息的錄入為大宗物料隨機(jī)產(chǎn)生的信息，包括上煤日期、煤種、客戶代碼等信息。1.1.3、發(fā)卡時(shí)由發(fā)卡員每天確定每個(gè)供應(yīng)商及煤種對應(yīng)的罐號，同時(shí)注明卡的有效期，原則上卡的有效期為一天。1.1.4、發(fā)卡時(shí)煤管員須驗(yàn)證領(lǐng)卡人身份，領(lǐng)卡人須持授權(quán)委托書領(lǐng)卡，以防串戶錯(cuò)發(fā)上煤卡。煤管員要做好發(fā)卡、領(lǐng)卡登記工作，同時(shí)注意保密工作，保證發(fā)領(lǐng)卡工作原始資料的完整性。1.1.5、對新系統(tǒng)開通后第一次上煤客戶，煤管員須向其宣傳《煤炭客戶使用上煤卡須知》，讓客戶清楚我公司上煤管理的要求。1.2.4、遇車上有多名人員的，要求多余人員在南門下車，車內(nèi)只留駕駛員本人到地磅房過磅，其余人員在南門等候。1.2.5、發(fā)卡員對拉貨司機(jī)說明過磅注意事項(xiàng)。1.2.6、配合系統(tǒng)管理員處理應(yīng)急事件。2、采樣及過磅管理2.1、煤炭采樣及過磅管理2.1.1、采制樣工作堅(jiān)持“認(rèn)卡不認(rèn)人”的工作原則，根據(jù)監(jiān)控器顯示的車牌號，及時(shí)、正確錄入該車車牌號和卸車方式。2.1.2、采樣時(shí)要求司機(jī)下車刷卡，看信號、聽鈴聲和聽語音提示等進(jìn)行停車、開車。2.1.3、采樣時(shí)要求除運(yùn)煤司機(jī)本人外，其余人員下車原地等待，不準(zhǔn)多余人員跟車過磅并進(jìn)入煤場。2.1.4、告知司機(jī)上磅計(jì)量和回皮時(shí)，司機(jī)不上下車輛，刷卡后聽語音提示和看屏幕行駛車輛。2.1.5、對無人值守系統(tǒng)因汽車問題而無法計(jì)量時(shí)，煤管員應(yīng)要求汽車重新計(jì)量。若無法重新計(jì)量，或計(jì)量數(shù)據(jù)出現(xiàn)異常（帶掛車皮重低于11噸，不帶掛車皮重低于13噸），煤管員須立即告知系統(tǒng)管理員，并會同系統(tǒng)管理員對計(jì)量數(shù)據(jù)異常車輛進(jìn)行實(shí)際檢查，檢查情況要記錄在工作日志上，且共同簽字確認(rèn)。2.1.6、對汽車衡因車速快、設(shè)備故障或其它原因造成的丟車或計(jì)量數(shù)據(jù)異常，煤管員須立即告知系統(tǒng)管理員，并會同系統(tǒng)管理對丟車或計(jì)量數(shù)據(jù)異常車輛進(jìn)行實(shí)際檢查，并將檢查情況記錄在工作日志上，且共同簽字確認(rèn)。2．1.7、對讀簽失敗的車輛，在下磅靠邊停放并與管理員進(jìn)行聯(lián)系后，管理員應(yīng)在第一時(shí)間趕到，在確認(rèn)讀簽失敗后，打開應(yīng)急通道進(jìn)行重新過磅，并做好登記。2.1.8、當(dāng)RFID出現(xiàn)系統(tǒng)問題不能進(jìn)行過磅時(shí)，由管理員按照應(yīng)急事件處理，在原大宗物料系統(tǒng)采用人工過磅。3、卸貨現(xiàn)場管理3.1煤場管理3.1.1、所有車輛嚴(yán)格按照公司規(guī)定的物流運(yùn)輸路線進(jìn)出煤場（在煤場RFID安裝完成后，車輛進(jìn)出煤場，必須刷卡進(jìn)出）。3.1.2、燃料分廠煤管員必須現(xiàn)場監(jiān)督卸煤全過程。卸煤后，現(xiàn)場監(jiān)管人員須提出是否扣矸、扣雜或扣水等處理意見，由燃料分廠煤管員和質(zhì)管部煤管員雙方現(xiàn)場予以確認(rèn)。雙方不能達(dá)成一致意見時(shí)，由雙方的上一級負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)解決。經(jīng)雙方確認(rèn)的扣矸、扣雜或扣水情況須通過終端PC質(zhì)檢監(jiān)控系統(tǒng)錄入，由無線路由傳入計(jì)量系統(tǒng)進(jìn)行自動(dòng)扣重處理。3.1.3、煤炭管理人員（包括質(zhì)管煤管、采樣及燃料煤管等）要獨(dú)立、公正地工作，不準(zhǔn)同客戶私自接觸和交往。發(fā)現(xiàn)煤炭管理人員與客戶有非正常接觸和交往者，將進(jìn)行嚴(yán)重考核并調(diào)離現(xiàn)崗位；發(fā)現(xiàn)有弄虛作假者，作辭退處理；給公司造成損失或嚴(yán)重影響的還將追究法律責(zé)任。4.卡回收4.1上煤卡回收4.1、1車輛過完皮重后，司機(jī)到西門刷卡打印磅單，并由西門原料發(fā)卡員收回上煤卡，并單獨(dú)存放?；厥盏纳厦嚎ㄔ诋?dāng)日17：20前或第二天8：30前上交質(zhì)管煤管員處。4.1.2、對退貨處理的車輛，由煤管員收回上煤卡，并開具出門證（在出門證注明“卡已收），退貨車輛憑出門證出門。4.1.3、在回收卡時(shí)，發(fā)現(xiàn)卡損壞或不能使用，應(yīng)開具處罰單要求進(jìn)行照價(jià)賠償并扣留其過磅單，待收到財(cái)務(wù)的收款收據(jù)后退還其過磅單。備注：刷卡打印設(shè)定為一次打印，如出現(xiàn)一次打印不成功，其二次打印必須由相關(guān)具有權(quán)限的人員進(jìn)行補(bǔ)打（在二次打印時(shí)系統(tǒng)會在磅單的左上角自動(dòng)顯示補(bǔ)打字樣），同時(shí)由補(bǔ)打人員簽字確認(rèn)。請相關(guān)單位和工作人員要嚴(yán)格執(zhí)行本管理辦法和公司相關(guān)的管理規(guī)定，共同做好公司進(jìn)出物資的管理工作。對違反以上規(guī)定者，要追究當(dāng)事人和部門領(lǐng)導(dǎo)人的責(zé)任。第九部分煤炭卸貨現(xiàn)場質(zhì)量扣重標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)公司入場煤驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及結(jié)算辦法，特對煤炭質(zhì)量感官扣重標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定如下：一、對于煤中摻有矸石、礦石和水份數(shù)量嚴(yán)重者1、供銷部燃料員將終端PC掃描顯示的具體車號、編碼、情況記錄備案，并立即通知客戶、燃料分廠煤場管理員進(jìn)行現(xiàn)場處理，及時(shí)反映給部門主管負(fù)責(zé)人和招標(biāo)部及燃料分廠負(fù)責(zé)人。2、供銷部燃料員、采樣人員和燃料分廠煤場管理員立即進(jìn)行現(xiàn)場分類采樣，制樣后送化驗(yàn)室化驗(yàn)。3、化驗(yàn)出結(jié)果后，與機(jī)采樣化驗(yàn)結(jié)果相差不大，按合同規(guī)定進(jìn)行扣重。若在卸車現(xiàn)場采樣化驗(yàn)結(jié)果與機(jī)采化驗(yàn)結(jié)果指標(biāo)在國家規(guī)定的誤差范圍之外，視為摻假，給予沒收，不予結(jié)算。并出具相應(yīng)手續(xù)，由供銷部燃料員、燃料分廠煤場管理員、供應(yīng)商三方簽字后，報(bào)送相關(guān)部門處理。4、對供應(yīng)商提出警告或停止供貨，并進(jìn)行記錄備查。二、對于煤中摻有礦石數(shù)量少或含水、土、灰等其它雜物。1、由燃料分廠煤場管理員和供銷部燃料員對其進(jìn)行目測。2、根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重性對其進(jìn)行扣重處理，并利用終端PC操作系統(tǒng)將扣重?cái)?shù)據(jù)傳輸至磅房進(jìn)行后臺自動(dòng)扣重處理。3、對供應(yīng)商提出警告或暫停供貨，待整改正常后恢復(fù)供煤，并記錄以備查。三、對于高溫煤及煤泥。1、按入場驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，不予卸車予以退貨。2、同時(shí)對供應(yīng)商提出警告或暫停供貨，并記錄備查。四、具體扣重標(biāo)準(zhǔn)如下：1、精煤（1）對于每車次含水較重，目測在一立方米以內(nèi)，每車扣凈重3噸，并給予相應(yīng)警告，記錄備查。情節(jié)嚴(yán)重者，立即退貨。（2）對于每車次含土、灰或其它雜質(zhì)目測在一立方米以內(nèi)，每車扣凈重5噸，并給予相應(yīng)警告，記錄備查。超過一立方米以上，立即退貨，暫停供煤，待整改正常后恢復(fù)供煤。（3）對于每車含石頭（直徑10—15公分），目測每平方米以內(nèi)5塊者，每車含矸石，目測1噸者，即視為嚴(yán)重?fù)郊伲吹谝粭l處理。2、瘦煤（1）對于每車次有礦石（直徑10-15公分內(nèi)），目測每車次在5塊以內(nèi)，每車扣凈重1噸。并給予警告，若再次發(fā)生或超過5塊以上，將加雙倍處罰或退貨。（2）對于每車有礦石（直徑15-30公分內(nèi)），目測每車有1塊，每車扣凈重1噸，有2塊，每車扣凈重2噸，若情節(jié)惡劣者（單塊礦石直徑超過30公分，數(shù)量在2塊以上）處以10倍以上扣重處罰或全部退貨。（3）對于每車加土、灰或其它雜質(zhì)目測在一立方米以內(nèi)，每車扣凈重2噸，并給予相應(yīng)警告，記錄備查。（4）凡目測后超過以上標(biāo)準(zhǔn)，立即退貨，暫停供煤，反映部門領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門后，通知供應(yīng)商暫停上煤，待整改正常后恢復(fù)供煤。第十部分包頭希鋁質(zhì)管部煤炭現(xiàn)場采樣方法包頭希鋁煤炭現(xiàn)場采樣由包頭希鋁質(zhì)管部現(xiàn)場管理處負(fù)責(zé)。針對我公司現(xiàn)場采樣以汽車采樣為主的特點(diǎn)，為修正機(jī)采樣存在死角的情況，維護(hù)公司權(quán)益，規(guī)范采樣標(biāo)準(zhǔn)，特制定以下現(xiàn)場采樣方法。1、子樣數(shù)的確定子樣數(shù)直接關(guān)系到采樣精密度。為保證采樣精密度符合國標(biāo)規(guī)定要求，汽車煤應(yīng)實(shí)施車車采樣。對汽車采樣時(shí)，按實(shí)際煤量不同，分為小車、中車、大車、特大車4種類型。現(xiàn)場采樣率需達(dá)到20%以上。（1）小車：裝載量15噸以下，采1個(gè)子樣。（2）中車：裝載量15-30噸，采2個(gè)子樣。（3）大車：裝載量30-50噸，采3個(gè)子樣。（4）特大車：裝載量50-80噸，采5個(gè)子樣。2、每個(gè)子樣質(zhì)量同國標(biāo)規(guī)定，即每個(gè)子樣質(zhì)量按煤的最大粒度確定，分別為1、2、4、5可KG。我公司精煤采1KG,原煤采2KG,瘦煤采2KG。3、子樣點(diǎn)的布置無論何品種的煤，現(xiàn)場均按車皮對角線3點(diǎn)循環(huán)法采樣。對原煤來說，按車型不同，在每一輛車上分別采集1-3個(gè)子樣，1、3點(diǎn)分別距車角0.5、0.8m及1m,第二點(diǎn)位對角線中心點(diǎn)，對精煤瘦煤則一律3點(diǎn)循環(huán)法在每一輛車上采集1個(gè)子樣。對每車采集5-9個(gè)子樣，可按棋盤式布置采樣點(diǎn)，也可按對角線三點(diǎn)循環(huán)法采樣，采集5、7、9個(gè)點(diǎn)，1、3點(diǎn)分別距車角1.5、2.0及2.5m，采樣深度仍下挖0.4m以下。4、采樣工具GB475-1996規(guī)定用采樣鏟從煤流和靜止煤中采樣.鏟的長度和寬度均應(yīng)不小于被采煤樣最大顆粒地.5-3倍,一般使用的尖頭鏟寬度為250mm,長為300mm。注意的若干問題A）鑒于汽車煤中有以次充好，一般是將劣質(zhì)煤或矸石裝于汽車的中下部的現(xiàn)象，可以在汽車煤中任意深度采樣。B）可在煤場準(zhǔn)備一水桶,隨時(shí)抽取汽車上煤樣通過水洗，以檢驗(yàn)煤樣中混入矸石的情況，矸石一旦經(jīng)過水洗而呈現(xiàn)灰白色，如煤樣中存在較多的矸石，應(yīng)立即采取措施。C）自卸車裝煤采樣有特殊性，可令汽車發(fā)動(dòng)前進(jìn)數(shù)米，將車上煤卸下，仍能使煤堆保持原來的車型。D）如懷疑汽車煤有以次充好的情況,可在汽車的卸煤過程中采樣，采樣時(shí)也應(yīng)避免固定在汽車一側(cè)，而在汽車兩側(cè)隨機(jī)采