采購部供應商管理制度供應商的開發(fā)、評估、維護、優(yōu)化

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔供應商管理制度1、總則1.1、目的為了保證公司采購的貨品滿足使用和銷售的要求，有效控制采購成本，規(guī)范供應商開發(fā)、評估、維護及優(yōu)化等工作，特制定本制度。1.2適用范圍本制度適用于對供應商的資格預審、選用、續(xù)用等過程的管理。1.3、職責1.3.1采購開發(fā)主要負責供應商的開發(fā)、信息庫建立、評估與考核、負責供應商資質的審核、售后服務的跟蹤與評價、負責與供應商進行商務談判和簽合同；采購操作負責采購訂單的下發(fā)、供應商的維護及優(yōu)化。1.3.2總經理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。1.4、公司對供應商的定義1.4.1供應商指為本公司提供產品或服務的公司。公司供應商主要有以下幾種：（1）產品供應商－－直接為我公司提供標準產品的廠商。（2）產品代理商－－根據(jù)協(xié)議要求為我公司提供標準產品的經銷商。（3）OEM--按照規(guī)定要求提供完全屬于我公司品牌的產品生產商。（4）由可信或有密切合作關系的外部企業(yè)推薦其選定的供應和服務商。2、供應商開發(fā)實施2.1供應商開發(fā)2.1.1、接收任務采購開發(fā)接收由銷售部發(fā)出的產品開發(fā)計劃。2.1.2、了解產品通過向相關人員了解，掌握物料本身的性能、參數(shù)，以及使用環(huán)境和使用要求，必要時要了解加工工藝，檢驗方法等與之相關的知識。2.1.3、收集信息采取訪問互聯(lián)網、查找企業(yè)網頁、參加各種展覽會等多種途徑，廣泛收集供應商信息，找到大量的廠家備選。2.1.4、聯(lián)系供應商與找到的廠家逐一聯(lián)系，通過電話溝通和郵件交流，進一步深入了解供應商的實力，如初步判定其所生產（經銷）產品能滿足項目的需要，則視為潛在供應商，要求他們提供營業(yè)許可證、稅務登記證、組織機構代碼證以及代理商授權證，開發(fā)人員審核、確認公司的資質和證件，完成《供應商基本信息表》。2.1.5、詢價發(fā)出詢價單，收集有效報價單，制作比價表。2.1.6、資料移交匯總資料，由公司總經理/副總經理批準為合格供應商后，待建入ERP系統(tǒng)。2.2供應商評估2.2.1、供應商的評估只針對新開發(fā)的供應商；2.2.2、因增加或改變采購渠道而產生的新供應商，無須進行評估，資質合乎規(guī)范，供應商直接報價，參與競爭；2.2.3、需要現(xiàn)場考察的，由采購部門、質量部門組成考核小組，從被考察企業(yè)的一般經營狀況、制造能力、技術能力、管理能力之績效、品質能力等方面進行評估。2.3、供應商維護2.3.1、采購開發(fā)在詢價時,要把我公司必要的采購流程、相關的審批流程告知供應商，并得到認可，減少發(fā)生糾紛的可能性，避免關系惡化；2.3.2、商務談判時，與供應商要保持平等、合作的態(tài)度，說話盡量做到言簡意賅，有禮有節(jié)；2.3.3、對供應商的疑問和提出的問題，要及時響應和回復，不能推三阻四；2.3.4、對供應商給予協(xié)助，幫助供應商降低成本、改進質量、按時交貨；2.3.5、詢價轉為實際采購時，對多家供應商參與競爭的物資，如果可以拆分，盡量從兩家或多家訂購，避免長期只詢價不訂貨的情況，造成供應商的流失；2.3.6、采用合理的供應商評價方法和手段對供應商的業(yè)績進行評價，實施供應商的激勵機制，使供應商不斷改進。沒有合理的評價方法，就不可能對供應商的合作效果進行評價，將大大挫傷供應商的合作積極性和合作的穩(wěn)定性。2.4、供應商優(yōu)化2.4.1、合作過程中，發(fā)現(xiàn)不履行合同、采取不正當競爭手段、交期不能保證、售后服務不及時等行為的供應商，立即進行淘汰；2.4.2、對于獨家供貨的產品，及時開發(fā)合格供應商，進行補充；2.4.3、建立供應商考核機制，實行合適的考核辦法，每年對供應商從價格、品質、交期和配合度（服務）幾個方面來考核供應商，并按百分制的形式來計算得分，按照得分進行供應商分級，考核結果直接與采購量掛鉤，該淘汰的直接淘汰，再有采購需求時優(yōu)先考慮得分較高的供應商。2.5、供應商信息管理2.5.1、形成供應商信息庫在ERP系統(tǒng)中，信息內容含有公司名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系方式、所供貨物，甚至歷史供貨價格的信息；2.5.2、有不履行合同、采取不正當競爭手段、交期不能保證、售后服務不及時等行為的供應商，應及時進行綜合評價和考核，并對系統(tǒng)信息進行特殊標注。2.5.3、有行為過錯或考核達不到要求的供應商，其系統(tǒng)信息標注停用；2.6、附則2.6.1、本制度由總經理負責解釋及修訂。2.6.2、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。附件1：供應商基本信息表供應商基本信息表公司名稱地址公司概況企業(yè)性質法人代表業(yè)務聯(lián)系人傳真電話手機E-mail公司網址公司資本額：萬元建廠時間：年月日營業(yè)執(zhí)照編號組織代碼編號稅務登記證編號是否為代理商代理授權書第一次合作時間往來銀行主要產品主要客戶群體（業(yè)績）人員狀況人員構成管理人員研發(fā)/技術人員生產人員輔助人員合計數(shù)量主要技術能力和生產人員資歷簡述主要生產設備或檢測設備狀況設備名稱數(shù)量規(guī)格生產廠家購入時間主要用途與本產品有關的原材料狀況材料名稱廠家名稱是否經檢驗檢測方法體系或產品認證狀況已通過的認證通過認證的時間和有效期認證機構填寫人填寫時間說明：請確認填寫信息無誤后，加蓋公章附件2：供應商調查表供應商調查表供應商名稱調查時間調查項目合格不合格說明管理能力調查是否有公司發(fā)展規(guī)劃或管理目標是否有為客戶提供產品實現(xiàn)的項目整體實施計劃是否有為客戶資料信息提供保密管理的文件或規(guī)則是否有客戶回訪或調查的管理要求是否有為客戶提供售后服務的管理文件或規(guī)定是否有對過期或已不適用文件、技術資料的管理文件或規(guī)定是否有對內部崗位任職有要求并考核其能否達到其要求是否有因采購、技術、加工等環(huán)節(jié)或其他因素導致產品無法實現(xiàn)或降低要求完成情況下的管理程序或規(guī)定技術能力調查是否有所在領域的創(chuàng)新或專利技術是否有設計和開發(fā)活動的評審、驗證計劃是否有對設計和開發(fā)活動階段性的達成標準進行量化，并進行驗證是否有足夠的儀器、設備或工具能夠進行完整的檢測過程以確保設計的成果能實現(xiàn)設計預期是否有關鍵或易損部件的技術分析或替代品說明提供是否有設計和開發(fā)活動的適用法律、法規(guī)輸入是否有設計和開發(fā)活動確認后的適當信息輸出至生產或采購部門是否有技術變更的驗證或變更說明提供是否有規(guī)定安全方面或正常使用所必需的產品特性提供生產能力調查是否有工藝要求，并按工藝要求執(zhí)行操作是否在工藝要求中清楚的列出要使用的機器、裝配、工具、量規(guī)和程序是否有對加工步驟恰當?shù)丶右詷俗R，以確保在流程中，沒有步驟被遺漏是否對關鍵工序或特殊工序進行控制，控制能力如何是否對工序設置和人員配置適用性評估是否有對操作者的作業(yè)方法或作業(yè)質量有可控及可追蹤性要求是否有材料清單及清單如何對物料進行區(qū)分是否有明確的物料識別方法或區(qū)分方式說明是否對設備效率指數(shù)進行評估是否有對包裝、搬運、存儲及交付中運輸環(huán)節(jié)有要求質量能力調查是否有進料檢測及檢測方法和標準是否有對產品狀態(tài)進行管控是否有對檢測條件、方法及儀器狀態(tài)足夠充分性進行評估是否有對加工過程的關鍵檢測數(shù)據(jù)進行記錄并組織相關人員對異常問題點進行分析總結是否有對品質爭議處置管理要求或方法是否能提供發(fā)貨前的完整檢測記錄或報告是否有一監(jiān)控、測量、分析的系統(tǒng)程序（糾正預防措施）交期能力調查是否有合理的生產計劃安排是否有對生產計劃合理性進行評估是否具備對緊急交貨的應急處理方法是否有對周邊的交通環(huán)境受季節(jié)性或其他因素有影響是否有與重要物料的供應商建立溝通機制或其他合作方式是否有對廠房或設備及生產人員有擴充計劃調查結果序號調查內容實際得分百分比合格百分比1管理能力調查≥80%2技術能力調查≥80%3生產能力調查≥80%4質量能力調查≥80%5交期能力調查≥80%調查結論：參加調查人員簽字：附件3：供應商考核表供應商考核表考核周期：360天供應商編號：供應商名稱聯(lián)系人地址及郵編電話考核項目所占比例考核指標指標計算方法得分價格10平均價格比率（5）（供應商的供貨價格-市場平均價格）×100%最低價格比率（5）（供應商的供貨價格-市場最低價格）×100%產品質量40質量合格率（20）合格件數(shù)/抽樣件數(shù)×100%退貨率（20）退貨/交貨次數(shù)×100%交貨情況30交貨準時率（15）準時次數(shù)/總交貨次數(shù)×100%按時交貨量率（15）期內實際未交貨量/期內應交貨量×100%服務情況20配合度（10）出現(xiàn)問題時配合解決的速度信用度（10）期內失信次數(shù)/期內合作總次數(shù)×100%總分100所屬等級得分分級等級分數(shù)標準相應措施A85～100分可加大采購量或給予一定的獎勵；質量、逾期率為滿分，經管理小組進一步考察，認定為特別優(yōu)秀的供應商的物料可享受免檢待遇B70～84分合格供應商可正常采購C60～69分輔導供應商，需進行輔導，應減量采購或暫停采購D59分以下不合格供應商，應予以淘汰考核人名單考核人姓名所屬部門考核項目考核意見簽字確認填表人：審核人：精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔制造中心供應商管理制度全文目錄第一章 總則 1第二章 職責 1第三章 供應商開發(fā) 1第四章 供應商評估 3第五章 供應商維護 3第六章 供應商優(yōu)化 4第七章 供應商信息管理 4第八章 附則 5第九章供應商管理相關流程圖與表單 5附件1：供應商開發(fā)流程圖 5附件2：供應商基本信息 6附件3：供應商調查表 7附件4：供應商考核表 9附件5：供應商考核匯總表 10附件6：供應商列表 11第一章 總則第一條 為了保證制造中心采購的物資滿足使用要求，有效控制采購成本，規(guī)范供應商開發(fā)、評估、維護及優(yōu)化等工作，特制定本制度。第二條 本制度適用于制造中心采購的工藝設備及零部件、研發(fā)設備及零部件等物資的供應商管理。第二章 職責第三條 開發(fā)部主要負責供應商的開發(fā)、信息庫建立、評估與考核；品保部主要負責供應商資質的審核、售后服務的跟蹤與評價；商務部主要負責與供應商進行商務談判和簽合同；執(zhí)行部主要負責執(zhí)行合同、供應商的維護及優(yōu)化。第四條 熱工事業(yè)部、自動化事業(yè)部、精密玻璃研究院和太陽能事業(yè)部等技術部門，配合制造中心安排的技術交流，負責對供應商進行技術認定和技術評價。第三章 供應商開發(fā)第五條 定義解釋1、 合格供應商：對供應商基本信息情況調查、核實，確認能夠滿足我司質量、交貨期等綜合能力要求，經技術部門確認，并經制造中心總經理/副總經理批準通過的供應商為合格供應商。2、 有效報價單：供應商根據(jù)我司詢價單信息，回復報價時加蓋供應商公章（可以是企業(yè)業(yè)務章、公章、合同章），并以傳真或掃描件形式發(fā)出的為有效報價單。3、 供應商開發(fā)部—采購任務交接單：包括以下內容：計劃任務書、供應商基本信息表、新供應商資質文件、有效報價單、 比價表（以下二項，需要簽訂時，必須附后）技術協(xié)議、保密協(xié)議第六條 供應商開發(fā)1、接收任務供應商開發(fā)部接收由商務部或執(zhí)行部發(fā)出、中心領導簽字的開發(fā)任務書，或是開發(fā)部自行制訂的開發(fā)計劃。2、制訂計劃根據(jù)開發(fā)需求，制訂切實可行的供應商開發(fā)計劃，滿足采購的需要。3、熟悉物料通過向技術人員了解或現(xiàn)場觀摩等方式，掌握物料本身的性能、參數(shù)，以及使用環(huán)境和使用要求，必要時要了解加工工藝，檢驗方法等與之相關的知識。4、收集信息采取訪問國際互聯(lián)網、查找企業(yè)網頁、參加各種展覽會、向業(yè)內人士咨詢等多種途徑，廣泛收集供應商信息，找到大量的廠家備選。5、聯(lián)系供應商與找到的廠家逐一聯(lián)系，通過電話溝通和郵件交流，進一步深入了解供應商的實力，如初步判定其所生產（經銷）產品能滿足項目的需要，則視為潛在供應商，要求他們提供營業(yè)許可證、稅務登記證、組織機構代碼證以及代理商授權證，開發(fā)人員審核、確認公司的資質和證件，完成《供應商基本信息表》，牽涉到集團技術時需簽訂《保密協(xié)議》。對于采購金額較大和重要的工藝設備，需聯(lián)合技術部門、制造中心品保部一起對廠家進行實地考察，由品保部出具《調查表》。6、技術交流組織相應技術人員與廠家進行技術交流，形成所有與會人員簽字的《技術交流會議紀要》。符合我司技術要求的廠家，簽訂《技術協(xié)議》。需要試用的，聯(lián)系廠家提供樣品，督促技術人員試用，取得《試用報告》。7、詢價發(fā)出詢價單，收集有效報價單，制作比價表。8、資料移交匯總資料，形成完整的供應商開發(fā)部—采購任務交接單，由制造中心總經理/副總經理批準為合格供應商后，移交相關部門。第四章 供應商評估第七條 供應商評估1、 供應商的評估只針對新開發(fā)的供應商；2、 因增加或改變采購渠道而產生的新供應商，只審核其資質，無須進行評估，資質合乎規(guī)范，供應商直接報價，參與競爭；3、 功能簡單、技術要求低的部件，在征得技術人員同意后，供應商按照我公司提供的圖紙或要求的技術參數(shù)、規(guī)格進行報價；4、 技術要求高的部件，先做技術交流，獲得認可后，要求供應商提供樣品進行試用，由技術人員出具試用意見；5、 對于成套設備和功能系統(tǒng)，進行技術交流后，供應商制訂技術方案，技術人員對廠家方案做出綜合評價。需要現(xiàn)場考察的，由技術部門、制造中心品保部、制造中心供應商開發(fā)部共同組成考察小組，考察后制造中心品保部出具考察報告，從一般經營狀況、制造能力、技術能力、管理能力之績效、品質能力等方面進行評估。第五章 供應商維護第八條 供應商維護1、 執(zhí)行部在詢價時,要把我公司必要的采購流程、相關的審批流程告知供應商，并得到認可，減少發(fā)生糾紛的可能性，避免關系惡化；2、 商務談判時，與供應商要保持平等、合作的態(tài)度，說話盡量做到言簡意賅，有禮有節(jié)；3、 對供應商的疑問和提出的問題，要及時響應，作出回復，不能推三阻四；4、 執(zhí)行部在執(zhí)行合同時與供應商進行一些感情互動，以增進了解，強化雙方的合作關系；5、 對供應商給予協(xié)助，幫助供應商降低成本、改進質量、按時交貨；6、 商務部在簽訂合同時，對多家供應商參與競爭的物資，如果可以拆分，盡量從幾家或每家訂貨，避免長期只詢價不訂貨的情況，造成供應商的流失；7、 采用合理的供應商評價方法和手段對供應商的業(yè)績進行評價，實施供應商的激勵機制，使供應商不斷改進。沒有合理的評價方法，就不可能對供應商的合作效果進行評價，將大大挫傷供應商的合作積極性和合作的穩(wěn)定性。第六章 供應商優(yōu)化第九條供應商優(yōu)化1、合作過程中，發(fā)現(xiàn)不履行合同、采取不正當競爭手段、交期不能保證、售后服務不及時等行為的供應商，立即進行淘汰；2、對于獨家供貨或供應商較少的采購項，及時開發(fā)合格供應商，進行補充；3、建立供應商考核機制，實行合適的考核辦法，每年對供應商從價格、品質、交期和配合度（服務）幾個方面來考核供應商，并按百分制的形式來計算得分，按照得分進行供應商分級，考核結果直接與采購量掛鉤，該淘汰的直接淘汰，再有采購需求時優(yōu)先考慮得分較高的供應商。第七章 供應商信息管理第十條供應商信息管理1、 匯總現(xiàn)有的供應商（包括所有參加過報價和競標的供應商）信息，形成供應商信息庫，信息內容含有公司名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系方式、所供貨物，甚至歷史供貨價格的信息；2、 開發(fā)成功的供應商基本信息表，是供應商信息的一部分，單獨保存；3、 供應商考察報告是供應商信息的一部分，單獨保存；4、 供應商的年度考核表是供應商信息的一部分，單獨保存；5、 有不履行合同、采取不正當競爭手段、交期不能保證、售后服務不及時等行為的供應商，應及時錄入信息庫，進行綜合評價和考核。6、 有行為過錯或考核達不到要求的供應商，其所有信息放入淘汰供應商檔案；7、 在有新供應商加入或老供應商淘汰時，及時更新供應商信息庫。第八章 附則第九章 本制度由集團制造中心負責解釋及修訂。第十章 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。第九章供應商管理相關流程圖與表單附件1：供應商開發(fā)流程圖開發(fā)部商務部/執(zhí)行部技術部門中心總經理1開發(fā)計劃開發(fā)計劃開發(fā)任務書開發(fā)任務書2熟悉物料熟悉物料3收集信息收集信息4聯(lián)系供應商聯(lián)系供應商5保密協(xié)議保密協(xié)議否否6是是技術交流技術交流7是技術是技術協(xié)議8詢價詢價否否否否9采購任務交接單采購任務交接單審審批10資料移交資料移交是是附件2：供應商基本信息公司名稱地址公司概況企業(yè)性質法人代表業(yè)務聯(lián)系人傳真電話手機E-mail公司網址公司資本額：萬元建廠時間：年月日營業(yè)執(zhí)照編號組織代碼編號稅務登記證編號是否為代理商代理授權書第一次合作時間往來銀行主要產品主要客戶群體（業(yè)績）人員狀況人員構成管理人員研發(fā)/技術人員生產人員輔助人員合計數(shù)量主要技術能力和生產人員資歷簡述主要生產設備或檢測設備狀況設備名稱數(shù)量規(guī)格生產廠家購入時間主要用途與本產品有關的原材料狀況材料名稱廠家名稱是否經檢驗檢測方法體系或產品認證狀況已通過的認證通過認證的時間和有效期認證機構填寫人填寫時間說明：請確認填寫信息無誤后，加蓋公章附件3：供應商調查表供應商調查表供應商名稱調查時間調查項目合格不合格說明管理能力調查是否有公司發(fā)展規(guī)劃或管理目標是否有為客戶提供產品實現(xiàn)的項目整體實施計劃是否有為客戶資料信息提供保密管理的文件或規(guī)則是否有客戶回訪或調查的管理要求是否有為客戶提供售后服務的管理文件或規(guī)定是否有對過期或已不適用文件、技術資料的管理文件或規(guī)定是否有對內部崗位任職有要求并考核其能否達到其要求是否有因采購、技術、加工等環(huán)節(jié)或其他因素導致產品無法實現(xiàn)或降低要求完成情況下的管理程序或規(guī)定技術能力調查是否有所在領域的創(chuàng)新或專利技術是否有設計和開發(fā)活動的評審、驗證計劃是否有對設計和開發(fā)活動階段性的達成標準進行量化，并進行驗證是否有足夠的儀器、設備或工具能夠進行完整的檢測過程以確保設計的成果能實現(xiàn)設計預期是否有關鍵或易損部件的技術分析或替代品說明提供是否有設計和開發(fā)活動的適用法律、法規(guī)輸入是否有設計和開發(fā)活動確認后的適當信息輸出至生產或采購部門是否有技術變更的驗證或變更說明提供是否有規(guī)定安全方面或正常使用所必需的產品特性提供生產能力調查是否有工藝要求，并按工藝要求執(zhí)行操作是否在工藝要求中清楚的列出要使用的機器、裝配、工具、量規(guī)和程序是否有對加工步驟恰當?shù)丶右詷俗R，以確保在流程中，沒有步驟被遺漏是否對關鍵工序或特殊工序進行控制，控制能力如何是否對工序設置和人員配置適用性評估是否有對操作者的作業(yè)方法或作業(yè)質量有可控及可追蹤性要求是否有材料清單及清單如何對物料進行區(qū)分是否有明確的物料識別方法或區(qū)分方式說明是否對設備效率指數(shù)進行評估是否有對包裝、搬運、存儲及交付中運輸環(huán)節(jié)有要求質量能力調查是否有進料檢測及檢測方法和標準是否有對產品狀態(tài)進行管控是否有對檢測條件、方法及儀器狀態(tài)足夠充分性進行評估是否有對加工過程的關鍵檢測數(shù)據(jù)進行記錄并組織相關人員對異常問題點進行分析總結是否有對品質爭議處置管理要求或方法是否能提供發(fā)貨前的完整檢測記錄或報告是否有一監(jiān)控、測量、分析的系統(tǒng)程序（糾正預防措施）交期能力調查是否有合理的生產計劃安排是否有對生產計劃合理性進行評估是否具備對緊急交貨的應急處理方法是否有對周邊的交通環(huán)境受季節(jié)性或其他因素有影響是否有與重要物料的供應商建立溝通機制或其他合作方式是否有對廠房或設備及生產人員有擴充計劃調查結果序號調查內容實際得分百分比合格百分比1管理能力調查≥80%2技術能力調查≥80%3生產能力調查≥80%4