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集團公司差旅費管理規(guī)定差旅費管理制度一.目的:為了加強公司差旅費的管理，提高出差工作效率，同時規(guī)范差旅費報銷流三.詳細內(nèi)容:(一)員工出差的原則性規(guī)定是指公司員工因業(yè)務需要從離開原駐地開始，去目的地工作，到最終返單據(jù)填寫)，詳細填寫出差事由、目的地、時間和期限等，經(jīng)部門經(jīng)理審核、直屬總監(jiān)或總經(jīng)理審批后(分公司員工由分公司經(jīng)理審批即可)，方可辦理借3、因緊急情況不能預先辦理出差申請手續(xù)的，需經(jīng)部門領導口頭批準，但出差回手續(xù)。離開原駐地后更改出差目的地的，公司將不承擔其費用。歸還或報銷沖借款的時間，同時必須預先在出差申請中制定差旅行程計劃表 6、條件允許當日能回不回者原則上不予以報銷，特殊情況需報上級主管批準。7、出差回公司(長駐地)后，應在一星期內(nèi)在MKS上提交報銷流程并將紙質單據(jù)交給會計(暫未上KMS的按線下流程報銷)。差申請流程”(暫未上KMS的需附紙質出差申請)，同時注明實際出發(fā)與返回的時間、地點，交通工具，凡與原出差申請規(guī)通工具等不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情人數(shù)、交通工具的，需事先經(jīng)分管領導批準后方可(二)差旅費報銷范圍：用：火車票、機票、車票、和船票一般應通過總部支付。(三)差旅費報銷標準：區(qū)300250250200銷售分公司正(副)經(jīng)理、培訓230180師、省級辦事處正(副)經(jīng)理貼；公司辦公地點的不提供晚餐補貼；理及以上部門經(jīng)理、銷售分公司正(副)經(jīng)理、省級辦事處正(副)經(jīng)理、部門副經(jīng)理區(qū)5040無錫、蘇州、廈門、珠海、東莞、三亞BA)飛機經(jīng)濟艙(特殊情況須在出差申請中聲明)，少于8個小時與一般職員標準請，以便前臺能訂到低折扣的飛機票，否則不予預訂，具體參照行政部發(fā)布坐公車，特殊情況可乘座的士，差旅發(fā)生后據(jù)實際報銷。(四)差旅費報銷補充說明10；日明日期的，一張招待費發(fā)票視作一天發(fā)生招待費并不予計算伙食補貼；補4、原始票據(jù)及附件規(guī)定4.2差旅費報銷時，需按<附件2>格式分別填寫各項費用，并將借款申請(如有)，四.附件日日出差起出差終地區(qū)標天數(shù)住

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