商品部工作流程與管理制度

/商品部工作流程與管理制度一、經(jīng)銷商1:總則：為做好公司產(chǎn)品宣傳、推廣、銷售以及公司品牌形象宣傳，提高銷售業(yè)績，制定本制度。所有商品部成員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作.商品部經(jīng)理對所屬商品部成員進行考核和管理.2：商品部工作流程：訂貨會流程：A:根據(jù)前期銷售數(shù)據(jù)、倉庫庫存狀況，同季度貨品銷售狀況，制定訂貨結(jié)構(gòu)（包括：品類、顏色、配碼、數(shù)量比例);B：根據(jù)總部下達的任務(wù)，客戶同季度的銷售情況做好預(yù)期任務(wù)分期；C:根據(jù)各區(qū)域銷售情況，總部的訂貨政策制定相應(yīng)的經(jīng)銷商期貨政策；Ｄ:政策交由副總經(jīng)理審核;Ｅ：給經(jīng)銷商下達訂貨任務(wù)；Ｆ：訂貨會現(xiàn)場選貨、訂貨、輸單、與客戶核對訂單，無誤簽字確認(rèn)，收取訂金;G:總部評審后刪除款告知客戶,要求補貨;H:總部下達合同后做訂貨評審;I:按政策未評審到的款式及時跟經(jīng)銷商溝通，更換其他貨品;J:安排上貨客戶回款發(fā)貨流程:A：客房補單;Ｂ：排單員查貨并報給客戶總金額；C:客戶打款;D:排單員見款后安排發(fā)貨；客房回訪流程:Ａ：排單員按照客戶銷售業(yè)績自行設(shè)計和計劃個人月、周和每天的客戶電訪計劃;B：排單員在每周五的部門例會上向商品部經(jīng)理匯報下周的客戶溝通重點計劃情況,并接受指導(dǎo)，最終確定下周溝通重點；C：排單員按照客戶電訪計劃對客戶進行電訪；D：在電訪結(jié)束后，應(yīng)將相關(guān)信息如實記錄；E:及時將電訪信息向商品部主管匯報；F:商品主管對排單員的工作予以指導(dǎo)和安排;G：每周六排單員及商品主管向商品部經(jīng)理匯報一周的電訪情況及未（難)解決的問題,經(jīng)理組織大家一起討論，最后由經(jīng)理給出相應(yīng)的解決方案；倉庫入庫流程：A：在貨運站到貨后，由倉庫根據(jù)到貨單核對到貨數(shù)量，確認(rèn)無誤后交由倉庫主管進行復(fù)查并簽具單據(jù)；Ｂ：統(tǒng)計在系統(tǒng)中導(dǎo)出入庫單，入庫單交由倉管;C：倉管安排入庫人員先進行庫位整理，整理時按出庫整理要求進行整理,然后在進行入庫；Ｄ：入庫時，根據(jù)系統(tǒng)建議和庫位實際情況進行入庫；Ｅ：入庫人員入庫時應(yīng)和庫存的貨號、顏色疊放在一起，不能隨意亂疊,疊放時應(yīng)注意貨品的整齊度及人員貨品安全；F：入庫人員在入完庫時及時把樣品根據(jù)所開樣品單拿出，并交由理貨人員進行核對；H:入庫人員在入庫單上表明所入貨品所在的庫位,交由統(tǒng)計進行入庫；I:統(tǒng)計入庫后并打印入庫單上交財務(wù)簽字；他庫出貨流程：A：所有人員平時多記倉庫的貨品擺放位置，備貨時才能提高出庫效率;B:在有發(fā)貨單時，由統(tǒng)計打印出來后,交由倉管;C：倉管在了解后,根據(jù)發(fā)貨單實際情況安排分配發(fā)貨通知單，配貨人員接單后按配貨單備貨；D:在確定有貨后，備貨員應(yīng)對客戶的訂單配碼配貨，配完貨時要在外箱注明是那個客戶的貨品,在揀貨單注明多少件，并簽上名字,上交倉管；E:倉管在接到已備好的揀貨單后，安排全檢人員全檢，全檢人要仔細認(rèn)真的去對帳,對完帳后清點總數(shù)是否帳物相符，最后在把貨品封箱放在理貨區(qū),在揀貨單上簽名,上交倉庫統(tǒng)計；Ｆ：備貨組備好的貨靠理貨區(qū)域放，分客戶域區(qū)放好,以免影響出庫裝車時裝錯.統(tǒng)計人員在接到單后核對出庫量并對沒備出的貨品提出疑問，核查系統(tǒng)庫存和實物,并要求備貨人員復(fù)查沒有備出貨品;G：在所有問題確認(rèn)后，打印出庫單據(jù)，交由倉庫主管確認(rèn)簽字，后由理貨人員把出庫單放在出庫貨品一號箱中,并進行裝車;H：在裝車時由倉管安排車輛，注明客戶,貨品箱數(shù),貨運站，交由司機和發(fā)貨人員簽字確認(rèn)，并在裝車時核查清點數(shù)量上車；Ｉ:簽字確認(rèn)交由倉庫主管進行統(tǒng)一登記以備后查；Ｊ：在司機發(fā)完貨后，由發(fā)貨人員把貨運單交由倉管進行核對,無誤后交由倉庫主管；K:倉庫主管由第二天早上交公司辦公室負(fù)責(zé)人員和財務(wù)簽字；退貨退殘流程：A：客戶（門店)填寫退貨申請，注明退貨（退殘)原因；B:商品部按照退貨退殘標(biāo)準(zhǔn)給以處理;C：庫房按照清單接收并清點貨品,確保準(zhǔn)確并整理貨品;D：殘次品整理，商品部主管安排退回總部;E:排單員跟蹤總部退殘進度；F：總部檢驗后，回傳鑒定報告，根據(jù)報告及時反饋給客戶；與客戶對帳流程:(每月15號、３0號與客戶對帳)A:提前準(zhǔn)備好需要對帳的數(shù)據(jù)，14號、29號預(yù)約客戶，并要求準(zhǔn)備;Ｂ:與客戶對帳(半個月、一個月)來的其貨執(zhí)行情況，未發(fā)狀況,客戶回款狀況;C：客戶對帳無異議后確認(rèn)回傳，并做匯總；D：提出公司下一步的計劃發(fā)貨量,要求客戶配合回款；倉庫盤點流程：A：每月月末三天盤點，由商品部負(fù)責(zé)提前一周通知客戶,盤點期間不進行出入貨品；B：財務(wù)部經(jīng)理出盤點指令單，并轉(zhuǎn)于商品部經(jīng)理進行盤點;Ｃ：商品部經(jīng)理全面安排倉庫對指定的庫位進行盤點；Ｄ:倉管對所盤點的數(shù)據(jù)進行核查,對可能盤錯的進行復(fù)盤；Ｅ：庫房統(tǒng)計員對盤點數(shù)據(jù)進行數(shù)據(jù)據(jù)錄入，倉管核查錄入數(shù)據(jù)有效期確認(rèn)盤點錄入單;F:財務(wù)審核盤點數(shù)據(jù)，并確認(rèn)盤點單據(jù),如有差異由總經(jīng)理簽字確認(rèn)后進行調(diào)整；期貨執(zhí)行3：商品部工作流程圖(概況)：期貨執(zhí)行回款合同下單訂貨會訂貨數(shù)據(jù)分析回款合同下單訂貨會訂貨數(shù)據(jù)分析現(xiàn)貨補貨現(xiàn)貨補貨銷售數(shù)據(jù)庫房發(fā)貨銷售促進銷售收集信息銷售數(shù)據(jù)庫房發(fā)貨銷售促進銷售收集信息４:商品部管理規(guī)章制度:嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)，不得違反公司規(guī)章管理制度；對區(qū)域內(nèi)所有客戶的銷售、貨品情況了如指掌；不能出現(xiàn)漏單、價格輸錯等現(xiàn)象，否則屬于嚴(yán)懲的工作失誤；不能在客戶未打款就發(fā)貨,特殊情況需要有副總經(jīng)理簽字；對于客戶提出的特殊要求必須在征得商品部經(jīng)理同意的情況下可承諾；個人文件資料及電腦都必須設(shè)置密碼;任何不得在未經(jīng)當(dāng)事人允許的情況下，隨意翻看他人文件等物品;所有的開票單據(jù),文件資料必須分類妥善保管，防止遺失；任何人不得隨意向外界透露公司客戶資料,否則屬于嚴(yán)重的犯罪行為；每月必須與客戶核對往來帳目，并與財務(wù)核對帳目,并將結(jié)果報告副總經(jīng)理或商品部經(jīng)理；對于工作中不能解決的問題，應(yīng)及時向商品經(jīng)理匯報，由商品部經(jīng)理向副總經(jīng)理申請直轄市解決；違反上述規(guī)章制度,視情節(jié)罰款50—5０0元；二:直營店門店上貨流程A:總部新款到貨后第一時間由排單員通知直營部；Ｂ：直營部人員根據(jù)各門店具體銷售情況，給出相應(yīng)的補單；Ｃ:排單人員根據(jù)補單，進行審核，并安排合適的貨品，在ERP系統(tǒng)上排單并告知倉庫備貨;Ｄ:倉庫根據(jù)備