長春某企業(yè)工程質(zhì)量控制工作手冊

目錄奸1踐手冊說明醋第哲01貞頁斯2裁手冊修改控制籍第虜02丙頁塞3可質(zhì)管部組織結(jié)糟構(gòu)與職責(zé)決第星03飾頁也4金工程質(zhì)量管理鑼總則及第他05可頁船5除工程質(zhì)量檢查按工作流程集第汪08落頁述6滑工程質(zhì)量自檢燈第決13才頁苦7維工程質(zhì)量過程涂監(jiān)控或第茂19殼頁納8奉工程過程文檔烘質(zhì)量檢查丘第驗27挺頁誦9葵工程完工質(zhì)量富檢查圾第紋30右頁席10階工程質(zhì)量問題除整改寄第逼34路頁旬11摸工程滿意度調(diào)辱查辦法否第蝴36骨頁短12顫工程質(zhì)量獎罰義措施腦第吩39催頁化13晝工程質(zhì)量控制墨中管理人員的吐處罰規(guī)定棍第隱42和頁砌14插對違反服務(wù)規(guī)捕范的處罰規(guī)定望第蠢43辭頁繭15走免檢工程師認聞證管理實施辦混法董第屋50繳頁戀16恥免檢工程師資贊格管理辦法價第全53螞頁駕17可工程質(zhì)量控制昌網(wǎng)絡(luò)管理規(guī)定霉第序54推頁膜18遭工程文檔歸檔潔管理規(guī)定獨第都55旺頁斥19蛾工程質(zhì)量檢查善整改管理規(guī)定耳第壁56扮頁慚20負技術(shù)培訓(xùn)與考額試管理規(guī)定蛛第符58找頁手冊說明1.1手冊適用范圍本手冊是為本公司進行的****工程安裝和設(shè)備維護服務(wù)業(yè)務(wù)而編寫。本手冊適用于質(zhì)檢工程師，是質(zhì)檢工程師的工作指導(dǎo)，同時適用于安裝調(diào)試工程師、各級工程管理人員對工程質(zhì)量的控制。1.2手冊內(nèi)容本手冊依據(jù)公司《質(zhì)量手冊》和本公司的實際相結(jié)合編制而成，包括：工程質(zhì)量管理的總體原則質(zhì)檢工程師工作流程質(zhì)量檢查流程工程過程監(jiān)控各項檢查制度工程質(zhì)量獎罰措施免檢工程師認證和管理其它質(zhì)量管理制度哄1.3槍手冊的發(fā)布、饞批準、保管、冠修改艇本手冊為公司點的受控文件，饅由質(zhì)闖管部經(jīng)理批準四頒布執(zhí)行。手邁冊管理的所有銀相關(guān)事宜均由單質(zhì)管部統(tǒng)一負戒責(zé)，未經(jīng)質(zhì)管跨部經(jīng)理批準，術(shù)任何人不得將拉手冊提供給公盞司以外的人員浪。蜜手冊持有者應(yīng)涼妥善保管，不兆得損壞、丟失牌、隨意涂改。債在手冊使用期枯間，如有修改邪建議，各部門胳負責(zé)人昆應(yīng)匯總意見，劣及時反饋到質(zhì)性管部；質(zhì)管部警應(yīng)定期對手冊狡的適用性、有勝效性進行評審柴；必要時應(yīng)對隱手冊予以修改掏，執(zhí)行《文件陵控制程序》的舌有關(guān)規(guī)定。你2引手冊修改控制須章節(jié)號葛修改內(nèi)容吊修改日期坐修改人檢審核叛批準櫻適應(yīng)堆****朋工程質(zhì)量新要免求，版本號由款VER0節(jié)升級為字VER1.怎0宅2002/0得3/01爹質(zhì)管部母增加眠18拿章標18拘工程文檔歸檔約管理規(guī)定圈2002/1設(shè)0/10亞質(zhì)管部賀增加真19剩章建19藥工程質(zhì)量檢查括整改管理規(guī)定京2002/1暖0/10社質(zhì)管部伴增加校20甘章蓬20史技術(shù)培訓(xùn)與考蜓試管理規(guī)定戲2002/1良0/10兆質(zhì)管部旬修改壞第京12芝、淋15叔、游16鴿章更新葛2002/1銅0/10禾質(zhì)管部盾3歷質(zhì)管部組織結(jié)呢構(gòu)與職責(zé)俯3.1準組織結(jié)構(gòu)圖所3.2畏職責(zé)數(shù)1舊）質(zhì)管部經(jīng)理劑在管理者代表膜的領(lǐng)導(dǎo)下，確懸保公司質(zhì)量管毛理體系正常運騾作；襪負責(zé)組織編制展與質(zhì)量方針和喚目標相一致的伏質(zhì)量管理體系說文件；獨按合作方質(zhì)量明保證體系及相但關(guān)規(guī)范和本公喇司的檢查制度錦對工程質(zhì)量進繪行焦監(jiān)控，使工程薄質(zhì)量達到合作滿方工程質(zhì)量要雁求；波負責(zé)協(xié)助培養(yǎng)武和建設(shè)公司的脫技術(shù)專家隊伍聰；洽協(xié)助妙工程師隊伍的成培訓(xùn)工作，保邁證工程人員在標技術(shù)上達到合絨作方的要求；深負責(zé)組織技術(shù)罰人員參加各種沈技術(shù)培訓(xùn)和資眨格認證考試，泰確保公司的技輛術(shù)隊伍與各競描爭對手相比處附于領(lǐng)先地位陣；飄協(xié)助人力資源棕部執(zhí)行對工程渾師的任職資格削等級認證工作智；禍負責(zé)公司凳IT壞系統(tǒng)中質(zhì)量管魚理子系統(tǒng)的建敗設(shè)與管理工作肚。撈元2赤）高級督察（猴或高級督導(dǎo)）王對泊辦事處產(chǎn)品線翠質(zhì)檢工程師檢稈查過的工程進啟行質(zhì)量檢查，悉提交工程質(zhì)量攻檢查撤報告；戰(zhàn)提交月度工程達質(zhì)量檢查計劃譯；財提交月度工程腸質(zhì)量檢查報告抓和質(zhì)量分析報哪告；烈負責(zé)日常技術(shù)失支援工作；嶺負責(zé)熊****澤產(chǎn)品的技術(shù)資長料既的跟蹤、收集急、整理、下發(fā)紛工作。謀奴3辛）各產(chǎn)品線質(zhì)燃檢工程師唯（眉交換接入質(zhì)檢盡工程師、光網(wǎng)膊絡(luò)質(zhì)檢工程師擊、綜合產(chǎn)品質(zhì)那檢工程師至）餃按價****搖公司質(zhì)量保證靠相關(guān)規(guī)范動、軟件質(zhì)量檢吊查標準和本公廈司的檢查制度咬對工程質(zhì)量進燒行例行檢查，還提交工程質(zhì)量巷檢查報告，使鄭工程質(zhì)量達到鋪****圣工程質(zhì)量要求顫，并對工程最惜終軟件質(zhì)量負輪責(zé)；總制定月度工程映軟件質(zhì)量檢查睜計劃；呢提交月度工程卵軟件質(zhì)量檢查洋報告；螞制定產(chǎn)品線內(nèi)遣部多軟件質(zhì)量控制朱措施。鉤妹4梁）硬件質(zhì)檢工裝程師臥按劈****趟公司質(zhì)量保證乏相關(guān)規(guī)范具、硬件質(zhì)量檢鑼查標準和本公啟司的檢查制度負對工程硬件質(zhì)唇量進行例行檢吸查，提交工程唱質(zhì)量檢查報告導(dǎo)，使工程硬件曬質(zhì)量達到畫****群工程質(zhì)量要求亮，并對工程最寧終硬件質(zhì)量負觀責(zé)；凍制定月度工程異硬件質(zhì)量檢查昏計劃；搶提交月度工程格硬件質(zhì)量檢查鋒報告；遍制定辦事處內(nèi)股部硬件質(zhì)量控滅制措施；坊負責(zé)與選****艦辦事處硬件高蜻級督察的接口貌和技術(shù)協(xié)調(diào)工蜜作；恩負責(zé)對仇工程師隊伍的格硬件培訓(xùn)工作瓣；演負責(zé)拌****瓣產(chǎn)品的擔(dān)硬件安裝資料耕收集、整理、彎下發(fā)學(xué)習(xí)工作為。咽4糖工程質(zhì)量管理帖總則芝4.1蛛質(zhì)量方針夜技規(guī)范優(yōu)質(zhì)高效桿，實現(xiàn)客戶滿易意，貼樹獅****豪服務(wù)品牌。即4.2姿質(zhì)量目標我工程一次檢查蛋合格率達到霉90%尊；顏工程合格率芹100%植；插優(yōu)質(zhì)工程率達舅到厲40%掉；饞客戶滿意率達榴到碼80%與。嘩冶4.蛾3蠻質(zhì)量控制原則鞭基本要求：存經(jīng)過系統(tǒng)培訓(xùn)軌，具備上崗能潑力的員工，應(yīng)耀該具備按工程篩要求進行規(guī)范仇施工的能力，疊保證工程質(zhì)量甩是公司對工程塘人員的基本要兼求。域普遍意識：餐質(zhì)量意識應(yīng)當冬成為每位工程扯師的根本意識示，而不僅僅是鍋質(zhì)管部、質(zhì)檢絞工程師的事情把。公司將推行阿免檢工程師認聞證和管理制度宅，加強工程師棍質(zhì)量自律。疑過程控制：尚工程質(zhì)量的控灑制貫穿于整個宵工程過程之中頓，工程質(zhì)量是栗做出來的而不老是檢查出來的友，要求第一次頓就將工作做好疊。傅預(yù)防措施：惠工程質(zhì)量檢查趙制度是為了預(yù)籠防可能的質(zhì)量從事故而制定的鹿，通過有效的括監(jiān)控體系防止歇質(zhì)量事故的發(fā)暮生。興質(zhì)量成本：色質(zhì)量控制的根娘本目的是保證爸固有或潛在利去潤的實現(xiàn)最大筒化，本身不會鄉(xiāng)產(chǎn)生額外的利位潤，因此質(zhì)量菌控制必須保證長高效、質(zhì)檢隊咳伍必須精干，獲重復(fù)投入是對閃公司資源的極電大浪費。質(zhì)量墾控制的本質(zhì)是痛成本控制。集沿4.菌4么質(zhì)量保證措施驢總原則燭建立比較完善飲的工程質(zhì)量保攜證體系，從組病織上、制度上恩、人力上保證蟻；儀制定、落實和亮監(jiān)控工程質(zhì)量矩控制的具體措獻施；香建立饞和利用質(zhì)檢厭IT蟲平臺，提高質(zhì)悶檢效率，實現(xiàn)始資源與經(jīng)驗共躬享；獄開展質(zhì)量培訓(xùn)郊，提高員工質(zhì)福量控制既意識和質(zhì)檢隊離伍的整體素質(zhì)薦；濁建立有效的考禁評、激勵機制覺。痕誤4.谷5奸質(zhì)量控制方式工程師自檢指趟輪由工程師按照灌自檢標準進行質(zhì)自檢慣，是對工程師常的基本要求?；z許鮮深由產(chǎn)品線安排她內(nèi)部人員對其交它工程師的工渡程質(zhì)量進行檢妙查吵。冬質(zhì)檢工程師質(zhì)資量檢查耕循幟由質(zhì)檢工程師僅實施的工程質(zhì)炸量檢查。聚4.6蓄工程質(zhì)量監(jiān)控烏與檢查犯白申示意圖薦漸鷹說明縮1)殊檢查標準睡硬件質(zhì)量檢查脅（自檢）標準棍；景軟件質(zhì)量檢查燦（自檢）標準勻；呆用戶設(shè)備檔案金質(zhì)量檢查標準池；晨工程過程文檔和流鏈向表及有關(guān)規(guī)吐定；駐工程規(guī)范：工坑程設(shè)備安裝流軟程、管理流程桂、質(zhì)量檢查流酒程；并服務(wù)規(guī)范：工聲程人員服務(wù)規(guī)懇范；另技術(shù)規(guī)范：各庭產(chǎn)品數(shù)據(jù)設(shè)定盛規(guī)范、操作指劃導(dǎo)書、技術(shù)公蔽告等。轟1擺2)谷檢查部門僻****兵公司檢查：由根****膚公司辦事處或絡(luò)質(zhì)量工程部組利織的檢查。毫質(zhì)筋管部檢查：由翅公司質(zhì)管部組拐織、實施的檢宣查。壁3)蒜檢查方式運過程檢查：在看安裝、調(diào)試過足程中對工程質(zhì)話量進行的檢查熱。紙完工檢查：在裁安裝或調(diào)試完悼成后對工程質(zhì)狹量進行的檢查線。稈4)落檢查類型：齡硬件質(zhì)量檢查緒；雜軟件質(zhì)量檢查聽；防文檔質(zhì)量檢查洗；茄客戶滿意度調(diào)爛查。糟5)少檢查結(jié)果處置該工程質(zhì)量問題株整改；擠工程質(zhì)量獎罰棍；化形成案例學(xué)習(xí)著。倘4.7留質(zhì)檢人員服務(wù)歷規(guī)范構(gòu)堅持原則，認戲真細致，幫學(xué)牧結(jié)合，共同進漏步；路實事求是，就歷事論事，深入蕩現(xiàn)場，服務(wù)大偏局。黨5奇工程質(zhì)量檢查愧工作流程吹5.1哪檢查分類債質(zhì)檢工程師的戶質(zhì)量檢查可分吸為兩類：計劃宋內(nèi)檢查和計劃斥外檢查。兩種修檢查方式必須抓覆蓋所有的工錢程。菠計劃內(nèi)檢查是邁指根據(jù)月度質(zhì)停量檢查計劃進背行的檢查，適清用于階段性工替程質(zhì)量的檢查晚，如硬件質(zhì)量痛檢查、軟件質(zhì)滋量檢查、工程速文檔質(zhì)量檢查鞋、服務(wù)規(guī)范與差客戶滿意度檢歡查等?？酚媱澩鈾z查是菊指隨機進行的擁檢查，主要是很對工程過程質(zhì)偷量的監(jiān)控和檢炸查，包括硬件測質(zhì)量、軟件質(zhì)絨量、文檔質(zhì)量虧、服務(wù)規(guī)范、窩客戶滿意度。茄5.2敘計劃內(nèi)檢查流幫程圖鞋5.3頑計劃內(nèi)檢查流答程說明驚制定檢查計劃財屬竟土挽鑼慘柴質(zhì)檢工程師良除參質(zhì)檢綿工程師根據(jù)產(chǎn)驕品線工程周報漏匯總表和辦事貢處月度工程安塔裝計劃制定當柔月奔的工程質(zhì)量檢嗓查計劃，明確跟檢查內(nèi)容和檢樂查時間，要求奶在每月的擁25途日前提交到質(zhì)毀管部。曲進行檢查準備傅邁亡追田怨染狡質(zhì)檢工程師內(nèi)個肯質(zhì)檢倉工程師根據(jù)檢聯(lián)查計劃，并結(jié)傷合工程安裝的壘實際進展情況奴，確定檢查時致間和檢查方式撫，了解工程相閉關(guān)資料和工程瓜負責(zé)人提交的畜椒工程過程文檔妖情況，特別是乓自檢報告的提漢交情況，以便蘿提高檢查效率艷和檢查重點，竄保證檢查質(zhì)量袋。秧實施檢查受調(diào)剪綱報患專繭糟質(zhì)檢工程師董餓丑質(zhì)檢工賓程師根據(jù)準備雷情況實施檢查辜，檢查可以是毛現(xiàn)場檢查和遠伐程檢查，對硬櫻件的檢查必須訴采取現(xiàn)場檢查闖的方式。臉檢查結(jié)果溝通蜻瞎隸模由季板式質(zhì)檢工程師覺脅豬根據(jù)檢查中出永現(xiàn)的各類問題鋤與工程負責(zé)人雄進行溝通確認熟。暮提交檢查報告蠢咽伯孕珠登罩澡質(zhì)檢工程師縱爹浮工程師根據(jù)工發(fā)程質(zhì)量檢查標齡準（自檢標準何），匯總檢查的中發(fā)現(xiàn)的工程窮質(zhì)量問題，提股交工程質(zhì)量檢靜查報告。對于命發(fā)現(xiàn)的表現(xiàn)突疤出的人和題事也可以體現(xiàn)粉在報告中。遞不合格工程整組改窩怎京烘漲深廚躲工程負責(zé)人肝企侍根據(jù)檢查結(jié)果塘，公布檢查報墓告，必要的出案具工程質(zhì)量整去改通知單，要撫求工程負責(zé)人森對工程中的質(zhì)催量問題進行整連改。幕檢查結(jié)果處理攝參順恥街宣奏點質(zhì)管部峰刮蔥根據(jù)稿《工程質(zhì)量獎載罰措施》的規(guī)果定，對工程質(zhì)鼠量責(zé)任人進行卵相應(yīng)的處理。電分析改進賊井貞齡閣銷屈圓溫質(zhì)檢工程師愧巡些質(zhì)檢工程師整誕理匯總當月的什工程質(zhì)量檢查柏實施情況，提閑交但工程質(zhì)量月度丸檢查報告和工柴程質(zhì)量控制月純度分析報告。予5.4煌計劃外檢查流節(jié)程圖貨5.5捉計劃外檢查流糠程說明越進行檢查準備無釘證憂嗚找濁尚質(zhì)檢工程師尸隙亂質(zhì)檢扣工程師根據(jù)工宗程進展情況，醒確定檢查時間踐和檢查方式，放了解工程相關(guān)珠資料和工程負撐責(zé)人提交的工耐程過程文檔情液況。帖實施檢查蛇琴趨仰姑宮炸煌啊質(zhì)檢工程師挽鏟亮質(zhì)檢工麗程師根據(jù)準備婚情況實施檢查忌，檢查可以是刃現(xiàn)場檢查和遠焰程檢查，對硬飽件的檢查必須拜采取現(xiàn)場檢查雁的方式。交換復(fù)接入數(shù)據(jù)檢查橡可以在公司服牌務(wù)器上進行。領(lǐng)提交檢查報告廊察響犯仁銳廈啞質(zhì)檢工程師引作鐘工程師根據(jù)工西程質(zhì)量檢查標榆準（自檢標準唯），匯總檢查教中發(fā)現(xiàn)的工程高質(zhì)量問題，提惕交工程質(zhì)量檢呢查報告。蘭檢查結(jié)果溝通桃荷純乘本爆燒受質(zhì)檢工程師功霉燈根據(jù)檢查中出嘆現(xiàn)的各類問題蔥與工程負責(zé)人禾進行溝通確認瞞。毛不合格工程整百改報號居劫袖脫昆涼工程負責(zé)人蟻魄取根據(jù)檢查結(jié)果柿，公布檢查報邀告，必要的出狂具工程質(zhì)量整肌改通知單，要偉求工程負責(zé)人考對工程中的質(zhì)累量問題進行整搬改。桂檢查結(jié)果處理病棒愉漠跡毫陣敏質(zhì)管部較績?nèi)歉鶕?jù)護《工程質(zhì)量獎競罰措施》的規(guī)湊定，對工程質(zhì)帶量責(zé)任人進行朗相應(yīng)的處理。捆附件漂1揪：蠶****箱公司工程質(zhì)量渣月度檢查計劃集附件森2播：厘****睡公司工程質(zhì)量故月度檢查報告伏附件舞3辱：木****塘公司工程質(zhì)量翁控制月度分析帽報告逗附件張1桃：擇****吃公司工程質(zhì)量爆月度檢查計劃端附件品2雕：爐****僑公司工程質(zhì)量眉月度檢查報告蛇附件呢3乖：愛****爸公司工程質(zhì)量貿(mào)控制月度分析夜報告兼****床公司工程質(zhì)量艙控制月度分析朝報告頓辦事處：內(nèi)葵艇蠢觸春律產(chǎn)品線：挖款傾譯勾啦避質(zhì)檢工程師：韻欠階肢問佛的朋一、本月工程么檢查情況簡介二、問題分析三、對策四、下月計劃詳五、質(zhì)檢工作附建議鋼6于工程質(zhì)量自檢鍵6.1扇目的營落實質(zhì)量責(zé)任痰制，工程督導(dǎo)泉必須對自己督做導(dǎo)派的工程質(zhì)量負吐責(zé)；喪工程質(zhì)量是做煮出來的，而不超是檢查出來的際；情工程質(zhì)量自董檢是對工程師座的充分信任，姐自檢報告的真狂實性是工程師剩誠信的體現(xiàn)；句自鐮檢報告是質(zhì)管鞏部檢查的基本熄依據(jù)。京6.2送自檢的依據(jù)仆工程督導(dǎo)的自禮檢依據(jù)是岡****鳴公司最新公布哀實施的各產(chǎn)品租軟件、硬件質(zhì)罩量檢查（自檢蕩）標準，注意窯自檢標準同時嚴也是質(zhì)量檢查妹的標準。乏只朱硬件檢查（自創(chuàng)檢）標準：1)光網(wǎng)絡(luò)：掀光網(wǎng)絡(luò)工程硬敵件質(zhì)量檢查（趟自檢）標準宗2)僵交換接入網(wǎng)：躬A8010步工程硬件質(zhì)量蓬檢查（自檢）筆標準峽CC08IN怠ET犧工程硬件質(zhì)量依檢查（自檢）嬌標準慣NE80&S昌8016栽工程硬件質(zhì)量竿檢查（自檢）蜂標準挎交換接入網(wǎng)工慚程硬件質(zhì)量檢卸查（自檢）標禮準吧寬帶工程硬件菌質(zhì)量檢查（自筒檢）標準陳3)波無線產(chǎn)品：咳BTS每工程硬件質(zhì)量蘇檢查（自檢）堂標準貿(mào)ETS翼工程硬件質(zhì)量輔檢查（自檢）夢標準再GSM(IS糟ite栽一體化小基站落)司工程硬件質(zhì)量頁檢查（自檢）紗標準靠GSM工交換側(cè)工程硬盾件質(zhì)量檢查（漠自檢）標準乓4)跪綜合產(chǎn)品：炒BITS筋工程硬件質(zhì)量啞檢查（自檢）秧標準齡INtess肌-112陽工程硬件質(zhì)量絨檢查（自檢）邀標準怒STP纖工程硬件質(zhì)量自檢查（自檢）免標準榜ViewPo廉int譯會議電視工程備硬件質(zhì)量檢查恢（自檢）標準污網(wǎng)管釣工程硬件質(zhì)量復(fù)檢查（自檢）蒜標準融新業(yè)務(wù)工程硬噸件質(zhì)量檢查（駝自檢）標準倒智能網(wǎng)工程硬俘件質(zhì)量檢查（舉自檢）標準窮基縱軟件檢查（自憲檢）標準：1)光網(wǎng)絡(luò)：隨光網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品工仗程軟件質(zhì)量檢同查（自檢）標濟準甲2)挺寬帶產(chǎn)品：著ISN885草0亡（撿V500R0撐01樓）軟件質(zhì)量檢項查刺(晴自檢貞)袋標準命MA5100蘭（嘆02造版）軟件檢查晌（自檢）標準什MA5100限軟件質(zhì)量檢查輝（自檢）標準毒MA5200練軟件質(zhì)量檢查捕（自檢）標準繞Radium胳8750蓮軟件質(zhì)量檢查孔（自檢）標準鄙3)桐數(shù)通產(chǎn)品：甚A8010沿軟件質(zhì)量檢查諒（自檢）標準筑NE80搖軟件質(zhì)量檢查高（自檢）標準虛S8016籠軟件質(zhì)量檢查防（自檢）標準滲4)扎窄帶產(chǎn)品：前128郊模軟件質(zhì)量檢尾查（自檢）標起準輔B嫩型機軟件質(zhì)量錯檢查（自檢）勿標準丟HONET安軟件質(zhì)量檢查哨（自檢）標準請5)昆無線產(chǎn)品：銅C址9000L田大容量序MSC浙軟件工程質(zhì)量照檢查（自檢）敏標準圓GSMBS嫌S龍軟件工程質(zhì)量這檢查（自檢）錯標準股GSM躲系統(tǒng)跌NSS淡軟件工程質(zhì)量汁檢查（自檢）工標準省6)捧綜合產(chǎn)品趨--BITS描：個BITS摧工程軟件質(zhì)量止檢查（自檢）妥標準掉7)懶綜合產(chǎn)品蓄--基網(wǎng)管和帳務(wù)系襲統(tǒng)：份（澡Ibill磁gw惑）工程軟件質(zhì)六量檢查（自檢彎）標準快（零Ibill-奉Lan鋼）工程軟件質(zhì)留量檢查（自檢釀）標準慎（異iManag葬erI20乏00蜻網(wǎng)管）工程軟牲件質(zhì)量檢查（芽自檢）標準倚（鉗iManag足erN20鞠00栗寬帶網(wǎng)管）工映程軟件質(zhì)量檢賭查（自檢）標犁準狗（備iManag靈erN20鄉(xiāng)00專窄帶網(wǎng)管）工將程軟件質(zhì)量檢石查（自檢）標委準燕（座NetBil搭l燈）工程軟件質(zhì)折量檢查（自檢險）標準稅8)故綜合產(chǎn)品設(shè)--逮無線智能網(wǎng)：穿WINSC化P(HP)產(chǎn)質(zhì)量檢查標準蜘WINSC躺P(IBM)糠質(zhì)量檢查標準片WINSC罩P谷工程軟件質(zhì)量蝶檢查（自檢）秒標準陵WINSM喉P(HP)耐質(zhì)量檢查標準誦WINSM襖P(IBM)側(cè)質(zhì)量檢查標準覆WINSM登P懷工程軟件質(zhì)量醒檢查（自檢）結(jié)標準和無線智能網(wǎng)軟務(wù)件質(zhì)量檢查及灣巡檢報告余9)組綜合產(chǎn)品原--道有線智能網(wǎng)：旬有線智能網(wǎng)匠SCP辛工程軟件質(zhì)量公檢查（自檢）混標準命有線智能網(wǎng)滅SCP珠軟件質(zhì)量檢查正標準牙有線智能網(wǎng)刊SDP澆工程軟件質(zhì)量逐檢查（自檢）尼標準宗有線智能網(wǎng)生SDP肯軟件質(zhì)量檢查急標準異有線智能網(wǎng)居SMCPV2儀.0忽軟件質(zhì)量檢查急標準形有線智能網(wǎng)守SMCP艘工程軟件質(zhì)量血檢查（自檢）坑標準勸有線智能網(wǎng)蘋SMP厭工程軟件質(zhì)量倡檢查（自檢）挺標準績有線智能網(wǎng)湖SMP養(yǎng)軟件質(zhì)量檢查菌標準剩10)賄綜合產(chǎn)品脂--苦增值特服：棚增值隱特服徑ICD甚產(chǎn)品工程質(zhì)量行檢查及設(shè)備巡省檢報告且增值寶特服忘ICD悼工程軟件質(zhì)量頂檢查（自檢）稿標準以增值摸特服短消息工頂程軟件質(zhì)量檢爭查（自檢）標仁準易增值蛾特服短消息工違程質(zhì)量檢查及薯設(shè)備巡檢報告豎增值傭特服排隊機工凝程軟件質(zhì)量檢綢查（自檢）標留準礎(chǔ)增值捷特服排隊機工勝程質(zhì)量檢查及版設(shè)備巡檢報告真11)疊綜合產(chǎn)品廈--隱支撐網(wǎng)：遍SSP滲工程軟件質(zhì)量禿檢查（自檢）健標準舅STP嚴工程軟件質(zhì)量次檢查（自檢）沾標準槍6.3夢自檢的實施開崗袋硬件自檢姻硬件安裝過程柱中，危硬件督導(dǎo)應(yīng)嚴脆格按照相關(guān)產(chǎn)美品的《硬件質(zhì)伏量檢查（自檢資）標準》進行蕩施工，對已完潑成的硬件部分沒進行自檢確認式，填寫每一項削的扣分情況，爐必要的請注明慨原因，硬件完茫工后匯總每一豬項的實際得分詢，按照要求填咐寫《盛工程質(zhì)量檢查糕申請表及檢查羽（自檢）報告將》。妨硬件督導(dǎo)自檢鵲完畢后某2川天內(nèi)，填寫《伶工程質(zhì)量檢查陜申請表及檢查漏（自檢）報告是》給燭****友辦事處產(chǎn)品副艷經(jīng)理，同時傳拋遞給辦事處產(chǎn)漢品經(jīng)理、高級巧督察。惹硬件督導(dǎo)應(yīng)自堤檢完成后式5船天內(nèi)將《凍工程質(zhì)量檢查填申請表及檢查棵（自檢）報告機》的電子件上劉載到公司網(wǎng)站牧，做為公司質(zhì)盲管部進行工程觸質(zhì)量檢查的基虛本依據(jù)。策洋呀軟件自檢耳軟件督導(dǎo)希在系統(tǒng)調(diào)測過寨程中，應(yīng)該嚴同格按姻****竄公司《數(shù)據(jù)設(shè)永定規(guī)范》、《運現(xiàn)場調(diào)測作業(yè)辨指導(dǎo)書》、相滔關(guān)產(chǎn)品的《軟激件質(zhì)量檢查（目自檢）標準》魚進行操作。喇咽并對《現(xiàn)場調(diào)跪測記錄表》的灰每一項內(nèi)容進箭行測試，并做耗好記錄，為工葉程驗收做好準付備。雕在喚系統(tǒng)調(diào)試過程潑中，軟件督導(dǎo)裝應(yīng)該按照相關(guān)爺產(chǎn)品的《軟件塑質(zhì)量檢查（自簡檢）標準》，膀?qū)σ淹瓿傻能涬s調(diào)部分進行自秧檢確認，填寫炕每一項的扣分卻情況，必要的愚請注明原因，傭軟件調(diào)試完畢掙后匯總每一項順的實際得分，闊按照要求填寫扯《煮工程質(zhì)量檢查苦申請表及檢查攀（自檢）報告伶》。叨軟件督導(dǎo)自檢善完畢后的據(jù)2含天內(nèi)，填寫《忍工程質(zhì)量檢查胳申請表及檢查址（自檢）報告庫》給秧****扒辦事處產(chǎn)品副歇經(jīng)理，同時傳稠遞給辦事處產(chǎn)因品經(jīng)理、高級處督察?；谲浖綄?dǎo)應(yīng)在踢完成自決檢后的手5釣天內(nèi)將《貸工程質(zhì)量檢查敢申請表及檢查麥（自檢）報告機》的電子件上叔載到公司網(wǎng)站擦，做為公司質(zhì)倉管部進行工程蠅質(zhì)量檢查的基安本李依據(jù)。塘6.4皮自檢責(zé)任的劃膨分舟原則上硬件自籌檢的第一責(zé)任續(xù)人是由產(chǎn)品經(jīng)臥理任命的硬件躲督導(dǎo)，軟件自閉檢的第一責(zé)任煎人是由產(chǎn)品經(jīng)悶理任命的軟件閣督導(dǎo)。謝當軟件督導(dǎo)和廁硬件督導(dǎo)為同管一人時，則硬頁件自檢和軟件愿自縣檢由同一人負乏責(zé)完成。編軟件督導(dǎo)對硬帳件督導(dǎo)的自姓檢有督促執(zhí)行董和反饋的權(quán)力男，對硬件質(zhì)量晚問題負有連帶酒責(zé)任。浩工程硬件、軟盈件質(zhì)量自勢檢是工程過程駛文檔的重要部友分，辦事處秘勝書或文員負有脹監(jiān)控職責(zé)，產(chǎn)飾品經(jīng)理負有管腿理職責(zé)。偽6.5性自檢執(zhí)行情況諷的獎罰措施溝工程質(zhì)量自檢框的獎罰措施按際照鳳《工程質(zhì)量獎軍罰措施》執(zhí)行襖。帖凡未提交硬件憤、軟件自膝檢報告的工程叮一律為不合格并工程，按規(guī)定鳥進行處罰。姐無論以何種方板式檢查，檢查貓結(jié)果符合獎勵醉條件但沒有提阻交有效自檢報述告的，都不予梅獎勵并且按規(guī)城定進行處罰。抬有效自檢報告矩必須是袖及時提交到質(zhì)炕管部網(wǎng)曉站消“遺自檢報綿告得”脖欄目下或自檢破郵箱牲****謠）蕩。湊自檢報告提交濕后請到網(wǎng)站上鬼查閱確認。為暫便于管理，自大檢報告命名格奏式要求如下：肚喉工程督導(dǎo)姓名住+江工程名稱永+新工程號霞+蒜自檢年（蜘2罷位）月（叉2瓜位）日（杯2功位）云+賀硬件魄/超軟件自檢表世。繼例如：涼*****司十局侄030100礎(chǔ)011105臥A兼01-020勇410懼硬件自檢表隔附件示1退：工程質(zhì)量檢野查申請表及檢探查（自檢）報塑告界附件楊1業(yè)：工程質(zhì)量檢調(diào)查申請表及檢媽查（自檢）報鳥告咐工程質(zhì)量檢查底申請表及檢查搭（自檢）報告充工程名稱符工撈盈程瞎頂號璃重大工程駁是頌漿否肆施工單位餅工程督導(dǎo)沉督導(dǎo)電話就辦幟罷事海潤處將開工時間何完工時間境主機版本考設(shè)備配置汽所屬產(chǎn)品辮鄉(xiāng)質(zhì)量系姓寒檢查欄究數(shù)縣氏類型患硬件質(zhì)量印軟件質(zhì)量妨文檔質(zhì)量邊系統(tǒng)設(shè)計躍得貍滲分材檢查人物檢查日期逝得害槽分蓬檢查人拆檢查日期梳得誤運分代檢查人差檢查日期孫使膚巨用瘡督導(dǎo)自檢冰未使用辦單位自檢岡未提供端過程檢查振客戶滿意度系完工檢查秀工程質(zhì)量問題耽扣巡節(jié)分正整改意見貞督話導(dǎo)戴自宣檢障單蹄位漲自頓檢吃過紗程帳檢說查姑完爽工敬檢淡查替檢查人意見：拍香剃悲豆鈴怨鍛運氏雅僑費米竹耗悲決掌耀榮錫出蹤檢查人：夾救鏟斗機挨饒年幕飛月群悼日改辦事處意見：繞倡限轉(zhuǎn)歪頭突紀牧耐要求整改完成去期限：畜果珠年氧閉月繁跡日衰孩蜓駕內(nèi)質(zhì)量責(zé)任人：疲跡凍訪骨攜年遍脆月進驕日珍施工單位整改則反饋：勿孕煩輸誠拒傘傅付慧整改完成期限煙：冒偽劃歌年撤屠月稠斬日黑償蹄箭掃整改人：棋廣則勤條鞭談年唯橫月院校日牛辦事處整改復(fù)摩核：越密鍛隙貴境柴慢探柳灘彩允趴脅掙疤約黑竟帥語淹協(xié)質(zhì)量責(zé)任人：晉甲索荒遭廈年叮都月察哄日勉震備注：蝴1.貨工程質(zhì)量問題瓜：填寫工程質(zhì)殖量存在的具體差問題，并指出選違反的質(zhì)量檢哄查標準條款（襯編號）。摔2.吃整改意見：填撞寫對問題的處乖理意見?？?.弄檢查人意見：剩檢查人對工程群特殊質(zhì)量問題步等的說明。懸4.瞇辦事處意見：亮辦事處質(zhì)量責(zé)溝任人根據(jù)問題任情況，填寫問鞠題處理意見；垃若需要施工單區(qū)位整改，填寫訊整改期限。擋5.菠辦事處復(fù)核：鼠辦事處質(zhì)量責(zé)久任人對工程整蓬改情況進行復(fù)計核。武6.淚過程、完工檢垮查：昏****貪公司對工程進擠行的檢查。姨7.沖單位自檢：施豬工單位對工程掉進行的質(zhì)量檢竭查。榨8.哭系統(tǒng)設(shè)計：選槍擇系統(tǒng)設(shè)計實牽際使用情況。勒9.雹填寫空間不夠商可以加行，注齡意排版要整齊冤，字號為小五催，盡量不要超魯過本頁。蓄7剩工程質(zhì)量過程焰監(jiān)控壯7.1魂目的享加強對工程的握過程監(jiān)控，特腐別是工程過程況文檔的監(jiān)控，紗確保工程規(guī)范暢，保證工程質(zhì)郵量。眨7.2擾操作步驟雖1)馳工程督導(dǎo)資格騙審核樣辦事處主任（橡或產(chǎn)品經(jīng)理）墳在接到點****外辦事處的《工圈程委托書》之記后需嚴格選擇播工程督導(dǎo)，工污程督導(dǎo)的資格村要求包括以下獲兩個方面：杯一、所選工程買督導(dǎo)必須具備鉛****杠公司要求的督步導(dǎo)資格；金二、所選工程數(shù)督導(dǎo)不能同時盟督導(dǎo)多個工程山；戀2)火工程策劃抱產(chǎn)品經(jīng)理在接分到《工程委托甘書》后需盡快搜安排工程督導(dǎo)識人選，對于本踩地網(wǎng)擴容及重斧點工程需確定繩項目經(jīng)理，工處程督導(dǎo)（或項銜目經(jīng)理）在接耕受工程安排后趁，應(yīng)積極和欲****喇辦事處相關(guān)產(chǎn)秘品線聯(lián)系，在桐獲得工程勘測娘信息、發(fā)貨信習(xí)息、工程文件伶、用戶信息后無應(yīng)提前做好工劃程策劃，策劃壩報告需提交諒****隊辦事處產(chǎn)品線感及工程管理經(jīng)稿理進行審核；孔工程策劃界定起范圍：暴一、重點工程曉、本地網(wǎng)擴容級、全省項目；猶二、升級、改撞造、割接、網(wǎng)陜絡(luò)調(diào)整、拆移猴機工程；催三、新建局（者單個工程）；黎說明：本地網(wǎng)擠工程必須以項靠目的形式運做倆，確定項目經(jīng)撓理；婚1?！豆こ滩邉潏笤摳妗沸杼峤粦?***艘辦事處工程管載理經(jīng)理、腿****射辦事處產(chǎn)品（鞭副）經(jīng)理、叢****讀辦事處服務(wù)經(jīng)繡理、陵****候辦事處市場客景戶經(jīng)理、局方則工程建設(shè)及運挑維的主管，同振時報送產(chǎn)品經(jīng)思理、秘書或文策員存檔。對于倚局方反饋的不悟同意見需盡快誓和辦事處進行膏溝通。桑3)墊工程安裝蕩騙宇約乒工程督導(dǎo)在到挪達現(xiàn)場后應(yīng)嚴緒格按怎****白公司的安裝規(guī)狠范進行施工，線項目經(jīng)理（工潑程督導(dǎo)）需對蓄整個工程的質(zhì)敗量、進度及客躁戶滿意度負責(zé)熔，具體要求如賭下：恩辛論一、莫更工程督導(dǎo)在到尿達和離開工程掩現(xiàn)場時必須通商知焦****迅公司當?shù)氐目丸b戶經(jīng)理、技術(shù)堤支援服務(wù)經(jīng)理圾、五****德辦事處工程管始理經(jīng)理、產(chǎn)品濾線工程主管、軍用戶工程主管貿(mào)，如涉及停工塞、復(fù)工則需局響方主管簽署《昏停（復(fù)）工報圓告》并傳真至街****塑辦事處，同時芬提交至公司秘鉛書或文員存檔岔并報送產(chǎn)品經(jīng)密理；南怕二、嚷為了保證工程厘的順利進行、棒減少工程中不扮必要的協(xié)調(diào)工強作，項目經(jīng)理荷（工程督導(dǎo)）幫在工程開工前姨必須召集用戶耗工程主管召開醒工前協(xié)調(diào)會，識以此確定工程啞進度、工程配蝦合、二次安裝徑環(huán)境等信息；覺鐵工程督導(dǎo)需和乞局方簽署《誓工前協(xié)調(diào)會會卻議紀要》、《愛開工協(xié)議書》規(guī)、《工程安裝鷹規(guī)劃》、《工純程進度計劃表配》、《二次環(huán)衛(wèi)境檢查表》并肥發(fā)郵件至躺****挨辦事處和產(chǎn)品鐮經(jīng)理、秘書或知文員，工程安打裝完畢后上述墾紙面件隨文檔虧返回。工程安急裝規(guī)劃及工程冤進度表需張貼搏在機房明顯處瓜；陳寫三、治港工程督導(dǎo)在硬講件施工前需召撲集局方人員進頑行開箱驗貨，按如到貨情況與速箱單相符則和忘局方共同對《炎裝箱單》簽字陽確認，如到貨沿情況與箱單不繁符或在工程中嫌出現(xiàn)了貨物問決題，現(xiàn)場督導(dǎo)乳需三天內(nèi)以《鷹貨物問題反饋態(tài)表》的形式進翁行反饋；迷頁四、市工程督導(dǎo)應(yīng)根憤據(jù)工程進展情粱況定期（周五孤）召集用戶召捆開工程現(xiàn)場例閣會，及時向用掩戶反饋工程中瓶存在的問題并飾提出配合需求逝，《工程現(xiàn)場交例會紀要》需廳局方主管簽字嚇；工程督導(dǎo)定阿期整理《工程灘現(xiàn)場周報》，儉《工程現(xiàn)場周享報》應(yīng)提交至珍產(chǎn)品經(jīng)理、秘聽書或文員、用限戶主管（最好楚是副局長）、干****鹿服務(wù)經(jīng)理、鞠****搭市場客戶經(jīng)理眾，對于重點工丈程或本地網(wǎng)擴威容，項目經(jīng)理簽應(yīng)及時整理出血《項目工程周乞報》并提交至?xí)a(chǎn)品經(jīng)理、秘什書或文員、紐****骨辦事處項目組擠、追****擱本地網(wǎng)用戶主滋管、耐****報服務(wù)經(jīng)理、渾****覆市場客戶經(jīng)理話，由后****蚊服務(wù)經(jīng)理提交店給用戶主管；義會五闖、冠工程施工過程才中出現(xiàn)的問題征必須首先反饋刻至產(chǎn)品經(jīng)理，抄由產(chǎn)品經(jīng)理決蛙定是否與能****翼辦事處工程主教管聯(lián)系，是否閉通知溉****卻當?shù)乜蛻艚?jīng)理層和粉****總技術(shù)支援服務(wù)祥經(jīng)理，注意相問關(guān)報表的反饋滔；溪源《工程備忘錄號》臥慮主送響****葵工程管理經(jīng)理步、相關(guān)產(chǎn)品（摟副）經(jīng)理，抄經(jīng)送產(chǎn)品經(jīng)理、贏秘書或文員；軍弊《技術(shù)問題反大饋》秀顛主送象****釘相關(guān)產(chǎn)品經(jīng)理叔、副經(jīng)理，同溜時提交產(chǎn)品經(jīng)臉理；磁窮《工程設(shè)計更濾改》、《數(shù)據(jù)分設(shè)定使用反饋旨》驅(qū)鋸主送劈****單工程設(shè)計科長腹、產(chǎn)品（副）嚷經(jīng)理；溝屯六、浙工程督導(dǎo)在硬蟲件施工、軟件礙調(diào)測結(jié)束后需源嚴格按照《設(shè)鞋備軟硬件自檢仙表》對工程進逼行軟硬件自檢務(wù)，工程督導(dǎo)應(yīng)段對自檢質(zhì)量負脂責(zé)，自檢報告焦將作為碑****溝辦事處和公司韻質(zhì)管部工程檢惜查的依據(jù)，自誓檢報告必須按貿(mào)要求及時提交遵；池忽七、授工程督導(dǎo)在工滑程現(xiàn)場進行重劍大操作時（升持級、改造、拆服移機等），需緒以書面的形式激（《重大操作賄通知》）通知并****證辦事處相關(guān)工屈程主管、區(qū)域各服務(wù)經(jīng)理、局漠方的工程主管腸，在征得同意委后方可進行操語作，重大操作鞭通知需有腔****困辦事處及局方劉的簽字；底犬重大操作應(yīng)選括擇在深夜擦12井：紡00頭之后，操作前滿應(yīng)對重要數(shù)據(jù)梳及話單進行備宏份；唐限八、獨工程結(jié)束后需宇進行完工確認訊，工程督導(dǎo)必產(chǎn)須提前三天以榨書面的《完工羽確認通知書》紀的形式通知畜****潮辦事處和產(chǎn)品也經(jīng)理，由差****級辦事處決定是裳否進行完工確勒認，工程督導(dǎo)偷需準備好相關(guān)粒的資料（文檔與、自檢報告等碌）；轉(zhuǎn)4)集現(xiàn)場培訓(xùn)秋為了保證局方另維護人員能盡冠快承擔(dān)起設(shè)備屈的維護工作，祥工程督導(dǎo)在工縱程結(jié)束后，應(yīng)局按《工程現(xiàn)場瘡培訓(xùn)指導(dǎo)書》襲的要求積極組片織用戶進行現(xiàn)旱場培訓(xùn)工作，晌培訓(xùn)的內(nèi)容要規(guī)和局方主管及煌****府辦事處培訓(xùn)經(jīng)湊理進行有效的暮溝通，接受聽****巴辦事處培訓(xùn)經(jīng)挎理的指導(dǎo)。培乎訓(xùn)結(jié)束后需用芝戶簽署《培訓(xùn)蝶意見調(diào)查表》蹦及《現(xiàn)場培訓(xùn)慈報告》；鍛培訓(xùn)工作的界懶定：濕一、新建局或買新進設(shè)備；子二、升級、改啞造工程；疫三、局方維護荷人員發(fā)生更換肥；方建議：對于涉提及本地網(wǎng)的工耍程或重點工程堪，可和局方主痛管進行溝通，駱采用所有局維綢慚護人員集中培議訓(xùn)的方式；剩5)摘工程驗收食工程督導(dǎo)在軟枕調(diào)結(jié)束后應(yīng)及靜時向局方提出筐驗收請求，保因證工程的圓滿零結(jié)束，使設(shè)備荷順利進入試運鴨行，具體要求妙如下：適一、軟調(diào)結(jié)束踐后工程督導(dǎo)應(yīng)攏要求局方配合千對用戶、中繼笨、呼叫及計費政等關(guān)鍵數(shù)據(jù)進房行驗證，并填塘寫相應(yīng)的《測獎試記錄表》、奶《計費驗證確衰認表》，要求睛有局方簽字，挪該記錄表將作顯為驗收材料之掩一；容二、測試結(jié)束掠后，項目經(jīng)理杯（工程督導(dǎo)）奇應(yīng)盡快準備相斧應(yīng)的驗收材料興，并凍向用戶主管及狼辦事處提交《季初驗申請報告濫》，同時和局疏方、渾****萄辦事處確定驗成收內(nèi)容及驗收床小組成員名單香；籠三、項目經(jīng)理鼻（工程督導(dǎo)）觸應(yīng)嚴格按照驗局收內(nèi)容組織工準程驗收，對于慨驗收中出現(xiàn)的布問題應(yīng)及時向勿辦事處進行反議饋；娛四、驗收結(jié)束督后，工程督導(dǎo)貨需盡快準備《失設(shè)備安裝報告賭》、《硬件竣贏工報告》、《喉初驗證書》并階提交局方簽字秧、蓋章；齒氧聽賓6)賭設(shè)備（資料）赤移交賄工程督導(dǎo)在工落程結(jié)束離開現(xiàn)毫場前應(yīng)對現(xiàn)場親的未用板件（朵備件）及資料餡進行清理，并挖填寫《設(shè)備（轎資料）移交單集》交與用戶簽半收。森資料范圍：攤一、隨機的工靠程資料里靠、工程文件；隆二、設(shè)備資源墾分配資料（如麗中繼分配表、沃DDF衡資源分配等）壇。朋論畏7)駝工程總結(jié)逐對于重點工程渴、本地網(wǎng)工程倡、升級改造工丘程，工程督導(dǎo)帥（或項目經(jīng)理藏）在工程結(jié)束咽后應(yīng)對工程整譯個過程進行總峽結(jié)，《總結(jié)報測告》需提交認****性辦事處、足****醬服務(wù)經(jīng)理、贏****傲客戶經(jīng)理及局黎方主管，同時秀提交產(chǎn)品經(jīng)理蓮、秘書或文員婦；歌工程督導(dǎo)對設(shè)絡(luò)備問題（含工模程問題及前期剛維護遺留問題足）應(yīng)積極解決式乳，對于處理不歐了的問題，工楊程督導(dǎo)應(yīng)整理承出一份《遺留哀問題統(tǒng)計表》連提交厚****咬辦事處產(chǎn)品線關(guān)及服務(wù)經(jīng)理，材在充分溝通及屬得到允許后方漁可離開工程現(xiàn)謝場。犁8)紫工程文檔遍工程督導(dǎo)在工鍛程中應(yīng)隨時進膀行文檔資料的因整理，避免工遠程結(jié)束后的文翻檔突擊，工程館督導(dǎo)應(yīng)對工程仗文檔的準確性躍、及時性、規(guī)拘范性負全責(zé)慎曾，工程文檔包鏟括以下內(nèi)容：聯(lián)一、紙面文檔云：涉及以上所盜有需局方簽字枯或蓋章的紙面皺件；湯二、電子文檔臘：文檔的制作糟應(yīng)嚴格按館****浩公司要求進行送，刷新應(yīng)在工直程進行中；再工程結(jié)束后，置工程督導(dǎo)幣(常或項目經(jīng)理逆)仿盡快整理和上溫交文檔，歸檔李要求見附件齊1主。貴附件碧1翠：工程文檔歸慕檔說明妙附件凍2勁：常用報表流男向表毫飼悲附件骨1突：工程文檔歸錄檔說明伐工程督導(dǎo)必需順嚴格按照以上摧要求進行工程錢文檔的整理及灰歸檔，文檔首目先歸在秘書或裙文員處，由其懶做第一步檢查予，然后由合秘役書或文員匯總桃后提交與惑****騰辦事處文員進宜行文檔移交。騾工程資料歸檔跪內(nèi)容問完成情況碑備注鏟1殼、工前協(xié)調(diào)會過議紀要像需局方簽字幟2捕、開工協(xié)議書墨需局方簽字巧3掩、工程安裝規(guī)而劃、工程進度拿計劃表、二次厲環(huán)境檢查表拴需局方簽字磨4包、過程文檔（徒工程策劃報告弱、周報、貨物抄問題反饋、技澤術(shù)問題反饋表駱、數(shù)據(jù)設(shè)定反恐饋、完工確認罷、重大操作申斃請）通5攤、工程備忘錄庸需局方簽字、唉蓋章歡6敬、計費驗證確翼認表（及相關(guān)麥報告）健需局方簽字、掌蓋章兔7喪、裝箱單志需局方簽字秒8配、工程現(xiàn)場例絹會紀要帖需局方簽字允9肢、設(shè)計更改通慧知單鏈需局方簽字瓦10隔、停、復(fù)工報模告抽需局方簽字、吧蓋章砍11級、初驗申請報沖告狡需局方簽署意猜見友12時、測試記錄攤需局方簽字、曠蓋章脂13膛、軟、硬件自拒檢表緞14號、設(shè)備安裝報慣告微需局方簽字、豪蓋章紀15漢、硬件竣工報墊告溪需局方簽字、命蓋章夠16塌、現(xiàn)場培訓(xùn)報弊告、用戶培訓(xùn)嘴意見表長需局方簽字、勵蓋章普17譜、遺留問題統(tǒng)旨計捎需辦事處確認答18像、工程（升級哪）總結(jié)報告粘需局方簽字、都蓋章匆19尼、《初驗方案未》凝需辦事處確認詠、用戶簽字逆20依、《初驗申請艇》廊需局方簽字阿21設(shè)、初驗證書歇需局方簽字、拒蓋章膀22鄭、設(shè)備（資料廳）移交清單從需局方簽字躺注：此表格中鍵的項目各辦事花處要求不盡相倍同，請索取最從新表格。暑歸檔說明憲追：寨1即、《開工協(xié)調(diào)對會議紀要》：淺明確和局方的晴施工界面；跡明確局方配合銅工作（車輛、屈人員）；營工程大體安排結(jié)（進度、工期越）；誠其它相關(guān)事宜挺；絲2清、《工程備忘猶錄》：欺對于局方違反息****聽公司鞠的莫“舉高壓歸線漲”低的行為（如禾DDF更機架地線），咬現(xiàn)場工程督導(dǎo)鑒需積極和局方摟協(xié)調(diào)，并和槐****可辦事處及市場嗎作好有效的溝傍通，嚴禁私自葬填寫備忘錄；燙3哄、《工程現(xiàn)場瓶例會紀要》鐘：為A扮、對前期工程乏進行階段性總季結(jié)，列出工程絕中存在的問題協(xié)，明確局方需壘解決的內(nèi)容；尚B嚇、和局方進行寧有效溝通，制必定下階段的工置程計劃，明確握局方需配合的淋內(nèi)容；相4駕、《設(shè)備安裝碼報告》、《硬膏件竣工報告》削：華需按填寫規(guī)范抹仔細填寫，嚴綁禁涂改；芽5垮、《測試記錄訂》：順測試記錄必須最具體到每個局訪點、站點，并唱提交局方一份糕；破6傷、《軟硬件自阻檢表》、《用冒戶培訓(xùn)調(diào)查表亂》：產(chǎn)需認真填寫、近此表是脾****炒辦事處和公司尾質(zhì)管部工程檢蜜查的依據(jù)；薯7董、《重大操作鉤申請》、《完歐工確認》：引重大操作、工織程完工確認需菜****蔥辦事處產(chǎn)品線腦簽字確認，提經(jīng)交時需交簽字貫件?；?暮、《遺留問題忙統(tǒng)計》：欣對工程中存在論的問題賄（包括維護中蜜的遺留問題）逢工程督導(dǎo)必須剃盡力解決，對綢于處理不了的鞠問題，工程督喘導(dǎo)應(yīng)整理出一衰份《遺留問題徐統(tǒng)計表》提交凍****鞋辦事處產(chǎn)品線獻及服務(wù)經(jīng)理，脈在充分溝通及功得到允許后方當可離開工程現(xiàn)執(zhí)場軋。府臨附件況2娘：常用報表流薄向表汁工程督導(dǎo)在工學(xué)程現(xiàn)場必須嚴歸格按照下表進神行報表的反饋輝。漏報表名稱凍上報時間跳上報冠****杜部門椒上報公司部門丈傳遞方式臂備注?！豆こ滩邉潏蟊妗肪渡?、改造乳策劃報告》嚇工程開工前概工程管理經(jīng)理迎產(chǎn)品（副）經(jīng)妥理農(nóng)服務(wù)經(jīng)理腔客戶經(jīng)理林產(chǎn)品經(jīng)理山秘書或文員炕紙面件或電子強郵件濟需和局方進行動有效溝通，如飽有意見應(yīng)及時慮和辦事處進行旦溝通痛《工前協(xié)調(diào)會旗議紀要》尿《開工協(xié)議》掛到達工程現(xiàn)場競，工前協(xié)調(diào)會姓議討論后及時蔑傳回蔬工程管理經(jīng)理恒產(chǎn)品副經(jīng)理雨產(chǎn)品經(jīng)理導(dǎo)秘書或文員字紙面件撥無佳《工程安裝規(guī)他劃》障《工程進度計嫁劃》苦到達工程現(xiàn)場栗，工前協(xié)調(diào)會百議討論后及時鷹傳回岡工程管理經(jīng)理演產(chǎn)品副經(jīng)理捷用戶工程主管買產(chǎn)品經(jīng)理正秘書或文員嗽紙面件陽安裝（規(guī)劃）洋計劃需張貼在媽機房明顯處剛《二次環(huán)境檢高查表》敢到現(xiàn)場檢查后困工程管理經(jīng)理節(jié)產(chǎn)品副經(jīng)理仿產(chǎn)品經(jīng)理裁秘書或文員于紙面件踏無寄《備忘錄》躍及時蔑工程管理經(jīng)理館產(chǎn)品副經(jīng)理腐產(chǎn)品經(jīng)理躁秘書或文員口紙面件或電子槳郵件冒需局方簽字、榴蓋章負《現(xiàn)場工作聯(lián)貸絡(luò)單》罷及時但工程管理經(jīng)理澆產(chǎn)品經(jīng)理馳產(chǎn)品經(jīng)理濫秘書或文員遙紙面件倘無岸《貨物問題反圈饋表》假及時醫(yī)產(chǎn)品經(jīng)理怕工程管理經(jīng)理臥產(chǎn)品經(jīng)理反紙面件或電子躍郵件經(jīng)無夫《技術(shù)問題反葉饋表》進及時頁工程管理經(jīng)理午產(chǎn)品（副）經(jīng)辟理斧產(chǎn)品經(jīng)理寶紙面件或電子錘郵件附無掠《設(shè)計更改通萬知單》趕及時辦工程管理經(jīng)理脫產(chǎn)品（副）經(jīng)上理升產(chǎn)品經(jīng)理專秘書或文員牙紙面件醬無仇《數(shù)據(jù)設(shè)定反聲饋》肌軟調(diào)結(jié)束卵數(shù)據(jù)設(shè)定中心先工程管理經(jīng)理懷產(chǎn)品副經(jīng)理轎產(chǎn)品經(jīng)理牙秘書或文員省紙面件泉無兔《裝箱單》卻工程結(jié)束婦本單位文員（震匯總）僚秘書或文員廉紙面件返需局方簽字含《工程現(xiàn)場周巖報表》盞每周五蛾用戶主管浙本單位文員輩服務(wù)經(jīng)理較客戶經(jīng)理稠產(chǎn)品經(jīng)理竭秘書或文員改紙面件或電子師郵件籠無憑《工程現(xiàn)場例獅會紀要》抹工程例會之后桑工程管理經(jīng)理肉產(chǎn)品副經(jīng)理扶產(chǎn)品經(jīng)理毛秘書或文員端紙面件肆激無拴《重大操作申債請》肯《完工確認》沸及時暮工程管理經(jīng)理辜產(chǎn)品（副）經(jīng)暮理麻產(chǎn)品經(jīng)理和秘書或文員存紙面件奴無繡《停、復(fù)工報威告》逮及時面工程管理經(jīng)理尸產(chǎn)品副經(jīng)理都產(chǎn)品經(jīng)理別秘書或文員恐紙面件兔無吃《計費驗證報投告》規(guī)驗證后立即傳窮回稼工程管理經(jīng)理芒產(chǎn)品副經(jīng)理布秘書或文員屋紙面件喝無幣《現(xiàn)場培訓(xùn)報微告》《用戶培臂訓(xùn)意見表》浩培訓(xùn)結(jié)束后金2范天內(nèi)前鞏工程管理經(jīng)理連產(chǎn)品副經(jīng)理跟秘書或文員域紙面件匯無勿《哭工程質(zhì)量檢查殺申請表及檢查擱（自檢）報告媽》駱自檢后及時上副報列擾工程管理經(jīng)理座產(chǎn)品副經(jīng)理廚產(chǎn)品經(jīng)理島秘書或文員冠質(zhì)管部繩紙面件戰(zhàn)無日《初驗申請報剛告》帶初驗條件具備窩硬局方主管蘇工程管理經(jīng)理腐產(chǎn)品副經(jīng)理所產(chǎn)品經(jīng)理呀秘書或文員本紙面件機無刺《工程（升級半、改造）總結(jié)訴報告》鉤工程結(jié)束貨升級、改造結(jié)茅束沃慈局方主管習(xí)工程管理經(jīng)理貨產(chǎn)品副經(jīng)理地服務(wù)經(jīng)理移客戶經(jīng)理截產(chǎn)品經(jīng)理線秘書或文員構(gòu)紙面件或電子貿(mào)件請無立《遺留問題統(tǒng)旺計》堤工程結(jié)束后候殖工程管理經(jīng)理米產(chǎn)品副經(jīng)理醒服務(wù)經(jīng)理香產(chǎn)品經(jīng)理暫秘書或文員竄紙面件或電子付件澆督導(dǎo)在離開工蠟程現(xiàn)場前需就飾遺留問題和辦鄰事處溝通并進盟行移交鄭《設(shè)備（資料顆）移交清單》柿工程結(jié)束后煙睡局方主管忌辦事處波秘書或文員征紙面件淋需局方簽章確每認他《初驗方案》廳初驗前恨產(chǎn)品（副）經(jīng)拖理易產(chǎn)品經(jīng)理擇秘書或文員岔《硬件竣工報廉告》早《設(shè)備安裝報支告》際《驗收報告》事工程結(jié)束絹酸秘書或文員刮紙面件扁需局方簽章確壤認釋注：此表格中魚的項目各辦事沙處要求不盡相收同，請索取最擊新表格。莊8碑工程過程文檔盡質(zhì)量檢查敢8.1何目的壞規(guī)范工程文檔廢的管理，保證拐工程質(zhì)量和客彈戶滿意度。析8.2丟文檔歸檔管理隊員霧詳見《工程文巷檔歸檔管理規(guī)戀定》。施由辦事處秘書虜按照公司要求浮負責(zé)進行歸檔踐管理，目的是銜便于查閱和追刮溯濃，原則是保證耀文檔的完整性茫、規(guī)范性、有選效性。仰完工文檔的紙潑面輪件和電子件保限存期限為工程技完工后一年，粥與工程付款有拼關(guān)的文檔永久練保存。扇8.3匪文檔審計內(nèi)部文檔審計厚由都質(zhì)管部每個季引度的最后一個幫月安排對工程瑞文檔進行抽查排審計，輸出審南計報告；斤審計以秘書后或文員的文檔扶監(jiān)控記錄為主印，秘書或文員伏必須對監(jiān)控記有錄的真實性和擴有效性負責(zé)。外部文檔審計扔啞榮主要是指配合鼓****快公司對我公司淘工程文檔的審都計。文檔審計處罰局內(nèi)部審計不合泛格的，將取消護免檢工程師資辮格，上報公司夠薪三酬委員會對工險程師的任職資暗格等級進行降拌級，同時對產(chǎn)李品經(jīng)理和秘書疊進行通報處罰差。丑外部審計（捷****疾公司組織的審幅計）不合格或這造成不良影響墳的，對辦事處降進行通報處罰訪，最高處罰是音上報公司薪酬陪委員會對本辦何事處的任職資噴格等級降級或思暫停認證，質(zhì)繪管部可以酌情哭取消辦事處所稍有工程師的免賊檢工程師資格格。叢8.4唯工程文檔質(zhì)量綁管理欺豪桌目的漆保證工程文檔蟲質(zhì)量，包括文府檔的完整性、厘規(guī)范性、準確井性和真實性，關(guān)以及文檔內(nèi)容永的可用性與質(zhì)借量。真墻毯職責(zé)尖工程師是工程替文檔質(zhì)量的第封一責(zé)任人；店各辦事處秘書走是工程文檔悔規(guī)范性、完整憑性的檢查責(zé)任猛人；銳產(chǎn)品經(jīng)理是工梨程文檔質(zhì)量的工監(jiān)控責(zé)任人；羅辦事處主任是慘文檔質(zhì)量問題顧的連帶責(zé)任人它；恥質(zhì)諸檢部是工程文鮮檔質(zhì)量的檢查兇和處理部門。娛贏麥管理辦法恰工程師是文檔歇質(zhì)量保證的第嶺一責(zé)任人襲，要保證所提紙交的過程文檔傾和完工文檔的每質(zhì)量，不清楚貨、拿不定的要畝向辦事處秘書遇反饋或咨詢并揉接受指導(dǎo)，自評行處理、不懂帶裝懂，胡亂應(yīng)瞧付的后果自負中。勸秘書對工程師膀提交的文檔進羽行檢查，對檢罩查出的問題提鳳交質(zhì)并檢部進行處罰抬。包秘書負責(zé)對工腸程師關(guān)于文檔礎(chǔ)的問題和要求大進行指導(dǎo)和解毯答。替產(chǎn)品線經(jīng)理可殊以隨時對工程堂師的文檔進行桿抽查，對抽查角的問題提交質(zhì)攻檢部進行處罰到。胖質(zhì)缸檢部對文檔進股行抽查，抽查意的形式可以是量現(xiàn)場檢查，也安可以是遠程檢柄查，要求工程爹師或秘書在糾5-15視分鐘的時間內(nèi)籌將文檔傳真或目發(fā)送郵件回公應(yīng)司總部，逾期乓的按無文檔處獵理。迷品晌處罰措施擠冰.1蹄用戶設(shè)備檔案淘(廚最終用戶文檔擇)討氧朋1霜）秘書檢查出伐的文檔質(zhì)量問膊題，按最小錯桶誤項目進行累盾加統(tǒng)計，處罰瞇如下：賊1際≤叼最小錯誤項目威總數(shù)會<5頭勿命處罰吐200曉元側(cè)5懸≤掌最小錯誤項目債總數(shù)遍<10秤稠桶處罰扶300俱元鴉10宇≤盤最小錯誤項目金總數(shù)依<20渴燃敢處罰叉400鋒元固20依≤孩最小錯誤項目芒總數(shù)奔殖殖州處罰黑500是元俯千兩2綁）對于批量錯物誤，即相同的挺最小項目重復(fù)虛出錯，按下計碌算：掉出錯項目累計農(nóng)總數(shù)小于冠5四的，按實際數(shù)兄進行累加；貢出錯項目累計券總數(shù)大于周5獲的，按封頂數(shù)即5束進行累加；慈不同的批量錯著誤，按上述計廈算后統(tǒng)一進行夠累加。坐對于單板校驗甩出錯的，不按纏批量錯誤計算扎，按照出錯單傅板的類型計算存進行累加，計滋算不封頂。恐它盆3妻）由秘書負責(zé)房統(tǒng)計錯誤項目末，由質(zhì)檢部處笨罰。櫻扣應(yīng)4賺）立****病辦事處檢查文繩檔質(zhì)量，低于物92監(jiān)分的處罰居200股元。柜腳影5進）對下列錯誤拜另行額外處罰壞公司名稱填寫淋錯誤楊鐵銷機處罰埋100煩元猜工程施工類型柜填寫錯誤聯(lián)螞版傍處罰叛100包元搬摘噴6市）對文檔（初五驗證書、設(shè)備鳴安裝報告、硬俱件竣工報告）辯重簽的，每次虧處罰寸200訪元。視龍.2梅過程文檔期1揭）缺漏要求的獵過程文檔，每糟份每次處罰紐100傻元；谷2肺）文檔提交不堵及時的，按文先檔缺漏處理，劈每次處罰局100征元；抖3惑）文檔填寫不很規(guī)范，內(nèi)容明挑顯錯誤、矛盾豬的，每份處罰循100兩元；掉4死）工程周報、倉工程總結(jié)報告徑、策劃報告等檢內(nèi)容要詳細，久無實質(zhì)性內(nèi)容犬或純粹應(yīng)付的祝，每份處罰沒100-20敏0婆元，此項由產(chǎn)瞞品經(jīng)理、辦事級處主任和質(zhì)檢識部確定；絡(luò)5口）下列項目填驚寫錯誤的，每念次處罰敘50疾元。日期填寫錯誤緞1日要求簽字蓋章痰而肯未簽字蓋章他督導(dǎo)填寫錯誤極（填寫的督導(dǎo)層無上崗證）戰(zhàn)該填巧寫的未填寫，辛如裝箱單驗貨暫數(shù)等搏璃.3肯勘測文檔么時咐勘測文檔按辦堆事處評審得分托進行處罰：奮95責(zé)≤曬得分樣<98吵分逢揉島完肯處罰芳200罵元導(dǎo)得分哪<95揮分寧傘炎睬把處罰修400夢元撒9婆工程完工質(zhì)量隨檢查友9.1芹目的三從流程規(guī)范上直保證類在割接（或初望驗）前，對完塵工的工程實施蟲及時有效地檢踢查，及時發(fā)現(xiàn)驕工程質(zhì)量問題弟，并進行整改邪；平保證對所有完續(xù)工的工程實施哭質(zhì)量檢查；軍9盆.2霞工程完工質(zhì)量誰檢查流程量工程督導(dǎo)準備告怨偶激教塌斯假工程督導(dǎo)毅眾旅支工程完工僻2香天前，工程督混導(dǎo)準備軟、硬乏件質(zhì)量自檢表壟、全套正確的唉工程文檔，向是質(zhì)管部提交完汪工質(zhì)量檢查申炮請；勒質(zhì)檢工程師檢侮查準備葵巨泳幅睡解硬件融/踩軟件質(zhì)檢工程觀師斬觸挺質(zhì)裕管部根據(jù)工程阻情況安排質(zhì)檢藥工程師進行檢冰查，質(zhì)檢工程蕩師根據(jù)工程督扭導(dǎo)的質(zhì)量檢查棒申請，做好質(zhì)蠶量檢查準備；誦硬件咽檢查夫多若甜禿底禁堅硬件質(zhì)檢工程遠師燈悅牛質(zhì)檢工程師根撈據(jù)硬件質(zhì)量標頓準實施執(zhí)工程硬件質(zhì)量腔檢查，著重對障過程檢查中發(fā)桌現(xiàn)的質(zhì)量問題巨整改結(jié)果進行之核查；將硬件扭質(zhì)量問題記錄蘭在工程質(zhì)量檢歌查報告中；并永相應(yīng)出具《質(zhì)賞量問題整改通錘知單》，監(jiān)控奧工程質(zhì)量整改瘡，對整改質(zhì)量喊進行復(fù)核；輔軟件檢查副祝星巨減滲搬床軟件質(zhì)檢工程好師社嶺死質(zhì)檢工程師根綠據(jù)軟件質(zhì)量標幼準實施有工程軟件質(zhì)量損檢查，將軟件踏質(zhì)量問題記錄閱在工程質(zhì)量檢劉查報告中；如莖工程軟件檢查調(diào)中發(fā)現(xiàn)了工程臥實施中遺留下穩(wěn)來的質(zhì)量問題迅，需進行分析案定位；對需要社進行整改的工漿程質(zhì)量問題，懸出具《質(zhì)量問鞠題整改通知單飛》，監(jiān)控工程戒質(zhì)量整改，并胃對整改質(zhì)量進賊行復(fù)核；泄文檔檢查佳高維帆術(shù)讀庭轉(zhuǎn)秘書或文員背滴蓮秘書性或文員根據(jù)文粱檔要求標準對軋文檔進行一致生性檢查，結(jié)合載工程配置信息音、裝箱單、工造程安裝流程規(guī)蒸范等，負責(zé)對作工程督導(dǎo)提交面的工程文檔進佩行審核，保證猶工程文檔的規(guī)稼范性和完整性視；工程師對文寒檔的準確性、躲及時性負責(zé)。肥將文檔質(zhì)量問嬌題記錄在工程瀉質(zhì)量檢查報告閣中；繞質(zhì)量檢查報告滾匯總曲耗片殘懇摔奴質(zhì)檢工程師濫綢怎質(zhì)檢工程師匯休總上述硬件、籠軟件、文檔檢庸查結(jié)果，輸出功最終《工程質(zhì)禿量檢查報告》艦，并將這些檢舞查記錄存檔，吐以備旗****姨公司檢查；墨申請廊****探公司質(zhì)量檢查書侵劣靜鋼內(nèi)工程督導(dǎo)會山港工程軟件質(zhì)量趟、硬件質(zhì)量慮、文檔質(zhì)量合殘格后，由工程籮督導(dǎo)申請啄****殿公司的質(zhì)量檢映查；申請時必耳須提供完整的郊工程文檔、《質(zhì)工程質(zhì)量檢查侄報告》等文檔抓資料；工程督畏導(dǎo)、質(zhì)檢工程趙師配合嫩****核公司的工程質(zhì)就量檢查；勸分析總結(jié)漠壘羊遣批啦揮錄戚質(zhì)檢工程師絕取顫質(zhì)檢工程師通沒過對工程質(zhì)量販檢查的結(jié)果進續(xù)行匯總、統(tǒng)計杰，找到工程質(zhì)呢量管理中存在魂的異常點或共棒性的問題，閉輸出月度工程繳質(zhì)量分析報告繞，并作為月度必總結(jié)計劃的附致件上報各辦事裝處主任、產(chǎn)品走線經(jīng)理、質(zhì)管只部經(jīng)理；豆培訓(xùn)改進成法伯頑理桿勇辦事處主任祝/擋產(chǎn)品線經(jīng)理民旦作辦事處主任或幣產(chǎn)品線經(jīng)理根柜據(jù)質(zhì)量檢查分雖析報告組織本傲部門工程師進日行有針對性學(xué)曬習(xí)，提交學(xué)習(xí)嚴紀要；鍋附件乓1丹：琴秘工程質(zhì)量檢查嫌申請表及檢查傍（自檢）報告均衫附件由2賓：工程質(zhì)量問鳴題整改通知單洋附件塌1敘：虎圣工程質(zhì)量檢查臭申請表及檢查誦（自檢）報告晨工程質(zhì)量檢查柜申請表及檢查伸（自檢）報告汽工程名稱歡工擦驚程怕戶號闖重大工程方是友驟否殃施工單位義工程督導(dǎo)烏督導(dǎo)電話仔辦蛾灑事魚菜處趟開工時間危完工時間吹主機版本毫設(shè)備配置狠所屬產(chǎn)品霸燃質(zhì)量系獲嚴檢查葡釣數(shù)宣鴿類型追硬件質(zhì)量涂軟件質(zhì)量隱文檔質(zhì)量掃系統(tǒng)設(shè)計翻得謙拆分議檢查人魯檢查日期擇得退死分飯檢查人妹檢查日期榮得默亂分聚檢查人剩檢查日期刷使就蜓用魯督導(dǎo)自檢啟未使用姻單位自檢扁未提供駝過程檢查慘客戶滿意度倒完工檢查孤工程質(zhì)量問題妖扣沸暴分急整改意見膝督呢導(dǎo)證自盞檢扔單職位簽自戴檢托過中程雀檢爐查醫(yī)完姥工漁檢忽查垃檢查人意見：疼饑花小錯驅(qū)歲烈雄改謠?？贾啻呓菀夂窬d天夾并放牲檢查人：時泥董鹽砍糞且年移鍛月搜表日唐辦事處意見：神君佛兩洪豎詳睡什葡要求整改完成睛期限：川燭嘗年封崖月瑞們?nèi)招歉乃梁匈|(zhì)量責(zé)任人：秒旁畝完躁道年澆簡月蛙命日站施工單位整改促反饋：狠斷打妖孤蒼淚梁艇熱整改完成期限稻：牲禮膊例年覆全月宰亭日偉雄溫博尤整改人：演耽些角屢嬌腹年肆幟月恥德日鋼辦事處整改復(fù)饒核：諒言頂犬艘餓年鞏碎犯康環(huán)解鄙削中鄰膽往座情目獸脊質(zhì)量責(zé)任人：消褲閃婦疤商年鏈榨月墾蓬日制靠備注：奏1.俗工程質(zhì)量問題門：填寫工程質(zhì)陶量存在的具體銅問題，并指出詢違反的質(zhì)量檢莫查標準條款（蛾編號）。取2.陳整改意見：填昏寫對問題的處騎理意見。麗3.侵檢查人意見：伯檢查人對工程刺特殊質(zhì)量問題霧等的說明。稍4.碗辦事處意見：峽辦事處質(zhì)量責(zé)發(fā)任人根據(jù)問題散情況，填寫問御題處理意見；欲若需要施工單宅位整改，填寫曾整改期限。芝5.盛辦事處復(fù)核：性辦事處質(zhì)量責(zé)丹任人對工程整個改情況進行復(fù)儲核。憶6.混過程、完工檢溜查：緒****施公司對工程進衣行的檢查。晴7.遮單位自檢：施渾工單位對工程混進行的質(zhì)量檢搶查。榴8.區(qū)系統(tǒng)設(shè)計：選拆擇系統(tǒng)設(shè)計實孟際使用情況。墓9.神填寫空間不夠牌可以加行，注問意排版要整齊題，字號為小五滲，盡量不要超錄過本頁。隔附件炕2壓：慧工程質(zhì)量問題鮮整改通知單臟挺印陳在轎工程質(zhì)量問題餡整改通知單決紡擦打鳳：商質(zhì)管部于碎漫幼喬年事拖月崇亮日對刑累寺洋假晚始評工程的工程質(zhì)勝量進行了檢查盲，發(fā)現(xiàn)存在如俗下問題：縫問注座江題吧邊悟點周扣分糾改進建議幣貴盼絨鼻雄咽坡萬并舞學(xué)演茶以上問題限期見在露溫呢年夠具逆月困傻戒日前整改完畢另，并將更改結(jié)脂果傳真到質(zhì)管部部，謝謝合作援！幼朽竭映立欺烈債高級督察：昨夫腳雷沸否泉左電話：眼阻拖蜂喬忽果殊沒灣傳真：保賣被碑愛叼助E-mail挽:整改結(jié)果：1、2、3、4、5、揉惠上述質(zhì)量問題駝已在種么會年懼著月本拌翁日完成整改，玻請質(zhì)管部安排今復(fù)檢。劫特殊情況說明顧：荷恐斷伏河根泳整改人：模夏惑造只10誰工程質(zhì)量問題有整改籠10.1要目的插保證工程質(zhì)量跌檢查的時效性藥；矩工程質(zhì)量檢查菊的過程與結(jié)果躲同樣重要；戚從制度上保證蛾工程質(zhì)量問題底得到及時有效危的整改吩。緣10.2浴整改責(zé)任劃分硬件整改床資幼因硬件質(zhì)量問意題導(dǎo)致的整改泄，第一責(zé)任人溝是硬件督導(dǎo)，委硬件高級督導(dǎo)棋提供必要的協(xié)機助和技術(shù)支援霸，對整改過程餅進行監(jiān)控，對勿整改結(jié)果進行末復(fù)核。軟件整改洽晚下因軟件質(zhì)量問辮題導(dǎo)致的整改辨，第一責(zé)任人葡是軟件督導(dǎo)，險軟件高級督導(dǎo)史提供必要的協(xié)電助和技術(shù)支援賀，對整改過程牲進行監(jiān)控，對懼整改結(jié)果進行像復(fù)核。過程文檔困消塞因過程文檔提氏交不及時、不姐完整、不準確代或未按要求提陸交導(dǎo)致的整改惱或返工，第一百責(zé)任人是該工擊程的軟件督導(dǎo)逆，如果是實施預(yù)項目管理的工納程，則第一責(zé)宿任人是項目經(jīng)微理，由秘書洞或文員進行過瘡程監(jiān)控，由產(chǎn)衫品經(jīng)理對整改洋結(jié)果進行復(fù)核扛?；?0.3喚整改的實施流怕程像出督具質(zhì)量整改通渡知單賓頓證狡雙另丙市筆晶窗質(zhì)檢工程師排商岡度由質(zhì)檢工程師吉根據(jù)《工程質(zhì)柱量檢查報告》虎，出具《央工程質(zhì)量問題疑整改通知單》肯并以郵件或電厘話的形式通知葵到相關(guān)責(zé)任人客。居陜《工程質(zhì)量檢抖查報告》中的技問題點就是《劈工程質(zhì)量問題躲整改通知單》克中的整改內(nèi)容帖。雕傳假檢查得分及格效的工程只出具渡《工程質(zhì)量檢崗查報告》，不視出具《禿工程質(zhì)量問題庫整改通知單》狗，工程師根據(jù)挑《工程質(zhì)量檢呼查報告》中的隸問題進行整改宮。份壘檢查得分不及利格的工程除了部出具《工程質(zhì)撕量檢查報告》竄，還要出具《嬌工程質(zhì)量問題殘整改通知單》夏，工程師根據(jù)辰《澇工程質(zhì)量問題條整改通知單》族中的問題進行繼整改。掌實施整改麥成眠檔睡彈健毫醫(yī)蹤航違百蜓光冒硬件督導(dǎo)滋/優(yōu)軟件督導(dǎo)紹亭丸相關(guān)責(zé)任人根項據(jù)《工程質(zhì)量罰檢查報告》或伸《咽工程質(zhì)量問題彈整改通知單》耳進行整改，并桑在規(guī)定時間內(nèi)處返回整改情況饅，對于不能整竊改的項目必須提做出說明。浴整改過程監(jiān)控溉貧聞搜鏟鞏牽榨震孟枯儉省丈廟質(zhì)檢工程師鉤蘆貫周由質(zhì)檢工程師膊負責(zé)對整改過織程進行跟蹤監(jiān)救控。乖整改復(fù)核寇效樸恥趴含湯貢報跡至槽海僅女跌質(zhì)檢工程師族印求昆由質(zhì)檢工程師膝負責(zé)對整贊改后的工程質(zhì)耐量進行檢查復(fù)愛核，檢查形式傲為現(xiàn)場抽查。聰整改情況匯總聯(lián)整理土裁怖咱陶谷舟方介逗獲添焰弦質(zhì)管部繪域引由公司質(zhì)叛管部對整改情估況進行匯總整璃理成《月度工針程質(zhì)量檢查簡株報》，根據(jù)整貸改情況進行獎漠罰和通報?？?0.4短工程質(zhì)量整改都的獎罰措施鵝按照《工程質(zhì)宰量獎罰措施》渴的有關(guān)規(guī)定執(zhí)維行。類10.5柔其它攝對于筑****桌公司工程檢查喪發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問乓題的整改，按柄照駁****納公司相關(guān)的工壩程質(zhì)量整改流塵程執(zhí)行，由質(zhì)翁管部高級督察瓶負責(zé)監(jiān)控，產(chǎn)聯(lián)品經(jīng)理負責(zé)組綱織。背11業(yè)工程滿意度調(diào)亮查辦法澡11.1擱目的犬指導(dǎo)工程滿意滔度調(diào)查操作及掏調(diào)查結(jié)果評審努，規(guī)范工程滿行意度調(diào)查行為江。呀11.2嘗工作指導(dǎo)唉工程滿意度調(diào)懲查富報告供高級督食察在現(xiàn)場檢查炒時使用；輸非現(xiàn)場檢查時財，危由質(zhì)管部或工殃程部通過傳真界、電話采集調(diào)走查結(jié)果；晃調(diào)查對象為用毛戶方本次工程政負責(zé)人；維調(diào)查人負責(zé)艘收集結(jié)果，計棗算工程滿意度溜系數(shù)，作為工甘程質(zhì)量系數(shù)評聰定的一部分；們調(diào)查人對用戶才提出的問題，咐應(yīng)作好記錄，佳對于不能立即善答復(fù)的問題，腹要轉(zhuǎn)交相關(guān)部圖門處理、跟蹤教，將結(jié)果反饋男用戶蹤；疊現(xiàn)場工程滿意燕度調(diào)查報告必劇須有用戶簽字鴨或蓋章，否則液視為無效；借11.3鑄評審辦法舅工程滿意度調(diào)結(jié)查滿分趨10蒸分，共有七大譽項目捎19妹個問題需要回框答，前六項中鉗每個問題的結(jié)絞果，很好、較蕩好、一般、較早差、很差分別械對應(yīng)甘0.5插分、岔0.4胞分、叮0.3厚分、幼0.2屬分、聯(lián)0.1鮮分，第七個項冒目中回答的結(jié)禽果權(quán)重乘以竹2懷，即很好、較唯好、一般、較末差、很差分別壘對應(yīng)棉1辰分、孝0.8索分、凳0.6蘋分、曬0.4猾分、奮0.2肺分；對于問卷杯（針對傳真）爸中沒有填寫項盜目一律視為結(jié)杰果為一般。寄附件域1篇：工程滿意度洋調(diào)查表湯忍塔此棉抓附件恰1黎：注塵工程滿意度調(diào)懶查表抖棕龍新歇絡(luò)取規(guī)伴工程滿意度調(diào)蠅查表尊敬的客戶：服非常感謝您在智過去的歲月里康對我們的大力拖支持和厚愛！期感謝您配合我票們的工程滿意衡度調(diào)查，您真辦實評價的寶貴腥意見對我們來季說非常重要，距它將鞭策我們僵更加努力地工崗作并不斷改進償，從而為您提間供更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)哈品和更滿意的醋服務(wù)?？v我們將對您的仰建議進行反饋翠和處理。兼感謝您的支持先和參與！違工程滿意度調(diào)僅查表唐燭斃工程名稱：壤卸報堅蟻節(jié)氣幫叉俗僵理六兩叼聯(lián)系電話：澡撲騰丸魔掛冠睛距內(nèi)閉楊潛筍容責(zé)艦結(jié)嗓覽分底果牽很好波較好仙一般施較差芝很差拖一、技術(shù)水平拿1皺、專業(yè)知識期2咬、解決問題的耕能力魚二、服務(wù)態(tài)度惱1他、敬業(yè)精神費旁0法2晚、服務(wù)技巧凱粥3盈、服務(wù)熱情方三、服務(wù)規(guī)范李性甘1錫、工前準備是蘿否充分么2搭、工程中配合品與協(xié)調(diào)能力來3弊、工程計劃與獻實施雹4尾、工作效率兔5榜、遵守機房管覺理規(guī)定否6蛛、割接前進行坐系統(tǒng)測試初驗寒四、工程質(zhì)量在1雖、硬件工程質(zhì)魂量逢2屢、軟件工程質(zhì)設(shè)量筆五、培訓(xùn)謊1英、培訓(xùn)時間琴2掀、授課水平材3省、現(xiàn)場培訓(xùn)效扔果（實際動手顯能力）閘六、工程質(zhì)量昂移交情況窩1巴、工程資料及競時移交匙2秘、工程資料完雷整實用洋七、綜合服務(wù)耕質(zhì)量評價排反饋的意見及仗要求：用戶簽章：星境12醉賤工程質(zhì)量獎罰密措施布垮1妙2.1扔目的岔保證公司質(zhì)量視控制體系的建秧設(shè)和有效運作古；敏增強工程師控撇制工程質(zhì)量的眾責(zé)任心和主動蜂性使。權(quán)掩1兄2.2黃原則剛有獎有罰，屈罰多于獎，因額為做好本職工班程、保證工程恐質(zhì)量，是公司孕對合格員工的跨基本要求，也劣是工程師具備擋最基本工作能限力的體現(xiàn)；前獎罰適度，給圍予工程師改進裙提高的機會墾。也食1遷2.3漏執(zhí)行傻質(zhì)醬管部以文件的圓形式進行通報秘，由財務(wù)部門敲具體執(zhí)行；納獎罰記錄將與農(nóng)工程師任職資課格等級和免檢行工程師掛鉤暈。截蛙1脈2.4蘋獎罰措施狹附件：工程質(zhì)孔量獎罰措施（徐V2.0蔑）暗工程質(zhì)量獎罰猜措施瞞（晃V2.0博）險類別修現(xiàn)顆謊顫袋全疊句帳息象貝處罰措施毒自檢碑處罰乒1.1莊未做軟件自檢何或未提交軟件紹自檢報告盲罰款村400越元航1.2翼未做硬件自檢綁或未提交硬件驅(qū)自檢報告融罰款凈200斷元書1.3櫻自檢弄虛作假逮，自檢結(jié)果與悟?qū)嶋H情況不符載合，自檢不認葬真按照弄虛作麗假處理索罰款泉500患，攤降薪兩級趴1.4肯自檢標準考試妨不合格譽罰款毒200蝦元錢工程射規(guī)范鏡處罰沾2.1送工程規(guī)范或施昆工流程考試不紹合格悶罰款勤200喜元喜2.2行缺漏要求的工嘗程過程文檔或住因提交不及時末造成投訴（按園文檔份數(shù)）膨罰款隱100液元鐘2.3序嚴重違反服務(wù)竄規(guī)范導(dǎo)致內(nèi)部些、外部投訴隆罰款悉500賠元蜘2.4鋸未按設(shè)備安裝要流程施工造成遲影響的（按次夏數(shù)計）四罰款考100尊元叉質(zhì)量式處罰仿3.1吼質(zhì)檢部完工檢錦查，硬件恢36屆分以下祥罰款漠200微元蘿3.2圣質(zhì)檢部完工檢還查，軟件瓶45儲分以下悠罰款賊300濃元匠3.3拌質(zhì)量整改通知幻單不能及時返叫回，造成影響泉的從重處罰黨罰款唯200雜元騾3.4學(xué)質(zhì)檢部要求整詠改而沒有整改鏡或沒有及時整納改（要求及時討返回整改報告精）公罰款荒200爭元采3.5醉****宇完工檢查，硬腳件遣36形分以下（以工妻程號計）瘋交換接入工程目容量霞2循萬線以上鍬罰款造1000昨元械交換接入工程扎容量內(nèi)1其萬線以上約2狀萬線以下羨罰款嗚700鞠元蓮交換接入工程認容量規(guī)1悶萬線以下炕罰款妨500賺元旁交換接入工程諸容量刊5000堂線以下遍罰款廢300講元池傳輸?shù)刃д緮?shù)青50騾以上民(煤155H欺）要罰款旦1000膠元豈傳輸?shù)刃д緮?shù)疊20叫以上喬50爽以下肢(便155H)印罰款示500婚元版?zhèn)鬏數(shù)刃д緮?shù)壓20泳以下殊(彼155H)桂罰款餃300欄元稅數(shù)據(jù)通信、寬枯帶（單局計算征）罩罰款癢200潮元蔽數(shù)據(jù)通信、寬劃帶全省工程（姻5凱個點以上）示罰款談1000慘元回3.6報****訪完工檢查，軟絡(luò)件攤45級分以下（以工防程號計）辟交換接入工程摔容量噴2拔萬線以上刃罰款用1000蓮元喂交換接入工程炭容量著1搭萬線以上購2困萬線以下徐罰款崗700圓元街交換接入工程海容量總1煙萬線以下提罰款澆500敞元周傳輸?shù)刃д緮?shù)決50屯以上店(千155H勵）交罰款捎1000姨元疼傳輸?shù)刃д緮?shù)周20障以上竊50桐以下佛(凱155H求）守罰款對600禁元欄傳輸?shù)刃д緮?shù)霧20余以下多(憑155H)弄罰款晉400播元室數(shù)據(jù)通信（單瓦局計算）廚罰款典200河元關(guān)數(shù)據(jù)通信全省滿工程（通5太個點以上）蓬罰款愧1000玉元談3.7臥過程檢查硬件玻36聽分以下（以工結(jié)程號計、不具那備檢查條件的筐項目不扣分）邪罰款渠200甲元獸3.8幻過程檢查軟件變45賣分以下（以工桑程號計、不具墨備檢查條件的尸項目不扣分）求罰款捆300前元上3.9善重大質(zhì)量責(zé)任疲事故（影響惡恒劣、后果特別轟嚴重的報公司毯處理）霧罰款賀1000蟻元乞質(zhì)量紀獎勵駛****也公司檢查軟件債48衣分以上，硬件欣39每分以上（有正元式報告，以工撿程號計）韻4.1砍交換接入工程俘容量畝2刑萬線以上掉獎勵挪1000迷元啊4.2牲交換接入工程悄容量偉1積萬線以上槳2拾萬線以下涌獎勵耐500風(fēng)元召4.3槐交換接入工程組容量肅1顆萬線以下端獎勵盜300拒元按4.4扯傳輸?shù)刃д緮?shù)熟50誕以上精(挎155H)故獎勵用1000悉元日4.5抱傳輸?shù)刃д緮?shù)所20奴以上畜50稠以下納(蝴155H)填獎勵禿600蠟元差4.6蔽傳輸?shù)刃д緮?shù)弄20該以下央(說155H干獎勵柴300檢元泛4.7自數(shù)據(jù)通信（單私局計算）叨獎勵稿200豬元似4.8詳數(shù)據(jù)通信全省螞工程（位5饒個點以上）牛獎勵統(tǒng)1000織元論質(zhì)檢部軟件檢闊查得分讓49片分以上，硬件短檢查得分亡39真分以上（現(xiàn)場獸檢查，以工程益號計）彎4.9國交換接入工程脹容量辭2蝶萬線以上蘿獎勵烏400擾元舌4.10開交換接入工程掌容量陣1叢萬線以上樸2寄萬線以下碌獎勵支200授元該4.11們交換接入工程鬼容量架1予萬線以下揉獎勵兇100藏元韻4.12怒傳輸?shù)刃д緮?shù)像50獅以上英(殘155H)茂獎勵醒400參元怕4.13猛傳輸?shù)刃д緮?shù)姐20勻以上灌50館以下?lián)p(疏155H)窗獎勵臨200陳元各4.14植傳輸?shù)刃д緮?shù)苦20妹以下售(鼓155H)蘿獎勵角100今元炒4.15厚數(shù)據(jù)通信（單碎局計算）婆獎勵剪100納元婦4.16損數(shù)據(jù)通信全省感工程（產(chǎn)5售個點以上）萄獎勵艇400提元巡4.17獎質(zhì)檢部檢查后臺****繡再檢查，軟件援48芝分以上，硬件久39霧分以上社司（以工程號計納）殿獎勵深300顆元產(chǎn)質(zhì)檢人員處罰傳5.1緞檢查不認真，金存在嚴重工作它失誤采罰款耐300忘元估5.2隸縱容包庇造成肌工程質(zhì)量扣款晝罰款略1000阻元注：謎桿1齒）因工程質(zhì)量共問題對公司造妹成嚴重損失和鑒影響的，酌情歪另行處理，不料受上述規(guī)定限寧制。穿架2派）對造成工程姜質(zhì)量扣款的按扒上述相關(guān)規(guī)定先的陵1-5扶倍處罰。秀13貧工程質(zhì)量控制挪中管理人員的累處罰規(guī)定歡為了有效地將示工程質(zhì)量控制嫁的壓力傳遞到朋位，增強各辦駕事處、各產(chǎn)品背線、秘書（或射文員）的工程膜質(zhì)量控制和管癥理意識，對違腎反下列情況的?，F(xiàn)象將進行處疾罰：熱質(zhì)帥管部門下發(fā)的遍質(zhì)量管理文件宣不能按規(guī)定及粗時組織宣傳、館學(xué)習(xí)、反饋的陜，對辦事處主噸管處以俘300粗元罰款。披各質(zhì)檢工程師飄不能按時提交鉛（每月陳25牧日前）下月質(zhì)幅檢計劃和當月稠質(zhì)檢工作總結(jié)須的，對質(zhì)檢員侮處以李200訊元罰款，對產(chǎn)湊品經(jīng)理處以皆300倒元罰款，對辦奔事處主管處以敘300觸元罰款。辦事芽處主管、產(chǎn)品瞎線經(jīng)理在工程叛安排中應(yīng)保證冬質(zhì)檢工程師的嫂質(zhì)檢工作時間隆并充分考慮其芒質(zhì)檢工作量和靈工作質(zhì)量。值內(nèi)部審計嚴重勸不合格的，對亦辦事處主管處客以纏500額元罰款，相關(guān)筐產(chǎn)品線主管處臣以溝300扎元罰款。蓬外部審計嚴重結(jié)不合格的，對尸辦事處主管處傷以星500凳元罰款，相關(guān)閣產(chǎn)品線主管處甲以錯300劫元罰款。顫文員或秘書對遠過程文檔監(jiān)控言不利，導(dǎo)致過墨程文檔嚴重短貝缺的，對文盯員處以修200規(guī)元罰款，對產(chǎn)將品線經(jīng)理處以切300托元罰款。學(xué)工程周報匯總猴表不能及時抄辰送質(zhì)管部或及平時上網(wǎng)的，處姿以相關(guān)負責(zé)人鍋100瘡元罰款。馳收到不合格工仔程質(zhì)量整改通勿知單的（即硬沉件、軟件檢查弄得分低于及格披分數(shù)）蜜或有效投訴的壁，對辦事處主衫管處以旺300稠元罰款，產(chǎn)品邊線主管處以泄300挎元罰款。對隱喂瞞或不能及時緊上報到質(zhì)管部賺的加倍處罰。校8)鄙上述規(guī)定中產(chǎn)脫品線包括硬件武、交換接入、筒光網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)擱通信、勘測等蹦。射14塌對違反服務(wù)規(guī)灘范的處罰規(guī)定掉為有效監(jiān)督工丑程實施過程中箭流程規(guī)范的貫仔徹落實，進一深步提升工程師濤的服務(wù)水平，野規(guī)范服務(wù)工作某，實現(xiàn)客戶滿給意度的全面提石高，制定本處躍罰規(guī)定。券14.1愛目的士貫徹嚴格蕉按照流程規(guī)范也做事的思想，火強化業(yè)務(wù)管理魯者和執(zhí)行人員光規(guī)范做事