企業(yè)原材料采購(gòu)管理制度

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第一章總則

第一條為了加強(qiáng)對(duì)原料選購(gòu)業(yè)務(wù)的內(nèi)部掌握，規(guī)范選購(gòu)行為，防范選購(gòu)與付款過(guò)程中的過(guò)失和舞弊，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及集團(tuán)公司要求，制定本制度。

其次條制度所稱(chēng)選購(gòu)，主要是指公司外購(gòu)原料并支付貨款的行為。

第三條在建立并實(shí)施選購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)部掌握度中，至少應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化對(duì)以下關(guān)鍵方面或者關(guān)健環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)掌握，并實(shí)行相應(yīng)的掌握措施：

一)、權(quán)責(zé)安排和職責(zé)分工應(yīng)當(dāng)明確，機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備應(yīng)當(dāng)科學(xué)合理;

二)、選購(gòu)打算和審批程序應(yīng)當(dāng)明確;

三)、選購(gòu)與驗(yàn)收的管理流程有關(guān)掌握措施應(yīng)當(dāng)清楚，對(duì)供應(yīng)商的選擇、選購(gòu)方式確實(shí)定、選購(gòu)合同的簽訂、原料的驗(yàn)收等應(yīng)有明確規(guī)定;

四)、付款方式、程序、審批權(quán)限和與客戶(hù)的對(duì)賬方法應(yīng)當(dāng)明確。

其次章職責(zé)分工與授權(quán)審批

第四條建立選購(gòu)業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制，明確相關(guān)部門(mén)和崗位的職責(zé)、權(quán)限。

選購(gòu)業(yè)務(wù)的歸口管理部門(mén)為集團(tuán)公司市場(chǎng)部，協(xié)作部門(mén)為銷(xiāo)售部。其分別職責(zé)為：

市場(chǎng)部：

一)、選購(gòu)打算審批;

二)、詢(xún)價(jià)與確定供應(yīng)商;

三)、選購(gòu)合同的審核與備案;

四)、付款的審核。銷(xiāo)售部：

五)、選購(gòu)、驗(yàn)收;

第五條建立選購(gòu)與付款業(yè)務(wù)的授權(quán)制度和審核批準(zhǔn)制度，并根據(jù)規(guī)定的權(quán)限和程序辦理選購(gòu)與付款業(yè)務(wù)。逐步實(shí)施集中或相對(duì)集中選購(gòu)，以提高選購(gòu)效率，堵塞管理漏洞，降低本錢(qián)和費(fèi)用。

第六條根據(jù)打算、審批、選購(gòu)、驗(yàn)收、付款等規(guī)定的程序辦理選購(gòu)與付款業(yè)務(wù)，并在選購(gòu)與付款各環(huán)節(jié)設(shè)置相關(guān)的記錄、填制相應(yīng)的憑證，建立完好的選購(gòu)登記制度，加強(qiáng)選購(gòu)合同、驗(yàn)收證明、入庫(kù)憑證、選購(gòu)發(fā)票等文件盒憑證的互相核對(duì)工作。

第三章選購(gòu)打算與審批掌握

第七條建立打算選購(gòu)制度，選購(gòu)打算應(yīng)當(dāng)與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)打算相適應(yīng)。在與公司充分溝通的基礎(chǔ)上，明確選購(gòu)品種、質(zhì)量等級(jí)、規(guī)格、數(shù)量、相關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn)、到貨時(shí)間等。

第八條加強(qiáng)選購(gòu)業(yè)務(wù)的打算管理。對(duì)打算選購(gòu)項(xiàng)目，市場(chǎng)部應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格根據(jù)打算執(zhí)行選購(gòu)業(yè)務(wù);對(duì)于打算選購(gòu)項(xiàng)目，要有完善的審批手續(xù)。

第九條原料月度、年度供應(yīng)打算須向市場(chǎng)部報(bào)批。

第四章選購(gòu)與驗(yàn)收掌握

第十條建立選購(gòu)與驗(yàn)收環(huán)節(jié)的管理制度，對(duì)選購(gòu)方式確定、供應(yīng)商選擇、驗(yàn)收程序及計(jì)量方法等做出明確規(guī)定，確保選購(gòu)過(guò)程中的'透亮化。

建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)制度，由市場(chǎng)部、銷(xiāo)售部等相關(guān)部門(mén)共同對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，包括對(duì)所購(gòu)原材料的質(zhì)量、價(jià)格、交貨準(zhǔn)時(shí)性、付款條件及供應(yīng)商資質(zhì)、經(jīng)營(yíng)狀況等進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，并依據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)整。

第十一條依據(jù)原材料的性質(zhì)及其供應(yīng)狀況確定選購(gòu)方式。大宗原材料的選購(gòu)可以采納訂單選購(gòu)或合同訂貨等方式。

第十二條充分了解和把握有關(guān)供應(yīng)商信譽(yù)、供貨力量等方面的信息，有選購(gòu)、使用等部門(mén)共同參加比質(zhì)比價(jià)，并按規(guī)定的授權(quán)批準(zhǔn)程序確定供應(yīng)商。

第十三條制度原材料驗(yàn)收制度，銷(xiāo)售部對(duì)所購(gòu)原材料的品行、規(guī)劃、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)本批次材料負(fù)責(zé)。對(duì)驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)覺(jué)的異樣狀況，負(fù)責(zé)驗(yàn)收的人員應(yīng)當(dāng)馬上向市場(chǎng)部報(bào)備。

第五章付款掌握

第十四條市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部在辦理付款業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)選購(gòu)合同商定付款條件以及選購(gòu)發(fā)票、結(jié)算憑證、檢驗(yàn)報(bào)告、計(jì)量報(bào)告和驗(yàn)收證明等相關(guān)憑證的真實(shí)性、完好性、合法性進(jìn)行嚴(yán)格審核、存底。

第十五條嚴(yán)格履行預(yù)付賬戶(hù)和定金的批準(zhǔn)手續(xù)，加強(qiáng)預(yù)付賬款和定金的管理。

加強(qiáng)對(duì)預(yù)付賬款的監(jiān)控，定期對(duì)其進(jìn)行追蹤核查。對(duì)預(yù)付賬款的期限、占用款項(xiàng)的合理性、不行收回風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行綜合推斷;對(duì)有疑問(wèn)的預(yù)付賬款準(zhǔn)時(shí)實(shí)行措施，盡量降低預(yù)付賬款資金風(fēng)險(xiǎn)和形成損失的可能性。

第十六條加強(qiáng)應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)的管理，由專(zhuān)人根據(jù)商定的付款日期、付款條件等管理應(yīng)付款項(xiàng)。

第十七條建立不符合標(biāo)準(zhǔn)原料處理制度，并嚴(yán)格履行。第十八條定期與供應(yīng)商核對(duì)應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款等往來(lái)款項(xiàng)。如有不符，應(yīng)當(dāng)查明緣由，準(zhǔn)時(shí)處理。

第六章監(jiān)督檢查

第十九條建立對(duì)選購(gòu)業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查制度，明確監(jiān)督檢查人員的職責(zé)權(quán)限，定期或不定期地進(jìn)行檢查。

其次十條對(duì)監(jiān)督檢查過(guò)程中發(fā)覺(jué)的，在選購(gòu)業(yè)務(wù)中的薄弱環(huán)節(jié)，供應(yīng)部應(yīng)當(dāng)實(shí)行措施，準(zhǔn)時(shí)加以訂正和完善。

企業(yè)原材料選購(gòu)管理制度2

為加強(qiáng)原材料選購(gòu)的管理，依據(jù)股東會(huì)決議，結(jié)合本公司的實(shí)際狀況，制定本制度：

一、材料科是原材料選購(gòu)管理的第一責(zé)任部門(mén)，詳細(xì)工作由材料科會(huì)同財(cái)務(wù)科完成。

二、對(duì)于大宗材料的選購(gòu)，必需進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。通過(guò)考察綜合評(píng)比，采納相對(duì)價(jià)格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。公司各股東都可向市場(chǎng)詢(xún)價(jià)或介紹價(jià)格低廉的原材料，原材料價(jià)格采納階段浮動(dòng)價(jià)。供貨商不得惡意競(jìng)標(biāo)已經(jīng)發(fā)覺(jué)取消其供貨資格，并永不合作。

三、對(duì)生產(chǎn)所需的原材料應(yīng)依據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時(shí)間等作出選購(gòu)打算，周密布署，確保生產(chǎn)需要。

確定材料選購(gòu)供貨方后，應(yīng)簽定具體的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級(jí)、數(shù)量、價(jià)格、型號(hào)、供貨時(shí)間等，根據(jù)合同規(guī)定，保證準(zhǔn)時(shí)供貨。對(duì)緊缺原材料準(zhǔn)時(shí)把握信息，準(zhǔn)時(shí)選購(gòu)或積壓原材料。

四、生產(chǎn)用原材料設(shè)專(zhuān)人管理，原材料進(jìn)場(chǎng)后準(zhǔn)時(shí)辦理驗(yàn)收、核實(shí)方量手續(xù)。對(duì)不合格的原材料嚴(yán)禁辦理入庫(kù)手續(xù)，材料收料單必需由門(mén)衛(wèi)及專(zhuān)職人員二人簽字，并準(zhǔn)時(shí)把材料出入庫(kù)手續(xù)送交財(cái)務(wù)部，保證帳物相符、帳帳相符。

五、供貨方應(yīng)準(zhǔn)時(shí)供應(yīng)工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù)，以便結(jié)算入帳。

六、財(cái)務(wù)科嚴(yán)格對(duì)進(jìn)場(chǎng)原材料進(jìn)行監(jiān)督和檢查核實(shí)，確保生產(chǎn)本錢(qián)最小化。

企業(yè)原材料選購(gòu)管理制度3

1、目的

加強(qiáng)食品平安管理工作，嚴(yán)格掌握餐廳本錢(qián)構(gòu)成中的可控本錢(qián)，確保員工身體健康和食品平安

2、適用范圍

適用于原材料選購(gòu)，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料選購(gòu).

3、職責(zé)

3.1總部行政管理部門(mén)負(fù)責(zé)本規(guī)章的擬定和實(shí)施，各分支公司行政行政管理部門(mén)幫助總部完成招投標(biāo)工作，并嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)結(jié)果

3.2餐廳考評(píng)機(jī)構(gòu)履行監(jiān)督和對(duì)執(zhí)行力度的考核。

4、基本原則

4.1選購(gòu)招標(biāo)工作要遵循“公開(kāi)、公正、公正”和“聯(lián)合采供、動(dòng)態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購(gòu)”的原則，選擇符合使用要求，質(zhì)價(jià)比相對(duì)較高的原材料，為餐飲工作供應(yīng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

4.2參加選購(gòu)招標(biāo)工作人員，要以對(duì)企業(yè)餐飲工作高度負(fù)責(zé)的精神，力求節(jié)省，反對(duì)鋪張，降低本錢(qián)，廉潔、高效地履行職責(zé)。

4.3選購(gòu)招標(biāo)工作程序應(yīng)主動(dòng)引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)管理。主要原材料必需進(jìn)行招標(biāo)選購(gòu)。一般狀況下，每類(lèi)至少引入三家以上供應(yīng)商參加競(jìng)爭(zhēng);除因市場(chǎng)狀況突發(fā)漲、降價(jià)狀況外，堅(jiān)持每月進(jìn)行一次報(bào)價(jià)競(jìng)標(biāo)。要從保證食品平安和維護(hù)員工利益動(dòng)身，本著“老實(shí)、信譽(yù)、公平互利、協(xié)商全都”的原則處理各種商務(wù)關(guān)系。

4.4參加選購(gòu)人員、評(píng)標(biāo)小組成員及其它相關(guān)人員與供應(yīng)商有利害關(guān)系的，必需回避。供應(yīng)商認(rèn)為上述人員與其它供應(yīng)商有利害關(guān)系的，可建議其回避。

5、招標(biāo)小組設(shè)立及招標(biāo)企業(yè)確實(shí)定

5.1餐廳主要原材料的選購(gòu)招標(biāo)工作在行政管理部部長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行，堅(jiān)持“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理、管用結(jié)合和代表負(fù)責(zé)制”的原則，設(shè)立選購(gòu)招標(biāo)小組，成員包括：行政管理部物業(yè)室主管，各事業(yè)部行政管理部部長(zhǎng)，行政管理部物業(yè)室餐飲組監(jiān)理，各事業(yè)部行政管理部餐飲監(jiān)理，各餐廳經(jīng)理，財(cái)務(wù)餐廳專(zhuān)職會(huì)計(jì)，餐廳售賣(mài)會(huì)計(jì)，選購(gòu)員。

5.2招標(biāo)小組應(yīng)在招標(biāo)前對(duì)企業(yè)進(jìn)行資質(zhì)審查。合格供應(yīng)商的資質(zhì)證明一般應(yīng)包括：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法人證明或法人托付書(shū)、特別行業(yè)管理生產(chǎn)答應(yīng)證明、產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)、年度審驗(yàn)證明書(shū)、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)或鑒定報(bào)告等。

5.3對(duì)通過(guò)資質(zhì)審查的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，實(shí)地考察過(guò)程中對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)環(huán)境、經(jīng)營(yíng)條件、企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品業(yè)績(jī)、配送力量等狀況形成考察報(bào)告。

5.4與考察后并通過(guò)初步認(rèn)可的供應(yīng)商，簽訂年度《供貨合同》，《廉潔交易責(zé)任書(shū)》，《服務(wù)承諾書(shū)》，并向財(cái)務(wù)部門(mén)上交產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量保證金。

5.5供應(yīng)商如有以下行為的，應(yīng)取消其參加招標(biāo)的資格：以虛假資信材料，騙取合法供應(yīng)資格的;用不正值手段詆毀、排擠其它供應(yīng)商的;向選購(gòu)招標(biāo)小組人員行賄或供應(yīng)不正值利益的;偷梁換柱，供應(yīng)假冒偽劣商品的;嚴(yán)峻偏離市場(chǎng)價(jià)格報(bào)價(jià)的;實(shí)行其它不正值手段的。

5.6招標(biāo)工作應(yīng)在與中聯(lián)簽訂有供貨合同并通過(guò)資質(zhì)審核的的企業(yè)中進(jìn)行，每月應(yīng)確保兩到三家供貨商參加競(jìng)標(biāo)。工作人員不得私自接觸供應(yīng)商。不得向供應(yīng)商泄露有失公正或影響公平競(jìng)爭(zhēng)的信息。不得接受供應(yīng)商任何形式的回扣、饋贈(zèng)及有失公正執(zhí)行公務(wù)的宴請(qǐng)。供應(yīng)的一切讓利性承諾均應(yīng)反映在投標(biāo)報(bào)價(jià)單中。

5.7招標(biāo)過(guò)程中所形成的文件資料必需規(guī)范，各項(xiàng)內(nèi)容要真實(shí)、精確完好。供應(yīng)商入圍名單、投標(biāo)報(bào)價(jià)單、市場(chǎng)價(jià)風(fēng)格查單、招標(biāo)類(lèi)別供貨商評(píng)定表等均由選購(gòu)招標(biāo)小組專(zhuān)人整理保管，并按年度歸檔備查。

6定標(biāo)

6.1在質(zhì)量服務(wù)保證的前提下，以市場(chǎng)價(jià)格為根據(jù)，低價(jià)中標(biāo)。在質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)同等條件下，優(yōu)先考慮有信譽(yù)有實(shí)力的一級(jí)供應(yīng)商。

6.2在綜合考慮選購(gòu)招標(biāo)小組成員看法的基礎(chǔ)上，根據(jù)“少數(shù)聽(tīng)從多數(shù)”的原則形成小組決議。

6.3對(duì)最終確定的供貨商招標(biāo)小組應(yīng)口徑全都，并在原材料評(píng)定表上簽名。

6.4評(píng)標(biāo)過(guò)程中公司督察部、營(yíng)運(yùn)部、公司財(cái)務(wù)核算部對(duì)招標(biāo)狀況有責(zé)任進(jìn)行監(jiān)督，選購(gòu)標(biāo)工作根據(jù)“誰(shuí)的職責(zé)，誰(shuí)簽字，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則追究責(zé)任。凡只簽名未提出不同看法的認(rèn)定為“認(rèn)同看法”。

6.5對(duì)在選購(gòu)招標(biāo)工作中，工作程序違背國(guó)家法規(guī)及公司規(guī)章制度，對(duì)公司造成損失的，應(yīng)依據(jù)法律及相關(guān)制度追究其責(zé)任。

7驗(yàn)收入庫(kù)

7.1經(jīng)招標(biāo)后確定的供貨企業(yè)，各公司員工餐廳應(yīng)根據(jù)招標(biāo)結(jié)果使用該企業(yè)供應(yīng)的產(chǎn)品。并依據(jù)《