安全檢查考核評分標(biāo)準(zhǔn)及咖啡店創(chuàng)業(yè)計劃書

燃?xì)獍踩a(chǎn)運(yùn)營檢查考核評分標(biāo)準(zhǔn)編制單位：北京中民燃?xì)庥邢薰揪幹撇块T：經(jīng)營管理部版本號：第2版修改次數(shù)：2發(fā)布日期：2010年11月30日燃?xì)獍踩a(chǎn)運(yùn)營檢查考核評分標(biāo)準(zhǔn)釋疑一《燃?xì)獍踩a(chǎn)運(yùn)營檢查考核標(biāo)準(zhǔn)》編制說明1、本考核標(biāo)準(zhǔn)適用于考核評定中民燃?xì)飧黜?xiàng)目公司的安全生產(chǎn)運(yùn)營管理工作；2、本考核標(biāo)準(zhǔn)涉及之內(nèi)容應(yīng)依據(jù)國家政策調(diào)控與集團(tuán)發(fā)展需求進(jìn)行適時調(diào)整，已滿足安全運(yùn)營管理工作的需要；3、本考核標(biāo)準(zhǔn)分為《燃?xì)獍踩\(yùn)營檢查考核評分標(biāo)準(zhǔn)》與《燃?xì)夤こ藤|(zhì)量考核評分標(biāo)準(zhǔn)》兩部分,考核總分為1000分，其中燃?xì)獍踩a(chǎn)運(yùn)營檢查考核為800分，燃?xì)夤こ藤|(zhì)量與施工安全檢查檢查考核為200分；4、考核標(biāo)準(zhǔn)涉及之內(nèi)容如下表所列：《燃?xì)獍踩a(chǎn)運(yùn)營檢查考核評分標(biāo)準(zhǔn)》主要內(nèi)容燃?xì)獍踩a(chǎn)運(yùn)營檢查考核輸配場站管理安全生產(chǎn)管理制度與安全生產(chǎn)保障體系不合格項(xiàng)整改情況安全生產(chǎn)目標(biāo)管理與安全生產(chǎn)責(zé)任制燃?xì)夤こ藤|(zhì)量與施工安全檢查檢查考核宣傳教育與技能培訓(xùn)燃?xì)夤こ藤|(zhì)量管理安全生產(chǎn)管理燃?xì)夤こ贪踩芾硎鹿逝c應(yīng)急管理燃?xì)夤こ炭⒐を?yàn)收與工程移交5、各項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)安全管理的職能部門(或?qū)Ｂ毎踩珕T)對本公司的安全運(yùn)營情況按此考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自評，并按要求認(rèn)真填寫，自評結(jié)果需按通知期限報總部經(jīng)營管理部備案待查。中民總部將委派相關(guān)人員組成安全生產(chǎn)檢查組對各項(xiàng)目公司的安全生產(chǎn)、安全管理情況按自評結(jié)果進(jìn)行檢查、并由總部分管生產(chǎn)安全副總裁組織相關(guān)職能部門和相關(guān)人員對安檢小組的檢查情況進(jìn)行分析，最后以《安全生產(chǎn)責(zé)任狀》的相關(guān)內(nèi)容，按實(shí)際情況進(jìn)行對項(xiàng)目公司的安全管理工作進(jìn)行綜合評定，評定結(jié)果為年度績效考核的重要依據(jù)。二考核標(biāo)準(zhǔn)引用依據(jù)序號引用規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)名稱序號引用規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)名稱1中華人民共和國安全生產(chǎn)法2城市燃?xì)獍踩芾硪?guī)定3城市燃?xì)夤芾磙k法4四川省燃?xì)夤芾項(xiàng)l例5氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程6城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)計規(guī)范7輸氣管道工程設(shè)計規(guī)范8高層民用建筑設(shè)計防火規(guī)范9建筑物防雷設(shè)計規(guī)范10消防安全標(biāo)志設(shè)置要求11工業(yè)金屬管道工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)12聚乙烯燃?xì)夤艿拦こ碳夹g(shù)規(guī)程13城鎮(zhèn)燃?xì)廨斉涔こ淌┕ぜ膀?yàn)收規(guī)范14室內(nèi)燃?xì)夤艿朗┕ぜ膀?yàn)收規(guī)范15家用燃?xì)馊紵骶甙惭b及驗(yàn)收規(guī)程16家用燃?xì)馊紵骶甙踩芾硪?guī)程17天然氣管道試運(yùn)投產(chǎn)規(guī)范18天然氣輸送管道運(yùn)行管理規(guī)范19工業(yè)企業(yè)煤氣安全規(guī)程20城市燃?xì)夤芫W(wǎng)搶修和維護(hù)技術(shù)規(guī)程三、《燃?xì)獍踩a(chǎn)運(yùn)營檢查考核標(biāo)準(zhǔn)》內(nèi)容說明（一）安全生產(chǎn)保證體系與管理制度1、安全生產(chǎn)保證體系:各公司應(yīng)按國家規(guī)定和總部要求成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，合理配置專職管理部門或安全員，完善安全生產(chǎn)保證體系。（1）企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人是本單位安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人,應(yīng)全面負(fù)責(zé)安全管理工作,落實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作和基層安全生產(chǎn)責(zé)任制，作出明確的、公開的、文件化的安全承諾，并確保安全承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧馁Y源支持；（2）企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力；（3）各公司應(yīng)設(shè)置運(yùn)行、維護(hù)和搶修（險）的管理部門和搶修（險）隊(duì)伍及義務(wù)消防隊(duì)伍，保證燃?xì)馔话l(fā)事故的搶修搶險，盡最大能力挽救生命、降低事故損失；單位必須按規(guī)定配置專職安全員，各部門應(yīng)確立部門安全消防責(zé)任人和兼職安全員；2、安全目標(biāo)管理:各公司應(yīng)堅持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針。公司應(yīng)根據(jù)本年的目標(biāo)任務(wù)和當(dāng)?shù)貙?shí)際情況制定文件化的安全管理目標(biāo)（各類事故控制指標(biāo)和其它安全管理目標(biāo)），并結(jié)合各部門、職能員安全生產(chǎn)職責(zé)將責(zé)任目標(biāo)進(jìn)行層層分解，逐級落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任。（1）形成文件，并嚴(yán)格貫徹和實(shí)施；（2）與行業(yè)安全健康風(fēng)險相適應(yīng)，并符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求；（3）與公司的其他方針和目標(biāo)具有同等性，突出其管理意義的重要性；（4）目標(biāo)與責(zé)任相符，公司在與各級簽訂安全目標(biāo)責(zé)任書時，應(yīng)予以量化管理，并進(jìn)行考核與績效進(jìn)行掛勾管理；（5）公司應(yīng)根據(jù)目標(biāo)制定完成責(zé)任目標(biāo)的具體管理措施，并確立措施實(shí)施的具體時間，以保證安全管理目標(biāo)與安全生產(chǎn)方針的有效完成：（6）公司應(yīng)定期對安全管理目標(biāo)執(zhí)行情況和安全責(zé)任落實(shí)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核。3、安全生產(chǎn)管理制度：公司應(yīng)根據(jù)本公司實(shí)際情況，結(jié)合燃?xì)庑袠I(yè)特點(diǎn)，參照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定、健全、完善《安全管理制度》，并傳達(dá)到有關(guān)部門，落實(shí)到職能崗位，以此規(guī)范員工的安全生產(chǎn)行為。公司安全管理制度應(yīng)包括：安全生產(chǎn)責(zé)任制安全投入保障制度搶修搶險與動火作業(yè)制度安全生產(chǎn)例會制度消防管理制度輸配場站、罐區(qū)安全管理制度安全獎懲制度特種作業(yè)人員（特殊崗位）管理制度防火、防爆管理制度安全檢查和隱患管理制度用戶安全宣傳教育與安全檢查制度勞動防護(hù)用品（具）和保健品發(fā)放管理制度安全作業(yè)操作規(guī)范設(shè)施設(shè)備安全管理制度事故應(yīng)急預(yù)案安全培訓(xùn)教育制度管網(wǎng)巡視制度事故調(diào)查處理規(guī)定4、由于燃?xì)饩哂幸讛U(kuò)散、易燃、易爆的特性，因此對重要燃?xì)庠O(shè)施、設(shè)備應(yīng)建立危險等級的識別、評價，進(jìn)行控制、策劃、建檔，制定的具有有針對性的應(yīng)急預(yù)案編制，滿足對可能發(fā)生的事故進(jìn)行有效控制。（二）教育與技能培訓(xùn)公司應(yīng)健全安全培訓(xùn)教育制度，定期組織培訓(xùn)教育，建立員工的安全培訓(xùn)教育檔案，保證安全培訓(xùn)教育所需人員、資金和設(shè)施。并根據(jù)國家、地方及行業(yè)的規(guī)定及崗位需要，制定適宜的安全培訓(xùn)教育目標(biāo)和要求，由行政部門嚴(yán)格按照培訓(xùn)計劃實(shí)施培訓(xùn)教育，做好安全培訓(xùn)教育記錄，并對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價。安全教育與技能培訓(xùn)工作開展應(yīng)符合下列要求：1、培訓(xùn)對象、目的:培訓(xùn)對象培訓(xùn)目的培訓(xùn)結(jié)果認(rèn)證方式管理人員公司負(fù)責(zé)人具備安全生產(chǎn)知識和管理能力通過考核合格后方可任職職能部門負(fù)責(zé)人、安全員、專業(yè)工程技術(shù)人員具備安全生產(chǎn)知識、管理能力和業(yè)內(nèi)安全技術(shù)知識通過安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門取證、或由中民總部相關(guān)職能部門按干部管理權(quán)限分層次組織實(shí)施教育經(jīng)考核合格后方能任職從業(yè)人員從業(yè)人員熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌握本崗位的安全操作技能書面考核和現(xiàn)場操作技能測試新從業(yè)人員達(dá)到三級教育培訓(xùn)要求考核合格經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)達(dá)到上崗要求后得上崗。、其他人員從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、頂崗以及離崗六個月以上者再次進(jìn)行上崗崗位安全培訓(xùn)教育考核合格外來參觀、學(xué)習(xí)等人員有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項(xiàng)的培訓(xùn)教育施工單位的作業(yè)人員進(jìn)行入站或作業(yè)場所安全教育考核合格2、培訓(xùn)方式與種類:培訓(xùn)方式培訓(xùn)種類1日常安全教育1一般技能適用于全體員工的通用技能2特殊安全教育2管理技能適合于管理層管理技能3新員工三級教育3專業(yè)技能適合于業(yè)務(wù)人員專業(yè)技能3、培訓(xùn)內(nèi)容：一、法規(guī)與制度二、崗位特點(diǎn)及防范措施1國家安全生產(chǎn)方針、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)1作業(yè)場所和工作崗位存在的風(fēng)險及防范措施；2安全管理、安全技術(shù)、職業(yè)衛(wèi)生等知識2崗位生產(chǎn)工藝流程、生產(chǎn)設(shè)備性能與工作原理3公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度、勞動紀(jì)律3有關(guān)事故案例及事故應(yīng)急管理等4公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度及職責(zé)4安全裝置、勞動防護(hù)用品(用具)的性能、作用及正確使用方法；5學(xué)習(xí)國家和政府的有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)；三、操作技能與應(yīng)急處理6學(xué)習(xí)有關(guān)安全生產(chǎn)文件、通報等1崗位安全操作規(guī)程及安全注意事項(xiàng)四、其它2開展防火、防爆、防中毒及自我保護(hù)能力訓(xùn)1開展查隱患、反習(xí)慣性違章活動3異常情況緊急處理和應(yīng)急預(yù)案演練2開展安全技術(shù)座談，觀看安全教育電影和錄相4崗位安全技術(shù)練兵、比武活動4、操作安全管理:（1）特種作業(yè)持證操作；（2）危險作業(yè)審批；（3）操作工人違章率；（4）操作工人安全知識考核及格率；（三）安全生產(chǎn)運(yùn)行管理1、管網(wǎng)設(shè)施管理與調(diào)壓箱裝置及其附件管理:（1）為保障燃?xì)夤芫€的安全運(yùn)行，必須建立可靠的管線巡查制度，巡查管線覆蓋層有無異常情況、管線上有無違章建筑物占壓影響運(yùn)行安全、危險地段是否采取有效保護(hù)措施和監(jiān)控措施，有無燃?xì)夤艿罁p壞或附件丟失情況。（2）燃?xì)庠O(shè)施、設(shè)備的正常運(yùn)行是保證安全運(yùn)營的必要條件，公司應(yīng)建立健全設(shè)備管理、檢測、保養(yǎng)、維修維護(hù)、改造、報廢制度的建立，對公司所有設(shè)備應(yīng)建立檔案和臺賬，對重要設(shè)備或特種設(shè)備應(yīng)指派專人管理；（3）閥井管理應(yīng)制定檢查和維護(hù)、保養(yǎng)制度。閥門井編號，建卡應(yīng)與管網(wǎng)閥井分布圖編號一致；閥井內(nèi)應(yīng)清潔，無渣滓，無污水；閥門開閉靈活，無損壞和嚴(yán)重銹蝕現(xiàn)象，閥門無泄漏現(xiàn)象。（4）調(diào)壓箱與表箱外殼整潔無污染和銹蝕現(xiàn)象，箱體應(yīng)有醒目警示標(biāo)志和搶修電話號碼，箱體顏色應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)；調(diào)壓箱及附屬設(shè)備技術(shù)狀況良好，無滲漏，閥門開閉靈活。民用調(diào)壓箱運(yùn)行壓力、關(guān)閉壓力、截斷壓力應(yīng)符合規(guī)定；調(diào)壓箱應(yīng)進(jìn)行定期維護(hù)、保養(yǎng)。2、燃?xì)庥脩艄芾?（1）檢查用戶檔案管理：供用氣合同、點(diǎn)火卡、戶內(nèi)燃?xì)夤艿腊惭b竣工圖軸測圖（或?qū)嵟膱D片）、戶內(nèi)管道壓力檢測記錄。（2）用戶安全教育宣傳與通氣：通氣前應(yīng)對用戶發(fā)放安全用氣宣傳資料，對用戶進(jìn)行安全用氣宣傳教育；逐戶對燃?xì)庠O(shè)施進(jìn)行安全檢查和置換，檢查符合安全通氣條件后方可通氣。（3）大型工礦企業(yè)、賓館、酒店、大型食堂、高層建筑、半地下室、鍋爐房等場所通氣前應(yīng)簽訂安全供氣合同，明確場所業(yè)主和供氣單位雙方的安全責(zé)任。（4）用戶安全檢查：針對用戶的安全用氣應(yīng)制定《燃?xì)庥脩舭踩珯z查制度》，單位每年應(yīng)進(jìn)行不少于1次的專項(xiàng)安全檢查，對重點(diǎn)公福用戶、生產(chǎn)企業(yè)每年應(yīng)進(jìn)行不少于4次的普查。對檢查所發(fā)現(xiàn)的隱患采取了整改前的防護(hù)措施，制定了監(jiān)控措施，對重大隱患實(shí)施了跟蹤守護(hù)措施，并對隱患進(jìn)行了備案和消案處理。（5）用戶用氣安全隱患管理：安全檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患應(yīng)對用戶出具安全隱患整改通知，并定人、定時間、定措施進(jìn)行整改，到期應(yīng)整改完畢；安全檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患要立案登記，整改完畢經(jīng)驗(yàn)收合格后才準(zhǔn)投入使用，并做銷案處理。3、安全宣傳與檢查:（1）公司應(yīng)建立安全宣傳與檢查制度，定期進(jìn)行檢查、考核，保證安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，保證安全標(biāo)準(zhǔn)化的有效實(shí)施；安全檢查的主要任務(wù)是查找不安全因素，提出消除或控制不安全因素的方法、措施；（2）安全檢查形式：公司在定期檢查時還應(yīng)進(jìn)行專業(yè)性、季節(jié)性檢查、節(jié)日檢查、事故性檢查，由有關(guān)部門參加制定計劃，并落實(shí)整改；（3）公司每季必須由分管安全副總（或?qū)Ｂ毎踩芾聿块T）組織安全大檢查；部門組織月檢查；班組組織周檢查。各級檢查必須認(rèn)真記錄，作出整改計劃。每年公司安全生產(chǎn)分管領(lǐng)導(dǎo)必須親自組織、參加以此安全大檢查；（4）認(rèn)真對待上級的檢查，整改及時并按時上報；（5）公司應(yīng)堅持中層管理干部值班制度，公司副總以上領(lǐng)導(dǎo)要堅持節(jié)假日巡回檢查，并記錄，做到有上班就有安全值班。4、安全檔案管理與記錄資料管理:公司的各類安全管理資料齊全，包括計劃、總結(jié)、試驗(yàn)報告、報表、圖表和檔案建立完善，并符合下列要求：（1）公司應(yīng)建立安全資料管理制度，安全管理檔案應(yīng)按時完成年度歸檔、收集齊全、移交手續(xù)健全；（2）資料內(nèi)容準(zhǔn)確，無差錯，無漏項(xiàng)，記載及時；5、隱患管理:各公司作為屬地安全生產(chǎn)責(zé)任主體，對本單位存在的重大安全生產(chǎn)事故隱患排查、評估、報告、監(jiān)控和整改全面負(fù)責(zé)，公司主要負(fù)責(zé)人是隱患整改的第一責(zé)任人，并成立隱患管理小組。隱患管理應(yīng)符合下列要求：（1）為了強(qiáng)化安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，加強(qiáng)事故隱患的整改工作，及時、有效地防范重、特大安全生產(chǎn)事故（以下簡稱重、特大安全事故）的發(fā)生，保障社會穩(wěn)定和人民群眾生命、財產(chǎn)安全，根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《國務(wù)院關(guān)于特大安全事故行政責(zé)任追究的規(guī)定》等有關(guān)法律、法規(guī)，以及中民總部要求，公司應(yīng)結(jié)合實(shí)際，制定相應(yīng)的《隱患管理制度》，并進(jìn)行隱患分級管理。（2）安全事故隱患實(shí)行及時排查，迅速整改，對發(fā)現(xiàn)的安全事故隱患一時難以整改的必須責(zé)任到人，必須落實(shí)有效的防范措施、嚴(yán)格監(jiān)控、確保安全。（3）評估登記、立案、銷案

：各公司應(yīng)建立隱患管理臺賬和重大危險源臺帳，并報總部安全管理職能部門備案待查；隱患應(yīng)建立立案和銷案登記管理制度；

（4）公司應(yīng)及時將發(fā)現(xiàn)的重、特大安全事故隱患基本情況、監(jiān)控措施和整改方案報送當(dāng)?shù)刂鞴懿块T和總部安全生產(chǎn)管理部門；（5）公司應(yīng)加強(qiáng)對重大危險源、事故隱患的事前控制，即技術(shù)控制、人的行為控制和過程管理控制；（6）完善本單位重大事故應(yīng)急救援預(yù)案，定期開展演練，落實(shí)重大事故應(yīng)急救援工作。（四）事故應(yīng)急系統(tǒng)管理1、事故應(yīng)急指揮系統(tǒng)：明確應(yīng)急指揮系統(tǒng)的職責(zé)，建立應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)并保證應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)的暢通，應(yīng)急程序?qū)嵭蟹旨壒芾?；事故報告：公司?yīng)明確事故報告制度和程序；2、事故臺帳建立：建立事故臺帳，并定期向總部安全管理部如實(shí)上報安全報表，不得隱瞞不報；3、事故預(yù)防措施：預(yù)防措施應(yīng)包括工程技術(shù)措施、培訓(xùn)教育措施和管理措施；4、事故應(yīng)急救援預(yù)案與演練：公司應(yīng)按照國家對燃?xì)庑袠I(yè)管理規(guī)定與總部要求，針對潛在事件和可能出現(xiàn)的突發(fā)事故，制定應(yīng)急救援預(yù)案，并將應(yīng)急救援預(yù)案報當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案，并通報當(dāng)?shù)貞?yīng)急協(xié)作單位；組織從業(yè)人員進(jìn)行應(yīng)急救援預(yù)案的培訓(xùn)，定期演練，評價演練效果，評審應(yīng)急救援預(yù)案的充分性和有效性。5、應(yīng)急救援器材：公司應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定，配備足夠的應(yīng)急救援器材，并保持完好；6、應(yīng)急救援圖檔資料：公司應(yīng)按預(yù)案編制內(nèi)容所涉及的圖紙、技術(shù)資料分類進(jìn)行拷貝和備份；7、事故搶險與救護(hù)：當(dāng)發(fā)生安全事故后，應(yīng)迅速啟動應(yīng)急救援預(yù)案，積極搶救，妥善處理，以防止事故的蔓延擴(kuò)大。發(fā)生重大事故時，公司負(fù)責(zé)人應(yīng)直接指揮，各部門應(yīng)協(xié)助做好現(xiàn)場搶救和警戒工作，保護(hù)事故現(xiàn)場；對有害物大量外泄的事故或火災(zāi)事故現(xiàn)場，必須設(shè)警戒線，搶救人員應(yīng)佩戴好防護(hù)器具，對中毒、燒傷、燙傷等人員應(yīng)及時進(jìn)行搶救處理。8、事故報告：必須包括事故時間、類別、傷亡人數(shù)、損失大小、事故經(jīng)過、救援過程、事故教訓(xùn)、“四不放過”處理等內(nèi)容；9、事故調(diào)查和處理：發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，公司應(yīng)按照國家有關(guān)法規(guī)的要求，按照事故的不同類別、等級，組建事故調(diào)查組，進(jìn)行事故調(diào)查或配合上級部門的事故調(diào)查。公司應(yīng)明確事故調(diào)查人員的能力、職責(zé)與權(quán)力。事故調(diào)查基本內(nèi)容：事故經(jīng)過，原因分析，事故教訓(xùn)及預(yù)防措施，事故責(zé)任分析及對事故責(zé)任者的處理意見等；10、事故分析：包括整理分析有關(guān)證據(jù)、資料，確定事故發(fā)生的時間、地點(diǎn)、經(jīng)過，確定事故的直接原因和間接原因，事故責(zé)任分析等。（五）輸配場站管理1、輸配場站基本要求：場站地理位置是否符合安全要求，并檢查經(jīng)營許可證與營業(yè)執(zhí)照、輸配氣站建設(shè)批復(fù)文件、輸配氣站竣工驗(yàn)收資料與安評資料、壓力容器管理、使用文件、專職技術(shù)人員與專職安全員配置以及專職搶險搶修隊(duì)伍的建立情況；2、站區(qū)管理制度：安全運(yùn)行目標(biāo)管理、崗位人員的安全職責(zé)、站區(qū)安全檢制度（日常檢查、專項(xiàng)檢查、巡回檢查、交接班檢查、夜間和節(jié)假日值班檢查）、儲配站出入管理制度；交接班制度；夜間值班制度；站區(qū)交通管理制度；設(shè)施、設(shè)備管理制度；消防管理制度、應(yīng)急預(yù)案等制度；3、從業(yè)人員資格要求與再教育培訓(xùn)要求：適用人員要求1站區(qū)主管人員站區(qū)主要負(fù)責(zé)人、主管人員、安全管理人員必須經(jīng)省級或設(shè)區(qū)的市級安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門的考核合格，取得上崗資格2特種人員特種作業(yè)人員必須經(jīng)市級以上有關(guān)監(jiān)督管理部門的考核合格，取得上崗資格3其他從業(yè)人員其他從業(yè)人員必須經(jīng)本單位專業(yè)培訓(xùn)或委托專業(yè)培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格，取得上崗資格4再教育培訓(xùn)參照員工培訓(xùn)內(nèi)容進(jìn)行4、從業(yè)人員管理：員工上崗操作的勞動保護(hù)用品是否符合防靜電要求；各種值班記錄完整，字跡工整，記錄準(zhǔn)確詳細(xì)5、防爆、防雷、防靜電管理：各種設(shè)備、管道靜電接地、防雷接地裝置技術(shù)狀況良好，并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了定期檢測；6、管道及附件、儲罐、容器和檢測儀表的管理：場站內(nèi)燃?xì)夤艿兰案鞣N設(shè)備表面所刷涂料顏色應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)；站區(qū)內(nèi)設(shè)施、設(shè)備有無“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象；工藝流程圖中閥門及其它設(shè)備的編號應(yīng)與現(xiàn)場一致，管道上應(yīng)有醒目的氣流方向標(biāo)志；站內(nèi)調(diào)壓閥、安全閥、液位計、緊急切斷閥配置齊全，選用合理運(yùn)行良好；7、消防管理：（1）站區(qū)火源控制情況、有無安全標(biāo)語、禁火區(qū)禁火標(biāo)志；（2）站區(qū)消防道路暢通、消防設(shè)施配置齊全，放置合理；（3）消防設(shè)施、設(shè)備是否符合環(huán)境配置要求；（4）消防設(shè)備技術(shù)狀況良好，消防栓啟動閥門開關(guān)靈活，壓力應(yīng)符合規(guī)定，噴淋裝置技術(shù)狀況良好；（5）消防栓、水槍、水帶應(yīng)配套，能滿足使用要求。8、安全檔案與圖表管理：(一)圖紙資料（二）統(tǒng)計表格與記錄資料（三）檔案資料1安全管理網(wǎng)絡(luò)體系圖1安全裝置（附件）統(tǒng)計表1重要設(shè)施設(shè)備專項(xiàng)檔案2站區(qū)工藝流程圖2國家強(qiáng)檢設(shè)施設(shè)備檢測記錄2安全技術(shù)措檔案3站區(qū)設(shè)備、管道布置平面圖3隱患登記及整改記錄3壓力容器檔案4站區(qū)消防設(shè)備平面放置圖4運(yùn)行記錄4安全教育檔案5站區(qū)消防通道平面圖5設(shè)施設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄5工傷事故檔案6配電系統(tǒng)及接地網(wǎng)布置圖6安全檢查記錄6（六）不合格整改完成情況整改完成率=完成整改數(shù)÷要求整改五、考核否決如項(xiàng)目公司在考核期內(nèi)出現(xiàn)考核否決項(xiàng)目（重大人身傷亡財產(chǎn)損失事故、重大火災(zāi)爆炸事故、重大機(jī)損事故、重大甲方責(zé)任用戶事故、惡性誤操作事故）的均不參加年度考評（非項(xiàng)目公司責(zé)任的事故除外）。燃?xì)獍踩\(yùn)營檢查考核評分總表（800）類別安全生產(chǎn)管理制度與安全生產(chǎn)保障體系50分安全生產(chǎn)目標(biāo)管理與安全生產(chǎn)責(zé)任制40分宣傳教育與技能培訓(xùn)50分安全生產(chǎn)管理300分事故與應(yīng)急管理100分輸配場站管理200分不合格項(xiàng)整改情況60分總分安全管理制度安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和安全人員配備安全生產(chǎn)目標(biāo)管理安全管理責(zé)任員工教育安全宣傳現(xiàn)場職業(yè)技能考核管網(wǎng)設(shè)施調(diào)壓裝置及其附件管理燃?xì)庥脩艄芾戆踩珯z查隱患管理事故管理應(yīng)急管理輸配站安全生產(chǎn)保證項(xiàng)目安全管理制度（單列）從業(yè)人員資格要求與再教育培訓(xùn)要求安全檔案與圖表管理防爆防雷防靜電管理消防管理輸配場站日常運(yùn)行管理各公司自查情況隱患整改完成率滿分20301030301010501005010020802050102050502040自評考核自評者簽名自評單位負(fù)責(zé)人簽名考核者簽名考核負(fù)責(zé)人簽名受檢單位：受檢日期：年月日燃?xì)獍踩\(yùn)營檢查考核評分標(biāo)準(zhǔn)（總分800分）序號考核項(xiàng)目檢查內(nèi)容評分標(biāo)準(zhǔn)考評方法自評分考核分一安全生產(chǎn)管理制度與安全生產(chǎn)保障體系（50分）1安全管理制度20分安全管理類、安全操作類、應(yīng)急救援類各項(xiàng)目公司必須遵守國家、省、市和集團(tuán)有關(guān)安全規(guī)定及技術(shù)操作規(guī)程，并結(jié)合屬地公司實(shí)際情況，建立健全相應(yīng)的安全管理規(guī)章制度和安全技術(shù)操作規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行。①無制度的扣10分；制度不全，缺項(xiàng)扣2分；制度未落實(shí)的每項(xiàng)扣1分；②未制定各工種、各崗位安全技術(shù)操作規(guī)程的扣2分；各崗位工種安全技術(shù)操作規(guī)程制定不全的扣1分；未執(zhí)行操作規(guī)程每處扣10分；③無用戶安全用氣規(guī)定和用戶安全檢查制度的扣5分；④安全生產(chǎn)預(yù)案未制定的扣5分，未根據(jù)人員、供氣范圍等變化因素進(jìn)行及時調(diào)整的扣2分。2安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和安全人員配備30分安全生產(chǎn)責(zé)任人與安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組項(xiàng)目公司總經(jīng)理為屬地單位安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人,負(fù)全面安全管理責(zé)任；項(xiàng)目公司應(yīng)成立以安全生產(chǎn)第一責(zé)任人為組長的安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，小組成員應(yīng)包括安全、運(yùn)營、行政、財務(wù)和工程等部門負(fù)責(zé)人或相應(yīng)職務(wù)的工作人員。①未成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組的扣10分，小組成員未包括公司相應(yīng)部門人員的少一個扣2分；②未形成三級安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)的扣10分；③地市級公司應(yīng)成立專職安全管理部門并配備專職安全員，未配置專職安全管理部門和安全員的，扣50分；縣級公司根據(jù)屬地實(shí)際情況可配置兼職安全管理部門，但必須配備專職安全員，未按要求配置的扣50分。有設(shè)置但不符合管理要求的扣20分。④安全技術(shù)人員和安全員未按國家規(guī)定取得相應(yīng)崗位的資格證書的扣5分。⑤未向社會公布搶修電話的扣10分，公示號碼顯示不清晰的扣2分；⑥未設(shè)置專（兼）職搶修隊(duì)伍扣50分；⑦防護(hù)用品、車輛器材、通訊設(shè)備搶修機(jī)具等配備不全的每項(xiàng)扣2分，扣完為止；⑧保養(yǎng)、維護(hù)不力的每項(xiàng)扣2分，扣完為止；⑨未建立24值班電話的扣50分，建立但未按要求值班和出警的扣20分。安全保障體系項(xiàng)目公司應(yīng)建立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組、專職安全生產(chǎn)管理部門和各部門群眾性安全組織和專（兼）職安全員的三級安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。安全管理部門和安全管理人員公司應(yīng)確立相應(yīng)的安全管理機(jī)構(gòu)，明確專人負(fù)責(zé)，并設(shè)立相應(yīng)的安全管理機(jī)構(gòu)。安全技術(shù)人員和安全員持證上崗情況安全技術(shù)人員和安全員應(yīng)按國家規(guī)定取得相應(yīng)崗位的資格證書。專（兼）職搶險搶修隊(duì)伍、人員、防護(hù)用品、車輛及器材項(xiàng)目公司必須向社會公布搶修電話，設(shè)置專（兼）職搶修隊(duì)伍，配備防護(hù)用品、車輛器材、通訊設(shè)備搶修機(jī)具等。并實(shí)行24小時值班制度，發(fā)現(xiàn)燃?xì)馐鹿驶蛘呓拥饺細(xì)馐鹿蕡蟾鏁r，應(yīng)當(dāng)立即組織搶修、搶險。二安全生產(chǎn)目標(biāo)管理與安全生產(chǎn)責(zé)任制（40分）1安全生產(chǎn)目標(biāo)管理10分安全生產(chǎn)管理工作目標(biāo)制定年度安全管理工作計劃；計劃內(nèi)必須包括年度安全生產(chǎn)管理目標(biāo)(各類事故的控制指標(biāo)、安全達(dá)標(biāo)、文明施工目標(biāo)和其他安全管理目標(biāo))以及實(shí)現(xiàn)安全管理目標(biāo)的具體措施，并制定年度安全管理實(shí)施工作計劃。①未制定安全管理工作計劃扣5分；②未制定年度安全生產(chǎn)管理目標(biāo)的扣5分；③未制定實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)具體措施扣2分；④未制定詳細(xì)的實(shí)施計劃扣2分；安全生產(chǎn)管理工作計劃2安全管理責(zé)任30分全生產(chǎn)責(zé)任目標(biāo)分解結(jié)合各部門、崗位安全生產(chǎn)職責(zé)對安全生產(chǎn)責(zé)任目標(biāo)進(jìn)行層層分解，并逐級簽訂《安全、消防責(zé)任書》，保障安全生產(chǎn)目標(biāo)的落實(shí)。①未層層分解安全責(zé)任目標(biāo)的扣10分；②未逐級簽訂《安全、消防責(zé)任書》的缺一個扣2分；③《安全、消防責(zé)任書》缺乏針對性扣5分。安全責(zé)任目考核定期對管理人員安全責(zé)任目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核。未對管理人員進(jìn)行目標(biāo)的考核扣5分。三宣傳教育與技能培訓(xùn)（50分）1員工教育30分安全教育專項(xiàng)資金單位應(yīng)健全教育培訓(xùn)制度，建立員工的安全培訓(xùn)教育檔案，保證安全培訓(xùn)教育所需人員、資金和設(shè)施。①未設(shè)立安全培訓(xùn)專項(xiàng)基金的扣5分；②安全培訓(xùn)基金未?？顚Ｓ每?分；③未建立員工專項(xiàng)安全培訓(xùn)檔案扣5分；常規(guī)安全教育培訓(xùn)單位按照培訓(xùn)計劃實(shí)施培訓(xùn)教育，做好安全培訓(xùn)教育記錄，并對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價。①未按年度職工安全教育培訓(xùn)實(shí)施活動的扣5分；②有實(shí)施但無記錄扣5分；③未對培訓(xùn)效果進(jìn)行考核的扣1分。特種作業(yè)人員培訓(xùn)與取證單位嚴(yán)格按照《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》、《

城市燃?xì)馄髽I(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》的相關(guān)內(nèi)容對管理人員和從業(yè)人員進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)，并取得相關(guān)證件，持證上崗。①安全員未持證上崗扣10分；②特種作業(yè)人員未持證上崗每人扣5分；員工三級教育對新進(jìn)和調(diào)整工作崗位的職工應(yīng)進(jìn)行上崗前的三級安全、消防學(xué)習(xí)、培訓(xùn)。①未進(jìn)行新職工和調(diào)整崗位職工上崗前三級安全教育的扣5分/人次；②未經(jīng)考試合格上崗每人扣5分。2安全宣傳10分燃?xì)獍踩ㄒ?guī)、燃?xì)獍踩珣?yīng)用常識等。單位應(yīng)利用節(jié)假日、“安全生產(chǎn)宣傳月”等時段開展安全宣傳活動，宣傳城鎮(zhèn)燃?xì)獍踩a(chǎn)工作的有關(guān)法律法規(guī)、有效的管理措施。每年至少進(jìn)行一次。①未開展宣傳活動扣5分；②有開展，但無聲像記錄扣2分。3現(xiàn)場職業(yè)技能考核10分安全職責(zé)、操作規(guī)范、危險防范措施。職工應(yīng)熟悉本崗位的安全操作規(guī)程和安全工作職責(zé)，知道本崗位存在的危險因素和防范措施，以及事故后的應(yīng)急措施。①現(xiàn)場檢查時抽查職工，不了解本崗位操作規(guī)程和安全工作職責(zé)的扣5分/人次；②不知道本崗位存在的危險因素，防范措施以及事故應(yīng)急措施的扣5分/人次；③不清楚新設(shè)備、新產(chǎn)品的性能的扣5分/人次；④不能熟練使用新設(shè)備、新產(chǎn)品的扣2分/人次。工藝流程、生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備性能、操作技能。職工應(yīng)熟悉崗位生產(chǎn)工藝流程、生產(chǎn)設(shè)備、崗位安全操作規(guī)程及安全注意事項(xiàng)。新設(shè)備與產(chǎn)品的運(yùn)用新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)前，其主管部門應(yīng)組織編制新的安全操作規(guī)程，并進(jìn)行專門培訓(xùn)。有關(guān)人員經(jīng)考核合格后，方可上崗操作。四安全生產(chǎn)管理（300分）1管網(wǎng)設(shè)施調(diào)壓裝置及其附件管理50分管道及其附件管理建立市政干管分布位置圖檔資料并及時根據(jù)管網(wǎng)延伸進(jìn)行更新；埋地管線地表有警示標(biāo)識或示蹤標(biāo)志；管線覆蓋層無異常，管道安全保護(hù)距離內(nèi)無管道裸露、搭建構(gòu)（建）筑物、堆積垃圾或重物等影響安全的因素；不因其它工程的施工或土壤塌陷下沉、山體滑坡，造成管道損壞、懸空（有保護(hù)措施除外）；燃?xì)廨斉涔芫W(wǎng)附屬設(shè)施設(shè)備完好；建立設(shè)備管理檔案和臺賬，重要設(shè)備應(yīng)具備生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證等相關(guān)證件、證明資料；特種設(shè)備應(yīng)制定管理要求和指派專人管理；市政干管運(yùn)行前除由當(dāng)?shù)刂鞴懿块T驗(yàn)收合格外，還必須由屬地公司組織運(yùn)營、安全、工程三方聯(lián)合驗(yàn)收，并做好驗(yàn)收簽證記錄。①未建立市政干管分布位置圖檔資料扣10分，未根據(jù)管網(wǎng)延伸及時對圖紙進(jìn)行更新的扣5分；②埋地管線地表無警示標(biāo)識或示蹤標(biāo)志的扣10分，有標(biāo)示但標(biāo)示不準(zhǔn)確或未按規(guī)定要求進(jìn)行標(biāo)示的每處扣2分；③現(xiàn)場抽檢管線覆蓋層防護(hù)情況，發(fā)現(xiàn)一處不合格扣5分，扣完為止；④管線上有違章建筑或違章占壓的情況，未采取措施又未向有關(guān)部門申報的發(fā)現(xiàn)一處扣10分；⑤在其他工程施工、土壤塌陷下沉、山體滑坡等危險地段，未對管線采取有效防護(hù)措施的扣20分；⑥無設(shè)備管理檔案臺帳，扣5分；⑦未按規(guī)定制定設(shè)施設(shè)備管理要求或無專人管理，扣10分；⑧購置的設(shè)備，無生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品合格證或證書不齊全，扣5分；⑨市政干管運(yùn)行前未進(jìn)行三方聯(lián)合驗(yàn)收扣10分；無驗(yàn)收簽證記錄扣5分；有簽證，但不符合簽證要求的發(fā)現(xiàn)一處扣1分。調(diào)壓裝置管理建立調(diào)壓裝置登記臺帳；對調(diào)壓裝置進(jìn)行編號；調(diào)壓裝置及附屬設(shè)備技術(shù)狀況良好，無滲漏；調(diào)壓箱及其附屬設(shè)備所標(biāo)顏色符合國家標(biāo)準(zhǔn)，箱體印有醒目警示標(biāo)志和報警電話；調(diào)壓箱應(yīng)進(jìn)行定期維護(hù)、保養(yǎng)；調(diào)壓裝置的出口壓力、放散壓力和切斷壓力的設(shè)定值應(yīng)滿足用戶的使用要求，設(shè)定誤差值不大于設(shè)定值的±5%，天然氣的運(yùn)行壓力應(yīng)在220±50mmH2o。①未建立調(diào)壓裝置臺帳的扣5分，少一個扣1分；②未對調(diào)壓裝置進(jìn)行編號管理的扣5分，少一個扣1分；③調(diào)壓箱及附屬設(shè)備技術(shù)狀況不良的扣1分/臺。一個滲漏點(diǎn)扣1分/臺；④調(diào)壓箱技術(shù)狀況不良的扣1分/臺；⑤調(diào)壓箱無外殼或外殼銹蝕的扣2分/臺；⑥未按規(guī)定著色的扣1分/處，沒有警示標(biāo)志和報警電話的扣1分/臺；⑦查調(diào)壓箱維護(hù)保養(yǎng)時間，未定期保養(yǎng)的扣5分/臺，無保養(yǎng)記錄扣2分；⑧現(xiàn)場抽查調(diào)壓裝置的運(yùn)行工況，每一臺不合格扣2分，抽查3臺以上均不合格的該項(xiàng)不得分。室外表箱管理表箱外殼上印有醒目警示標(biāo)志和報警電話；表箱外殼完好，箱內(nèi)氣表完好，無泄漏；表箱外殼顏色國家標(biāo)準(zhǔn)①沒有警示標(biāo)志和報警電話的扣1分/臺；②外殼銹爛和嚴(yán)重?fù)p壞的扣1分/臺；箱內(nèi)氣表及表箱附屬設(shè)施損壞的扣1分/臺；泄漏一處扣1分；③顏色不符合規(guī)定的扣1分/臺。閥門井管理建立閥門井分布圖，并對閥門井編號，建卡；閥門井內(nèi)閥門應(yīng)無燃?xì)庑孤?；閥門開關(guān)靈活，無損壞和嚴(yán)重銹蝕現(xiàn)象；閥井內(nèi)應(yīng)清潔，無渣滓，無污水；閥井內(nèi)設(shè)備表面所涂顏色應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)；閥門應(yīng)進(jìn)行定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)。①未建立閥門井分布圖扣5分；未統(tǒng)一編號、建卡的扣5分，每處不合格扣1分；②一個泄漏點(diǎn)扣2分；③閥門損壞或開關(guān)不靈活的每個扣2分；嚴(yán)重銹蝕的扣5分；④有一項(xiàng)不合格的扣2分；⑤顏色不符合要求的每處扣1分；⑥未進(jìn)行定期檢查、保養(yǎng)的每處扣1分，無檢查維護(hù)保養(yǎng)記錄扣5分。2燃?xì)庥脩艄芾?00分用戶檔案管理單位對燃?xì)庥脩粢M(jìn)行專項(xiàng)檔案管理，內(nèi)容包括：安全供（用）氣合同、點(diǎn)火卡、戶內(nèi)燃?xì)夤艿腊惭b竣工圖軸測圖、戶內(nèi)管道檢測合格記錄（抽查5戶以上）。①無用氣合同、點(diǎn)火卡、戶內(nèi)燃?xì)夤艿腊惭b竣工圖的每項(xiàng)扣5分，其中一戶有兩項(xiàng)不合格的扣20分；②供用氣雙方簽字手續(xù)不完善的每戶扣5分。用戶安全教育與通氣管理通氣前應(yīng)對用戶發(fā)放安全用氣宣傳資料，對用戶進(jìn)行安全用氣宣傳教育，并有用戶的簽字確認(rèn)；制定了點(diǎn)火操作規(guī)程，逐戶對燃?xì)庠O(shè)施進(jìn)行安檢查和置換，檢查符合安全通氣條件后方可按規(guī)程進(jìn)行通氣作業(yè)。①無用戶安全宣傳計劃的扣5分，有計劃但未實(shí)施的扣2分；②實(shí)地抽檢用戶對用氣安全常識了解情況5戶以上，每戶反映不合格扣5分；③查制度，無點(diǎn)火操作規(guī)程的扣10分；操作規(guī)程不能滿足安全要求的扣5分；④現(xiàn)場考核點(diǎn)火人員的操作要領(lǐng)，不合格的1人/次扣5分。工商業(yè)用戶合同管理工礦企業(yè)、賓館、酒店、大型食堂、高層建筑、半地下、鍋爐房等場所通氣前應(yīng)簽訂安全供氣合同，明確場所業(yè)主和供氣單位雙方的安全責(zé)任；用氣空間應(yīng)安裝可燃?xì)怏w濃度報警儀和緊急切斷閥。①查通氣點(diǎn)火記錄，無記錄的扣10分，紀(jì)錄不完整的每戶扣5分；②已投入使用的用戶未與公司簽訂安全用氣合同的每戶扣5分，3戶以上不列入考核。③未安裝可燃?xì)怏w濃度報警儀和緊急切斷閥扣5分。3安全檢查50分企業(yè)內(nèi)部安檢（內(nèi)控）為及時發(fā)現(xiàn)安全隱患和安全管理漏洞，單位應(yīng)建立月度安全檢查制度作為公司安全管理內(nèi)控手段；每月應(yīng)由本單位的安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭，主管副總或?qū)Ｂ毎踩块T經(jīng)理帶隊(duì)開展一次安全生產(chǎn)檢查，并做好檢查記錄；單位應(yīng)進(jìn)行專業(yè)性、季節(jié)性、事故性和節(jié)日檢查，由有關(guān)部門參加制定計劃，并按期實(shí)施；公司應(yīng)堅持中層管理干部值班制度，公司副總以上領(lǐng)導(dǎo)要堅持節(jié)假日巡回檢查，并記錄，做到有上班就有安全值班。①未建立月度安全檢查制度的扣2分；②未開展月份安全檢查，每次扣5分，無檢查記錄，扣2分；③隱患未進(jìn)行登記，每條扣2分；④未開展各項(xiàng)檢查或有檢查無記錄的，每項(xiàng)扣5分；⑤節(jié)假日無人值班每次扣5分，公司副總以上領(lǐng)導(dǎo)未進(jìn)行巡回檢查，發(fā)現(xiàn)一次扣5分。燃?xì)庥脩舭踩珯z查單位每年應(yīng)進(jìn)行不少于1次的入戶安全檢查，對重點(diǎn)公福用戶、生產(chǎn)企業(yè)每年應(yīng)進(jìn)行不少于4次的普查。①查記錄，每少一戶/次扣5分；②安全檢查無記錄的每戶扣1分，扣完為止。4隱患管理100分隱患發(fā)現(xiàn)對檢查所發(fā)現(xiàn)的隱患應(yīng)進(jìn)行登記備案，對終端用戶檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患應(yīng)對用戶發(fā)具安全隱患整改通知，且用戶應(yīng)簽字確認(rèn)，并按“四定”原則（定方案、定措施、定責(zé)任人、定完成期限”進(jìn)行整改。①未對隱患應(yīng)進(jìn)行登記備案的每例扣2分；②未對終端用戶檢安全隱患發(fā)具安全隱患整改通知的每例扣2分；③用戶未簽字確認(rèn)的每例扣1分；④隱患一經(jīng)發(fā)現(xiàn)未按“四定”原則及時整改的該項(xiàng)不得分。隱患監(jiān)控對檢查所發(fā)現(xiàn)的隱患必須采取整改前的防護(hù)和監(jiān)控措施，對重大隱患要實(shí)施跟蹤守護(hù)措施；對存在的隱患未采取任何防護(hù)、監(jiān)控措施的，該項(xiàng)不得分。隱患整改與銷案隱患應(yīng)按其性質(zhì)進(jìn)行分類、分期和輕重緩急的順序進(jìn)行整改，并做好整改記錄；隱患整改結(jié)束后，應(yīng)組織專業(yè)人員進(jìn)行驗(yàn)收，并對隱患的原因進(jìn)行分析和排查；隱患在確認(rèn)整改完成后要進(jìn)行銷案處理，并歸檔待查。隱患整改無記錄的扣2分；②有記錄，但記錄不詳細(xì)的每例扣1分；③隱患整改結(jié)束無驗(yàn)收的每例扣5分，有驗(yàn)收但無記錄的每例扣2分；④隱患整改未對原因進(jìn)行分析且未進(jìn)行銷案處理的每例扣2分；⑤重大隱患整改結(jié)束后，未納入檔案管理的每例扣5分。隱患整改率重大隱患整改率未達(dá)100%；一般隱患整改率90%。①重大隱患整改率未達(dá)100%扣10分；②一般隱患整改率未達(dá)90%扣5分；③無法及時整改的隱患無可靠的監(jiān)控防范措施每項(xiàng)扣5分；④已整改隱患未及時消案每項(xiàng)扣1分；無法及時整改的隱患無可靠的監(jiān)控防范措施每項(xiàng)扣5分；五事故與應(yīng)急管理100分1事故管理20分事故上報與事故調(diào)查事故發(fā)生后，單位應(yīng)按中民《安全生產(chǎn)事故處理程序規(guī)定》中相關(guān)條款進(jìn)行上報；事故調(diào)查應(yīng)收集相關(guān)證據(jù)，進(jìn)行技術(shù)分析，判明事故原因，劃清事故責(zé)任，并出具事故調(diào)查報告,其內(nèi)容包括：事件經(jīng)過、基本事實(shí)、原因分析、結(jié)論意見、責(zé)任分析、處理意見、防范措施。①各單位或個人對事故不得發(fā)生隱瞞不報、遲報、漏報、減輕等級虛報行為，一經(jīng)查實(shí)，該項(xiàng)不得分；②事故發(fā)生后未及時上報而造成重大損失的，該項(xiàng)不得分；③事故調(diào)查資料不全，遺漏重要證據(jù)和證明材料的該項(xiàng)不得分；④每月未如實(shí)上報安全月報表的扣5分，未按規(guī)定時間上報的扣1分；⑤事故調(diào)查結(jié)束后未出具事故調(diào)查報告的扣10分。事故處理與事故教育事故處理嚴(yán)格按照“四不放過”的原則進(jìn)行處理；各單位在事故發(fā)生后應(yīng)組織本單位人員進(jìn)行事故教育，分析事故原因，查找類似隱患，吸取教訓(xùn)。①發(fā)生事故未按“四不放過”原則進(jìn)行調(diào)查處理，扣10分；②未進(jìn)行事故教育的扣5分，教育未記錄的扣2分。事故臺帳與事故檔案建立事故登記臺帳；事故檔案必須專項(xiàng)整理、歸檔、長期保存。①未建立事故登記臺帳扣5分；②事故檔案不全，發(fā)現(xiàn)1起扣5分。2應(yīng)急管理80分應(yīng)急體系與應(yīng)急預(yù)案公司應(yīng)按照國家對燃?xì)庑袠I(yè)管理規(guī)定與總部要求，針對潛在事件和突發(fā)事故，建立應(yīng)急救援體系，編制應(yīng)急救援預(yù)案；公司應(yīng)具備搶修搶險專項(xiàng)圖檔資料，即：《城市燃?xì)夤芫W(wǎng)平面布置圖》、《閥井分布圖》、《片區(qū)管網(wǎng)分布圖》等；公司應(yīng)急預(yù)案應(yīng)提交屬地主管部門和消防部門備案待查。①未建立應(yīng)急體系的，扣5分；②未制定各類應(yīng)急救援預(yù)案，缺一種扣2分；③預(yù)案內(nèi)未實(shí)行分級管理扣1分；④預(yù)案內(nèi)未明確各級人員職責(zé)，扣1分；⑤預(yù)案編制不具備可操作性，扣5分；⑥無專項(xiàng)圖檔資料的扣5分；⑦應(yīng)急預(yù)案未提交屬地主管部門和消防部門的扣3分。危險源臺帳與控制建立重大危險源登記臺帳；加強(qiáng)對重大危險源、事故隱患的事前控制，即：技術(shù)控制、行為控制和管理控制；①未建立重大危險源臺賬扣5分；②無重大危險源防控措施扣10分；應(yīng)急器材與保養(yǎng)應(yīng)急救援器材應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定和行業(yè)特點(diǎn)，配備足夠應(yīng)急救援器材，并建立器材管理臺帳；為保證及時對燃?xì)馔话l(fā)事故的有效控制，各公司必須落實(shí)專人對搶修搶險設(shè)施設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性的維護(hù)和管理，保證其良好的待命狀態(tài)。①根據(jù)公司在總部備案的搶修搶險設(shè)施設(shè)備進(jìn)行現(xiàn)場查看，缺一件扣2分；②未進(jìn)行專項(xiàng)使用的，扣5分；③設(shè)施設(shè)備未指定專人管理的扣2分；④未建立搶修搶險設(shè)施設(shè)備管理臺帳的扣2分；⑤設(shè)施設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)不力，無法正常啟動的扣10分。預(yù)案培訓(xùn)與演練公司應(yīng)組織從業(yè)人員進(jìn)行應(yīng)急救援預(yù)案的培訓(xùn)，定期開展預(yù)案演練，并評價演練效果，評審應(yīng)急救援預(yù)案的充分性和有效性。①未定期培訓(xùn)、演練，扣5分；②演練未達(dá)目的扣2分；③未評審扣2分，扣完為止；搶修搶險測試（４0分）實(shí)地檢驗(yàn)被檢單位應(yīng)急預(yù)案演練快速反應(yīng)能力，要求：公示報警電話明顯，接警及時，接警電話在振鳴三聲內(nèi)有人接聽，接警人的詢問要簡練、準(zhǔn)確，回復(fù)要清晰、明確，記錄完整；搶修值班人員在規(guī)定時間內(nèi)到達(dá)模擬事故現(xiàn)場，按預(yù)案檢驗(yàn)搶險程序和實(shí)施過程。①電話接聽超時扣2分，二次接聽扣5分，無人接聽該項(xiàng)不得分；②詢問方式不規(guī)范扣2分，回復(fù)不明確扣2分；③無接警記錄扣5分；④搶修值班人員未在規(guī)定時間內(nèi)到達(dá)事故現(xiàn)場扣20分，現(xiàn)場技術(shù)負(fù)責(zé)人未在最快時間到達(dá)事故現(xiàn)場扣20分，按預(yù)案編制后續(xù)人員未及時到達(dá)現(xiàn)場的每人扣2分，特大事故公司安全第一責(zé)任人未及時到達(dá)現(xiàn)場的扣30分；⑤搶險過程混亂、相關(guān)人員責(zé)任不明扣10分。（注：現(xiàn)場報警，漏氣搶險：2km內(nèi)，20分鐘到達(dá)；2km-5km內(nèi)，30分鐘到達(dá)，遇交通堵塞，酌情考慮）。六輸配場站管理200分1輸配站安全生產(chǎn)保證項(xiàng)目經(jīng)營許可證與營業(yè)執(zhí)照應(yīng)有政府部門授予的經(jīng)營許可證與營業(yè)執(zhí)照查閱資料，無或不合格視為不符合安全要求。保證項(xiàng)目即為否決項(xiàng)目，不合格該項(xiàng)不得分。輸配氣站建設(shè)批復(fù)文件應(yīng)有有關(guān)部門批準(zhǔn)建立輸配氣站的文件竣工驗(yàn)收資料與安評資料有關(guān)部門參與驗(yàn)收合格的竣工資料或有安全評價機(jī)構(gòu)出具的安全評價報告，并達(dá)到安全運(yùn)行的要求；壓力容器管理、使用文件場站內(nèi)的壓力容器應(yīng)有制造、安裝（組裝）單位許可證、壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)證書、壓力容器使用登記證、壓力容器檢驗(yàn)檢測合格證專職技術(shù)人員與專職安全員配置①儲配能力在1000～2500m3（含2500m3）的應(yīng)具有中級以上職稱的專職專業(yè)技術(shù)人員不得少于2名，其中中級以上技術(shù)職稱的不得少于1名；②專兼職安技人員比例不應(yīng)低于職工總數(shù)的3‰。按現(xiàn)場儲存和供氣能力對比編制人員情況進(jìn)行考核，少一人扣2分，少2人該項(xiàng)不得分。2安全管理制度（單列）20分安全管理類、安全操作類、應(yīng)急救援類安全生產(chǎn)責(zé)任制度、安全生產(chǎn)檢查制度、設(shè)施、設(shè)備管理制度、隱患事故管理制度、設(shè)施設(shè)備管理制度、站區(qū)管理制度、安全技術(shù)操作規(guī)程、消防管理、防火防爆管理制度、應(yīng)急制度與預(yù)案編制等。①無制度的該項(xiàng)不得分；制度不全，缺1項(xiàng)扣2分；②制度未落實(shí)的每項(xiàng)扣1分；③未制定各工種、各崗位安全技術(shù)操作規(guī)程的扣2分，各崗位工種安全技術(shù)操作規(guī)程制定不全的扣1分；④未執(zhí)行操作規(guī)程每處扣10分；3從業(yè)人員資格要求與再教育培訓(xùn)要求50分站區(qū)負(fù)責(zé)人與主管人員站區(qū)主要負(fù)責(zé)人、主管人員、安全管理人員必須經(jīng)省級或?qū)俚氐氖屑壈踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門的考核合格，取得安全員上崗資格。查相關(guān)證照，缺一項(xiàng)扣2分，扣完為止；②查資料，無培訓(xùn)記錄的扣3分，未進(jìn)行培訓(xùn)的該項(xiàng)不得分；③對新進(jìn)、換崗、復(fù)工等情員工員再教育無培訓(xùn)記錄的每項(xiàng)扣3分；④未進(jìn)行再教育的該項(xiàng)不得分。特種人員特種作業(yè)人員必須經(jīng)市級以上有關(guān)監(jiān)督管理部門的考核合格，取得上崗資格。其他從業(yè)人員其他從業(yè)人員必須經(jīng)本單位專業(yè)培訓(xùn)或委托專業(yè)培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格，取得上崗資格再教育培訓(xùn)脫崗三個月的員工復(fù)工和員工變換工種時必須進(jìn)行安全教育；采用新設(shè)備、新材料時，應(yīng)對參加人員進(jìn)行安全教育和技術(shù)培訓(xùn)；根據(jù)實(shí)際情況應(yīng)用各種形式對員工進(jìn)行經(jīng)常性的安全教育4安全檔案與圖表管理10分安全檔案①輸配站基建工程檔案按《建設(shè)工程文件檔案整理規(guī)范》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；②工藝、設(shè)備按中民《工程資料驗(yàn)收和存檔管理規(guī)定》和《安全管理檔案實(shí)施細(xì)則》類別B相關(guān)內(nèi)容執(zhí)行；③安全裝置（附件）統(tǒng)計表；④壓力容器檔案；⑤重要設(shè)施設(shè)備專項(xiàng)檔案；⑥工傷事故檔案；⑦安全技術(shù)措施檔案；⑧安全教育檔案；查檔案資料，缺一項(xiàng)扣3分，扣完為止，有5項(xiàng)不合格的，該項(xiàng)不得分。安全管理圖表①安全管理網(wǎng)絡(luò)體系圖；②站區(qū)工藝流程圖；③站區(qū)設(shè)備、管道布置平面圖；④站區(qū)消防設(shè)備放置平面圖；⑤站區(qū)消防通道平面圖；⑥機(jī)泵房管道布置平、剖面圖；⑦配電系統(tǒng)及接地網(wǎng)布置圖；記錄資料①安全檢查記錄；②隱患登記及整改記錄；③安全獎懲記錄；④運(yùn)行工況記錄；⑤設(shè)施設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄；⑥值班記錄；⑦車輛入站檢測記錄；5防爆防雷防靜電管理20分防火防爆管理基本要求Ⅰ①儲配站用電負(fù)荷應(yīng)符合GB50052的“二級”負(fù)荷設(shè)計規(guī)定；②站內(nèi)爆炸危險場的電力裝置設(shè)計應(yīng)符合GB50058的規(guī)定，站內(nèi)危險區(qū)域范圍和等級的劃分應(yīng)符合GB500528－2006相關(guān)規(guī)定；③站內(nèi)具有爆炸危險的建構(gòu)筑物的防雷等級應(yīng)符合GBJ57的“第二類”設(shè)計規(guī)定；④防雷接地裝置的沖擊接地電阻應(yīng)小于10Ω；⑤輸配站靜電接地設(shè)計應(yīng)符合GD90A3規(guī)定，靜電接地體的接地電阻應(yīng)小于100Ω①按設(shè)計圖紙對比和查驗(yàn)站內(nèi)用電負(fù)荷和防雷等級，不合格該項(xiàng)不得分；②避雷器、避雷針的接地電阻未進(jìn)行定期檢測的扣2分，不能出具正式檢測報告的扣5分；③防火防爆重點(diǎn)部位無安全警示標(biāo)志的扣2分，爆炸危險場所無危險等級和注意事項(xiàng)標(biāo)志牌的扣2分；④對防火重點(diǎn)部位未制定的滅火預(yù)案的扣5分，,未進(jìn)行實(shí)地操作演習(xí)的扣2分，無演練評價的扣1分；⑤在貯罐區(qū)、泵房、壓縮機(jī)房、罐瓶間、汽車槽車裝卸臺等處未燃?xì)怏w濃度檢測探頭的扣5分/處，探頭失效的扣2分/處；⑥站區(qū)嚴(yán)禁使用非防爆工具，發(fā)現(xiàn)一起扣5分；⑦瓶庫、移動撬裝站等密閉環(huán)境未安裝防爆軸流風(fēng)機(jī)的扣5分，防爆軸流風(fēng)機(jī)不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)的扣3分；⑧非防爆型電器設(shè)備安裝在庫房內(nèi)的該項(xiàng)不得分，安裝在庫房外，但無保護(hù)措施的每處扣3分；⑨撬裝站等無人值守的場站，其濃度檢測報警裝置應(yīng)未與搶修搶險專用手機(jī)等通訊工具進(jìn)行綁定的扣5分；⑩值班人員未對進(jìn)入站區(qū)的機(jī)動車輛進(jìn)行檢測的扣5分，檢測無記錄的扣2分，進(jìn)入站區(qū)的機(jī)動車輛必須未采取有效防爆措施的扣10分；防火防爆管理基本要求Ⅱ①防火防爆重點(diǎn)部位明確,并有醒目的安全警示標(biāo)志,爆炸危險場所必須設(shè)置標(biāo)有危險等級和注意事項(xiàng)的標(biāo)志牌；②防火重點(diǎn)部位應(yīng)制定切合實(shí)際情況的滅火作戰(zhàn)計劃,并經(jīng)常進(jìn)行實(shí)地操作演習(xí)；③對消防工作要有定期總結(jié)評比,獎懲嚴(yán)明,在檢查、總結(jié)評比工作中，要把消防工作作為一項(xiàng)重要內(nèi)容列入，同時進(jìn)行。防雷裝置的管理要求①避雷接地裝置至被保護(hù)建筑物及與其有聯(lián)系的管道、電纜等金屬之間的距離應(yīng)符合設(shè)計規(guī)范；②避雷器、避雷針的接地電阻應(yīng)定期檢測，保證其經(jīng)常處于完好狀態(tài)，檢測記錄以正式檢測報告為準(zhǔn)，沖擊接地電阻應(yīng)小于10Ω；③避雷針(帶)與引下線之間的連接應(yīng)用焊接,引下線及接地裝置使用的緊固件均應(yīng)使用鍍鋅制品,當(dāng)采用沒有鍍鋅的地腳螺栓時應(yīng)采取防腐措施.建筑物上的防雷設(shè)施采用多根引下線時,宜在各引下線距地面的1.5～1.8m處設(shè)置斷接卡,斷接卡應(yīng)加保護(hù)措施；④放空管或放散塔管口上方半徑5m的半球體空間處于接閃器的保護(hù)范圍，接閃器與雷閃的接觸點(diǎn)應(yīng)在上述空間之外。防火防爆管理措施①氣體濃度檢測報警器應(yīng)設(shè)置在值班室或儀表間等經(jīng)常有人值班的場所；②無人值守的場站，其濃度檢測報警裝置應(yīng)與搶修搶險專用手機(jī)等通訊工具進(jìn)行綁定聯(lián)動；③進(jìn)入爆炸危險場所的機(jī)動車輛必須采取有效的防爆措施,如在排氣管處加戴阻火器；6消防管理50分消防給水系統(tǒng)①消防給水系統(tǒng)包括：消防水池、消防水泵房、給水管網(wǎng)、地上式消火栓和貯罐固定噴淋裝置等；②氣站的消防給水管網(wǎng)應(yīng)采用環(huán)形管網(wǎng)，能供給消防總用水量；③消防用水量應(yīng)按貯罐區(qū)一次消防用水量確定,貯罐區(qū)消防用水量按其貯罐固定噴淋裝置和水槍用水量之和計算。①按設(shè)計圖紙對比和查驗(yàn)站內(nèi)消防用水配置情況，不合格該項(xiàng)不得分；②現(xiàn)場查看噴淋狀況，不合格扣2分；③消防器材要未進(jìn)行專人管理的，扣2分；④站內(nèi)消防器材無分布圖，未建立消防設(shè)施設(shè)備管理臺帳的扣5分；⑤消防設(shè)施配備未按規(guī)定要求進(jìn)行配置扣5分；⑥消防設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)不到位，不能滿足正常使用的扣5分。消防噴淋設(shè)施配置要求①噴淋裝置的供水強(qiáng)度水應(yīng)小于0.15L/S㎡,水槍用水量不應(yīng)少于45L/S.消防水池的容量應(yīng)按火災(zāi)連續(xù)時間6小時計算；②貯罐固定噴淋裝置宜采用噴霧頭,貯罐固定噴淋裝置必須保證噴淋時將其貯罐全部覆蓋；③噴淋裝置的操作位置應(yīng)設(shè)于貯罐便于操作和維護(hù)處,且該處在發(fā)生火災(zāi)或出現(xiàn)緊急情況時,便于人員撤離。消防器材與滅火器管理①各類消防器材要有專人管理,定期檢查,及時換藥,保持完好.站內(nèi)消防器材分布、型號、規(guī)格、數(shù)量、使用有效期,應(yīng)有管理臺帳；②生產(chǎn)區(qū)內(nèi)應(yīng)設(shè)置干粉型滅火器,但儀表控制室宜設(shè)置鹵代烷型或二氧化碳型滅火器；③滅火器應(yīng)設(shè)置在明顯和便于取用的地點(diǎn),不得影響安全疏散,滅火器應(yīng)設(shè)置穩(wěn)固,其銘牌必須朝外；④滅火器不應(yīng)設(shè)置在潮濕或強(qiáng)腐蝕性的地點(diǎn)，如必須設(shè)置時,應(yīng)有相應(yīng)的保護(hù)措施,設(shè)置在室外的滅火器,應(yīng)有保護(hù)措施；⑤手提式滅火器的最大保護(hù)距離為9m,推車式滅火器的最大保護(hù)距離為18M；⑥干粉滅火器的設(shè)置數(shù)量應(yīng)按《城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)計規(guī)范》表8.10.9和9.5.6規(guī)定執(zhí)行。7輸配場站日常運(yùn)行管理50分場站設(shè)備管理30分建立生產(chǎn)設(shè)施臺帳；各種設(shè)施設(shè)備應(yīng)有專人負(fù)責(zé)管理，定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)并落實(shí)到人,編制設(shè)備檢修計劃，定期檢修；設(shè)施設(shè)備不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢修拆除的，檢修完畢后應(yīng)立即復(fù)原；設(shè)施設(shè)備應(yīng)按國家標(biāo)準(zhǔn)和國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，保證符合安全運(yùn)行要求；建立特種設(shè)備臺帳和檔案，定期檢驗(yàn)，證件齊全；制定監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度，建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳，定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，并保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動的記錄。①現(xiàn)場對比設(shè)施設(shè)備臺帳，缺一種設(shè)施扣１分；②設(shè)施設(shè)備未進(jìn)行專人管理的扣2分，站區(qū)發(fā)現(xiàn)“跑、冒、滴、漏”一處扣5分；；③設(shè)施設(shè)備未編制年度檢修維護(hù)保養(yǎng)計劃的扣2分，有計劃但未實(shí)施的扣2分；④未建立設(shè)施設(shè)備臺帳和檔案的扣5分，已建立臺帳，但證照不全的每件扣1分；⑤未對國家強(qiáng)檢設(shè)施設(shè)備進(jìn)行定期檢驗(yàn)的每件扣10分，扣完為止；⑥設(shè)施設(shè)備無維護(hù)保養(yǎng)記錄的扣5分；站區(qū)設(shè)施設(shè)備顏色不符合國家標(biāo)準(zhǔn)扣2分；⑦站區(qū)閥門及其它設(shè)備未進(jìn)行編號扣5分，編號與檔案資料不符一處扣1分；⑧未按要求穿戴合格勞動防護(hù)用品扣5分；⑨記錄不全扣5分，字跡潦草扣2分；⑩站內(nèi)無安全標(biāo)語、禁火標(biāo)志的扣10分，有但不明顯的扣5分，站區(qū)消防道路有堵塞現(xiàn)象的扣5分。站區(qū)運(yùn)行管理10分場站內(nèi)燃?xì)夤艿兰案鞣N設(shè)備表面所刷涂料顏色應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)；站區(qū)內(nèi)設(shè)施、設(shè)備有無“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象；工藝流程圖中閥門及其它設(shè)備的編號應(yīng)與現(xiàn)場一致，管道上應(yīng)有醒目的氣流方向標(biāo)志；站內(nèi)調(diào)壓閥、安全閥、液位計、緊急切斷閥配置齊全，選用合理運(yùn)行良好；操作行為管理10分進(jìn)入爆炸危險場所作業(yè)人員嚴(yán)禁穿戴產(chǎn)生火花的化纖服裝、釘?shù)仔M(jìn)入生產(chǎn)區(qū)；嚴(yán)禁使用汽油、溶劑等擦洗設(shè)備、工具；⑥員工上崗操作的勞動保護(hù)用品是否符合防靜電要求；各種值班記錄完整，字跡工整，記錄準(zhǔn)確詳細(xì)設(shè)備標(biāo)志通道管理站內(nèi)的安全標(biāo)語、禁火區(qū)禁火標(biāo)志明顯；站區(qū)消防道路暢通；七不合格項(xiàng)整改情況（60分）1各公司自查情況20分各公司按照本檢查方案認(rèn)真開展自查自糾，找出安全管理漏洞，及時進(jìn)行整改，防止不安全因素的存在。①未開展自查扣25分；②無隱患整改資料的扣20分；③無評分記錄的扣20分；④發(fā)現(xiàn)隱患未予以整改（不能及時整改的隱患無防范措施）每處扣10分；2隱患整改完成率40分整改完成率=完成整改數(shù)÷要求整改數(shù)完成整改：按規(guī)定要求的內(nèi)容和時間完成整改,并在規(guī)定時間內(nèi)將整改結(jié)果上報安然總部。完成率為100%得滿分，每降低10%扣10分，扣完為止。燃?xì)夤こ藤|(zhì)量與施工安全檢查考核評分標(biāo)準(zhǔn)編制單位：北京中民燃?xì)庥邢薰揪幹撇块T：經(jīng)營管理部版本號：第2版發(fā)布日期：2010年11月30日 燃?xì)夤こ藤|(zhì)量與施工安全檢查檢查考核評分總表受檢單位：受檢日期：年月日 類別燃?xì)夤こ藤|(zhì)量管理100燃?xì)夤こ贪踩芾?0燃?xì)夤こ炭⒐を?yàn)收與工程移交40工程建設(shè)資質(zhì)與人員作業(yè)資格工程質(zhì)量保障體系施工組織設(shè)計與圖紙會審材料質(zhì)量工程安裝質(zhì)量檢查質(zhì)量缺陷整改和防范質(zhì)保建設(shè)工程安全責(zé)任目標(biāo)管理技術(shù)交底與安全教育安全檢查與安全標(biāo)志施工現(xiàn)場安全管理工程竣工驗(yàn)收工程移交滿分保證項(xiàng)目20201040105102010203010自評考核自評者簽名自評單位負(fù)責(zé)人簽名考核者簽名考核負(fù)責(zé)人簽名受檢單位：受檢日期：年月日

燃?xì)夤こ藤|(zhì)量與施工安全檢查檢查考核評分標(biāo)準(zhǔn)（總分200分）序號考核項(xiàng)目檢查內(nèi)容評分標(biāo)準(zhǔn)考評方法自評分考核分一燃?xì)夤こ藤|(zhì)量管理100分1工程建設(shè)資質(zhì)與人員作業(yè)資格施工單位資質(zhì)施工單位應(yīng)當(dāng)具備與燃?xì)夤こ添?xiàng)目相應(yīng)等級的資質(zhì)證書，并在其資質(zhì)等級許可的范圍內(nèi)承攬燃?xì)夤こ探ㄔO(shè)；禁止施工單位超越本單位資質(zhì)等級許可的業(yè)務(wù)范圍或者以其他施工單位的名義承攬燃?xì)夤こ探ㄔO(shè)項(xiàng)目；施工單位的特種作業(yè)人員，如電焊工、質(zhì)檢員、安全員應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的資格證書。該項(xiàng)為保證項(xiàng)目，一項(xiàng)不合格，該項(xiàng)不得分。2工程質(zhì)量保障體系20分建設(shè)單位項(xiàng)目公司應(yīng)成立以公司總經(jīng)理為第一責(zé)任人的工程建設(shè)質(zhì)保體系；項(xiàng)目公司應(yīng)建立健全《工程質(zhì)量管理制度》，并指定專人對燃?xì)夤こ藤|(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督管理；①未建立工程質(zhì)量保障體系的扣5分；②公司無《工程質(zhì)量管理制度》的扣5分；③制度未按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和集團(tuán)管理規(guī)定進(jìn)行制定，不能有效控制工程質(zhì)量的扣5分；④《工程質(zhì)量管理制度》已建立但沒有落實(shí)的扣2分。施工單位施工單位應(yīng)當(dāng)建立質(zhì)量責(zé)任制，確定燃?xì)夤こ探ㄔO(shè)項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人和施工管理負(fù)責(zé)人；施工單位應(yīng)配備與工程規(guī)模相應(yīng)的質(zhì)量監(jiān)督管理人員；施工單位應(yīng)建立質(zhì)量管理控制流程；燃?xì)夤こ虒?shí)行總承包的，總承包單位應(yīng)當(dāng)對全部燃?xì)夤こ藤|(zhì)量負(fù)責(zé)。①施工單位未建立《工程質(zhì)量管理制度》的扣5分；②未確定燃?xì)夤こ探ㄔO(shè)項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人和施工管理負(fù)責(zé)人的扣5分；③施工單位的質(zhì)量監(jiān)督管理人員與建設(shè)工程規(guī)模不符合的扣2分；④施工單位未建立質(zhì)量管理控制流程扣5分，有流程但未按照流程進(jìn)行操作的扣2分。3施工組織設(shè)計與圖紙會審20分施工組織設(shè)計施工組織設(shè)計應(yīng)針對性的制定相應(yīng)的安全保障措施；專業(yè)性較強(qiáng)的項(xiàng)目，應(yīng)單獨(dú)編制專項(xiàng)安全施工組織設(shè)計；施工組織設(shè)計應(yīng)進(jìn)行專題討論和審批。①施工組織設(shè)計中無安全措施，扣5分；②專業(yè)性較強(qiáng)的項(xiàng)目，未單獨(dú)編制專項(xiàng)安全施工組織設(shè)計，扣3分；③施工組織設(shè)計未經(jīng)審批的扣5分；④安全保障措施不全面的扣2分；⑤安全措施無針對性的扣2分；⑥安全措施未落實(shí)該項(xiàng)不得分。圖紙會審燃?xì)夤こ淘O(shè)計完畢后，必須由公司安全部、運(yùn)營部、財務(wù)部和工程部的由主管人員參與圖紙會審；圖紙會審必須有書面記錄；會審時應(yīng)對設(shè)計圖紙的規(guī)范性、實(shí)用性和經(jīng)濟(jì)性等方面進(jìn)行綜合評定。①公司對單位工程未進(jìn)行圖紙會審的扣5分；②公司安全、運(yùn)營、財務(wù)和工程主管人員未參與，少一個部門扣1分，扣完為止；③會審無書面記錄的扣2分；④有記錄但未對會審結(jié)論簽字的扣1分。4材料質(zhì)量10分管材管材、管件與設(shè)施設(shè)備的提供廠商必須是納入安然采購目錄內(nèi)的供貨商；進(jìn)場材料必須規(guī)格必須符合設(shè)計要求；進(jìn)場材料必須具備出廠合格證及必要的檢驗(yàn)報告。①抽查現(xiàn)場材料和庫存材料：現(xiàn)場材料規(guī)格不符合設(shè)計要求的扣10分；②現(xiàn)場材料無出廠合格證及必要的檢驗(yàn)報告的扣5分；③庫存材料非安然采購目錄品牌的扣10分。管件設(shè)施設(shè)備5工程安裝質(zhì)量檢查40分管道焊縫（鋼制）管道焊縫無損探傷及力學(xué)性能檢驗(yàn)必須符合設(shè)計及有關(guān)技術(shù)要求①管道焊縫考評采用現(xiàn)場對比或檢查檢驗(yàn)報告，1處不合格扣2分，扣完為止；②管道支(吊、托)架及管座(墩)現(xiàn)場觀察檢查或檢查隱蔽工程記錄，一處不合格扣2分；③檢查閥門型號，安裝氣流方向、出場合格證等，一處不合格扣2分；④觀察或切開防腐層檢查，檢查數(shù)目每50m抽查1處，但不少于10處，一處不合格扣2分，3處以上該項(xiàng)不得分；⑤涂漆種類和涂遍數(shù)不符合設(shè)計要求的扣10分；⑥漆與管材附著不良好，出現(xiàn)脫皮、起泡和漏涂的1處扣1分，5處以上該項(xiàng)不得分；⑦漆膜厚度不均勻，色澤不一致，有流淌及污染現(xiàn)象的每2處扣1分，10處以上該項(xiàng)不得分；⑧電保護(hù)所使用材料不符合規(guī)范要求，埋設(shè)深度未達(dá)到設(shè)計要求的扣5分；⑨強(qiáng)度及氣密性試驗(yàn)未按規(guī)范進(jìn)行的扣10分，無現(xiàn)場記錄的扣5分。管道焊縫（PE）管道焊縫的翻邊寬度、翻邊高度必須符合該管徑的規(guī)定要求。管道支(吊、托)架及管座(墩)嚴(yán)禁鋪設(shè)在凍土和未經(jīng)處理的松土上；管道支(吊、托)架及管座(墩)的構(gòu)造正確，埋設(shè)平整、牢固，排列整齊，支架與管道接觸緊密。閥門安裝閥門的型號、規(guī)格、耐壓強(qiáng)度和嚴(yán)密性試驗(yàn)結(jié)果，符合設(shè)計要求和施工規(guī)范規(guī)定；位置、進(jìn)出口方向正確，連接牢固、緊密；閥門啟閉靈活，表面潔凈。埋地管道防腐材質(zhì)和結(jié)構(gòu)符合設(shè)計要求和施工規(guī)范規(guī)定；卷材與管道以及各層卷材間粘貼牢固，防腐層表面齊整，無皺褶、空鼓、滑移和封口不嚴(yán)等缺陷。涂漆涂漆種類和涂遍數(shù)符合設(shè)計要求；附著良好，無脫皮、起泡和漏涂；漆膜厚度均勻，色澤一致，無流淌及污染現(xiàn)象。電保護(hù)使用材料正確，無化工產(chǎn)品污染，埋深構(gòu)造正確。強(qiáng)度及氣密性試驗(yàn)強(qiáng)度及氣密性試驗(yàn)結(jié)果必須符合設(shè)計要求(全數(shù)檢查)。允許偏差項(xiàng)目燃?xì)夤艿腊惭b的允許偏差和檢驗(yàn)方法見《城鎮(zhèn)燃?xì)廨斉涔こ淌┕ぜ膀?yàn)收規(guī)范》與《城鎮(zhèn)燃?xì)馐覂?nèi)工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》相關(guān)條款。6質(zhì)量缺陷整改和防范10分質(zhì)量缺陷整改針對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷應(yīng)有記錄,并及時對質(zhì)量缺陷進(jìn)行整改,整改結(jié)束后應(yīng)有復(fù)查,并有復(fù)查記錄.①現(xiàn)場檢查和資料查閱，對施工質(zhì)量缺陷無記錄的扣2分；未及時整改的扣5分；②未對整改進(jìn)行復(fù)查的扣5分，有復(fù)查，但沒有記錄的扣2分。質(zhì)量缺陷防范針對燃?xì)夤こ痰慕ㄔO(shè)特點(diǎn),施工單位應(yīng)編制《質(zhì)量缺陷防范措施》,建設(shè)單位應(yīng)編制《質(zhì)量缺陷監(jiān)控管理辦法》。未制定相應(yīng)質(zhì)量缺陷管理和控制措施制度的扣分。7質(zhì)保5分燃?xì)夤こ藤|(zhì)量保修燃?xì)夤こ虒?shí)行質(zhì)量保修制度；施工單位在向公司遞交工程竣工驗(yàn)收報告時，必須向公司出具質(zhì)量保修書。質(zhì)量保修書中應(yīng)當(dāng)明確燃?xì)夤こ痰谋Ｐ薹秶⒈Ｐ奁谙藓捅Ｐ挢?zé)任等。①未建立《工程質(zhì)量保修制度》的扣5分，有制度但未執(zhí)行的扣2分；②查公司無施工單位提供的質(zhì)量保修書2分；③質(zhì)量保修書中未明確燃?xì)夤こ痰谋Ｐ薹秶?、保修期限和保修?zé)任等相關(guān)條款的每處扣1分。二燃?xì)夤こ贪踩芾恚?0分）1建設(shè)工程安全責(zé)任目標(biāo)管理10分安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)安全責(zé)任；制定安全技術(shù)操作規(guī)程；配備專（兼）職安全員；①未落實(shí)安全責(zé)任，扣5分；未制定安全技術(shù)操作規(guī)程，扣5分；②未配備施工現(xiàn)場專（兼）職安全員，扣2分；③未制定工程建設(shè)安全管理目標(biāo)的，5分；④未對人口密度較大、施工作業(yè)地段地形復(fù)雜建立危險源識別的扣3分，未對上述危險源編制相應(yīng)應(yīng)急預(yù)案的，扣3分。目標(biāo)管理制定工程建設(shè)安全管理目標(biāo)；對人口密度較大、施工作業(yè)地段地形復(fù)雜有危險源識別和相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。工傷事故處理建立《工傷事故管理規(guī)定》，建立工傷事故檔案；工傷事故應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行如實(shí)報告；工傷事故應(yīng)按事故管理規(guī)定進(jìn)行分析、處理和教育。①未建立《工傷事故管理規(guī)定》的扣5分；②未建立工傷事故檔案的扣2分；③工傷事故未按規(guī)定進(jìn)行及時報告的扣2分；④工傷事故未按事故管理規(guī)定進(jìn)行分析、處理和教育的每起扣5分。2技術(shù)交底與安全教育20分安全技術(shù)交底燃?xì)夤こ淌┕で氨仨氝M(jìn)行安全技術(shù)交底，并有書面交底記錄資料；交底應(yīng)全面，應(yīng)結(jié)合該項(xiàng)工程的實(shí)際情況進(jìn)行針對性交底；交底結(jié)束后應(yīng)履行簽字手續(xù)。①無書面安全技術(shù)交底，扣5分；交底針對性不強(qiáng)，扣2分；

②交底不全面，扣2分；交底未履行簽字手續(xù)，扣1分；③新入工地工人未進(jìn)行三級安全教育，扣5分；④無具體安全教育內(nèi)容，扣2分；管理人員未按規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)，扣5分；專（兼）職安全員未按規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)考核或考核不合格，扣2分；安全教育公司對新入工地工人必須進(jìn)行三級安全教育；安全教育要針對燃?xì)夤こ探ㄔO(shè)特點(diǎn)編制詳細(xì)內(nèi)容；現(xiàn)場施工管理人員應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)培訓(xùn)；專（兼）職安全員應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)考核并合格。3安全檢查與安全標(biāo)志10分安全檢查公司應(yīng)建立燃?xì)馐┕がF(xiàn)場《安全檢查制度》，并定期進(jìn)行檢查；安全檢查應(yīng)具備檢查記錄；檢查出事故隱患整改應(yīng)做到定人、定時間、定措施進(jìn)行及時整改；對重大事故隱患整改通知書所列項(xiàng)目應(yīng)及時完成；隱患管理按安然相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。①無定期安全檢查制度，扣5分；②安全檢查無記錄，扣2分；③檢查出事故隱患整改做不到定人、定時間、定措施，扣5分；④對重大事故隱患整改通知書所列項(xiàng)目未如期完成，扣10分。安全標(biāo)志現(xiàn)場安全標(biāo)志明顯；市政施工夜間應(yīng)有醒目的紅色警示燈；市政施工確因工程需要進(jìn)行人行道開挖的，每隔100m需留方便通道，并有明顯的指示標(biāo)志。①施工現(xiàn)場無安全標(biāo)志的扣10分，有標(biāo)志，但不明顯的扣2分；②市政施工夜間無醒目的紅色警示燈的扣10分；③市政施工未未留方便通道的扣5分，有通道，無指示標(biāo)志的扣2分。4施工現(xiàn)場安全管理20分帶氣與動火作業(yè)帶氣與動火作業(yè)必須進(jìn)行分級管理；帶氣與動火作業(yè)實(shí)行作業(yè)審批制度；帶氣與動火作業(yè)必須明確安全技術(shù)要求和制定《帶氣與動火作業(yè)操作規(guī)程》，帶氣與動火作業(yè)必須建立相應(yīng)的安全管理規(guī)定。①未對帶氣與動火作業(yè)進(jìn)行分級管理的扣5分；②帶氣與動火作業(yè)未進(jìn)行作業(yè)審批的扣5分，無審批資料的扣2分；③帶氣與動火作業(yè)未明確安全技術(shù)要求和制定《帶氣與動火作業(yè)操作規(guī)程》扣5分；④帶氣與動火作業(yè)未建立相應(yīng)的安全管理規(guī)定的扣5分。人員保險凡從事燃?xì)夤こ探ㄔO(shè)項(xiàng)目的所有人員，均應(yīng)進(jìn)行人身傷害保險。凡從事燃?xì)夤こ探ㄔO(shè)項(xiàng)目的所有人員，未進(jìn)行人身傷害保險的，2分/人，扣完為止。施工現(xiàn)場安全必須對進(jìn)入現(xiàn)場作業(yè)的人員進(jìn)行安全教育，教育要有記錄；安全防護(hù)措施必須滿足施工現(xiàn)場的安全要求；施工現(xiàn)場應(yīng)有專人進(jìn)行安全監(jiān)管；進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場的人員必須頭戴安全帽和相應(yīng)的安全著裝；吊裝與高空作業(yè)人員的安全防護(hù)工具和裝備必須滿足相應(yīng)的安全管理要求；應(yīng)建立《夜間及不良?xì)夂驐l件下的作業(yè)安全措施》與《現(xiàn)場用電作業(yè)安全措施》。①未對進(jìn)入現(xiàn)場作業(yè)的人員進(jìn)行安全教育的扣5分，有教育但無記錄的扣2分；②安全防護(hù)措施不能滿足施工現(xiàn)場的安全要求的扣10分；③進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場的人員未戴安全帽和相應(yīng)安全著裝的2分/人，扣完為止；④施工現(xiàn)場無專人進(jìn)行安全監(jiān)管的，扣5分；吊裝與高空作業(yè)人員的安全防護(hù)工具和裝備不能滿足相應(yīng)的安全管理要求的扣10分；⑤未建立《夜間及不良?xì)夂驐l件下的作業(yè)安全措施》與《現(xiàn)場用電作業(yè)安全措施》的扣2分。三燃?xì)夤こ炭⒐を?yàn)收與工程移交（內(nèi)控部分，不包含國家和建設(shè)主管部門的驗(yàn)收工程）40分1工程竣工驗(yàn)收30分工程驗(yàn)收管理制度公司應(yīng)建立《工程驗(yàn)收管理制度》，制度應(yīng)體現(xiàn)安全、運(yùn)行、財務(wù)等職能部門的驗(yàn)收責(zé)任。①公司未建立《工程驗(yàn)收管理制度》的扣10分；②制度未體現(xiàn)安全、運(yùn)行、財務(wù)等職能部門的驗(yàn)收責(zé)任的扣2分。施工單位內(nèi)部驗(yàn)收單位工程結(jié)束后，施工單位必須對該項(xiàng)工程進(jìn)行內(nèi)部驗(yàn)收，內(nèi)部驗(yàn)收合格后向建設(shè)單位申請竣工驗(yàn)收；隨機(jī)抽查近期完工的3處工程，施工單位未進(jìn)行內(nèi)部自我驗(yàn)收程序的，每個工程扣5分。建設(shè)單位驗(yàn)收工程正式竣工驗(yàn)收由工程部提出申請，安全部、運(yùn)營部、財務(wù)部為主要驗(yàn)收部門，驗(yàn)收合格后出具驗(yàn)收證明，不合格出具整改通知，直至到達(dá)運(yùn)行管理的安全要求。無聯(lián)合驗(yàn)收證明資料的每個工程扣10分。2工程移交10分竣工資料移交工程資料包括：質(zhì)量保證資料、分項(xiàng)、分部工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定資料、施工技術(shù)資料、施工管理資料、工程質(zhì)量事故發(fā)生后調(diào)查和處理資料、各種測量記錄、工程竣工圖和竣工報告等其它應(yīng)有的資料。其中隱蔽工程資料應(yīng)具備2份，分別報送安全、運(yùn)行部門存檔備用。查資料，少一份扣2分；單位工程移交單位工程通過聯(lián)合驗(yàn)收、資料移交等工作全部結(jié)束后，工程部方可移交運(yùn)行部門進(jìn)行管理。查資料，單位工程資料移交不全的，每項(xiàng)扣2分。

咖啡店創(chuàng)業(yè)計劃書第一部分：背景在中國，人們越來越愛喝咖啡。隨之而來的咖啡文化充滿生活的每個時刻。無論在家里、還是在辦公室或各種社交場合，人們都在品著咖啡?？Х戎饾u與時尚、現(xiàn)代生活聯(lián)系在一齊。遍布各地的咖啡屋成為人們交談、聽音樂、休息的好地方，咖啡豐富著我們的生活，也縮短了你我之間的距離，咖啡逐漸發(fā)展為一種文化。隨著咖啡這一有著悠久歷史飲品的廣為人知，咖啡正在被越來越多的中國人所理解。第二部分：項(xiàng)目介紹第三部分：創(chuàng)業(yè)優(yōu)勢目前大學(xué)校園的這片市場還是空白，競爭壓力小。而且前期投資也不是很高，此刻國家鼓勵大學(xué)生畢業(yè)后自主創(chuàng)業(yè)，有一系列的優(yōu)惠政策以及貸款支持。再者大學(xué)生往往對未來充滿期望，他們有著年輕的血液、蓬勃的朝氣，以及初生牛犢不怕虎的精神，而這些都是一個創(chuàng)業(yè)者就應(yīng)具備的素質(zhì)。大學(xué)生在學(xué)校里學(xué)到了很多理論性的東西，有著較高層次的技術(shù)優(yōu)勢，現(xiàn)代大學(xué)生有創(chuàng)新精神，有對傳統(tǒng)觀念和傳統(tǒng)行業(yè)挑戰(zhàn)的信心和欲望，而這種創(chuàng)新精神也往往造就了大學(xué)生創(chuàng)業(yè)的動力源泉，成為成功創(chuàng)業(yè)的精神基礎(chǔ)。大學(xué)生創(chuàng)業(yè)的最大好處在于能提高自己的潛力、增長經(jīng)驗(yàn)，以及學(xué)以致用;最大的誘人之處是透過成功創(chuàng)業(yè)，能夠?qū)崿F(xiàn)自己的理想，證明自己的價值。第四部分：預(yù)算1、咖啡店店面費(fèi)用咖啡店店面是租賃建筑物。與建筑物業(yè)主經(jīng)過協(xié)商，以合同形式達(dá)成房屋租賃協(xié)議。協(xié)議資料包括房屋地址、面積、結(jié)構(gòu)、使用年限、租賃費(fèi)用、支付費(fèi)用方法等。租賃的優(yōu)點(diǎn)是投資少、回收期限短。預(yù)算10-15平米店面，啟動費(fèi)用大約在9-12萬元。2、裝修設(shè)計費(fèi)用咖啡店的滿座率、桌面的周轉(zhuǎn)率以及氣候、節(jié)日等因素對收益影響較大?？Х瑞^的消費(fèi)卻相對較高，主要針對的也是學(xué)生人群，咖啡店布局、格調(diào)及采用何種材料和咖啡店效果圖、平面圖、施工圖的設(shè)計費(fèi)用，大約6000元左右3、裝修、裝飾費(fèi)用具體費(fèi)用包括以下幾種。(1)外墻裝飾費(fèi)用。包括招牌、墻面、裝飾費(fèi)用。(2)店內(nèi)裝修費(fèi)用。包括天花板、油漆、裝飾費(fèi)用，木工、等費(fèi)用。(3)其他裝修材料的費(fèi)用。玻璃