倉庫管理控制程序

倉庫管理控制程序目的

為了使倉庫收、發(fā)、管作業(yè)有序的進(jìn)行，促使倉庫管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、高效運(yùn)作，特制定倉庫管理控制程序。

2.適用范圍

適用于本公司所有原物料、客供品、半制品的驗(yàn)收、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存、領(lǐng)發(fā)、盤點(diǎn)及倉儲(chǔ)安全管理。

3.職責(zé)

倉庫管理部門負(fù)責(zé)及時(shí)收、發(fā)、存管理及生產(chǎn)退換料、不良品處理等具體事項(xiàng)的落實(shí)。

4.定義：

4.1進(jìn)倉批號(hào)：每周進(jìn)入倉庫的物料（包含原材料）或配件所訂制的次序編號(hào)。

4.2進(jìn)倉批號(hào)的編排法則：

①年份、周期：例2012年，第36周。表示為1136

②序號(hào)：為每周內(nèi)供應(yīng)商或車間所送貨的每種零配件進(jìn)倉的順序號(hào)。從01開始。

5.作業(yè)內(nèi)容

5.1來料進(jìn)倉：

5.1.1廠外物料進(jìn)倉（含外協(xié)加工件）

.倉管收到供應(yīng)商的送貨單后，由倉管員安排卸貨，若是緊急物料，倉管人員要優(yōu)先來料檢驗(yàn)人員緊急檢驗(yàn)。檢驗(yàn)步驟按《來料檢驗(yàn)控制程序》操作。

倉管員根據(jù)“采購訂單”核對(duì)“送貨單”,對(duì)物料的名稱、規(guī)格、顏色、數(shù)量等信息進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)“送貨單”與“采購訂單”有不相符內(nèi)容，應(yīng)馬上通知采購員(負(fù)責(zé)此物料的)，共同協(xié)商解決。

倉管員核對(duì)完畢后，進(jìn)行收貨和簽字確認(rèn)。

5.1.2通知IQC檢驗(yàn)

倉管員收到廠外來料并點(diǎn)數(shù)進(jìn)倉后，開“送檢單”，交IQC進(jìn)行檢驗(yàn)，正常情況兩個(gè)工作日內(nèi)完成檢驗(yàn)，并在“送檢單”上注明處理信息，在兩個(gè)工作日內(nèi)返還給倉庫人員，特急物料4小時(shí)內(nèi)完成檢驗(yàn)，同時(shí)“送檢單”要在2小時(shí)內(nèi)返還給倉庫人員。倉庫人員按照檢驗(yàn)處理結(jié)果，對(duì)來料進(jìn)行入庫處理。并把物料分區(qū)域進(jìn)行放置。

5.1.3車間產(chǎn)品進(jìn)倉

生產(chǎn)車間把檢驗(yàn)合格的配件或成品進(jìn)倉時(shí)，填寫“成品合格進(jìn)倉單”中生產(chǎn)部門填寫欄中的相關(guān)信息。一并送進(jìn)倉庫關(guān)由倉庫管理人員，進(jìn)行進(jìn)倉處理。

倉庫人員按照進(jìn)行次序，對(duì)車間生產(chǎn)配件或成品，經(jīng)點(diǎn)進(jìn)倉數(shù)量符合后，在“成品合格進(jìn)倉單”上倉庫進(jìn)倉員填寫欄上填寫進(jìn)倉批號(hào)等信息，并辦理進(jìn)倉。并把物料分區(qū)域進(jìn)行放置。5.2不良品處理

5.2.1不良品退貨

外購物料檢驗(yàn)后，經(jīng)判定“不合格”，IQC在“送檢單”處理檔上標(biāo)上數(shù)量等相關(guān)信息，在物料上貼上不良品標(biāo)簽。

并按《不合格品控制程序》《退料控制程序》處理。

車間制程不良需退倉的物料，要將數(shù)量統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確,填好“物料（產(chǎn)品）退料進(jìn)倉單”，由退料車間班組長簽名后，交給車間質(zhì)檢員核實(shí)，技術(shù)質(zhì)量主管在“物料（產(chǎn)品）退料進(jìn)倉單”上簽名確認(rèn)，倉庫管理員對(duì)退料在倉庫不良品區(qū)域內(nèi)進(jìn)行分類放置。并把當(dāng)月數(shù)量呈報(bào)供銷部和財(cái)務(wù)部

5.2.2不良品報(bào)廢

對(duì)外協(xié)加工的來料，經(jīng)核實(shí)為不良品物料，倉庫管理員把不良數(shù)量呈報(bào)財(cái)務(wù)部，并把報(bào)廢料運(yùn)送至廢料區(qū)放置。

車間生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的少量的報(bào)廢件，經(jīng)過核實(shí)后，由該班組長把物料運(yùn)送至倉庫，按照《退料控制程序》進(jìn)行退料處理。倉庫管理員把物料分區(qū)域進(jìn)行放置。

客戶退貨的退貨產(chǎn)品，經(jīng)過返工返修后的部份報(bào)廢件，由班組長清點(diǎn)數(shù)量后，按照《退料控制程序》進(jìn)行退料處理。倉庫管理員把物料分區(qū)域進(jìn)行放置。

5.2入倉、出倉、補(bǔ)料

5.2.1入倉

對(duì)于入倉的合格來料配件或車間生產(chǎn)件配件。必須貼有檢驗(yàn)員檢驗(yàn)過的合格標(biāo)識(shí)，無合格標(biāo)識(shí)不予入倉。

對(duì)入生產(chǎn)車間不良品進(jìn)倉，按照《退料控制程序》進(jìn)行進(jìn)倉，進(jìn)倉數(shù)目相符，分類入可進(jìn)行倉。

對(duì)于客戶退貨的產(chǎn)品，應(yīng)放置在臨時(shí)物料放置區(qū)內(nèi)，并做好進(jìn)倉記錄。待技術(shù)人員做完相關(guān)分析后，存放在客戶退貨區(qū)內(nèi)。等待車間進(jìn)行批量返工返修。

倉管人員速將物料分類上架,填好標(biāo)識(shí),同時(shí)在“物料卡”作好記錄并簽名，所有的物料入庫、作帳、填卡等工作，并于當(dāng)天完成。

5.2.2出倉

倉庫管理員按照供銷部開出的“產(chǎn)品出廠通知單”。把需要出廠的成品運(yùn)送至待檢區(qū)，填寫“送檢單”交由出廠檢驗(yàn)質(zhì)檢員檢驗(yàn)。

對(duì)成品出廠后，倉庫管理員把成品“出倉單”呈報(bào)供銷部簽字，并做好系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入。

外協(xié)加工配件，出倉、入倉均要求填寫“外發(fā)加工登記表”。工件出倉外發(fā)前必須為檢驗(yàn)合格的零配件，并貼有合格標(biāo)識(shí)。無合格標(biāo)識(shí)不予外發(fā)。

車間領(lǐng)料時(shí)，倉庫管理人員先對(duì)“領(lǐng)料單”進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)無誤后均按領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)料出倉。并標(biāo)明進(jìn)倉批號(hào)，以便于追溯。同時(shí)在“物料卡”上做好記錄,確保無誤并簽名。

5.2.3補(bǔ)料

車間要補(bǔ)料領(lǐng)的物料,車間必須開出“補(bǔ)料單”，單據(jù)上要注明補(bǔ)料原因、數(shù)量，還必須經(jīng)過班組長簽名，單據(jù)符合要求后，倉庫才能補(bǔ)發(fā)物料。

特殊情況要補(bǔ)料的,必須經(jīng)過總經(jīng)理批示。5.3帳務(wù)處理

5.3.1倉庫文員根據(jù)“物料（產(chǎn)品）退料進(jìn)倉單”、“物料產(chǎn)品報(bào)廢進(jìn)倉單”、“補(bǔ)料單”和“領(lǐng)料單”做帳，當(dāng)天的單據(jù)要當(dāng)天完成。

5.3.2倉庫員將當(dāng)天所有的單據(jù)分類整理好后,次日9點(diǎn)前分發(fā)給財(cái)務(wù)部。

5.4呆滯料管理

5.4.1倉庫部門填寫一年內(nèi)無異動(dòng)的“呆滯料庫存表”，分別呈送總經(jīng)理。

5.4.2審議核定后如需報(bào)廢物料由倉庫填寫“物料╱產(chǎn)品報(bào)廢申請(qǐng)單”按《不合格品控制程序》

處理。

5.4.3如重新使用，倉庫管理員把呆滯物料運(yùn)送至待檢區(qū)，按《來料檢驗(yàn)控制程序》檢驗(yàn)進(jìn)倉處

理。

5.5物料的保管與儲(chǔ)存

5.5.1倉庫物料保管；

a)倉庫人員應(yīng)對(duì)倉庫內(nèi)儲(chǔ)存區(qū)域與料架分布情形非常熟悉。

b)堅(jiān)持每日巡倉和物料抽查，定期清理倉庫呆料、滯料和不合格品。

c)對(duì)倉庫內(nèi)保存時(shí)間很長的半成品、成品應(yīng)及時(shí)作書面呈報(bào)總經(jīng)理辦公室。

d)所有物料必須建立完整的帳目和報(bào)表。

e)物料應(yīng)建立相應(yīng)的物料卡，確保帳、物、卡一致。

f)貴重物品要入箱上鎖，并有專人保管。

5.5.2倉庫物料儲(chǔ)存；

a)儲(chǔ)存應(yīng)遵循“防水、防火、防壓、定點(diǎn)、定位、定量、先進(jìn)先出”的原則。

b)物料疊放時(shí)要做到“上小下大、上輕下重”。

c)易受潮物料，嚴(yán)禁直接擺放于地上，應(yīng)放貨架或卡板進(jìn)行隔離。

d)呆廢料必須分開儲(chǔ)存。

e)物料儲(chǔ)存期限：

5.5.3儲(chǔ)存區(qū)域規(guī)劃及要求。

儲(chǔ)存區(qū)域分為辦公區(qū)、原料區(qū)、成品區(qū)、不良品區(qū)、報(bào)廢品區(qū)、退料區(qū)。

儲(chǔ)存環(huán)境要求：通風(fēng)、通氣、通光、干凈、防潮，做好日常6S管理。

倉庫常溫要控制在5℃-35℃，相對(duì)濕度為30%-85%。

5.5.4儲(chǔ)存應(yīng)遵循以下三原則

先進(jìn)先出

物料進(jìn)倉應(yīng)按次序編寫進(jìn)出先后次序號(hào)。每次進(jìn)倉、出倉均按先后次序進(jìn)行先進(jìn)先出原則。

防火、防潮、防壓

A、通道出口暢通，不能堵塞，不能堆放雜物。

B、消防設(shè)施配備要齊全。

C、嚴(yán)禁在倉庫吸煙，攜帶火種

D、下班時(shí)要關(guān)好電源。

E、物料須擺放在卡板或貨架上。

F、下雨天要做好防雨工作。

G、下班時(shí)要檢查門窗、電器設(shè)備是否關(guān)好，確保物料安全。

H、物料在裝卸擺放時(shí)，注意上輕下重。

I、物料擺放的高度不要超過2M。5.5.5定點(diǎn)、定位、定量

A、各類物料要存放事先規(guī)定好的區(qū)域和位置分類存放，嚴(yán)禁混放。

B、各類物料要定量包裝，堆放有序。

5.5.6安全

專門設(shè)立危險(xiǎn)品倉庫，由專人負(fù)責(zé)對(duì)危險(xiǎn)品和易燃易爆品進(jìn)行管理。

危險(xiǎn)化學(xué)物品的管理要遵守“遠(yuǎn)離火源、水源、電源；嚴(yán)禁混合堆存”的原則。

倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁占用安全通道。

按消防部門頒布的標(biāo)準(zhǔn)配備消防設(shè)備，定期檢查。確保其正常使用功能。

非倉庫人員嚴(yán)禁進(jìn)入倉庫存貨區(qū)（特許人員除外）。

倉管員要每天巡倉，定期清理倉庫物料。

5.6搬運(yùn)操作。

5.6.1搬運(yùn)時(shí),上輕下重，注意防護(hù)，堆放整齊,勻速行駛。

5.6.2嚴(yán)禁超高、超快、超量搬運(yùn)物料。

5.6.3搬運(yùn)時(shí)注意輕拿輕放，放置平穩(wěn)。

5.6.4使用電梯時(shí)要遵循《電梯安全使用規(guī)定》。

5.7.5下雨時(shí),應(yīng)對(duì)搬運(yùn)的物料進(jìn)行防雨措施。

5.7盤點(diǎn)管理。

5.7.1根據(jù)公司規(guī)定，倉庫每月要進(jìn)行一次月末盤點(diǎn)，年底12月份進(jìn)行一次年終大盤點(diǎn)。日常工作中倉庫要堅(jiān)持每天自盤。

5.7.2倉庫在大盤點(diǎn)前要作好事前準(zhǔn)備,制