高標準奶牛養(yǎng)殖示范場建設項目可行性研究報告

PAGE農業(yè)發(fā)展可行性報告某某市某某農業(yè)發(fā)展目錄第一章項目背景和項目建設的必要性。。。。。。。。。。。。。。1第二章建設條件。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。9第三章市場分析。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。12第四章項目建設方案。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。14第五章投資估算與資金籌措。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。19第六章效益分析。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。20第一章項目背景和項目建設的必要性一、項目建設背景（一）國內外奶業(yè)發(fā)展概況世界各國都普遍重視發(fā)展奶業(yè)。歐美及大洋洲各國奶業(yè)發(fā)展歷史悠久，生產力水平高，產業(yè)發(fā)達，奶業(yè)產值一般都占畜牧業(yè)總產值的1/3左右；法國的汽車制造業(yè)產值占國民經(jīng)濟總產值的6%，但乳品工業(yè)的產值卻占國民經(jīng)濟總產值的8%。世界發(fā)展中國家近年來也紛紛把發(fā)展奶業(yè)作為提高國民營養(yǎng)水平和民族素質、促進經(jīng)濟發(fā)展的重要措施來抓。奶業(yè)的發(fā)展，是關系著提高全民健康水平和提高中華民族身體素質的大事，人民的營養(yǎng)狀況也是衡量一個國家經(jīng)濟和科學文化發(fā)達程度的標志，世界衛(wèi)生組織因此早已將人均奶產品消費量作為衡量一個國家人民生活水平的主要指標。2021年，我國人均奶制品消費量已達到近25千克，但與世界人均95千克、發(fā)達國家人均140千克的消費量相比還有很大差距，奶產品已成為我國人均占有量大大低于世界平均水平最為突出的大宗農產品。（二）國家產業(yè)政策背景1、“國家十一五規(guī)劃”提出“建設社會主義新農村”總目標任務時進一步提出“堅持把發(fā)展農業(yè)生產力作為建設社會主義新農村的首要任務”；“加快發(fā)展畜牧業(yè)和奶業(yè)，保護天然草場，建設飼草料基地，改進畜禽飼養(yǎng)方式，提高規(guī)?；?、集約化和標準化水平”、“優(yōu)化農業(yè)產品結構……重點發(fā)展節(jié)糧型畜產品”、“優(yōu)化農業(yè)區(qū)域布局……在南方草山草坡和西南巖溶地區(qū)發(fā)展草地畜牧業(yè)”。2、《國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要（2021—2021年）》明確規(guī)劃：“現(xiàn)代奶業(yè)——重點研究開發(fā)優(yōu)質種公牛培育與奶牛胚胎產業(yè)化快繁技術，奶牛專用飼料、牧草種植與高效利用、疾病防治及規(guī)?；曫B(yǎng)管理技術，開發(fā)奶制品深加工技術與設備?！蓖诳萍疾扛辈块L劉燕華總結“十五”（2021－2021年）國家重大科技專項“奶業(yè)重大關鍵技術研究與產業(yè)化技術集成示范”時說，過去5年，國家財政投入1.5億元用于發(fā)展奶業(yè)關鍵技術；未來5年，國家的支持強度會大幅度提升，爭取經(jīng)過20年的發(fā)展，使中國的奶業(yè)發(fā)展水平步入世界前列。3、國務院辦公廳于2021年9月17日出臺了《加強液態(tài)奶生產經(jīng)營管理的通知》（24號文件），要求各地區(qū)及國務院有關部門加強對液態(tài)奶生產經(jīng)營的管理，完善液態(tài)奶標準并嚴格按標準組織生產，實行生產備案制度，嚴格產品標識標注管理。此項政策的出臺，必將對奶業(yè)生產、奶類消費等產生重要影響。一是鮮奶供應將嚴重不足，從而引起鮮奶價格不斷上揚；二是將有效地保護廣大奶牛養(yǎng)殖業(yè)主的利益，促進我國原料奶生產持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展；三是將促成新的奶牛養(yǎng)殖業(yè)布局局面，催生圍繞大中城市等主要乳產品消費市場的城郊型奶源基地。4、《中共中央關于加強黨的執(zhí)政能力建設的決定》中指出，要重視節(jié)約資源和保護環(huán)境，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟。2021年下半年，國家發(fā)改委制定了關于發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的意見，確定了發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的重點領域和政策措施，其中包括了農作物秸稈、畜禽糞便等農業(yè)廢棄物的利用。國家發(fā)改委主任馬凱在《貫徹落實科學發(fā)展觀推進循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展》一文中指出，要把發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟作為編制“十一五”規(guī)劃的重要指導原則。據(jù)報道，“十一五”期間，國家將把發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟作為政府投資的重點領域，加大對循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展的資金支持。從各方面的情況看，目前發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的時機已經(jīng)成熟，政策環(huán)境正在形成。本項目所有養(yǎng)殖建設子項，均將在循環(huán)經(jīng)濟理論指導下，走可持續(xù)的生態(tài)農業(yè)發(fā)展之路。（三）某某市發(fā)展奶牛養(yǎng)殖的資源條件1、自然資源。某某市氣候溫和，年平均氣溫16.8℃，冬無嚴霜，夏無酷暑，緊鄰某某2、公用基礎設施條件良好。某某市境內公路總長1417公里，有新建成的成溫邛、邛新、邛雅高等級公路構成便利的交通網(wǎng)，所有鎮(zhèn)鄉(xiāng)已實現(xiàn)村村通水泥、柏油路。3、飼料飼草資源豐富。某某市幅員1384平方公里，耕地面積50萬畝，其中水田37萬畝，旱地13萬畝，年產糧食30萬噸，秸桿60萬噸，酒糟5萬噸，另有荒山荒坡40萬畝，能提供豐富的土地資源用于飼草基地建設開發(fā)。二、項目建設的必要性及目的意義（一）良種高產奶牛，是建設資源節(jié)約型、環(huán)境友好型畜牧業(yè)的基礎和必然在畜牧業(yè)發(fā)展迅速的形勢下，飼料資源短缺的矛盾漸趨尖銳。2021年我國養(yǎng)殖業(yè)轉化糧食約為1.7億噸，占糧食總產量的36%。我國飼料糧需求量為2億噸左右，其中大豆和豆粕等蛋白飼料需求量的50%以上依靠進口，2021年進口大豆生產豆粕達1600萬噸。建設節(jié)約型畜牧業(yè)已成為當前畜牧業(yè)發(fā)展的客觀需要。我國奶牛品種的生產性能與發(fā)達國家的差距極大，目前世界成乳牛平均年單產水平為5500公斤/頭，我國為3500公斤/頭，四川省目前發(fā)展不平衡，處于2021-6000公斤/頭，平均水平在3000公斤左右。（二）穩(wěn)定的奶源基地，是穩(wěn)定乳品市場，滿足各方需求，保護各方利益的根源近年由于乳品企業(yè)加工能力的迅猛增長和國務院24號文件的出臺，也掀起了我國奶業(yè)歷史上前所未有的對奶源的白熱化競爭?！暗媚淘凑叩锰煜隆币殉蔀榇笮腿槠芳庸て髽I(yè)的共識。盡管從總體上看，奶業(yè)上游奶源競爭有利于奶業(yè)整合與發(fā)展，有利于奶農提高養(yǎng)殖效益，但是由于我國、尤其是我省的奶源發(fā)展與市場不同步，奶業(yè)消費市場不成熟，過分的搶奪現(xiàn)有奶源而不從最根本的擴大奶源上解決市場矛盾，最終可能導致乳業(yè)出現(xiàn)無序競爭。目前奶源供給與市場需求嚴重不平衡，已成為奶業(yè)發(fā)展最大的制約因素，因此，加強奶源基地建設，是促動奶產業(yè)發(fā)展的首要任務。（三）地方農業(yè)產業(yè)結構調整的必要良種奶牛養(yǎng)殖的比較效益十分突出，是廣大農民，特別是草山、草坡資源多和農副產品豐富的農區(qū)農民應該選擇的一條穩(wěn)定的致富途徑。項目實施區(qū)屬于傳統(tǒng)農區(qū)，可利用的用于草田輪作的土地資源豐富，尤其是利用冬閑田種草，經(jīng)測算，采用“種草+水稻”輪作模式和傳統(tǒng)“油菜、小麥+水稻”輪作模式比較，種草可使畝收入增加近2021元。此外，項目區(qū)還有大量農作物秸稈，這些農作物秸稈及其副產品，絕大多數(shù)都能被奶牛利用，但目前利用程度相當?shù)?，多?shù)被焚燒，造成嚴重環(huán)境污染。（四）在保持養(yǎng)殖業(yè)繼續(xù)增長的條件下維持生態(tài)平衡的必要在奶牛養(yǎng)殖迅猛發(fā)展的同時，我們更應該清醒的認識到其對生態(tài)環(huán)境足以造成巨大破壞的嚴重性。本項目所建的養(yǎng)殖場，均配套糞便處理系統(tǒng)和牧草種植基地，回收再利用牛糞、牛尿種植牧草飼料和精飼料作物，走循環(huán)經(jīng)濟的生態(tài)農業(yè)發(fā)展之路。循環(huán)經(jīng)濟是以資源高效利用和循環(huán)利用為核心，以資源投入最少的“減量化”、廢棄物再利用的“資源化”和污染排放量最小的“無害化”為原則，達到低消耗、低排放、高效率目標的經(jīng)濟增長模式，是對傳統(tǒng)經(jīng)濟高投入、高產出、高排放、高污染、低效率線性增長模式的根本變革。發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，實現(xiàn)資源的有效利用，是建設和諧社會的重要途徑。第二章建設條件一、場址選擇原則場地選擇正確和合理與否，主要看自然資源能否合理利用，是否有利于奶牛的生產與發(fā)展，項目建設的生產任務是否能夠順利低成本完成，項目的飼養(yǎng)帶動模式、管理方式是否能夠在最佳輻射范圍開展。其它一般選址條件還包括：1、氣候：冬暖夏涼，適合奶牛舍的建造，有利于飼料生產和排污處理；2、土質：堅實，滲水性強；3、地勢：平坦，排水良好；4、水質：清潔、無污染的水源，水質良好，水量充沛；5、電力：有穩(wěn)定的電源，完全能保障生產經(jīng)營的正常進行；6、環(huán)境：交通方便，環(huán)境幽靜，無有害氣體、煙霧、灰塵及其他污染，并且遠離學校、公共場所和居民住宅。二、自然和環(huán)境條件項目所在區(qū)域屬亞熱帶濕潤性季風氣候，氣候溫和，無酷熱嚴寒，適宜于奶牛養(yǎng)殖。年平均氣溫16.4℃極端最高氣溫36.6℃極端最低氣溫4.5℃年平均降水量1200毫米年日照時數(shù)1100小時無霜日期285天最大風速26米／秒全年主導風向西南風和東北風項目區(qū)自然環(huán)境優(yōu)越，土壤深厚肥沃，大氣清潔，水質優(yōu)良。三、地形地貌某某市按地貌分成山區(qū)、丘陵、壩區(qū)，以山丘為主，可概括為“六山一水三分田”。四、土壤條件該地區(qū)土層深厚，土質疏松肥沃，有機質含量高，PH值5.5-6.5左右，微酸性，為紫色沙壤土，土壤主要缺磷、鉀、硼，有效磷含量8PPM，有效鉀含量65PPM。五、交通運輸條件某某境內有成溫邛和成雅高速公路，與國道318線和108線相連，交通運輸便利。2021年，境內實現(xiàn)了村村通水泥（瀝青）路，形成了以318、108線公路為依托，以縣道干線公路為骨架，鄉(xiāng)村公路為紐帶的公路網(wǎng)絡。六、水源條件項目區(qū)域內有南河、西河及其他小河溪流，水源豐富，水質良好，排灌方便，沒有污染。七、供電條件項目用電依托某某市電網(wǎng)解決。八、農業(yè)生產資料供應肥料、農藥等農業(yè)生產資料和房屋建設材料當?shù)赝耆軌驖M足。九、社會經(jīng)濟及畜牧部門技術條件某某市2021年跨入四川省“綜合經(jīng)濟評價十強縣（市）”行列。某某市畜牧部門技術力量雄厚，服務體系完善，有高級畜牧、獸醫(yī)師5人，中級畜牧、獸醫(yī)師26人，初級職稱45人；鄉(xiāng)村兩級服務網(wǎng)絡健全，有技術人員520余人（其中：高級職稱1人，中級職稱52人，初級職稱262人，村級防疫員175人），鄉(xiāng)級畜牧獸醫(yī)站39個。第三章市場分析一、市場分析（一）奶類消費市場潛力巨大當前，牛奶的消費主要集中在大中城市，隨著城市居民收入、生活水平的提高和消費觀念的轉變，奶類產品的市場需求趨于旺盛，飲奶作為城市居民的日常消費支出在逐年增加。2021年城市居民全年人均乳品消費量為24.89公斤，而農村全年人均消費卻不足2公斤。隨著新農村建設的深入開展，農民生活水平的提高和觀念的改變，奶類消費區(qū)域將逐漸由大中城市向城鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村深入，農村乳品消費市場將成為今后乳品消費的主要潛在領域。（二）液態(tài)奶生產在國際國內市場競爭中處于優(yōu)勢地位我國加入WTO后，奶業(yè)發(fā)展會受到國際乳品市場的影響，國外運輸方便、易于保鮮儲存的成品乳制品進口將有較大幅度增長，特別是來自澳大利亞、新西蘭等生產成本較低地區(qū)的乳品。但是，運輸成本較高和受保質期限制約的原料奶和液態(tài)奶進口不會增加，因此，國內乳品企業(yè)在與百姓生活息息相關的液態(tài)奶生產上仍然大有作為，可發(fā)揮自身優(yōu)勢，擴大市場占有率。隨著發(fā)達國家主要是歐盟對本國奶業(yè)生產保護和出口補貼因受到限制而降低時，這些國家的生產成本還會增加。國際乳品業(yè)知名企業(yè)將會逐步減少在發(fā)達國家的生產，而把發(fā)展重點轉移到成本相對較低、距離消費市場較近的地區(qū)，在華投資力度會進一步加大，促進國內原料奶基地進一步發(fā)展。（三）產品多元化發(fā)展空間較大一是高附加值高端液態(tài)奶產品。國內液態(tài)奶盡管品牌繁多，但近年來同質化極高的液態(tài)奶市場競爭白熱化，產品毛利偏低，整體盈利水平差，似乎讓大家理所當然地認為液態(tài)奶就應該是像方便面一樣是便宜而實惠的東西。事實上，近年來日本和臺灣地區(qū)的乳品市場，已經(jīng)興起了一股追求“特優(yōu)質奶”這種高端液態(tài)奶的趨勢。二是高品質高附加值非液態(tài)乳制品。如奶酪，其營養(yǎng)成分非常豐富，它是多種牛奶營養(yǎng)成分的濃縮精華。牛奶中大部分蛋白質、礦物質、脂肪和溶于脂肪的維生素都在奶酪中保留了下來。其含鈣量是牛奶的6—7倍，蛋白質是牛奶的8倍，奶酪中的脂肪也是人體所必需的，脂肪是脂溶性維生素A、D、E和K的必要載體。（四）本規(guī)劃實施周邊區(qū)域乳品加工業(yè)發(fā)展迅猛，原料奶供不應求四川省乳業(yè)加工業(yè)發(fā)展迅猛，目前共有乳制品生產加工企業(yè)50余家，上規(guī)模企業(yè)23家，日處理鮮奶能力超過3500噸，日供應鮮奶僅1200余噸，原料奶供應嚴重不足。在成都市人民政府的大力支持下，某某已于2021年6月與伊利集團達成協(xié)議，由伊利集團在某某投資4.3億元建設日處理500噸鮮奶，集液態(tài)奶、奶粉、冰激凌生產的奶品加工生產線。目前，奶品加工廠已經(jīng)開始施工建設，根據(jù)生產需求，需配套養(yǎng)殖5五萬頭良種奶牛。二、項目產品的市場競爭力（一）項目產品質量競爭優(yōu)勢生產出高質量的牛奶，第一，要有優(yōu)良的奶牛遺傳基因，這是基礎；第二，要有優(yōu)質的飼草和良好的質量檢測監(jiān)控，這是保障；第三，要不斷改進營養(yǎng)成份。本項目品種采用世界公認高產良種奶牛品種——荷斯坦，采用集中統(tǒng)籌的管理模式，完全能從源頭上控制奶源質量，提供放心奶源。（二）項目產品的行業(yè)標準競爭優(yōu)勢項目生產除嚴格按照《中華人民共和國農業(yè)部行業(yè)標準--無公害食品生鮮牛乳》的要求組織生產外，還將借鑒歐美有機農產品要求進行管理。第四章項目建設方案一、項目建設地情況項目建設場址在項目建設在某某市固驛鎮(zhèn)仁壽村、回龍鎮(zhèn)榆樹村、臨邛鎮(zhèn)棠子溝村、寶林金雞村。各場地地勢高、土質良好。交通便利，供水供電方便，場區(qū)水源條件符合《生活引用水標準》，場地周圍有充足的青、粗飼料供應。二、建設內容與規(guī)模建設4個高標準千頭存欄規(guī)模的核心示范奶牛養(yǎng)殖場；配套引進優(yōu)質荷斯坦良種奶牛4000頭。三、項目規(guī)劃和布局（一）規(guī)劃充分考慮項目實施區(qū)某某市的自然資源條件，以優(yōu)質牧草飼料作物種植和相關配套設施為基礎，形成存欄良種奶牛數(shù)量穩(wěn)定，上規(guī)模、上檔次，集鮮奶生產、奶牛良繁為一體的現(xiàn)代化奶牛養(yǎng)殖場，有力地帶動地方經(jīng)濟和推動地方龍頭加工企業(yè)的發(fā)展。（二）布局1、總體布局規(guī)劃生活區(qū)：是職工常年生活和休息的場所，為保障職工衛(wèi)生和健康，應規(guī)劃在地勢較高處的上風向。管理區(qū)：應與生產區(qū)隔開，但應靠近生產區(qū)。生產區(qū)：是集中乳牛和生產的區(qū)域，一般在生活區(qū)和管理區(qū)的下風向。綠化區(qū)：為改善場區(qū)環(huán)境氣候條件,對全場進行綠化。場區(qū)四周設隔離林及灌木圍欄，道路兩邊種植喬木和花草；各棟牛舍間種植樹木和花草。2、布局原則①為提高工作效率，各建筑物在功能關系上應建立最佳聯(lián)系。②為滿足衛(wèi)生防疫、防火、采光、通風需要，應預留一定衛(wèi)生間隔；供電、供水、飼料運送路線應盡量縮短，以利節(jié)約投資。③功能相同的建筑物應盡量靠近集中。3、布局要求①牛舍應平行整齊排列，數(shù)棟牛舍排列時，每棟前后距離應視飼養(yǎng)頭數(shù)所占運動場面積大小來確定。成乳牛每頭不少于15m2；青年牛和育成牛不少于10m2；犢牛不少于6m2。②車庫、料庫、飼料加工應設在場門兩側，以方便出入。③奶庫應靠近成乳牛舍或擠奶廳。④獸醫(yī)室、病牛舍建于其它建筑物的下風向。⑤配種室應靠近成乳牛舍，為工作聯(lián)系方便不應與獸醫(yī)室距離太遠。⑥青貯窖、干草棚建于安全、衛(wèi)生、取用方便之處。⑦糞尿，污水池應建于場外下風向。⑧場內凈道、污道分布合理避免交叉。四、生產技術方案及工藝流程（一）總體生產技術方案本項目總體生產技術方案包括良種選育、飼草飼料種植、良種奶牛養(yǎng)殖、鮮奶貯運等生產技術環(huán)節(jié)，其總體技術路線如圖：牧草及飼料作物種植與管理技術牧草及飼料作物種植與管理技術良種奶牛胚胎移植育種和擴繁集成技術良種奶牛胚胎移植育種和擴繁集成技術疫病綜合防治技術畜污無害化處理技術優(yōu)質良種奶牛高產養(yǎng)殖技術疫病綜合防治技術畜污無害化處理技術優(yōu)質良種奶牛高產養(yǎng)殖技術鮮奶保鮮貯運技術鮮奶保鮮貯運技術現(xiàn)代循環(huán)經(jīng)濟技術現(xiàn)代循環(huán)經(jīng)濟技術（二）技術路線和工藝流程分論1、生產工藝（1）公犢牛出生吃過初乳后在2～3天內全部出售。母犢牛產出后放入犢牛欄哺育，90日齡斷奶后轉入用代乳料飼喂并逐漸補飼，6月齡后轉入育成牛群培育。（2）成母牛滿18月齡、體重達360公斤配種，妊娠后轉入青年牛群。（3）母牛妊娠期280天，產前15天轉入產房。（4）青年母牛產犢后在產房護理15天后轉入成母牛群。（5）母牛產犢后開始泌乳。產犢后45～90天進行配種，妊娠期280天，在產犢前60天左右干奶，產犢前15天轉入產房，產犢后15天轉回成母牛群。進入下一個生產周期，直到淘汰。（5）青年母牛超過牛場自我更新的部分在適當時期出售。2、飼養(yǎng)管理工藝（1）飼喂方式。哺乳犢牛采用人工喂奶和人工飼喂方式。圍產期母牛采用人工飼喂方式。其它牛群采用全混合日糧機械飼喂與人工飼喂相結合的自由采食飼喂方式。成年產奶母牛采用全混合日糧自由采食和精飼料自動補飼相結合、機械飼喂與人工飼喂相結合的飼養(yǎng)方式。（2）飲水方式。哺乳犢牛采用人工自由飲水方式，其它牛群采用運動場飲水槽自由飲水方式。（3）配種方式。采用冷凍精液人工授精配種方式。（4）擠奶方式。成母牛采用擠奶廳集中機械擠奶方式。圍產期母牛采用手工擠奶方式。（5）清糞方式。采用糞尿分離，人工干清糞方式。糞便清出舍外集中堆放于糞便處理場進行發(fā)酵處理，尿液及清洗污水經(jīng)暗溝、沉淀池流入主干道排入污水井，灌溉農田。（6）環(huán)境控制。溫度：冬季關閉哺乳犢牛欄后窗，增加牛床墊草。濕度：牛舍為開放的濕度受大氣濕度影響，產房濕度要求為70%。光照：自然光照。通風：自然通風。（三）主要技術標準1、繁殖指標成年母牛年總受胎率≥90%。成年母牛產后配準天數(shù)≤90天。青年母牛初產月齡≤27個月。2、生產指標成年母牛年平均單產5000公斤，乳脂率3.2%以上。犢牛哺乳期約90天，全期頭均哺乳量小于450公斤。成母牛平均利用年限7胎。五、項目建設標準和具體建設內容（一）建設標準按照國家有關建筑標準進行建設。（二）具體建設內容1、具體建設內容生產建筑：成母牛舍、成母牛運動場、青年牛舍、青年牛運動場、育成牛牛舍、育成牛運動場、犢牛舍、犢牛運動場、產房、產房附屬運動場、產房值班室等；輔助生產建筑：擠奶廳、奶庫、干草棚、青貯池、飼料加工車間、飼料庫房、地磅、獸醫(yī)室、更衣消毒室、糞便污水處理設施、人工授受精室、變配電室、水泵房、鍋爐房、倉庫、維修間等；生活管理建筑：辦公室、生活用房、門衛(wèi)值班室、圍墻、場區(qū)道路、綠化、消防等。2、土建工程方案牛舍采用雙列半開敞式單層建筑。雙坡屋面，屋面設保溫隔熱層，屋頂設自然通風帽。舍內每欄設通槽喂料，水槽飲水，運動場設草架補飼，地面為水泥地面。輔助用房和生活用房，采用磚混結構單層平房，按照當?shù)亓晳T作法建造。六、項目實施進度安排本項目預期建設期2021年8月—2021年12月，計劃進度如下：2021年8月～2021年2月：進行場地規(guī)劃、平整及牛舍基礎建設；2021年3月～2021年7月：完成牛場設施建設并配套相關設施；2021年8月～2021年12月：進行奶牛進場養(yǎng)殖。第五章投資估算與資金籌措一、項目建設投資估算表一：主要經(jīng)濟指標單位：萬元序號名稱投資公司自籌貸款用途備注1生產建筑2520.361020.3615002輔助生產建筑1180.8680.85003生活管理建筑550.4550.44奶牛2800180010005進場道路58586電訊30307飼養(yǎng)3200220010007合計10349.566349.564000二、資金來源與籌措本項目準備采取企業(yè)自籌和申請銀行貸款相結合的方式籌資，其中：企業(yè)自籌6349.56萬元。申請成都市現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展擔保貸款4000萬元。第六章效益分析一、經(jīng)濟效益本項目建成后，能夠獲得較好的經(jīng)濟效益，每年可新產牛奶14400噸，創(chuàng)產值2880萬元，并可有效對灘涂、荒地以及低產農田進行改造，每年可以提供300個就業(yè)崗位。二、社會效益本項目發(fā)展奶牛養(yǎng)殖，可使項目區(qū)每年新增產值3500萬元，對加快帶動項目區(qū)域內農民獲得相關產業(yè)利益。項目年向提供鮮奶14400噸，豐富了城市的菜籃子，增加了社會商品有效供應，滿足了國內日益增長的市場需求。企業(yè)獲得了較好的經(jīng)濟效益，壯大了企業(yè)自身實力，為社會擴大了就業(yè)機會。綜上所述，本項目社會效益也十分顯著。三、生態(tài)效益秸稈過腹還田，可提高生物質能轉換效率，減少污染，改善生態(tài)環(huán)境，增加有機肥，改良土壤，促進生態(tài)平衡，發(fā)展高產、優(yōu)質、高效、低耗的生態(tài)型農業(yè)。附表1榆樹村千頭奶牛示范場土建工程投資明細表序號工程名稱建設性質

(新建/改建)建筑面積

(m2)單位造價

(元/m2)投資額

(萬元)1生產建筑18789630.091.1成母牛舍新建4200500210.001.2成母牛運動場新建8400250210.001.3青年牛舍新建68450034.201.4青年牛運動場新建114025028.501.5育成牛牛舍新建40850020.401.6育成牛運動場新建68025017.001.7犢牛舍新建48550024.231.8犢牛運動場新建96925024.231.9產房新建61150030.531.10產房附運動場新建119325029.811.11產房值班室新建206001.202輔助生產建筑2420295.202.1擠奶廳新建20060012.002.2奶庫新建20060012.002.3干草棚新建60060036.002.4青貯池新建40060024.002.5飼料加工車間新建20060012.002.6飼料庫房新建50060030.002.7地磅新建156000.902.8獸醫(yī)室新建306001.802.9更衣消毒室新建306001.802.10糞污處理設施新建150.002.11人工受精室新建506003.002.12變配電室新建156000.902.13水泵房新建106000.602.14鍋爐房新建406002.402.15倉庫新建1006006.002.16維修間新建306001.803生活管理建筑460137.603.1辦公室新建1506009.003.2生活用房新建30060018.003.3門衛(wèi)值班室新建106000.603.4圍墻、綠化新建70.004進場道路新建29.005電訊新建10.006合計216691101.89附表2仁壽村千頭奶牛示范場土建工程投資明細表序號工程名稱建設性質

(新建/改建)建筑面積

(m2)單位造價

(元/m2)投資額

(萬元)1生產建筑18789630.091.1成母牛舍新建4200500210.001.2成母牛運動場新建8400250210.001.3青年牛舍新建68450034.201.4青年牛運動場新建114025028.501.5育成牛牛舍新建40850020.401.6育成牛運動場新建68025017.001.7犢牛舍新建48550024.231.8犢牛運動場新建96925024.231.9產房新建61150030.531.10產房附運動場新建119325029.811.11產房值班室新建206001.202輔助生產建筑2420295.202.1擠奶廳新建20060012.002.2奶庫新建20060012.002.3干草棚新建60060036.002.4青貯池新建40060024.002.5飼料加工車間新建20060012.002.6飼料庫房新建50060030.002.7地磅新建156000.902.8獸醫(yī)室新建306001.802.9更衣消毒室新建306001.802.10糞污處理設施新建150.002.11人工受精室新建506003.002.12變配電室新建156000.902.13水泵房新建106000.602.14鍋爐房新建406002.402.15倉庫新建1006006.002.16維修間新建306001.803生活管理建筑460137.603.1辦公室新建1506009.003.2生活用房新建30060018.003.3門衛(wèi)值班室新建106000.603.4圍墻、綠化新建70.004電訊新建10.005合計216691072.89附表3棠子溝村千頭奶牛示范場土建工程投資明細表序號工程名稱建設性質

(新建/改建)建筑面積

(m2)單位造價

(元/m2)投資額

(萬元)1生產建筑18789630.091.1成母牛舍新建4200500210.001.2成母牛運動場新建8400250210.001.3青年牛舍新建68450034.201.4青年牛運動場新建114025028.501.5育成牛牛舍新建40850020.401.6育成牛運動場新建68025017.001.7犢牛舍新建48550024.231.8犢牛運動場新建96925024.231.9產房新建61150030.531.10產房附運動場新建119325029.811.11產房值班室新建206001.202輔助生產建筑2420295.202.1擠奶廳新建20060012.002.2奶庫新建20060012.002.3干草棚新建60060036.002.4青貯池新建40060024.002.5飼料加工車間新建20060012.002.6飼料庫房新建50060030.002.7地磅新建156000.902.8獸醫(yī)室新建306001.802.9更衣消毒室新建306001.802.10糞污處理設施新建150.002.11人工受精室新建506003.002.12變配電室新建156000.902.13水泵房新建106000.602.14鍋爐房新建406002.402.15倉庫新建1006006.002.16維修間新建306001.803生活管理建筑460137.603.1辦公室新建1506009.003.2生活用房新建30060018.003.3門衛(wèi)值班室新建106000.603.4圍墻、綠化新建70.004進場道路新建29.005電訊新建10.006合計216691101.89附表2金雞村千頭奶牛示范場土建工程投資明細表序號工程名稱建設性質

(新建/改建)建筑面積

(m2)單位造價

(元/m2)投資額

(萬元)1生產建筑18789630.091.1成母牛舍新建4200500210.001.2成母牛運動場新建8400250210.001.3青年牛舍新建68450034.201.4青年牛運動場新建114025028.501.5育成牛牛舍新建40850020.401.6育成牛運動場新建68025017.001.7犢牛舍新建48550024.231.8犢牛運動場新建96925024.231.9產房新建61150030.531.10產房附運動場新建119325029.811.11產房值班室新建206001.202輔助生產建筑2420295.202.1擠奶廳新建20060012.002.2奶庫新建20060012.002.3干草棚新建60060036.002.4青貯池新建40060024.002.5飼料加工車間新建20060012.002.6飼料庫房新建50060030.002.7地磅新建156000.902.8獸醫(yī)室新建306001.802.9更衣消毒室新建306001.802.10糞污處理設施新建150.002.11人工受精室新建506003.002.12變配電室新建156000.902.13水泵房新建106000.602.14鍋爐房新建406002.402.15倉庫新建1006006.002.16維修間新建306001.803生活管理建筑460137.603.1辦公室新建1506009.003.2生活用房新建30060018.003.3門衛(wèi)值班室新建106000.603.4圍墻、綠化新建70.004電訊新建10.005合計216691072.89

咖啡店創(chuàng)業(yè)計劃書第一部分：背景在中國，人們越來越愛喝咖啡。隨之而來的咖啡文化充滿生活的每個時刻。無論在家里、還是在辦公室或各種社交場合，人們都在品著咖啡?？Х戎饾u與時尚、現(xiàn)代生活聯(lián)系在一齊。遍布各地的咖啡屋成為人們交談、聽音樂、休息的好地方，咖啡豐富著我們的生活，也縮短了你我之間的距離，咖啡逐漸發(fā)展為一種文化。隨著咖啡這一有著悠久歷史飲品的廣為人知，咖啡正在被越來越多的中國人所理解。第二部分：項目介紹第三部分：創(chuàng)業(yè)優(yōu)勢目前大學校園的這片市場還是空白，競爭壓力小。而且前期投資也不是很高，此刻國家鼓勵大學生畢業(yè)后自主創(chuàng)業(yè)，有一系列的優(yōu)惠政策以及貸款支持。再者大學生往往對未來充滿期望，他們有著年輕的血液、蓬勃的朝氣，以及初生牛犢不怕虎的精神，而這些都是一個創(chuàng)業(yè)者就應具備的素質。大學生在學校里學到了很多理論性的東西，有著較高層次的技術優(yōu)勢，現(xiàn)代大學生有創(chuàng)新精神，有對傳統(tǒng)觀念和傳統(tǒng)行業(yè)挑戰(zhàn)的信心和欲望，而這種創(chuàng)新精神也往往造就了大學生創(chuàng)業(yè)的動力源泉，成為成功創(chuàng)業(yè)的精神基礎。大學生創(chuàng)業(yè)的最大好處在于能提高自己的潛力、增長經(jīng)驗，以及學以致用;最大的誘人之處是透過成功創(chuàng)業(yè)，能夠實現(xiàn)自己的理想，證明自己的價值。第四部分：預算1、咖啡店店面費用咖啡店店面是租賃建筑物。與建筑物業(yè)主經(jīng)過協(xié)商，以合同形式達成房屋租賃協(xié)議。協(xié)議資料包括房屋地址、面積、結構、使用年限、租賃費用、支付費用方法等。租賃的優(yōu)點是投資少、回收期限短。預算10-15平米店面，啟動費用大約在9-12萬元。2、裝修設計費用咖啡店的滿座率、桌面的周轉率以及氣候、節(jié)日等因素對收益影響較大?？Х瑞^的消費卻相對較高，主要針對的也是學生人群，咖啡店布局、格調及采用何種材料和咖啡店效果圖、平面圖、施工圖的設計費用，大約6000元左右3、裝修、裝飾費用具體費用包括以下幾種。(1)外墻裝飾費用。包括招牌、墻面、裝飾費用。(2)店內裝修費用。包括天花板、油漆、裝飾費用，木工、等費用。(3)其他裝修材料的費用。玻璃、地板、燈具、人工費用也應計算在內。整體預算按標準裝修費用為360元/平米，裝修費用共360*15=5400元。4、設備設施購買費用具體設備主要有以下種類。(1)沙發(fā)、桌、椅、貨架。共計2250元(2)音響系統(tǒng)。共計450(3)吧臺所用的烹飪設備、儲存設備、洗滌設備、加工保溫設備。共計600(4)產品制造使用所需的吧臺、咖啡杯、沖茶器、各種小碟等。共計300凈水機，采用美的品牌，這種凈水器每一天能生產12l純凈水，每一天銷售咖啡及其他飲料100至200杯，價格大約在人民幣1200元上下?？Х葯C，咖啡機選取的是電控半自動咖啡機，咖啡機的報價此刻就應在人民幣350元左右，加上另外的附件也不會超過1200元。磨豆機，價格在330―480元之間。冰砂機，價格大約是400元一臺，有點要說明的是，最好是買兩臺，不然夏天也許會不夠用。制冰機，從制冰量上來說，一般是要留有富余?？钪票鶛C每一天的制冰量是12kg。價格稍高550元，質量較好，所以能夠用很多年，這么算來也是比較合算的。5、首次備貨費用包括購買常用物品及低值易耗品，吧臺用各種咖啡豆、奶、茶、水果、冰淇淋等的費用。大約1000元6、開業(yè)費用開業(yè)費用主要包括以下幾種。(1)營業(yè)執(zhí)照辦理費、登記費、保險費;預計3000元(2)營銷廣告費用;預計450元7、周轉金開業(yè)初期，咖啡店要準備必須量的流動資金，主要用于咖啡店開業(yè)初期的正常運營。預計2000元共計： 120000+6000+5400+2250+450+600+300+1200+1200+480+400+550+1000+3000+450+2000=145280元第五部分：發(fā)展計劃1、營業(yè)額計劃那里的營業(yè)額是指咖啡店日常營業(yè)收入的多少。在擬定營業(yè)額目標時，必須要依據(jù)目前市場的狀況，再思考到咖啡店的經(jīng)營方向以及當前的物價情形，予以綜合衡量。按照目前流動人口以及人們對咖啡的喜好預計每一天的營業(yè)額為400-800，根據(jù)淡旺季的不同可能上下浮動2、采購計劃依據(jù)擬訂的商品計劃，實際展開采購作業(yè)時，為使采購資金得到有效運用以及商品構成達成平衡，務必針對設定的商品資料排定采購計劃。透過營業(yè)額計劃、商品計劃與采購計劃的確立，我們不難了解，一家咖啡店為了營業(yè)目標的達成，同時有效地完成商品構成與靈活地運用采購資金，各項基本的計劃是不可或缺的。當一家咖啡店設定了營業(yè)計劃、商品計劃及采購計劃之后，即可依照設定的采購金額進行商品的采購。經(jīng)過進貨手續(xù)檢驗、標價之后，即可寫在菜單上。之后務必思考的事情，就是如何有效地將這些商品銷售出去。3、人員計劃為了到達設定的經(jīng)營目標，經(jīng)營者務必對人員的任用與工作的分派有一個明確的計劃。有效利用人力資源，開展人員培訓，都是我們務必思考的。4、經(jīng)費計劃經(jīng)營經(jīng)費的分派是管理的重點工作。通常能夠將咖啡店經(jīng)營經(jīng)費分為人事類費用(薪資、伙食費、獎金等)、設備類費用(修繕費、折舊、租金等)、維持類費