撤回或召回控制程序BRC

PagePAGE1ofNUMPAGES4XXX有限公司編號(hào)：版次：A/0撤回、召回控制程序批準(zhǔn)：XXXXXX生效日期：1.目的本程序旨在當(dāng)發(fā)現(xiàn)可能或已發(fā)生的具有嚴(yán)重危害的不安全產(chǎn)品流入客戶和市場時(shí)，能夠立即以最快的速度將不安全批次的終產(chǎn)品全部撤回或召回，從而將可能發(fā)生的危害和損失控制在最低限度。2.適用范圍本程序適用于緊急撤回、召回可能或已發(fā)生嚴(yán)重危害的本公司的已流入客戶乃至銷售市場的不安全產(chǎn)品。3.職責(zé) 3.1品管部：提出是否撤回或召回、撤回或召回方案及產(chǎn)品撤回或召回后的處理。3.2總經(jīng)理或HACCP小組：決定是否撤回或召回、撤回或召回方案及產(chǎn)品撤回或召回后的處理。3.3營銷中心：執(zhí)行產(chǎn)品撤回或召回。3.4所屬地區(qū)銷售辦事處和所屬地區(qū)代理商：協(xié)助撤回或召回產(chǎn)品。3.5營銷中心：負(fù)責(zé)撤回或召回渠道的建立與更新。4.定義4.1不安全產(chǎn)品：是指不符合政府法律、法規(guī)的安全衛(wèi)生的要求或本公司的安全要求、可能或已發(fā)生的具有嚴(yán)重危害的產(chǎn)品；4.2緊急撤回或召回：是指通過非銷售渠道（如通過媒體渠道），在最短時(shí)間內(nèi)通知到或封存80%以上的不安全產(chǎn)品庫存的撤回或召回方式；4.3非緊急撤回或召回：是指通過銷售渠道、按正常速度的撤回或召回方式；4.4撤回和召回須區(qū)分。5.程序內(nèi)容5.1決定是否撤回或召回的信息來源5.1.1原料供應(yīng)商的產(chǎn)品撤回信息或不安全品的檢驗(yàn)報(bào)告；5.1.2新聞媒體發(fā)布的與產(chǎn)品有關(guān)的不安全原料；5.1.3原料驗(yàn)收和生產(chǎn)領(lǐng)用時(shí)發(fā)現(xiàn)的重大事件；5.1.4對(duì)原料、半成品、成品的檢驗(yàn)報(bào)告的嚴(yán)重不安全項(xiàng)；5.1.5生產(chǎn)過程發(fā)生意外或突發(fā)事件未及時(shí)申報(bào)；5.1.6成品庫儲(chǔ)存中、運(yùn)輸途中、經(jīng)銷商庫存中發(fā)現(xiàn)的異常情況；5.1.7客戶投訴（包括客戶抱怨）和新聞媒體報(bào)道產(chǎn)品不安全；5.1.8國家檢驗(yàn)檢疫局及所屬監(jiān)督機(jī)構(gòu)的抽查結(jié)果。5.1.9其它5.2品管部負(fù)責(zé)人在得到以上信息后迅速做出判斷是否需要撤回或召回。如需要撤回或召回產(chǎn)品的，必須及時(shí)報(bào)總經(jīng)理或HACCP小組。5.3營銷中心在接到撤回或召回通知后，通知各地區(qū)銷售辦事處和海外銷售代理商盡快查明不安全產(chǎn)品的總量和分布狀況，報(bào)總經(jīng)理。在清查應(yīng)撤回產(chǎn)品時(shí)，按以下步驟進(jìn)行：5.3.1屬運(yùn)輸破損、貯存不當(dāng)、包裝保護(hù)不當(dāng)?shù)?，只查發(fā)生的可能性包含的范圍。5.3.2屬生產(chǎn)過程中引起的，查明發(fā)生的時(shí)間段，特別注意異常的事件，確認(rèn)撤回或召回產(chǎn)品的生產(chǎn)批號(hào)，順批號(hào)查明已發(fā)出產(chǎn)品的去向。5.3.3屬原料、輔料和與產(chǎn)品接觸的材料引起的,查相關(guān)記錄,進(jìn)而確認(rèn)不安全成品的批號(hào)，順批號(hào)查明已發(fā)出產(chǎn)品的去向。5.4總經(jīng)理或HACCP小組在接到品管部撤回或召回產(chǎn)品清單后,根據(jù)危害的嚴(yán)重程度、撤回或召回產(chǎn)品的數(shù)量,做出采用如下何種方式撤回或召回產(chǎn)品的決定：緊急撤回或召回；非緊急撤回或召回。5.4.1緊急撤回或召回按以下程序進(jìn)行：內(nèi)銷產(chǎn)品：總經(jīng)理或HACCP小組確定發(fā)布時(shí)間，由營銷中心通知媒體發(fā)布撤回或召回消息。營銷中心將需要撤回或召回的產(chǎn)品品種、批號(hào)、數(shù)量及相關(guān)信息,以最快的方式發(fā)到相關(guān)的客戶方或銷售代理處負(fù)責(zé)人,由其組織人力物力撤回或召回產(chǎn)品。外銷產(chǎn)品：總經(jīng)理或HACCP小組確定發(fā)布時(shí)間，由相關(guān)的海外銷售機(jī)構(gòu)，通知當(dāng)?shù)孛襟w發(fā)布撤回或召回消息。銷售出口跟單員以最快的方式將需要撤回或召回的產(chǎn)品品種、批號(hào)、數(shù)量及相關(guān)信息,發(fā)至相關(guān)的海外銷售機(jī)構(gòu)，由其和需要撤回或召回的產(chǎn)品的當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商協(xié)調(diào)，組織人力物力撤回或召回產(chǎn)品。撤回或召回原則：先封存后回收、銷毀。撤回或召回工作一直延續(xù)到實(shí)際撤回或召回?cái)?shù)量等于應(yīng)撤回或召回?cái)?shù)量,或?qū)嶋H撤回或召回?cái)?shù)加已消費(fèi)數(shù)量等于應(yīng)撤回或召回?cái)?shù)量時(shí)才能結(jié)束。5.4.2非緊急撤回或召回,按以下程序進(jìn)行：內(nèi)銷產(chǎn)品：a營銷中心將需撤回或召回產(chǎn)品的批號(hào)、數(shù)量和相關(guān)資料通知客戶或銷售地區(qū)辦事處負(fù)責(zé)人。b營銷中心按照撤回或召回產(chǎn)品的信息查找撤回或召回產(chǎn)品的去向。c客戶或辦事處封存在倉庫、經(jīng)銷商倉庫的應(yīng)撤回產(chǎn)品。d由所屬地區(qū)辦事處負(fù)責(zé)人發(fā)通知給零售商和可聯(lián)系上的用戶,封存應(yīng)撤回或召回產(chǎn)品。e通過經(jīng)銷商渠道、零售商渠道和客戶拜訪記錄進(jìn)行查找。f撤回或召回工作一直延續(xù)到實(shí)際撤回或召回?cái)?shù)量等于應(yīng)撤回或召回?cái)?shù)量,或?qū)嶋H撤回或召回?cái)?shù)加已消費(fèi)數(shù)量等于應(yīng)撤回或召回?cái)?shù)量時(shí)才能結(jié)束。外銷產(chǎn)品：營銷中心將需要撤回或召回的產(chǎn)品品種、批號(hào)、數(shù)量及相關(guān)信息,通過公司出口跟單員以最快的方式發(fā)至相關(guān)的海外銷售機(jī)構(gòu)，由其和需要撤回或召回的產(chǎn)品的當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商協(xié)調(diào)，組織人力物力撤回或召回產(chǎn)品或就近銷毀處理。5.5撤回或召回產(chǎn)品的處理和已產(chǎn)生危害的處理由品管部制訂方案，總經(jīng)理或HACCP小組批準(zhǔn)后,協(xié)同相關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行處理。5.6撤回或召回渠道的建立與更新5.6.1營銷中心負(fù)責(zé)建立國內(nèi)各分銷商、直供客戶和直銷隊(duì)的聯(lián)系方法；國內(nèi)銷售地區(qū)新聞媒體、技術(shù)監(jiān)督局和衛(wèi)生局的聯(lián)系方法，相關(guān)的聯(lián)系清單發(fā)給品管部；5.6.2營銷中心每半年更新一次上述聯(lián)系方法