管控模式新華信流程匯編

2002-03-08Processreport流程匯編2002-03-08Processreport流程目錄戰(zhàn)略管理流程營銷管理流程計(jì)劃管理流程采購管理流程生產(chǎn)管理流程庫存管理流程預(yù)算管理流程行政管理流程信息管理流程品牌管理流程人力資源管理流程群工工作管理流程項(xiàng)目評(píng)估和投資決策管理流程2002-03-08Processreport戰(zhàn)略管理流程戰(zhàn)略議題分析及解決公司總部制定/確認(rèn)公司戰(zhàn)略子公司公司制定戰(zhàn)略戰(zhàn)略實(shí)施、監(jiān)控總部質(zhì)詢/批準(zhǔn)各子公司戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)現(xiàn)、關(guān)注新問題；組織特別戰(zhàn)略工作小組深入調(diào)查或解決重新評(píng)價(jià)中國陽光的發(fā)展戰(zhàn)略，在總裁領(lǐng)導(dǎo)下起草公司戰(zhàn)略規(guī)劃在子公司工作小組的支持下，起草、指定子公司的戰(zhàn)略規(guī)劃對(duì)子公司戰(zhàn)略規(guī)劃逐一質(zhì)詢，提供方向性指導(dǎo)通過主要關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)來體現(xiàn)戰(zhàn)略的實(shí)施情況，并隨時(shí)跟蹤及修正戰(zhàn)略9月10月11月隨時(shí)進(jìn)行隨時(shí)進(jìn)行2002-03-08Processreport主要內(nèi)容成果負(fù)責(zé)人9月第１周9月第２周9月第３周

9月第４周重新評(píng)價(jià)中國陽光的發(fā)展戰(zhàn)略市場(chǎng)環(huán)境與公司現(xiàn)狀分析未來五年戰(zhàn)略與財(cái)務(wù)目標(biāo)設(shè)定匯總／總結(jié)／修改根據(jù)過去一年的關(guān)鍵業(yè)績?cè)聢?bào)與季報(bào)，回顧及重新評(píng)價(jià)中國陽光的發(fā)展戰(zhàn)略１.宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境與產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析

２.公司業(yè)績，市場(chǎng)競(jìng)爭地位分析1.判定公司未來五年戰(zhàn)目標(biāo)及措施

２.公司財(cái)務(wù)目標(biāo)預(yù)測(cè)

３.主要資源需求預(yù)測(cè)１.按照總裁的意見作修改

２.和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結(jié)研究發(fā)展部，投資副總裁研究發(fā)展部、資金財(cái)務(wù)部投資副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁，投資副總裁中國陽光的發(fā)展戰(zhàn)略設(shè)想１.市場(chǎng)機(jī)會(huì)威脅分析報(bào)告２.公司經(jīng)營業(yè)績與競(jìng)爭地位分析報(bào)告公司戰(zhàn)略規(guī)劃初稿公司戰(zhàn)略規(guī)劃討論稿總裁投資副總裁，財(cái)務(wù)總監(jiān)/財(cái)務(wù)副總裁總裁董事會(huì)上交戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程（每年9月份完成）2002-03-08Processreport總部戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程研究發(fā)展部投資副總資金財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)副總總裁董事會(huì)回顧評(píng)價(jià)戰(zhàn)略審核戰(zhàn)略設(shè)想審核審核準(zhǔn)備準(zhǔn)備環(huán)境分析報(bào)告業(yè)績分析報(bào)告審核目標(biāo)措施審核戰(zhàn)略初稿審核審核整合NNNNNNNYYYYYYY2002-03-08Processreport在中國陽光的支持下，子公司戰(zhàn)略小組組織各自五年規(guī)劃在各子公司規(guī)劃的基礎(chǔ)上，考慮子公司新產(chǎn)品、新項(xiàng)目、新市場(chǎng)擴(kuò)張，制定子公司戰(zhàn)略規(guī)劃組織子公司各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行質(zhì)詢，提出修改意見，子公司戰(zhàn)略規(guī)劃小組負(fù)責(zé)修改、總結(jié)子公司戰(zhàn)略規(guī)劃制定子公司戰(zhàn)略規(guī)劃質(zhì)詢/總結(jié)/修改10月10日前10月20日前10月底前工作內(nèi)容負(fù)責(zé)戰(zhàn)略規(guī)劃小組、總部研究發(fā)展部、各子公司經(jīng)理組織協(xié)調(diào)子公司戰(zhàn)略規(guī)劃小組、總部研究發(fā)展部輔助子公司戰(zhàn)略規(guī)劃小組上交子公司戰(zhàn)略規(guī)劃小組子公司總經(jīng)理子公司總經(jīng)理、總裁、總部研究發(fā)展部成果各子公司五年發(fā)展戰(zhàn)略設(shè)想子公司戰(zhàn)略規(guī)劃初稿子公司戰(zhàn)略規(guī)劃子公司戰(zhàn)略規(guī)劃的確立（10月份完成）2002-03-08Processreport營銷管理流程目錄營銷規(guī)劃制定流程銷售計(jì)劃制定流程銷售合同文本的制定與修改流程銷售計(jì)劃的執(zhí)行與銷售合同的簽訂流程產(chǎn)品發(fā)運(yùn)計(jì)劃的制定與執(zhí)行流程銷售分析流程客戶信用評(píng)定流程新產(chǎn)品定價(jià)流程2002-03-08Processreport營銷規(guī)劃制定流程主管經(jīng)理營銷部規(guī)劃生產(chǎn)部科技質(zhì)量部了解市場(chǎng)供求和競(jìng)爭狀況,進(jìn)行市場(chǎng)分析和調(diào)研市場(chǎng)供求分析報(bào)告市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略生產(chǎn)能力狀況報(bào)告生產(chǎn)能力計(jì)劃新產(chǎn)品開發(fā)狀況報(bào)告新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃草擬營銷規(guī)劃市場(chǎng)營銷規(guī)劃草案會(huì)同相關(guān)部門修改草案審批執(zhí)行根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的調(diào)整和市場(chǎng)狀況的變化,調(diào)整市場(chǎng)營銷規(guī)劃存檔是否同意市場(chǎng)營銷規(guī)劃是否2002-03-08Processreport銷售計(jì)劃制定流程規(guī)劃生產(chǎn)部營銷部主管經(jīng)理審批是否同意否是市場(chǎng)營銷規(guī)劃各年銷售的歷史數(shù)據(jù)當(dāng)年銷售分析市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)草擬次年銷售計(jì)劃將年度銷售計(jì)劃初步分解到各月擬訂各月銷售計(jì)劃年度銷售計(jì)劃審批是否同意否是各月銷售計(jì)劃各月末根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)狀況和市場(chǎng)變化調(diào)整月銷售計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)能力試平衡初步年度銷售計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)能力平衡存檔存檔2002-03-08Processreport銷售合同文本的制定與修改流程營銷部公司法律顧問審定的銷售合同文本針對(duì)不同種類型的業(yè)務(wù)需要制定標(biāo)準(zhǔn)銷售合同部長審批是否批準(zhǔn)是從法律角度對(duì)合同的合法性和法律保障提出意見否銷售合同文本是存檔2002-03-08Processreport銷售計(jì)劃的執(zhí)行與銷售合同的簽訂流程主管經(jīng)理營銷部規(guī)劃生產(chǎn)部公司法律顧問獲得銷售需求信息平衡生產(chǎn)能力情況與客戶進(jìn)行商務(wù)磋商草擬合同審批是否同意簽訂合同從法律角度對(duì)條款進(jìn)行把關(guān)是否月度銷售計(jì)劃生產(chǎn)準(zhǔn)備市場(chǎng)營銷活動(dòng)按合同定單組織生產(chǎn)是否需要主管經(jīng)理審批部長審核是否是否對(duì)標(biāo)準(zhǔn)銷售合同條款進(jìn)行了修改是否2002-03-08Processreport產(chǎn)品發(fā)運(yùn)計(jì)劃的制定與執(zhí)行流程客戶營銷部規(guī)劃生產(chǎn)部倉庫發(fā)貨變更請(qǐng)求未發(fā)運(yùn)產(chǎn)品銷售合同根據(jù)銷售合同與規(guī)劃生產(chǎn)部協(xié)調(diào)，訂立初步發(fā)貨計(jì)劃產(chǎn)品發(fā)貨計(jì)劃確定是否與規(guī)劃生產(chǎn)部協(xié)凋產(chǎn)品發(fā)貨計(jì)劃提貨通知單確定是否有必要與客戶進(jìn)行協(xié)商按合同規(guī)定的期限內(nèi)部調(diào)整發(fā)貨計(jì)劃要求調(diào)整生產(chǎn)通知生產(chǎn)調(diào)整通知單提貨通知單轉(zhuǎn)產(chǎn)品發(fā)運(yùn)流程部長確認(rèn)是否協(xié)商是否同意變更是否按協(xié)商條件開出生產(chǎn)調(diào)整通知確定是否同意變更是否是否協(xié)調(diào)再次與客戶協(xié)商解決要求調(diào)整生產(chǎn)通知回執(zhí)確定是否能夠調(diào)整是否能夠調(diào)整是否調(diào)整發(fā)貨計(jì)劃，答復(fù)客戶提貨變更通知是準(zhǔn)備發(fā)貨，開出客戶提貨通知單否答復(fù)提貨變更通知單提貨變更通知請(qǐng)求2002-03-08Processreport銷售分析流程科技質(zhì)量部財(cái)務(wù)部市場(chǎng)營銷部主管經(jīng)理規(guī)劃生產(chǎn)部審批是否同意否是各月銷售數(shù)據(jù)各月市場(chǎng)供求信息競(jìng)爭者信息進(jìn)行分產(chǎn)品、分區(qū)域的銷售量、銷售額、銷售毛利的對(duì)比，并分析波動(dòng)原因定期匯總銷售數(shù)據(jù)，整理市場(chǎng)和競(jìng)爭者信息銷售分析報(bào)告銷售措施調(diào)整建議產(chǎn)量調(diào)整方案建議價(jià)格調(diào)整方案建議與生產(chǎn)規(guī)劃部或財(cái)務(wù)部協(xié)調(diào)，調(diào)整方案通知財(cái)務(wù)部門生產(chǎn)計(jì)劃部門，開始執(zhí)行調(diào)整方案銷售分析結(jié)果調(diào)整方案報(bào)告質(zhì)量調(diào)整方案建議存檔存檔2002-03-08Processreport客戶信用評(píng)定流程財(cái)務(wù)部營銷部分析員營銷部長營銷部檔案管理員定期通過外部渠道了解客戶資信情況是否需要修改客戶資信調(diào)查信息是客戶基本情況、交易記錄、信用記錄、評(píng)估客戶信用等級(jí)根據(jù)市場(chǎng)營銷規(guī)劃和銷售計(jì)劃，調(diào)整相應(yīng)的銷售條件對(duì)客戶的銷售條件報(bào)告審核否開始執(zhí)行更新客戶檔案客戶檔案客戶信用等級(jí)是否改變否是結(jié)束2002-03-08Processreport新產(chǎn)品定價(jià)流程采購部財(cái)務(wù)部市場(chǎng)營銷部科技質(zhì)量部人力資源部主管經(jīng)理市場(chǎng)價(jià)格針對(duì)新產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研確定單位產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)直接人工成本確定單位產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)直接材料成本根制造費(fèi)用變動(dòng)率確定單位產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)制造費(fèi)用確定新產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)成本綜合考慮市場(chǎng)狀況制定新產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格和浮動(dòng)范圍新產(chǎn)品價(jià)格方案審批是否同意否是通知財(cái)務(wù)部，開始執(zhí)行新產(chǎn)品價(jià)格更新產(chǎn)品價(jià)格目錄產(chǎn)品制造方案及配方定額材料采購價(jià)格有關(guān)崗位工時(shí)定額及單價(jià)向客戶報(bào)價(jià)產(chǎn)品定單計(jì)算產(chǎn)品單位標(biāo)準(zhǔn)制造費(fèi)用存檔2002-03-08Processreport計(jì)劃管理流程目錄計(jì)劃管理流程綜合統(tǒng)計(jì)及分析管理流程2002-03-08Processreport總公司計(jì)劃生產(chǎn)部事業(yè)部營銷部公司經(jīng)營戰(zhàn)略與規(guī)劃產(chǎn)品和市場(chǎng)計(jì)劃年度主業(yè)品生產(chǎn)建議數(shù)營銷部營業(yè)品產(chǎn)品需求預(yù)測(cè)年度生產(chǎn)計(jì)劃大綱編制年度生產(chǎn)計(jì)劃大綱編制專業(yè)計(jì)劃采購計(jì)劃質(zhì)量計(jì)劃技術(shù)計(jì)劃資金計(jì)劃設(shè)備計(jì)劃編制月度生產(chǎn)計(jì)劃營銷部營業(yè)品訂單事業(yè)部的粗能力需求計(jì)劃事業(yè)部的能力需求計(jì)劃月度生產(chǎn)計(jì)劃編制車間作業(yè)計(jì)劃車間作業(yè)計(jì)劃組織車間生產(chǎn)作業(yè)，調(diào)度車間生產(chǎn)生產(chǎn)進(jìn)度日?qǐng)?bào)跟蹤月度計(jì)劃的執(zhí)行，定期召開生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，協(xié)調(diào)事業(yè)部與職能部門的工作統(tǒng)計(jì)日產(chǎn)量，報(bào)計(jì)劃生產(chǎn)部月末統(tǒng)計(jì)事業(yè)部的計(jì)劃執(zhí)行情況，并考評(píng)生產(chǎn)計(jì)劃完成情況根據(jù)當(dāng)期的計(jì)劃完成情況滾動(dòng)調(diào)整月度和日生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)劃部長審核，公司經(jīng)理批準(zhǔn)總公司批準(zhǔn)編制月度專業(yè)計(jì)劃其它職能部門計(jì)劃專業(yè)執(zhí)行，反饋執(zhí)行情況計(jì)劃管理(總圖)采購計(jì)劃質(zhì)量計(jì)劃技術(shù)計(jì)劃資金計(jì)劃設(shè)備計(jì)劃2002-03-08Processreport綜合統(tǒng)計(jì)及分析管理總公司地方統(tǒng)計(jì)部門事業(yè)部經(jīng)理部辦公室規(guī)劃生產(chǎn)部各職能部門統(tǒng)計(jì)制度及工作要求統(tǒng)計(jì)制度及工作要求制定公司統(tǒng)計(jì)制度及工作目標(biāo)統(tǒng)計(jì)管理制度完成定期和不定期統(tǒng)計(jì)工作任務(wù)統(tǒng)計(jì)管理制度完成定期和不定期統(tǒng)計(jì)工作任務(wù)物資消耗報(bào)表技術(shù)質(zhì)量報(bào)表設(shè)備能源報(bào)表基建技改報(bào)表財(cái)務(wù)決算報(bào)表生產(chǎn)單位統(tǒng)計(jì)報(bào)表職能部門統(tǒng)計(jì)報(bào)表計(jì)劃生產(chǎn)部長審批公司經(jīng)理審批職能部門領(lǐng)導(dǎo)審批按要求報(bào)相關(guān)部門統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告計(jì)劃生產(chǎn)部長審批報(bào)總公司及公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)年度統(tǒng)計(jì)工作總結(jié)部長審核、報(bào)總公司地方統(tǒng)計(jì)報(bào)表印制系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表公司內(nèi)部及相關(guān)報(bào)表公司各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表月末分析各生產(chǎn)指標(biāo)完成情況月末分析各專業(yè)指標(biāo)完成情況全年統(tǒng)計(jì)資料整理存檔結(jié)束編制公司、印制系統(tǒng)地方統(tǒng)計(jì)報(bào)表對(duì)全公司各項(xiàng)指標(biāo)完成情況進(jìn)行綜合分析，找差距，提出對(duì)策年末進(jìn)行公司統(tǒng)計(jì)工作總結(jié)考核評(píng)比2002-03-08Processreport采購管理流程目錄物資采購流程設(shè)備采購流程備件備品采購流程勞保用品、辦公用品采購流程外協(xié)委托加工流程計(jì)劃外采購流程驗(yàn)收入庫流程質(zhì)量抽檢流程付款審批流程物料、設(shè)備入庫管理流程供應(yīng)商管理流程標(biāo)準(zhǔn)采購合同管理流程采購合同變更流程2002-03-08Processreport物資采購計(jì)劃是否簽定合同否物資需求計(jì)劃表物資消耗定額計(jì)劃表直接采購物資采購計(jì)劃部長審核驗(yàn)收入庫流程采購過程跟蹤、協(xié)調(diào)庫存資料儲(chǔ)備定額物資采購情況記錄物資采購情況記錄提出物資消耗計(jì)劃提出物資采購計(jì)劃采購合同按合同付款采購合同采購合同使用單位提出物資需求計(jì)劃表選擇供應(yīng)商簽定采購合同部長審核確定采購最高限價(jià)采購合同歸檔合同檔案領(lǐng)導(dǎo)審核是物資采購流程規(guī)劃生產(chǎn)部物資設(shè)備部采購部財(cái)務(wù)部2002-03-08Processreport設(shè)備需求表設(shè)備購置計(jì)劃詢價(jià)或招標(biāo)協(xié)調(diào)物資設(shè)備部和使用單位進(jìn)行評(píng)審使用單位設(shè)備采購計(jì)劃評(píng)價(jià)意見組織提出設(shè)備規(guī)格、技術(shù)要求或技術(shù)方案部長審批驗(yàn)收入庫流程供應(yīng)商的技術(shù)方案和報(bào)價(jià)談判并簽定采購合同按合同付款更新供應(yīng)商檔案供應(yīng)商檔案確定采購限價(jià)合同歸檔合同檔案設(shè)備采購計(jì)劃供應(yīng)商的技術(shù)方案和報(bào)價(jià)是否簽定合同直接采購否是設(shè)備采購流程物資設(shè)備部采購部財(cái)務(wù)部是否有計(jì)劃否是計(jì)劃外采購流程2002-03-08Processreport財(cái)務(wù)部是否簽定合同否是供應(yīng)商檔案根據(jù)維修和設(shè)備保養(yǎng)的需要提出備品備件需求表匯總提出采購申請(qǐng)備品備件消耗報(bào)表備品備件庫存表提出備品備件采購計(jì)劃選擇供應(yīng)商直接采購付款驗(yàn)收入庫流程簽訂標(biāo)準(zhǔn)采購合同備品備件采購計(jì)劃部長審批備品備件采購計(jì)劃確定采購限價(jià)領(lǐng)導(dǎo)審批合同合同合同采購過程跟蹤、協(xié)調(diào)采購情況記錄采購情況記錄采購合同歸檔合同檔案部長審批03-01-01F03備件備品采購流程采購部設(shè)備部維修中心/設(shè)備使用單位2002-03-08Processreport財(cái)務(wù)部勞保用品、辦公用品采購計(jì)劃直接采購行政部長審核驗(yàn)收入庫流程采購過程跟蹤協(xié)調(diào)采購情況記錄采購情況記錄匯總需求計(jì)劃提出采購計(jì)劃使用單位提出勞保用品、辦公用品需求計(jì)劃表選擇供應(yīng)商部長審核確定采購限價(jià)編制需求計(jì)劃財(cái)務(wù)規(guī)定是否簽定合同簽定采購合同采購合同采購合同采購合同付款合同歸檔合同檔案部長審核否是勞保用品、辦公用品采購流程勞保用品、辦公用品采購計(jì)劃行政部辦公室采購部庫存資料2002-03-08Processreport外協(xié)委托加工物資設(shè)備部采購部財(cái)務(wù)部提出外加工計(jì)劃和外協(xié)維修計(jì)劃簽訂加工合同領(lǐng)導(dǎo)審核外加工采購計(jì)劃供應(yīng)商檔案采購員詢價(jià)庫房發(fā)料協(xié)調(diào)加工過程外協(xié)件交付驗(yàn)收入庫流程外加工采購或維修計(jì)劃合同合同合同按合同付款領(lǐng)導(dǎo)審核選擇供應(yīng)商對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行記錄機(jī)加工中心提出外加工計(jì)劃領(lǐng)導(dǎo)審核外加工采購計(jì)劃合同確認(rèn)費(fèi)用檢驗(yàn)財(cái)務(wù)計(jì)算成本2002-03-08Processreport計(jì)劃外采購采購部物資設(shè)備部財(cái)務(wù)部是否批準(zhǔn)是使用需求使用單位是否計(jì)劃外部長審批分析總結(jié)超計(jì)劃原因設(shè)備采購流程物資設(shè)備計(jì)劃對(duì)比需求與計(jì)劃編制設(shè)備采購計(jì)劃設(shè)備采購計(jì)劃設(shè)備采購計(jì)劃資金保證提出考核意見考核意見考核意見通知單公司計(jì)劃管理的有關(guān)規(guī)定采購流程設(shè)備采購計(jì)劃是是否否2002-03-08Processreport按定單接收物料，存放于待檢區(qū)下達(dá)檢驗(yàn)通知單是否合格是否檢驗(yàn)通知單按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)會(huì)同使用部門對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)報(bào)告移入存放區(qū)，開入庫單入庫單入庫單入庫單與供應(yīng)商進(jìn)一步交涉，進(jìn)行更換或退貨處理更新供應(yīng)商檔案驗(yàn)收入庫流程更新物料暫存記錄更新庫存記錄更新財(cái)務(wù)庫存帳采購部倉庫物料檢測(cè)中心財(cái)務(wù)部2002-03-08Processreport對(duì)采購申請(qǐng)進(jìn)行分析采購計(jì)劃對(duì)規(guī)格、型號(hào)和數(shù)量是否有疑問是否詢價(jià)、匯總供應(yīng)商的技術(shù)指標(biāo)和報(bào)價(jià)提出明確的采購信息產(chǎn)品到貨，移交庫房檢驗(yàn)是否合格是否與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商退換貨物對(duì)所采購物資、設(shè)備的意見確定供應(yīng)商檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)通知供應(yīng)處驗(yàn)收更新供應(yīng)商檔案考核意見改進(jìn)工作質(zhì)量通知技術(shù)處檢驗(yàn)或直接驗(yàn)收質(zhì)量抽檢流程物資設(shè)備部采購部物料檢測(cè)中心2002-03-08Processreport合同合同執(zhí)行情況記錄采購科科長審核并開付款通知單付款通知單付款通知單合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表審核大額款項(xiàng)是否需總經(jīng)理審批付款審批部長審核采購部財(cái)務(wù)部經(jīng)理部付款通知單采購員填付款申請(qǐng)單付款審批流程是否2002-03-08Processreport否在倉庫中劃分倉位，對(duì)倉庫和倉位進(jìn)行編號(hào)管理對(duì)每種物料設(shè)置指定的存放倉庫與倉位是否合格是簽訂合同與下發(fā)訂單采購合同與訂單采購合同與訂單按對(duì)照采購合同與訂單接收物料入庫記物料暫存記錄質(zhì)量抽檢流程與供應(yīng)商協(xié)商解決入庫單入庫單入庫單更新物料暫存記錄更新庫存記錄更新財(cái)務(wù)庫存帳采購合同與訂單存放于倉庫待檢區(qū)域通知技術(shù)處檢驗(yàn)檢驗(yàn)單檢驗(yàn)單將存放待檢區(qū)內(nèi)的檢驗(yàn)后的材料移入存放區(qū)開入庫單物料、設(shè)備入庫管理流程采購部物資設(shè)備部物資設(shè)備倉庫財(cái)務(wù)部2002-03-08Processreport供應(yīng)商產(chǎn)品評(píng)價(jià)意見表建立更新供應(yīng)商檔案供應(yīng)商檔案供應(yīng)商評(píng)價(jià)準(zhǔn)則供應(yīng)商檔案供應(yīng)交易資料供應(yīng)商基本資料制定供應(yīng)商評(píng)價(jià)準(zhǔn)則審批評(píng)估供應(yīng)商不合格供應(yīng)商長期供應(yīng)商通知取消資格部長審核更新供應(yīng)商檔案協(xié)商長期供應(yīng)條款財(cái)務(wù)部/物資設(shè)備部/使用單位/科技質(zhì)量部采購部經(jīng)理部供應(yīng)商管理流程是否合格否是2002-03-08Processreport公司法律顧問簽約標(biāo)準(zhǔn)采購合同文本針對(duì)不同種類的采購類型的業(yè)務(wù)需要制定標(biāo)準(zhǔn)的采購合同部長審批公司法律顧問審核部長審核修改后的合同與供應(yīng)商洽談是否批準(zhǔn)是否同意是是否對(duì)合同的合法性和法律保障提出意見對(duì)合同條款的修改提出法律意見對(duì)合同的條款根據(jù)需要修改是否合格是對(duì)合同條款的修改進(jìn)行審核是否同意是否否補(bǔ)充標(biāo)準(zhǔn)采購合同否合同歸檔合同檔案標(biāo)準(zhǔn)采購合同管理流程采購部2002-03-08Processreport供應(yīng)商法律顧問修改合同部長審批執(zhí)行合同提出變更要求協(xié)商是否終止合同提出變更要求終止合同是否批準(zhǔn)使用單位/相關(guān)職能部門確認(rèn)公司法律顧問審核是否是否批準(zhǔn)是否是否對(duì)合同更改的意見對(duì)合同更改的通知合同執(zhí)行情況記錄與客戶簽定標(biāo)準(zhǔn)采購合同修改后的合同修改后的合同采購合同變更流程采購部使用單位/相關(guān)職能部門2002-03-08Processreport生產(chǎn)管理流程目錄原材料質(zhì)量抽檢管理流程訂單生產(chǎn)流程生產(chǎn)調(diào)度管理流程質(zhì)量管理制度制定流程現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理流程質(zhì)量統(tǒng)計(jì)與分析流程技術(shù)質(zhì)量難題處理流程工藝流程及工藝指標(biāo)管理流程工藝技術(shù)管理流程生產(chǎn)車間工藝操作管理流程質(zhì)量控制流程研發(fā)項(xiàng)目管理流程新產(chǎn)品開發(fā)流程生產(chǎn)車間工傷事故處理流程廠區(qū)出入管理流程勞動(dòng)防護(hù)用品管理流程設(shè)備安全管理流程辦公用品管理流程機(jī)加工中心生產(chǎn)計(jì)劃流程機(jī)加工中心設(shè)計(jì)工作流程機(jī)加工中心加工生產(chǎn)管理流程機(jī)加工中心統(tǒng)計(jì)核算管理流程機(jī)加工中心質(zhì)量管理流程2002-03-08Processreport原材料質(zhì)量抽檢管理流程事業(yè)部/機(jī)加工中心采購部審批質(zhì)量抽檢質(zhì)量抽檢報(bào)告質(zhì)量抽檢報(bào)告考核責(zé)任單位考核結(jié)果考核結(jié)果是否超出是否確定有關(guān)指標(biāo)是否超出允許使用的范圍停止使用結(jié)束原材料抽檢申請(qǐng)質(zhì)量抽檢報(bào)告物資設(shè)備部原材料質(zhì)量報(bào)檢制度抽檢樣品質(zhì)量抽檢報(bào)告考核結(jié)果原材料抽檢申請(qǐng)?jiān)牧铣闄z申請(qǐng)抽檢項(xiàng)目、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)建議編制抽檢原材料目錄審批抽檢原材料目錄抽檢原材料目錄抽檢原材料目錄原材料名稱、規(guī)格型號(hào)檢測(cè)能力和設(shè)備現(xiàn)狀抽檢原材料目錄取樣科技質(zhì)量部物料檢測(cè)中心2002-03-08Processreport訂單生產(chǎn)流程營銷部采購部生產(chǎn)車間儲(chǔ)運(yùn)部物資設(shè)備部銷貨統(tǒng)計(jì)銷售訂單發(fā)貨通知發(fā)貨通知產(chǎn)品庫存記錄核對(duì)產(chǎn)品庫存情況庫存是否達(dá)到發(fā)貨量安排發(fā)貨貨物發(fā)出通知貨物發(fā)出通知是儲(chǔ)運(yùn)部要貨訂單物料庫存記錄核對(duì)產(chǎn)品庫存情況訂單分解原酒需求表包裝物料需求表生產(chǎn)準(zhǔn)備通知原酒需求表生產(chǎn)準(zhǔn)備通知能否滿足生產(chǎn)需要生產(chǎn)準(zhǔn)備生產(chǎn)調(diào)度管理流程物資采購流程是否驗(yàn)收入庫流程否2002-03-08Processreport生產(chǎn)調(diào)度管理流程車間主任生產(chǎn)車間物資設(shè)備部生產(chǎn)調(diào)度室年銷售計(jì)劃月銷售計(jì)劃制定年度、月度生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)數(shù)據(jù)各酒廠月度生產(chǎn)計(jì)劃各酒廠月度生產(chǎn)計(jì)劃各酒廠月度生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)物料采購計(jì)劃物資采購流程驗(yàn)收入庫流程向生產(chǎn)線調(diào)度相應(yīng)的生產(chǎn)物料酒廠生產(chǎn)準(zhǔn)備酒廠生產(chǎn)計(jì)劃酒廠生產(chǎn)計(jì)劃車間生產(chǎn)安排車間生產(chǎn)安排組織生產(chǎn)物料需求設(shè)備需求備件需求統(tǒng)計(jì)釀酒公司的物料、設(shè)備和備件總體需求物資采購流程驗(yàn)收入庫流程生產(chǎn)物資采購計(jì)劃物料需求設(shè)備需求備件需求2002-03-08Processreport國家有關(guān)政策法規(guī)生產(chǎn)車間科技質(zhì)量部經(jīng)理部制定品質(zhì)管理政策總公司新的產(chǎn)品品質(zhì)要求公司品質(zhì)管理政策年度品質(zhì)管理目標(biāo)生產(chǎn)現(xiàn)狀制訂現(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)管理制度現(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)管理制度制訂產(chǎn)品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)部長審批酒業(yè)公司品質(zhì)管理規(guī)范總公司對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)提出的新要求反饋制度執(zhí)行情況修正完善品質(zhì)管理制度修正后的品質(zhì)管理制度事業(yè)部/機(jī)加工中心部長審批修正后的品質(zhì)管理制度產(chǎn)品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)管理制度產(chǎn)品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)公司品質(zhì)管理政策工藝流程特點(diǎn)產(chǎn)品特性質(zhì)量管理制度制定流程2002-03-08Processreport現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理制度分析、確定產(chǎn)品工藝流程中的關(guān)鍵品質(zhì)控制點(diǎn)生產(chǎn)過程特點(diǎn)關(guān)鍵品質(zhì)控制點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)控制抽查關(guān)鍵品質(zhì)控制點(diǎn)產(chǎn)品品質(zhì)反饋現(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)控制情況現(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)管理制度確定是否達(dá)到現(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)管理目標(biāo)并考核責(zé)任部門是否達(dá)到是否協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)中的品質(zhì)控制問題生產(chǎn)工藝規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)樣品樣張結(jié)束技術(shù)品質(zhì)難題處理流程產(chǎn)品品質(zhì)抽查報(bào)告考核結(jié)果現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理流程生產(chǎn)車間質(zhì)量室/技術(shù)質(zhì)量室技術(shù)室/技術(shù)質(zhì)量室2002-03-08Processreport品質(zhì)管理制度產(chǎn)品質(zhì)量抽查報(bào)告編制上報(bào)產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表產(chǎn)品質(zhì)量報(bào)表產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表分析并找出影響質(zhì)量的主要因素產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表總公司質(zhì)量檢查、用戶意見反饋產(chǎn)品質(zhì)量抽檢制度目前生產(chǎn)的產(chǎn)品對(duì)半成品及成品進(jìn)行質(zhì)量專檢通過自檢及時(shí)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)中的質(zhì)量問題技術(shù)品質(zhì)難題處理流程考核責(zé)任部門考核結(jié)果考核結(jié)果質(zhì)量統(tǒng)計(jì)與分析流程生產(chǎn)車間質(zhì)量室/技術(shù)質(zhì)量室科技質(zhì)量部2002-03-08Processreport現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理制度產(chǎn)品質(zhì)量抽檢報(bào)告設(shè)備相關(guān)資料生產(chǎn)過程中的技術(shù)質(zhì)量難題事業(yè)部/機(jī)加工中心產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告綜合分析問題原因，確定問題性質(zhì)并分類整改通知因生產(chǎn)車間責(zé)任而產(chǎn)生的問題因物資設(shè)備原因引起的問題工藝技術(shù)問題編制調(diào)度申請(qǐng)形成整改通知調(diào)度申請(qǐng)按要求整改成立技術(shù)難題攻關(guān)小組攻關(guān)小組提出難題解決方案尋求外部技術(shù)力量的幫助解決方案審核批準(zhǔn)實(shí)施解決方案結(jié)果反饋評(píng)估考核攻關(guān)成果評(píng)估報(bào)告確定現(xiàn)有技術(shù)力量是否能夠解決問題是否能夠否是主管部長審閱規(guī)劃生產(chǎn)部編制調(diào)度指令調(diào)度指令調(diào)度指令技術(shù)質(zhì)量難題處理流程物資設(shè)備部生產(chǎn)車間物資相關(guān)資料調(diào)度申請(qǐng)編制調(diào)度指令2002-03-08Processreport行業(yè)中工藝與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)室/技術(shù)質(zhì)量室設(shè)備狀況制訂工藝規(guī)程及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估現(xiàn)行的工藝規(guī)程及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估報(bào)告工藝流程工藝規(guī)程及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)部長審批工藝規(guī)程及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)工藝與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范執(zhí)行工藝規(guī)程及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)工藝規(guī)程及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)參考標(biāo)準(zhǔn)修改相關(guān)的設(shè)備政策工藝規(guī)程及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行效果修改工藝、標(biāo)準(zhǔn)修改后的工藝規(guī)程及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)部長審批工藝規(guī)程及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)工藝流程及工藝指標(biāo)管理流程科技質(zhì)量部物資設(shè)備部2002-03-08Processreport生產(chǎn)車間技術(shù)室/技術(shù)質(zhì)量室工藝規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝指令根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作考察整改結(jié)果生產(chǎn)現(xiàn)狀生產(chǎn)特點(diǎn)進(jìn)行工藝整改整改結(jié)果工藝巡檢制度檢查工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的情況巡檢結(jié)果報(bào)告形成巡檢報(bào)告和整改通知工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況考核結(jié)果整改結(jié)果整改通知工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況考核結(jié)果工藝技術(shù)管理流程工藝部工藝流程2002-03-08Processreport生產(chǎn)車間工藝操作管理流程生產(chǎn)車間技術(shù)室/技術(shù)質(zhì)量室科技質(zhì)量部對(duì)樣品進(jìn)行化驗(yàn)，檢測(cè)各項(xiàng)理化指標(biāo)樣品檢驗(yàn)報(bào)告樣品檢驗(yàn)報(bào)告將樣品送至化驗(yàn)室檢驗(yàn)提取各生產(chǎn)階段的樣品是否有問題按照工藝流程方案下達(dá)工藝操作指令否能否解決是向技術(shù)處尋求解決方案解決方案工藝操作通知單工藝操作通知單按照工藝操作標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工藝操作樣品檢驗(yàn)記錄工藝操作記錄是否規(guī)劃生產(chǎn)部對(duì)問題進(jìn)行分析能否解決是技術(shù)品質(zhì)難題處理流程否2002-03-08Processreport質(zhì)量控制流程生產(chǎn)車間技術(shù)室/技術(shù)質(zhì)量室科技質(zhì)量部品控室科技質(zhì)量部產(chǎn)品樣品定期抽樣樣品送檢樣品檢驗(yàn)樣品檢驗(yàn)報(bào)告樣品檢驗(yàn)報(bào)告是否符合技術(shù)指標(biāo)下達(dá)品質(zhì)復(fù)檢通知調(diào)查原因復(fù)檢通知復(fù)檢通知調(diào)出操作記錄再次抽樣調(diào)出工藝指令記錄樣品化驗(yàn)產(chǎn)品樣品2樣品化驗(yàn)報(bào)告樣品化驗(yàn)報(bào)告樣品化驗(yàn)報(bào)告否品控記錄是是否有問題解釋樣品化驗(yàn)結(jié)果數(shù)據(jù)偏差闡釋否下達(dá)工藝修正通知工藝修正通知是工藝修正通知對(duì)照工藝指令記錄、工藝操作記錄，查明問題原因修正指令修正操作向問題引起原因下達(dá)整改通知整改通知整改通知整改整改2002-03-08Processreport發(fā)展規(guī)劃部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)規(guī)劃部研發(fā)項(xiàng)目年度資金總預(yù)算提出研發(fā)項(xiàng)目年度計(jì)劃部長審批研發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目資金預(yù)算研發(fā)項(xiàng)目指南批復(fù)的項(xiàng)目可行性報(bào)告實(shí)施工藝研發(fā)項(xiàng)目項(xiàng)目階段性成果依據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度支付款項(xiàng)項(xiàng)目完成后提出驗(yàn)收申請(qǐng)項(xiàng)目綜合評(píng)估報(bào)告企業(yè)中長期經(jīng)營戰(zhàn)略技術(shù)室/技術(shù)質(zhì)量室結(jié)合市場(chǎng)需要提出研發(fā)項(xiàng)目申請(qǐng)研發(fā)項(xiàng)目申請(qǐng)項(xiàng)目可行性報(bào)告部長審批項(xiàng)目驗(yàn)收流程項(xiàng)目效果評(píng)估項(xiàng)目過程管理年度研發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目推廣項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)決算制定研發(fā)項(xiàng)目指南行業(yè)內(nèi)外產(chǎn)品發(fā)展動(dòng)態(tài)公司產(chǎn)品開發(fā)規(guī)劃研發(fā)項(xiàng)目指南研發(fā)項(xiàng)目管理流程2002-03-08Processreport生產(chǎn)車間科技質(zhì)量部制訂新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃新產(chǎn)品包裝設(shè)計(jì)方案分析確定是否需要重新開發(fā)原有產(chǎn)品及工藝流程是否需要審批新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃產(chǎn)品的工藝實(shí)現(xiàn)新產(chǎn)品的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行產(chǎn)品的試制，探索合理的生產(chǎn)工藝是否新產(chǎn)品質(zhì)量與工藝驗(yàn)收投產(chǎn)或作為技術(shù)儲(chǔ)備新產(chǎn)品試制結(jié)果新產(chǎn)品工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)銷售部新產(chǎn)品工藝流程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)新產(chǎn)品工藝流程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)束試制產(chǎn)品樣品報(bào)批現(xiàn)有新技術(shù)儲(chǔ)備工藝方案報(bào)批經(jīng)理部經(jīng)理審批新產(chǎn)品開發(fā)流程已有的包裝物料物資設(shè)備部新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃物料采購流程存檔2002-03-08Processreport技術(shù)室/技術(shù)質(zhì)量室生產(chǎn)車間財(cái)務(wù)部審批安全事故組織事故調(diào)查分析事故責(zé)任報(bào)地方主管部門和總公司報(bào)銷醫(yī)療費(fèi)追究事故責(zé)任人責(zé)任針對(duì)事故起因進(jìn)行安全教育報(bào)告工傷事故發(fā)生組織搶救傷員控制事故發(fā)展填報(bào)事故報(bào)告表制定防范措施參與事故調(diào)查形成事故報(bào)告針對(duì)事故起因進(jìn)行安全教育匯總編制報(bào)表建立事故檔案經(jīng)理部審批審批報(bào)表事故報(bào)告報(bào)表報(bào)出生產(chǎn)車間工傷事故處理流程存檔2002-03-08Processreport有無出入證件進(jìn)廠入?yún)^(qū)出入廠人員/車輛安全保衛(wèi)部證件制發(fā)流程出示證件進(jìn)入是否是否出示證件出廠接待部門接待，辦理臨時(shí)出入證04-20-01F01廠區(qū)出入管理流程門衛(wèi)檢查人員/車輛出廠接洽部門外來人員是否當(dāng)日出入？提交證件辦理申請(qǐng)辦理證件否是持有效證件辦理出入證登記存檔辦理出入證持證件出入廠持出入證出入廠區(qū)是否本公司員工證件制發(fā)流程2002-03-08Processreport制定勞保品計(jì)劃建立各車間分類臺(tái)帳匯總計(jì)劃并審核建立個(gè)人勞保臺(tái)帳和領(lǐng)用卡勞保用品領(lǐng)用申請(qǐng)計(jì)劃報(bào)出是否同意是否領(lǐng)用采購流程勞保用品采購計(jì)劃勞保用品采購計(jì)劃倉儲(chǔ)流程建立、更新臺(tái)帳返回庫存明細(xì)制訂發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)開領(lǐng)用單04-26-01F01勞動(dòng)防護(hù)用品管理流程財(cái)務(wù)部規(guī)劃生產(chǎn)部物質(zhì)設(shè)備部生產(chǎn)車間審批2002-03-08Processreport設(shè)備管理制度車間設(shè)備檔案全公司設(shè)備檔案提出年檢申請(qǐng)?jiān)O(shè)備年檢是否合格設(shè)備合格證設(shè)備使用許可證設(shè)備繼續(xù)使用組織有關(guān)部門進(jìn)行整改結(jié)束后編寫整改報(bào)告,申請(qǐng)復(fù)審設(shè)備復(fù)審是否合格是否否是設(shè)備管理制度設(shè)備管理臺(tái)帳設(shè)備卡片制定制度建立臺(tái)帳年檢申請(qǐng)審批設(shè)備安全管理流程生產(chǎn)車間技術(shù)室/技術(shù)質(zhì)量室物資設(shè)備部設(shè)備卡片設(shè)備檢查通知設(shè)備檢查通知2002-03-08Processreport辦公用品計(jì)劃管理流程下達(dá)辦公用品費(fèi)用指標(biāo)辦公用品費(fèi)用清單填寫需求表需求表編制采購計(jì)劃采購計(jì)劃表部長審核擬定辦公用品費(fèi)用預(yù)算審核是否同意否是是否同意轉(zhuǎn)辦公用品采購流程提出追加費(fèi)用申請(qǐng)部長審核是否同意是結(jié)束職能部門/下屬公司財(cái)務(wù)部物資設(shè)備部行政部是否否2002-03-08Processreport機(jī)加工中心生產(chǎn)計(jì)劃流程制定中心生產(chǎn)計(jì)劃同意否生產(chǎn)調(diào)度會(huì)分解年度計(jì)劃車間生產(chǎn)調(diào)度會(huì)設(shè)計(jì)圖紙、編寫工藝各班組按計(jì)劃組織生產(chǎn)檢查落實(shí)計(jì)劃情況調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃機(jī)加工中心領(lǐng)導(dǎo)機(jī)加工機(jī)加工/技術(shù)室機(jī)加工/金工車間規(guī)劃生產(chǎn)處技改計(jì)劃物資設(shè)備部備件計(jì)劃中心領(lǐng)導(dǎo)審批生產(chǎn)計(jì)劃月度生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)劃完成考核意見月度生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整后生產(chǎn)計(jì)劃是否圖紙、工藝單計(jì)劃完成考核意見計(jì)劃完成考核意見對(duì)設(shè)計(jì)人員進(jìn)行考核對(duì)加工組裝人員進(jìn)行考核2002-03-08Processreport機(jī)加工中心設(shè)計(jì)工作流程同意否收集整理文檔技術(shù)室組織設(shè)計(jì)力量落實(shí)設(shè)計(jì)人員完成零件圖、總圖設(shè)計(jì)編制工藝加工制造機(jī)加工中心領(lǐng)導(dǎo)機(jī)加工機(jī)加工/技術(shù)室機(jī)加工/金工車間任務(wù)單中心領(lǐng)導(dǎo)討論確定制訂設(shè)計(jì)計(jì)劃設(shè)計(jì)計(jì)劃設(shè)計(jì)方案和總圖結(jié)束收集資料、調(diào)研調(diào)試運(yùn)行存檔討論確認(rèn)圖紙審核工藝審核交付使用收集使用反饋意見對(duì)設(shè)計(jì)工作提出考評(píng)意見是否是2002-03-08Processreport機(jī)加工中心加工生產(chǎn)管理流程設(shè)計(jì)制圖并審核作工藝并審核材料準(zhǔn)備開完工單進(jìn)行統(tǒng)計(jì)核算外協(xié)加工回廠檢驗(yàn)合格否下發(fā)車間機(jī)加工/技術(shù)室各事業(yè)部送來維修零星件采購部能否加工機(jī)加工/金工車間是否是否能否加工是否機(jī)加工中心生產(chǎn)計(jì)劃圖紙測(cè)繪制度工藝生產(chǎn)加工及檢驗(yàn)否2002-03-08Processreport機(jī)加工中心統(tǒng)計(jì)核算管理流程生產(chǎn)準(zhǔn)備開領(lǐng)料單（含外購件）生產(chǎn)完成開完工單外協(xié)加工臺(tái)帳結(jié)算清單主管領(lǐng)導(dǎo)審核同意不同意機(jī)加工/生產(chǎn)計(jì)劃機(jī)加工/加工車間財(cái)務(wù)部核算清單核算清單核算工時(shí)費(fèi)材料費(fèi)外協(xié)外購費(fèi)，確定銷售價(jià)對(duì)個(gè)人進(jìn)行考核個(gè)人考核記錄工時(shí)結(jié)算單部門領(lǐng)導(dǎo)審核核2002-03-08Processreport機(jī)加工中心質(zhì)量管理流程不合格可返修加工組裝一加工組裝二交貨填寫完工檢驗(yàn)通知單入庫質(zhì)量抽查用戶領(lǐng)用驗(yàn)收編制質(zhì)量檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)加工/金工車間機(jī)加工/技術(shù)室使用部門設(shè)計(jì)規(guī)范存檔工藝單規(guī)劃生產(chǎn)部提供草圖、實(shí)物及工藝要求完工檢驗(yàn)通知單完工檢驗(yàn)通知單投入使用重新投料按圖加工對(duì)不合格品進(jìn)行分析查找原因，制定措施重新制訂工藝審核互檢成品檢驗(yàn)反饋使用意見績效考核體系對(duì)機(jī)加工中心提出考核意見自檢加工件圖紙2002-03-08Processreport庫存管理流程目錄物料、設(shè)備入庫管理流程成品入庫管理流程物料、設(shè)備、備件的存放與環(huán)境、安全管理流程成品出庫流程主要原輔料配送流程庫存報(bào)表與安全庫存報(bào)警流程庫存盤點(diǎn)流程批次控制與報(bào)廢、閑置物料處理流程2002-03-08Processreport采購部物資設(shè)備倉庫財(cái)務(wù)部否在倉庫中劃分倉位，對(duì)倉庫和倉位進(jìn)行編號(hào)管理對(duì)每種物料設(shè)置指定的存放倉庫與倉位是否合格是簽訂合同與下發(fā)訂單采購合同與訂單采購合同與訂單按對(duì)照采購合同與訂單接收物料入庫記物料暫存記錄原材料質(zhì)量抽檢流程與供應(yīng)商協(xié)商解決入庫單入庫單入庫單更新物料暫存記錄更新庫存記錄更新財(cái)務(wù)庫存帳采購合同與訂單存放于倉庫待檢區(qū)域通知技術(shù)處檢驗(yàn)檢驗(yàn)單檢驗(yàn)單將存放待檢區(qū)內(nèi)的檢驗(yàn)后的材料移入存放區(qū)開入庫單物資設(shè)備部物料、設(shè)備入庫管理流程2002-03-08Processreport生產(chǎn)單位倉庫財(cái)務(wù)部否是否一致移入存放區(qū)域在入庫單上簽字，一聯(lián)返回生產(chǎn)單位，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部是按生產(chǎn)計(jì)劃準(zhǔn)備成品入庫成品酒/原酒入庫單成品酒/原酒入庫單對(duì)照成品入庫單接收成品入庫，對(duì)數(shù)量進(jìn)行核對(duì)生產(chǎn)單位對(duì)入庫數(shù)量進(jìn)行復(fù)核成品入庫單成品入庫單成品入庫單更新庫存記錄更新財(cái)務(wù)庫存帳更新后的庫存帳更新后的財(cái)務(wù)庫存帳成品入庫管理流程在倉庫中劃分倉位，對(duì)倉庫和倉位進(jìn)行編號(hào)管理對(duì)每種物料設(shè)置指定的存放倉庫與倉位2002-03-08Processreport技術(shù)質(zhì)量部倉庫安全保衛(wèi)部否制定倉庫物料、設(shè)備、備件和產(chǎn)品存放規(guī)則及環(huán)境管理制度制定倉庫環(huán)境及安全巡檢表是否有異常情況存放環(huán)境異常制定物料、設(shè)備、備件和產(chǎn)品的保質(zhì)期及存放環(huán)境要求按規(guī)定對(duì)倉庫進(jìn)行檢查，記錄檢查的狀況巡檢記錄存檔查明內(nèi)部責(zé)任或管理漏洞制定倉庫的安全管理及保衛(wèi)制度違規(guī)存放安全保衛(wèi)隱患或事故通知安保部分析對(duì)庫存物料的影響提出處理意見對(duì)隱患進(jìn)行分析或調(diào)查，作出相應(yīng)處理意見按倉庫存放規(guī)則和技質(zhì)部、安保部、物資設(shè)備部意見進(jìn)行處理和改進(jìn)完善倉庫環(huán)境及安全管理制度與設(shè)施是物料、設(shè)備、備件的存放與環(huán)境、安全管理流程2002-03-08Processreport使用部門倉庫財(cái)務(wù)部部門領(lǐng)導(dǎo)審核根據(jù)需要填寫領(lǐng)用單設(shè)備備件和材料領(lǐng)用的規(guī)章制度領(lǐng)用單領(lǐng)用單對(duì)領(lǐng)用單填寫的完整性和審批是否合法進(jìn)行檢查查看庫存臺(tái)帳確定發(fā)貨的庫位是否有足夠庫存填寫缺貨表報(bào)采購科按領(lǐng)用單備貨更改庫存記錄發(fā)料給領(lǐng)用部門領(lǐng)用人在領(lǐng)用單上簽收依據(jù)計(jì)劃價(jià)核算每筆領(lǐng)用單的總價(jià)領(lǐng)用單一聯(lián)交財(cái)務(wù)領(lǐng)用單領(lǐng)用單更新倉庫庫存記錄更新財(cái)務(wù)庫存帳是否批準(zhǔn)是否否是物料、設(shè)備、備件的領(lǐng)用流程2002-03-08Processreport計(jì)劃生產(chǎn)部/營銷部財(cái)務(wù)部銷售部長和儲(chǔ)運(yùn)部長依據(jù)產(chǎn)品庫存臺(tái)帳審批填寫產(chǎn)品出貨單成品出庫的規(guī)章制度制定成品出庫的原則和規(guī)章制度出庫單出庫單對(duì)出庫單填寫的完整性和合法性進(jìn)行檢查查看庫存臺(tái)帳，確定發(fā)貨的庫位和批次按出庫單備貨發(fā)貨給提貨人指定地址提貨人在出庫單上簽收出庫單一聯(lián)交財(cái)務(wù)部出庫單出庫單更新倉庫庫存帳更新財(cái)務(wù)庫存帳是否批準(zhǔn)更新后的倉庫庫存記錄更新后的財(cái)務(wù)庫存帳是否成品出庫流程倉庫2002-03-08Processreport主要原輔料配送流程使用單位物資設(shè)備部庫房否是否需要再加工通知供應(yīng)站領(lǐng)出加工是物料再加工流程送料班辦理領(lǐng)料手續(xù)制定配送計(jì)劃備料到庫房領(lǐng)料辦理簽收手續(xù)送料班配送計(jì)劃配送計(jì)劃配送計(jì)劃將物料送到指定地點(diǎn)使用單位進(jìn)行驗(yàn)收管庫員更新庫存賬并將領(lǐng)料單一聯(lián)交財(cái)務(wù)將料單交回管庫員按規(guī)定到各工序巡視，了解物料消耗需求按消耗計(jì)劃將用料送到各機(jī)臺(tái)收回送料單記帳備料月底統(tǒng)計(jì)消耗總量制作報(bào)表配料站2002-03-08Processreport庫存報(bào)表物料使用部門制定不同品種的產(chǎn)品的預(yù)期銷售計(jì)劃按報(bào)表周期結(jié)庫存帳儲(chǔ)運(yùn)部制定各種產(chǎn)品的安全庫存量統(tǒng)計(jì)各種產(chǎn)品在報(bào)表周期中的入庫、出庫和結(jié)存量報(bào)各相關(guān)部門填寫庫存報(bào)警表將產(chǎn)品的結(jié)存量與安全庫存量進(jìn)行對(duì)比對(duì)庫存進(jìn)行盤點(diǎn)成品庫存盤點(diǎn)流程盤點(diǎn)數(shù)與帳面數(shù)是否一致按實(shí)際數(shù)調(diào)整帳面數(shù)庫存報(bào)表庫存報(bào)警表庫存報(bào)表否是否否是否低于按安全庫存量是庫存報(bào)表與安全庫存報(bào)警流程倉庫財(cái)務(wù)部根據(jù)銷售計(jì)劃制定庫存報(bào)表和報(bào)表周期2002-03-08Processreport物資設(shè)備部經(jīng)理部與釀酒財(cái)務(wù)共同確定盤點(diǎn)計(jì)劃盤點(diǎn)計(jì)劃部長審批是否批準(zhǔn)是否按盤點(diǎn)計(jì)劃抽調(diào)其它部門人員組成盤點(diǎn)小組進(jìn)行盤點(diǎn)盤點(diǎn)計(jì)劃實(shí)地盤點(diǎn)各種物料的庫存數(shù)量，對(duì)已經(jīng)盤點(diǎn)過的物料用盤點(diǎn)標(biāo)志進(jìn)行標(biāo)志記錄各倉庫各個(gè)庫位的物料的實(shí)際數(shù)量對(duì)比庫存的帳面數(shù)與實(shí)際數(shù)做出盤點(diǎn)表盤點(diǎn)表交財(cái)務(wù)部是否有差異是否作盤盈盤虧報(bào)表、并分析差異原因連同盤點(diǎn)表報(bào)財(cái)務(wù)按盤點(diǎn)數(shù)調(diào)整庫存記錄對(duì)差異部分做待處理財(cái)產(chǎn)損益處理，按盤點(diǎn)數(shù)調(diào)整帳面數(shù)作出最終處理意見按處理意見對(duì)待處理財(cái)產(chǎn)損益進(jìn)行財(cái)務(wù)處理作初步處理意見，報(bào)公司總經(jīng)理05-02-01F01財(cái)務(wù)部對(duì)盤點(diǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督部長審核庫存盤點(diǎn)流程財(cái)務(wù)部部長審核2002-03-08Processreport批次控制與報(bào)廢、閑置物料處理流程物資設(shè)備部倉庫經(jīng)理部對(duì)需要控制存儲(chǔ)期限的物料入庫時(shí)記錄物料的批號(hào)和保質(zhì)期限物料出庫時(shí)按照先進(jìn)先出的原則，首先出庫較早批次的物料每月對(duì)庫存的物料進(jìn)行批次分析是否有超過儲(chǔ)存期限或長期閑置的物料對(duì)需要控制保質(zhì)期的物料制定保質(zhì)期限物料保質(zhì)期限的規(guī)定填寫超過儲(chǔ)存期限和長期閑置物料報(bào)表報(bào)主管職能部門超過儲(chǔ)存期限和長期閑置物料報(bào)表主管職能部門對(duì)超過儲(chǔ)存期限和長期閑置物料做出初步處理意見報(bào)公司經(jīng)理部經(jīng)理部對(duì)超過儲(chǔ)存期限和長期閑置物料做出最終處理意見配合主管職能部門對(duì)物料進(jìn)行相應(yīng)處置更新庫存帳，并將庫存變動(dòng)情況通知財(cái)務(wù)部做相應(yīng)的帳務(wù)處理是否是否通過議價(jià)是部長審核選擇買方按調(diào)用單買方到財(cái)務(wù)付款根據(jù)財(cái)務(wù)蓋章的調(diào)單開出門條采購部開具調(diào)用單是否否2002-03-08Processreport預(yù)算管理流程目錄預(yù)算管理年度經(jīng)營目標(biāo)確定流程存貨預(yù)算編制流程工資及工資相關(guān)費(fèi)用編制流程固定資產(chǎn)預(yù)算編制流程生產(chǎn)成本預(yù)算編制流程費(fèi)用預(yù)算編制流程收入預(yù)算編制流程2002-03-08Processreport年度經(jīng)營目標(biāo)的確定年度預(yù)算的編制年度預(yù)算的調(diào)整收入預(yù)算成本費(fèi)用預(yù)算損益表預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)算現(xiàn)金流量表預(yù)算生產(chǎn)成本存貨預(yù)算工資預(yù)算固定資產(chǎn)預(yù)算總預(yù)算的編制其他費(fèi)用預(yù)算其他資產(chǎn)負(fù)債項(xiàng)目預(yù)算預(yù)算管理(總圖)2002-03-08Processreport下達(dá)初步年度經(jīng)營目標(biāo)建議總公司其它相關(guān)部門財(cái)務(wù)部預(yù)算委員會(huì)將年度經(jīng)營目標(biāo)和生產(chǎn)計(jì)劃分析、分解、下達(dá)初步收入成本預(yù)算編制初步總預(yù)算同總公司經(jīng)營目標(biāo)進(jìn)行對(duì)比分析確定公司經(jīng)營目標(biāo)上報(bào)預(yù)算委員會(huì)審批公司經(jīng)營目標(biāo)上報(bào)總公司根據(jù)公司經(jīng)營目標(biāo)確定經(jīng)營目標(biāo)是否批準(zhǔn)是否下達(dá)年度經(jīng)營目標(biāo)下達(dá)指令性生產(chǎn)計(jì)劃分析、匯總各部門預(yù)算表非指令性生產(chǎn)計(jì)劃編制初步預(yù)算初步費(fèi)用預(yù)算初步采購預(yù)算初步工資費(fèi)用預(yù)算初步設(shè)備維修預(yù)算初步基建項(xiàng)目預(yù)算初步銷售預(yù)算初步產(chǎn)量預(yù)算06-01-01F01年度經(jīng)營目標(biāo)確定流程2002-03-08Processreport財(cái)務(wù)部經(jīng)理部辦公室技術(shù)質(zhì)量部計(jì)劃生產(chǎn)部編制低值易耗品耗用量預(yù)算物資設(shè)備部/安全環(huán)保部編制維修用材料耗用量預(yù)算提供產(chǎn)量預(yù)算編制存貨單價(jià)預(yù)算提供產(chǎn)品材料配方低值易耗品耗用量預(yù)算維修用材料耗用量預(yù)算產(chǎn)量預(yù)算單價(jià)預(yù)算材料配方確定原輔材料需要量原輔材料需要量平均供貨期間安全庫存原輔材料采購預(yù)算編制存貨預(yù)算存貨預(yù)算表編制原輔材料存貨預(yù)算確定其他材料需要量采購部在制品儲(chǔ)備定額產(chǎn)成品儲(chǔ)備定額勞保用品預(yù)算06-03-01F01存貨預(yù)算編制流程2002-03-08Processreport財(cái)務(wù)部人力資源部編制保險(xiǎn)、福利費(fèi)預(yù)算編制獎(jiǎng)金預(yù)算編制工資費(fèi)用預(yù)算保險(xiǎn)、福利費(fèi)預(yù)算獎(jiǎng)金預(yù)算工資費(fèi)用預(yù)算計(jì)算直接人工費(fèi)計(jì)算制造費(fèi)用中的人工費(fèi)用計(jì)算管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用中的人工費(fèi)用直接人工費(fèi)預(yù)算表制造費(fèi)用－人工費(fèi)用費(fèi)用表管理費(fèi)用－人工費(fèi)用表編制應(yīng)付工資、應(yīng)付福利費(fèi)預(yù)算應(yīng)付工資預(yù)算表銷售費(fèi)用－人工費(fèi)用表應(yīng)付福利費(fèi)預(yù)算表計(jì)算其他人工費(fèi)用其他人工費(fèi)用表06-04-01F01工資及工資相關(guān)費(fèi)用預(yù)算編制流程2002-03-08Processreport固定資產(chǎn)大修理計(jì)劃財(cái)務(wù)部規(guī)劃生產(chǎn)部物資設(shè)備部提供固定資產(chǎn)大修理計(jì)劃及固定資產(chǎn)報(bào)廢清理計(jì)劃提供固定資產(chǎn)購置價(jià)格提供基建、技改項(xiàng)目進(jìn)度及投資額計(jì)劃、維修計(jì)劃固定資產(chǎn)購置價(jià)格表工程竣工及進(jìn)度及投資額計(jì)劃編制固定資產(chǎn)增減變動(dòng)預(yù)算計(jì)算制造費(fèi)用中的折舊費(fèi)用、維修費(fèi)計(jì)算管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用中的折舊費(fèi)、維修費(fèi)用固定資產(chǎn)增減變動(dòng)表制造費(fèi)用－折舊費(fèi)、維修費(fèi)用預(yù)算表管理費(fèi)用－折舊費(fèi)用、維修費(fèi)預(yù)算表采購部固定資產(chǎn)報(bào)廢清理計(jì)劃編制在建工程預(yù)算在建工程預(yù)算表固定資產(chǎn)購置計(jì)劃編制固定資產(chǎn)大修預(yù)算修理費(fèi)預(yù)算表編制固定資產(chǎn)清理預(yù)算清理費(fèi)預(yù)算表06-05-01F01固定資產(chǎn)預(yù)算編制流程2002-03-08Processreport產(chǎn)量預(yù)算產(chǎn)量預(yù)算財(cái)務(wù)部事業(yè)部計(jì)劃生產(chǎn)部編制各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算直接材料預(yù)算表直接人工預(yù)算表編制制造費(fèi)用預(yù)算表制造費(fèi)用預(yù)算表折舊預(yù)算表工資費(fèi)用預(yù)算表維修材料費(fèi)用預(yù)算表低值易耗品費(fèi)用預(yù)算表水電汽耗用量預(yù)算水電汽標(biāo)準(zhǔn)單價(jià)水電汽耗用量預(yù)算計(jì)算預(yù)算水電汽費(fèi)用生產(chǎn)用水電汽費(fèi)用預(yù)算表差旅費(fèi)預(yù)算表交際應(yīng)酬費(fèi)預(yù)算表取暖費(fèi)預(yù)算表設(shè)計(jì)檢驗(yàn)預(yù)算表勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)預(yù)算表其他費(fèi)用預(yù)算表編制生產(chǎn)成本預(yù)算表輔助生產(chǎn)成本預(yù)算表直接水電汽預(yù)算表經(jīng)理辦、人力部物設(shè)部、安保部根據(jù)產(chǎn)量預(yù)算生產(chǎn)用水電汽耗用量勞保用品及污水處理費(fèi)用預(yù)算表基本生產(chǎn)成本預(yù)算表財(cái)務(wù)部長、預(yù)算委員會(huì)審批是否通過經(jīng)理部簽發(fā)是否重新測(cè)算房屋建筑新增及維修表06-06-01F01生產(chǎn)成本預(yù)算編制流程2002-03-08Processreport財(cái)務(wù)部職能部門/事業(yè)部/物業(yè)公司市場(chǎng)營銷部編制各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算生產(chǎn)成本預(yù)算銷售量預(yù)算編制管理費(fèi)用預(yù)算表管理費(fèi)用費(fèi)用預(yù)算表折舊預(yù)算表工資費(fèi)用預(yù)算表低值易耗品費(fèi)用預(yù)算表水電汽標(biāo)準(zhǔn)單價(jià)非水電汽耗用量預(yù)算計(jì)算預(yù)算水電汽費(fèi)用非生產(chǎn)用水電汽費(fèi)用預(yù)算表編制各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算差旅費(fèi)預(yù)算表交際應(yīng)酬費(fèi)預(yù)算表廣告費(fèi)預(yù)算表業(yè)務(wù)招待費(fèi)預(yù)算表運(yùn)輸費(fèi)預(yù)算表其他費(fèi)用預(yù)算表編制銷售成本預(yù)算表銷售成本費(fèi)用預(yù)算表編制銷售費(fèi)用預(yù)算表銷售費(fèi)用預(yù)算表編制財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算表借款預(yù)算表銀行存款預(yù)算表差旅費(fèi)預(yù)算表交際應(yīng)酬費(fèi)預(yù)算表業(yè)務(wù)招待費(fèi)預(yù)算表運(yùn)輸費(fèi)預(yù)算表會(huì)議費(fèi)預(yù)算表其他費(fèi)用預(yù)算表子弟校經(jīng)費(fèi)預(yù)算表醫(yī)療基金預(yù)算表福利費(fèi)支用預(yù)算表子弟學(xué)校經(jīng)費(fèi)預(yù)算福利費(fèi)支用預(yù)算醫(yī)療基金支用預(yù)算財(cái)務(wù)部長、預(yù)算委員會(huì)審批是否通過經(jīng)理部簽發(fā)是否重新測(cè)算06-07-01F01費(fèi)用預(yù)算編制流程2002-03-08Processreport財(cái)務(wù)部市場(chǎng)營銷部事業(yè)部生產(chǎn)計(jì)劃部總公司下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)分析生產(chǎn)能力，確認(rèn)生產(chǎn)任務(wù)編制產(chǎn)量預(yù)算分月度產(chǎn)量預(yù)算匯總產(chǎn)量預(yù)算根據(jù)總公司定價(jià)，編制收入預(yù)算分析市場(chǎng)狀況指令性產(chǎn)品銷售收入預(yù)算匯總銷售收入預(yù)算分析定單情況分析上年銷售情況編制銷售收入預(yù)算收入預(yù)算非指令性產(chǎn)品銷售收入預(yù)算06-08-01F01收入預(yù)算編制流程2002-03-08Processreport行政管理流程目錄發(fā)文管理流程收文管理流程檔案管理流程固定資產(chǎn)、低值易耗品管理流程會(huì)議管理流程內(nèi)部刊物管理流程計(jì)劃管理流程印信管理流程公司制度管理流程2002-03-08Processreport發(fā)文管理流程相關(guān)部門總裁辦公室總裁草擬文件文件部門經(jīng)理審核是否需要修改是否需要修改交總裁辦公室是否總裁辦主任審核部門會(huì)簽是否已會(huì)簽副總裁是否已審核交總裁辦公室是否打印文件分發(fā)相關(guān)部門存檔審核是否審批通過交總裁辦公室是否會(huì)簽通過是否否提出修改意見是否是提出修改意見是否審批是否審批通過交總裁辦公室提出修改意見是否常務(wù)／行政副總裁總裁是否已審批2002-03-08Processreport收文管理流程批示文書簽收、登記所有外來文件提出擬辦意見總裁辦公室主任批示外來文件及擬辦意見是否需要主管領(lǐng)導(dǎo)批示按領(lǐng)導(dǎo)批示傳閱，注銷、登記簽收外來文件是否應(yīng)由相關(guān)部門辦理進(jìn)行辦理外來文件否是否相關(guān)部門總裁辦公室主管領(lǐng)導(dǎo)是說明：所有外來文件指通過各種方式（郵寄、傳真、攜帶等）到達(dá)中國陽光各種文件、傳真、信函等。2002-03-08Processreport檔案管理流程定期向各部門搜集相關(guān)檔案各類檔案文件鑒別有保存價(jià)值的文件，整理歸檔各類檔案各類檔案文件是否到銷毀期銷毀檔案是審批提出借閱檔案需求借閱檔案申請(qǐng)表是否同意是否需要主管經(jīng)理審批是否同意辦理借閱手續(xù)是否是是是否密級(jí)或外單位借閱辦公室主任否是結(jié)束否總裁辦公室總裁辦公室相關(guān)部門副總裁／總裁2002-03-08Processreport固定資產(chǎn)、低值易耗品管理流程總裁辦公室常務(wù)／行政副總裁相關(guān)部門申請(qǐng)主任審核同意總裁審批同意詢價(jià)主任審定購買驗(yàn)收領(lǐng)用維修申請(qǐng)主任審核同意總裁審核報(bào)廢同意入庫是是是是否否否是否否固定資產(chǎn)是否存檔2002-03-08Processreport會(huì)議管理流程總裁辦公室相關(guān)部門總裁會(huì)議提議會(huì)務(wù)接待方案擬定會(huì)議提議會(huì)務(wù)準(zhǔn)備會(huì)議文件準(zhǔn)備會(huì)議組織會(huì)議記錄文件整理會(huì)議決定執(zhí)行是否同意否是副總裁審批會(huì)議決定傳達(dá)和催辦常務(wù)／行政副總裁總裁審批是否同意否是存檔2002-03-08Processreport內(nèi)部刊物管理流程總裁辦公室主任宣傳策劃主管秘書相關(guān)部門/下屬公司總裁提供相關(guān)資料收集資料編輯審核審批發(fā)送排版較對(duì)安排印刷同意同意是否是否常務(wù)／行政副總裁審批同意否是存檔2002-03-08Processreport計(jì)劃管理流程總裁辦公室總裁相關(guān)部門/下屬公司擬定工作計(jì)劃交總裁辦公室部門經(jīng)理審定收集資料審閱同意交總裁辦公室計(jì)劃執(zhí)行監(jiān)督執(zhí)行情況執(zhí)行情況匯總副總裁閱計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告否是審定同意總裁閱常務(wù)／行政副總裁2002-03-08Processreport印信管理流程總裁辦公室總裁相關(guān)部門副總裁提出印信申請(qǐng)到秘書處登記/備案部門經(jīng)理審核副總裁審核總裁審批辦公室主任確認(rèn)秘書蓋章返回總裁在否是另一副總裁審核總裁補(bǔ)審否存檔2002-03-08Processreport公司制度管理流程總裁辦公室副總裁總裁相關(guān)部門起草制度征求意見交總裁辦審批同意實(shí)施實(shí)施情況報(bào)告監(jiān)督送主管副總裁閱送總裁閱是否發(fā)文流程報(bào)告整理2002-03-08Processreport信息管理流程目錄信息系統(tǒng)年度工作計(jì)劃流程信息系統(tǒng)維護(hù)及維修流程2002-03-08Processreport信息系統(tǒng)年度工作計(jì)劃流程職能部門/事業(yè)部計(jì)算機(jī)中心規(guī)劃生產(chǎn)部現(xiàn)有計(jì)算機(jī)應(yīng)用普及維護(hù)與改造計(jì)劃總公司計(jì)算機(jī)應(yīng)用推廣計(jì)劃編制年度計(jì)算機(jī)設(shè)備更新維修計(jì)劃及預(yù)算計(jì)算機(jī)中心主任審批部長審批列入年度綜合計(jì)劃按照計(jì)劃開展相關(guān)工作計(jì)劃執(zhí)行情況檢查計(jì)劃執(zhí)行情況信息系統(tǒng)臺(tái)帳信息系統(tǒng)年度工作計(jì)劃草案收集使用部門反饋意見，滾動(dòng)調(diào)整計(jì)劃計(jì)劃調(diào)整通知計(jì)劃調(diào)整通知確定年度信息系統(tǒng)項(xiàng)目項(xiàng)目管理流程物資設(shè)備部計(jì)算機(jī)更新維修計(jì)劃及費(fèi)用預(yù)算匯總編制信息系統(tǒng)年度工作計(jì)劃草案計(jì)劃調(diào)整通知計(jì)劃調(diào)整通知提出年度更新維修申請(qǐng)?jiān)O(shè)備計(jì)劃管理流程部門領(lǐng)導(dǎo)審批2002-03-08Processreport信息系統(tǒng)維護(hù)及維修流程職能部門部/事業(yè)部計(jì)算機(jī)中心物資設(shè)備部日常使用和保養(yǎng)的建議新的供應(yīng)商檔案工作中發(fā)現(xiàn)的問題提出維修方案日常巡視發(fā)現(xiàn)的問題信息系統(tǒng)年度更新維修計(jì)劃維修方案規(guī)劃生產(chǎn)部是否報(bào)部長批準(zhǔn)部長審批是否采購部對(duì)維修和維護(hù)的結(jié)果進(jìn)行分析維修和維護(hù)結(jié)果報(bào)告對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行維修和維護(hù)供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告采購流程是否外協(xié)直接維護(hù)或維修編制計(jì)算機(jī)采購?fù)ㄖ獑胃略O(shè)備臺(tái)帳更新計(jì)算機(jī)臺(tái)帳計(jì)劃完成情況否是2002-03-08Processreport品牌管理流程目錄品牌管理流程品牌評(píng)估流程2002-03-08Processreport品牌管理流程擬定品牌管理規(guī)劃總裁審批是否品牌運(yùn)作總裁審批是否同意執(zhí)行品牌運(yùn)作計(jì)劃是否總裁辦公室總裁外部媒體是否同意企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境分析根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略制定企業(yè)識(shí)別系統(tǒng)分解規(guī)劃，擬定品牌策略擬定品牌運(yùn)作計(jì)劃品牌跟蹤，建立品牌檔案品牌評(píng)估行政副總副總裁審批是否是否同意副總裁審批是否同意是否2002-03-08Processreport品牌評(píng)估流程行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)總裁審批是否總裁審批是否同意是否總裁辦公室總裁外部媒體是否同意品牌傳播渠道調(diào)查尋找適合的策略整合資源、提出建議提交管理層品牌資料收集品牌評(píng)價(jià)及競(jìng)爭品牌調(diào)查品牌初評(píng)品牌評(píng)估報(bào)告組織評(píng)估組討論會(huì)建議品牌資料收集存檔行政副總副總裁審閱是否是否同意副總裁審閱是否是否同意2002-03-08Processreport人力資源管理流程目錄人力資源規(guī)劃流程崗位任職資格設(shè)置流程勞動(dòng)定額管理流程勞動(dòng)定員管理流程工資計(jì)劃管理流程工資晉升流程獎(jiǎng)金分配方案制定流程獎(jiǎng)金發(fā)放管理流程人員招聘流程年度培訓(xùn)計(jì)劃制定流程崗位培訓(xùn)流程（外部培訓(xùn)）崗位培訓(xùn)流程（內(nèi)部培訓(xùn)）績效考評(píng)流程考核申訴流程人員晉升流程員工入職管理流程員工辭職管理流程2002-03-08Processreport人力資源規(guī)劃流程總裁人力資源部公司各部門下發(fā)人力資源需求表人力資源需求副總裁審批是否同意總裁審批是否同意組織各部門每年根據(jù)實(shí)際情況修改更新現(xiàn)行規(guī)劃否否是各部門經(jīng)理草擬本部門人力資源需求編制公司人力資源規(guī)劃人力資源規(guī)劃草案人力資源規(guī)劃分析內(nèi)部人力資源狀況了解外部人力資源供給情況人力資源需求分析是行政副總2002-03-08Processreport總經(jīng)理人力資源部公司各職能部門下屬公司各部門各部門崗位任職資格各室、車間崗位任職資格下發(fā)崗位任職資格意見表部長審核是否同意審批是否同意執(zhí)行是否否是各部門經(jīng)理根據(jù)崗位職責(zé)草擬各崗位任職資格各部門根據(jù)崗位職責(zé)草擬各崗位任職資格匯總平衡編制公司崗位任職資格崗位任職資格公司經(jīng)理審核是否同意是否更新相關(guān)資料崗位任職資格崗位任職資格崗位任職資格崗位任職資格設(shè)置流程存檔2002-03-08Processreport人力資源部下屬公司各部門更新相關(guān)資料總經(jīng)理公司各職能部門部長審批是否同意選擇制定修訂勞動(dòng)定額崗位進(jìn)行崗位工作任務(wù)分析及實(shí)地調(diào)查擬訂勞動(dòng)定額草案定額草案定額草案定額草案提出修改意見提出修改意見審批是否同意下達(dá)執(zhí)行修改崗位勞動(dòng)定額崗位勞動(dòng)定額是是否收集相關(guān)資料否勞動(dòng)定額管理流程崗位勞動(dòng)定額存檔2002-03-08Processreport公司勞動(dòng)定額人力資源部下屬公司各部門更新相關(guān)資料總經(jīng)理公司各職能部門統(tǒng)計(jì)崗位工作量部長審批是否同意定員修訂草案定員修訂草案定員修訂草案提出修改意見提出修改意見總經(jīng)理審批是否同意下達(dá)執(zhí)行修改是是否公司年度生產(chǎn)計(jì)劃提出定員修訂意見否勞動(dòng)定員管理流程勞動(dòng)定員勞動(dòng)定員勞動(dòng)定員存檔2002-03-08Processreport人力資源部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理總經(jīng)理審批是否同意修改下發(fā)工效掛鉤指示全面預(yù)算估算產(chǎn)量獎(jiǎng)總額估算效益獎(jiǎng)總額產(chǎn)量計(jì)劃計(jì)算績效工資總額計(jì)提績效工資報(bào)告總公司獎(jiǎng)金計(jì)算方案公司獎(jiǎng)金計(jì)算方案收集人力變動(dòng)資料擬定增資報(bào)告核增工資報(bào)告計(jì)算工資核增核減金額部長審核是否同意否是修改估算計(jì)劃年績效工資年度工資計(jì)劃年工資總額計(jì)算歷年工資節(jié)余額擬訂年度工資使用計(jì)劃總經(jīng)理審批是否同意否是執(zhí)行計(jì)劃是否工資計(jì)劃管理流程工效掛鉤方案2002-03-08Processreport總經(jīng)理財(cái)務(wù)部人力資源部制定工資晉升方案制定晉升原則部長審核總經(jīng)理審批部長審核總經(jīng)理審批執(zhí)行晉升方案部門晉升工資補(bǔ)發(fā)發(fā)放表員工個(gè)人晉升工資補(bǔ)發(fā)表部門晉升工資補(bǔ)發(fā)發(fā)放表員工個(gè)人晉升工資補(bǔ)發(fā)表補(bǔ)發(fā)工資員工個(gè)人晉升審批表晉升工資說明書部長審批是否無誤是否是否同意是否是否同意是否職工個(gè)人晉升審批表晉升工資說明書歸檔工資晉升流程2002-03-08Processreport人力資源部總經(jīng)理公司職能部門/下屬公司提出獎(jiǎng)金分配設(shè)想擬訂分配辦法草案征求相關(guān)部門、生產(chǎn)單位意見并修改獎(jiǎng)金分配辦法部長審批是否同意總經(jīng)理審批是否同意公司獎(jiǎng)金分配辦法部門、下屬公司提出分配設(shè)想部門、下屬公司獎(jiǎng)金分配辦法部門負(fù)責(zé)人、下屬公司經(jīng)理審批擬訂部門、下屬公司獎(jiǎng)金分配辦法是否同意部門、下屬公司獎(jiǎng)金分配辦法否是否公司獎(jiǎng)金分配辦法是否修改部門、下屬公司獎(jiǎng)金分配辦法獎(jiǎng)金分配方案制定流程獎(jiǎng)金分配辦法草案獎(jiǎng)金分配辦法草案是2002-03-08Processreport部長審批是否同意計(jì)算各部門、下屬公司獎(jiǎng)金人力資源部財(cái)務(wù)部發(fā)放獎(jiǎng)金人事變動(dòng)記錄修改登記獎(jiǎng)金臺(tái)帳獎(jiǎng)懲記錄考勤匯總表其他人事記錄獎(jiǎng)金發(fā)放匯總表是否獎(jiǎng)金分配辦法各部門月度獎(jiǎng)金額通知各部門考核獎(jiǎng)金額獎(jiǎng)金發(fā)放表匯總各部門\下屬公司月獎(jiǎng)獎(jiǎng)金發(fā)放匯總表組織召開考評(píng)會(huì)計(jì)算下屬各部門獎(jiǎng)金考核數(shù)通知考核數(shù)各部門制作獎(jiǎng)金發(fā)放表匯總制作發(fā)放表部門負(fù)責(zé)人、下屬公司經(jīng)理審批是否同意修改是否獎(jiǎng)金發(fā)放表獎(jiǎng)金發(fā)放表獎(jiǎng)金發(fā)放管理流程職能部門/下屬公司存檔2002-03-08Processreport寄發(fā)體檢通知人員招聘流程對(duì)應(yīng)征者進(jìn)行筆試和面試確定招聘方式擬訂招聘計(jì)劃總裁審批是否同意是進(jìn)行招聘宣傳處理應(yīng)征信件、材料向初選合格的應(yīng)征者發(fā)出應(yīng)試通知根據(jù)崗位任職資格進(jìn)行初選是否合格否是否公司人力資源規(guī)劃寄發(fā)聘用通知人力資源部總裁公司各部門人員需求人員需求計(jì)劃副總裁審批是否同意是否是否需要總裁審批是否體檢合格證明員工入職管理流程行政副總2002-03-08Processreport總經(jīng)理人力資源部職能部門下屬公司是否同意公司年度培訓(xùn)計(jì)劃部門培訓(xùn)需求各部門培訓(xùn)需求部門提出培訓(xùn)需求各部門提出培訓(xùn)需求實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃依據(jù)人力資源規(guī)劃匯總編制年度培訓(xùn)計(jì)劃下屬公司經(jīng)理審核總經(jīng)理審批是否同意是否是編制培訓(xùn)需求調(diào)查表否部長審批是否同意是否培訓(xùn)需求調(diào)查表培訓(xùn)需求調(diào)查表是否同意主管審核否年度培訓(xùn)計(jì)劃制定流程是2002-03-08Processreport崗位培訓(xùn)流程（外部培訓(xùn)）下發(fā)培訓(xùn)通知人力資源部確認(rèn)培訓(xùn)人員名單年度培訓(xùn)計(jì)劃將相應(yīng)記錄歸入員工培訓(xùn)檔案培訓(xùn)通知參加人員名單經(jīng)批準(zhǔn)的請(qǐng)假單外部培訓(xùn)單位培訓(xùn)個(gè)人培訓(xùn)效果評(píng)估參加培訓(xùn)人員名單總裁總裁審批是否同意是否臨時(shí)培訓(xùn)申請(qǐng)副總裁審批是否同意選擇外培單位總裁審批是否同意是否擬訂外培單項(xiàng)培訓(xùn)安排及費(fèi)用預(yù)算公司各部門否是存檔副總裁審批是否同意是否副總裁審批是否同意是否是否需要總裁審批是否需要總裁審批否是否是跟蹤、評(píng)估行政副總2002-03-08Processreport崗位培訓(xùn)流程（內(nèi)部培訓(xùn)）擬訂單項(xiàng)培訓(xùn)安排及費(fèi)用預(yù)算確認(rèn)培訓(xùn)人員名單培訓(xùn)安排安排培訓(xùn)師資、教材、場(chǎng)地記錄考勤個(gè)人培訓(xùn)效果評(píng)估參加人員名單經(jīng)批準(zhǔn)的請(qǐng)假單參加培訓(xùn)人員名單總裁審批是否同意是否下發(fā)培訓(xùn)安排臨時(shí)培訓(xùn)申請(qǐng)副總裁審批人力資源規(guī)劃是否同意是人力資源部總裁公司各部門否將相應(yīng)記錄歸入員工培訓(xùn)檔案存檔副總裁審批是否同意是否是否需要總裁審批否是培訓(xùn)跟蹤、評(píng)估行政副總2002-03-08Processreport績效考評(píng)流程是否同意績效考評(píng)通知初審部門經(jīng)理審核是考評(píng)意見反饋更新各類檔案根據(jù)公司政策擬訂考評(píng)通知總裁審批制發(fā)考評(píng)通知個(gè)人準(zhǔn)備評(píng)定材料績效考評(píng)通知組織考評(píng)考評(píng)結(jié)果匯總考核情況否是否部門經(jīng)理填寫評(píng)價(jià)意見成立考評(píng)小組民主評(píng)議匯總表根據(jù)考評(píng)結(jié)果處理擬訂考評(píng)工作總結(jié)總裁審批是否同意制文下發(fā)和上報(bào)管理層是否人力資源部總裁公司各部門存檔副總裁審批是否確定考評(píng)結(jié)果副總裁審批是否同意是否是否同意是否同意總裁審核否是否同意是下屬公司經(jīng)理績效考評(píng)通知準(zhǔn)備評(píng)定材料行政副總2002-03-08Processreport考核申訴流程申訴書及相關(guān)材料成立申訴小組申訴受理提出申述審查申訴書和相關(guān)資料調(diào)查報(bào)告及建議調(diào)查申訴事實(shí)備案總裁審閱是否同意是否人力資源部總裁公司各部門副總裁審閱是否同意是否下屬公司經(jīng)理申訴書及相關(guān)材料提出申訴副本轉(zhuǎn)送被申訴方績效考核調(diào)整意見績效考核調(diào)整意見績效考核調(diào)整意見是否同意否是否同意是否終止終止再次調(diào)查申訴事實(shí)駁回并終止駁回并終止修改績效考評(píng)成績總裁審閱是否同意是否最終績效考評(píng)成績最終績效考評(píng)成績最終績效考評(píng)成績組織申訴評(píng)審會(huì)不公平現(xiàn)象處理意見是是否同意是否行政副總2002-03-08Processreport人員晉升流程評(píng)估當(dāng)年人員調(diào)動(dòng)狀況總裁審批是否需要晉升人員根據(jù)人力資源檔案查找符合崗位任職資格人員名單辦理晉升及調(diào)整手續(xù)部門經(jīng)理/下屬公司經(jīng)理選定晉升人員是否是是否需要總裁確定組織考察確定侯選人名單是否通過是晉升人員名單否提出人員晉升及調(diào)整方案總裁審批是否通過是否調(diào)整工資待遇更新相應(yīng)檔案人力資源部總裁各部門/下屬公司否公司人力資源檔案庫副總裁審批是否通過是否終止副總裁審批是否通過是否行政副總2002-03-08Processreport員工入職管理流程新進(jìn)人員報(bào)到辦理工作錄用、調(diào)整通知單接收新進(jìn)人員新進(jìn)人員入職培訓(xùn)新進(jìn)人員培訓(xùn)評(píng)定意見新進(jìn)人員部門培訓(xùn)新進(jìn)人員培訓(xùn)評(píng)定意見簽訂勞動(dòng)合同開入職通知單試用期試崗期滿考試考核是否合格簽訂合同合同書持入職通知單報(bào)到合同書執(zhí)行相應(yīng)工資待遇及時(shí)更新員工檔案相關(guān)資料存檔開員工調(diào)職通知單、錄用通知單是否人力資源部新進(jìn)人員公司各部門勞動(dòng)合同入職通知單勞動(dòng)合同入職通知單存檔2002-03-08Processreport員工辭職管理流程員工辭職申請(qǐng)所在部門經(jīng)理審批是否需要補(bǔ)充人員部門/下屬公司經(jīng)理辭職總裁審批是否同意監(jiān)督完成歸還手續(xù)制作解除勞動(dòng)合同通書開職工調(diào)職通知單解除勞動(dòng)合同通知書8調(diào)職通知單副總裁審批人員晉升流程是解除勞動(dòng)合同通知書

調(diào)職通知單否是招聘流程更新員工檔案人力資源部總裁公司各部門存檔備案終止否部門/下屬公司經(jīng)理解除勞動(dòng)合同通知書8調(diào)職通知單行政副總2002-03-08Processreport群工工作管理流程目錄公司群工工作計(jì)劃管理流程職工代表大會(huì)工作流程職工代表大會(huì)提案流程勞動(dòng)爭議調(diào)解流程公司工會(huì)財(cái)務(wù)經(jīng)費(fèi)收支管理流程公司工會(huì)換屆選舉流程公司創(chuàng)建工作管理流程離退休職工工作管理流程2002-03-08Processreport公司群工工作計(jì)劃管理流程黨委分會(huì)（團(tuán)總支）審批工會(huì)（團(tuán)委）根據(jù)公司黨委安排制定年度計(jì)劃是否同意年度計(jì)劃報(bào)告發(fā)各分會(huì)（團(tuán)支部）是否是否同意工作總結(jié)報(bào)告檢查執(zhí)行情況工作總結(jié)報(bào)告各分會(huì)（團(tuán)支部）安排實(shí)施并提出意見