采購工作流程采購貨物質(zhì)量管理采購價格的控制規(guī)范

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔采購工作流程，采購貨物質(zhì)量與價格控制規(guī)范為落實貨品采購作業(yè)管理，確保采購工作順暢，特制定本規(guī)章。一、采購工作流程1、采購需求的提出采購部應(yīng)依據(jù)公司庫存狀況、庫存數(shù)量、采購前置期等要求，開立采購請購單；應(yīng)注明貨品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期及備注，經(jīng)上級主管領(lǐng)導(dǎo)審核，并依采購核準權(quán)限送呈相關(guān)人員批準。2、采購核準權(quán)限采購日常經(jīng)營需要的臨時用品及金額預(yù)估在人民幣1000元以下的，由各店店經(jīng)理核準；采購金額預(yù)估在人民幣1000元以上的，由上級主管總經(jīng)理核準交由集團采購部采購。3、公司采購方式一般有下列種類：A、集中采購：通用性物資，盡量采用集中采購方式。B、合約采購：經(jīng)常性物資，盡量采用合約采購方式，以確保貨源品牌、質(zhì)量與價格之穩(wěn)定。一般采購：除（A）（B）以外之物資，采用隨需求而采購之方式。4、采購作業(yè)規(guī)定4.1詢價、議價采購部接獲核準后的《采購計劃單》，應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價對象；供應(yīng)商提供報價之貨品規(guī)格與采購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，采購部應(yīng)報主管領(lǐng)導(dǎo)及需求部門確認；專業(yè)材料、用品或項目，采購部應(yīng)會同相關(guān)部門審批；采購議價采購交互議價之方式；議價應(yīng)注意質(zhì)量、交貨周期、服務(wù)兼顧。4．2呈核及核準采購部詢價、議價完成后，于《采購請購單》上填寫詢價或議價結(jié)果，必要時附上書面說明；報價單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，并依采購核準權(quán)限呈核；再呈主管副總經(jīng)理核準。4．3訂購作業(yè)采購部接獲經(jīng)核準之《采購請購單》后，應(yīng)盡快向供應(yīng)商訂購物資貨品，并以電話或傳真形式確認交期；若屬一份訂購單多次分批交貨的情形，采購人員應(yīng)于訂購單上明確注明；采購人員應(yīng)控制物資訂購交期，及時向供應(yīng)商跟催交貨進度。4．4驗收與付款依相關(guān)檢驗與入庫規(guī)定進行驗收工作；依財務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作。二、采購價格管理為確保材料高品質(zhì)低價格，從而達成降低成本之宗旨，規(guī)范采購價格審核管理，特制定本規(guī)章。1、報價依據(jù)產(chǎn)品部提供圖紙，作為采購部成本分析之基礎(chǔ)和供應(yīng)商報價之依據(jù)；非通用物資，一般由供應(yīng)商先提供樣品，供產(chǎn)品部確認可用后，方予報價。2．2價格審核供應(yīng)商接到圖紙后，于規(guī)定期限內(nèi)提出報價單；采購部一般應(yīng)挑選三家以上供應(yīng)商詢價，以作比價、議價依據(jù)；采購人員以《報價單》一式三份呈采購部主管審核，認為需要再進一步議價時，退回采購人員重新議價，或由采購部主管親自與供應(yīng)商議價；采購部主管審核之價格，呈分管副總經(jīng)理審核，并呈總經(jīng)理確認批準；副總經(jīng)理、總經(jīng)理均可視需要再行議價或要求采購部進一步議價；《單價審核單》經(jīng)核準后，一聯(lián)轉(zhuǎn)財務(wù)，一聯(lián)由采購部存檔，一聯(lián)轉(zhuǎn)供應(yīng)商。2．3價格調(diào)查已核定之材料，采購部必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)；本公司各有關(guān)部門，均有義務(wù)協(xié)助提供價格訊息，以利采購部比價參考；已核定之物資采購單價如需上漲或降低，應(yīng)以《報價單》形式重新報批，且附上書面之原因說明；單價漲跌之審核流程，應(yīng)同新價格審核流程；在同等價格、質(zhì)量條件下，漲跌后采購應(yīng)優(yōu)先考慮與原供應(yīng)商合作；為配合公司成本降低策略，原則上每年應(yīng)就采購之單價要求供應(yīng)商作降價之配合；采購數(shù)量或頻率有明顯增加時，應(yīng)要求供應(yīng)商適當降低單價。1． 采購成本分析3．1成本分析項目成本分析系就供應(yīng)商提供之報價的成本估計，逐項作審查、評估，以求證成本之合理性。一般包括以下項目：直接及間接材料成本；工藝方法；所需設(shè)備、工具；直接及間接人工成本；制造費用或外包費用；營銷費用；稅金；供應(yīng)商行業(yè)利潤。3．2成本分析之運用以下情形時，應(yīng)進行成本分析：新材新、新產(chǎn)品無采購經(jīng)驗時；底價難以確認時；無法確認供應(yīng)商報價之合理性的；供應(yīng)商單一時；采購金額巨大時；為提高議價效率時。3．3成本分析表的提供方式成本分析表提供方式一般有：由供應(yīng)商提供；由采購部編制標準報價單或成本分析表，交供應(yīng)商填妥。3．4成本分析步驟成本分析意在降低成本、價格、其步驟一般如下：確認設(shè)計是否超過規(guī)格要求；檢討使用材料之特性與必要性；計算各方案之使用材料成本；提出改善建議并檢討；檢討加工方法、加工工程；選定最合適之設(shè)備、工具；作業(yè)條件的檢討；加工工時的評估；就制造費用、營銷費用、利潤空間進行壓縮。3．5成本分析注意事項利用自己或他人之經(jīng)驗；應(yīng)用會計查核手段；利用技術(shù)分析方法；向同類供應(yīng)商學(xué)習(xí)；建立成本計算經(jīng)驗公式；提高議價技巧。三、采購質(zhì)量管理規(guī)范采購過程的質(zhì)量管理規(guī)定，使采購質(zhì)量管理有章可循。1． 適用范圍本公司物資采購、驗收、索賠等過程的質(zhì)量管理。2．采購質(zhì)量管理規(guī)定2．1文件資料要求物資訂購前，本公司應(yīng)提供下列文件資料，或在訂購單、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定：訂購物資之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等；產(chǎn)品技術(shù)精度、等級要求；各種檢驗規(guī)范、標準或適用規(guī)格；所需之產(chǎn)品認證要求或公司質(zhì)量管理體系認證要求。2．2合格供應(yīng)商之選擇物資采購，除經(jīng)總經(jīng)理特準外，均需向合格供應(yīng)商訂購。合格供應(yīng)商一般要求符合下列條件：經(jīng)本公司供應(yīng)商調(diào)查，列入合格供應(yīng)商名列；經(jīng)本公司供應(yīng)商評價，資訊等級在B級以上；提供的樣品經(jīng)本公司確認合格；類似物資以往采購之良好記錄；同業(yè)中之佼佼者。2．3質(zhì)量保證協(xié)議物資采購，應(yīng)由供應(yīng)商承負質(zhì)量保證之責(zé)任，并在訂購前明確，本公司要求供應(yīng)商承諾下列質(zhì)量保證：供應(yīng)商質(zhì)量管理體系需符合本公司指定之質(zhì)量保證系統(tǒng)、如ISO9000或QS9000體系等；供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測；供應(yīng)商產(chǎn)品出廠前應(yīng)有逐批作抽樣檢驗；供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨質(zhì)量檢驗合格之記錄；接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查、評價及輔導(dǎo)；保證對提供的產(chǎn)品在使用或銷售中發(fā)生的因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致之不良的責(zé)任承擔與賠付。2．4進貨驗收之規(guī)定供應(yīng)商提供之物資，必須經(jīng)過本公司采購、質(zhì)檢驗收、倉庫等部門人員之相關(guān)驗收工作，主要包括下列項目：確認訂購單：核對供應(yīng)商之交貨單與本公司之訂購單。確認供應(yīng)商：對有兩家以上供應(yīng)商之物資，應(yīng)確認物資來源有無錯誤或混亂。確認送到日期：用以確定廠商是否如期交貨，以作為評價、獎懲之根據(jù)。確認物資的名稱與規(guī)格：避免交貨錯誤之發(fā)生。清點數(shù)量：確認交貨數(shù)量與進料驗收單及數(shù)量是否一致，是否超出訂購單規(guī)定之數(shù)量。質(zhì)量檢驗：質(zhì)量監(jiān)督部外檢組依進貨檢驗規(guī)定進行抽樣檢驗，以確定交貨品質(zhì)是否符合質(zhì)量要求。處理短損：根據(jù)點收、檢驗結(jié)果，對發(fā)生短損的，予以更正數(shù)量，必要時向供應(yīng)商索賠。退還不合格品：對檢驗不合格之物資，退供應(yīng)商進行必要處理，由此造成的損失，向供應(yīng)商進行索賠。物資標識：對檢驗合格物資，檢驗員應(yīng)進行標示，入庫后應(yīng)予以保持標識，以確保后續(xù)質(zhì)量之可追溯性（如供應(yīng)商名稱、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、點收人員、檢驗人員等級料之標注，以便追溯、區(qū)分、使用之方便）。2．5質(zhì)量糾紛處理有關(guān)采購物資發(fā)生規(guī)格不符、質(zhì)量不合格、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為質(zhì)量糾紛處理。具體規(guī)定如下：2．5．1處置依據(jù)以雙方事先約定之質(zhì)量標準作為處置依據(jù)，并于訂購單上詳細說明，其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。2．5．2采購物資退貨與索賠擬退回之采購物資應(yīng)由倉管員清點整理后，通知采購部；采購部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商到指定地點領(lǐng)取退貨品；現(xiàn)貨供應(yīng)之退貨，要求供應(yīng)商更換合格之物資；訂制品之退貨，原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止；確屬無法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時，可取消訂單，另覓供應(yīng)商；退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠；雙方事前沒有明確訂購合約時，以實際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。2．5．3采購其他索賠規(guī)定由供應(yīng)商原因造成之交貨延遲，以實際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠；破損短少情形，由供應(yīng)商補足合格物料，若由此造成本公司之損失，依實際發(fā)生狀況索賠；因供應(yīng)商原因?qū)е挛镔Y在使用或銷售中發(fā)現(xiàn)不良，造成本公司之損失，依實際發(fā)生狀況索賠；其他原因?qū)е卤竟局畵p失，依實際損失向供應(yīng)商索賠。2．5．4國外采購物資退貨與索賠因規(guī)格不符或品質(zhì)不良引起之退貨及索賠規(guī)定如下：要求供應(yīng)商儲運更換合格物資或?qū)⒉缓细衿吠斯?yīng)商修復(fù)；退貨或補運之費用由供應(yīng)商負責(zé)；由此造成之本公司損失，依雙方合約向供應(yīng)商索賠。2．5．5國外采購其他索賠規(guī)定發(fā)生破損短少情形，向保險公司索賠或航運公司索賠；發(fā)生短卸情形，向航運公司及保險公司索賠；發(fā)生短裝情形，向供應(yīng)商索賠；上述索賠依合同規(guī)定處理。四、詢價與議價流程規(guī)范采購方式，制定詢價、議價流程，使之有章可循。1． 適用范圍凡本公司之物料采購方式。2．采購方式規(guī)定2．1采購方式確定依據(jù)采購部根據(jù)下列因素確定最有利之采購方式：物資使用狀況；物資需求數(shù)量；物資需求頻率；市場供需狀況；經(jīng)驗；價格。2．2采購方式本公司物資采購方式一般有下列種類：集中計劃采購：本公司通用性物資，以集中采購較為有利，依定時或定量之計劃進行采購。合約采購：經(jīng)常使用之物資，采購部應(yīng)事先選定供應(yīng)商，議定供應(yīng)價格及交易條件，辦理合約采購，以確保物資供應(yīng)來源，簡化采購作業(yè)。采購方法同上，依定時或定量之方式進行采購。一般采購：除（1）（2）之外的物料，采購部依《采購計劃單》逐單位辦理詢價，議價之作業(yè)。1． 詢價、議價3．1詢價凡屬一般采購，采購部均應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價對象；確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況，不受（1）條所限；凡屬合約采購項目，采購部依合約之價格核價，不需另詢價。合約條件發(fā)生重大變化除外；如向特約供應(yīng)商采購時，應(yīng)附其報價明細表，如特約供應(yīng)商有兩家以上，則應(yīng)向其同時索要報價明細表；凡屬可作成本分析之采購項目，采購部應(yīng)要求供應(yīng)商作成本分析，以作議價之參考；選擇詢價或采購的對象，應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商之順序選擇；詢價后，應(yīng)確認各家報價方式、產(chǎn)品規(guī)格、采購條件等是否一致方可比價。3．2議價詢價后，選擇兩家以上供應(yīng)商進行交互議價；議價時應(yīng)注意質(zhì)量、交期、服務(wù)兼顧。3．3詢價、議價注意事項3．3．1議價優(yōu)勢掌握以下狀況、采購部應(yīng)加強與供應(yīng)商議價：市場價格下跌或有下跌趨勢時；采購頻率明顯增加時；本次采購數(shù)量大于前次時；本次報價偏高時；有同樣品質(zhì)、服務(wù)之供應(yīng)商提供更低價格時；公司策略需要降低采購成本時；其他有利條件時。3．3．2其他注意事項專業(yè)材料、用品或項目，采購部應(yīng)及時與主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，共同詢價與議價；供應(yīng)商提供報價之物資規(guī)格與采購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，采購部應(yīng)送相關(guān)部門確認后方可議價；詢價之供應(yīng)商應(yīng)屬合格供應(yīng)商或經(jīng)總經(jīng)理特準之供應(yīng)商。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔俊龍餐飲經(jīng)營管理有限公司采購部標準化管理■采購部標準化管理●采購部各崗位服務(wù)標準流程●采購部各崗位職責(zé)標準●采購部各崗位常用記錄表格●采購部各崗位服務(wù)標準流程◎物資進出庫管理流程·倉庫管理人員對進庫物資，填寫《商品、物料進庫驗收單》，核對商品、物料的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量相符后簽發(fā)驗收單?！}庫人員發(fā)現(xiàn)質(zhì)量要求及規(guī)格、數(shù)量與發(fā)票或采購、業(yè)務(wù)部門的要求不相符的商品，有權(quán)拒絕進庫，并及時向業(yè)務(wù)部門、采購部報告。·物資出庫，要求辦理出庫手續(xù)，憑《出庫單》與《領(lǐng)料單》或《調(diào)拔單》，驗收規(guī)格與數(shù)量，有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后，給予發(fā)貨?！旆繉θ魏尾块T均應(yīng)按正式出庫單發(fā)貨，嚴禁先出貨后補手續(xù)的做法?！楸ＷC倉庫安全，保管員必須在倉庫辦公地方發(fā)貨，領(lǐng)用人未經(jīng)允許不得進入庫房?！び商嶝浄近c驗離開后發(fā)生的短缺，由提貨方自負，倉庫不負補償責(zé)任，倉庫應(yīng)掛有明顯標示牌?！蛭镔Y采購管理流程·了解各部門使用各類物資的情況，編制物資年度使用量與月度使用量計劃，交采購部?！こ浞终莆帐袌鲂畔?，收集市場物資情況，預(yù)測市場供應(yīng)變化，為酒店物資采購提出合理化建議。·由采購部根據(jù)物資的庫存情況制定實際采購計劃，交分管經(jīng)理審批，同意后交采購部進行采購?！ず炗喓贤?，必須注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時聞、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責(zé)任等。·嚴把質(zhì)量關(guān)，認真檢查物資質(zhì)量，力求價格低廉，供貨及時?！ぜ皶r與庫房聯(lián)系，做到購貨迅速，減少運輸中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，降低庫存量，避免盲目采購造成積壓浪費?！騻}庫領(lǐng)料流程·各部門填寫領(lǐng)料、領(lǐng)物單時要字跡清楚，不得涂改，否則做廢票處理?！ゎI(lǐng)料、領(lǐng)物單必須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字方可生效。·如遇特殊情況急需領(lǐng)取物品，必須由部門經(jīng)理電話通知采購部管理員以上的負責(zé)人，經(jīng)同意后由領(lǐng)貨人簽寫借條，向倉庫領(lǐng)貨，并在次日補辦領(lǐng)料手續(xù)。·所領(lǐng)物品要當面點清，嚴禁私拿倉庫物品和私吃倉庫食品?！ひ归g無特殊情況，不得開倉庫發(fā)貨?！蛭锲饭芾砹鞒獭ぴ诿吭鲁跫霸履Ω鞑块T所有物品進行登記、清點。物品登記和清查時，須有辦公室相關(guān)人員及登記部門物品負責(zé)人雙方在場?！じ鞑块T所需物品應(yīng)于月初列出清單交至辦公室，由辦公室統(tǒng)一申請；辦公室領(lǐng)取后分發(fā)至各部門，并明確記錄各部門所領(lǐng)物品?！の锲非宀闀r，辦公室以及各部門人員應(yīng)核實所有物品的實際數(shù)量、耗用情況。各部門對已耗用的物品應(yīng)能詳細闡明其用途，給予合理解釋，清查人員做好詳細記錄，如發(fā)現(xiàn)物品使用有不符合實情時應(yīng)及時匯報。·借用物品時，必須首先經(jīng)辦公室物品管理負責(zé)人同意后方可借用；借用人須為各部門主管，或具有各部門主管證明的人員?！そ栌梦锲窌r須在《物品借還登記表》上簽借用人的姓名、所屬部門、所借物品名稱及數(shù)量、借用時問。歸還物品應(yīng)在期限內(nèi)；如需續(xù)借，應(yīng)在歸還期限前辦理續(xù)借手續(xù)；歸還期限一到，如所借物品尚未歸還，物品管理人員有權(quán)去督促催還，各部門應(yīng)配合其工作?！そ钘l上應(yīng)加蓋公章，由部門負責(zé)人簽名同意后，方可借用。使用時應(yīng)妥善保管，如有損壞按價賠償?！に写蠹梦锲吩谝欢〞r間由辦公室統(tǒng)一收回，清點并集中保管。如有所需，及時補充，以保障日后工作的順利進行?！癫少彶扛鲘徫宦氊?zé)標準◎采購部經(jīng)理崗位職責(zé)·主持采購部全面工作，執(zhí)行總經(jīng)理(或財務(wù)部總監(jiān))的指令，執(zhí)行國家的有關(guān)法律規(guī)定，根據(jù)董事會的工作安排，提出并執(zhí)行酒店的采購制度，全面負責(zé)酒店內(nèi)的采購工作?！ふ{(diào)查研究酒店各部門物資需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應(yīng)渠道和市場變化情況，了解酒店內(nèi)各種物資的供需情況?！へ撠?zé)制定采購方針、策略、制度及采購工作的程序與標準，經(jīng)管理當局批準后，確保貫徹執(zhí)行?！じ鶕?jù)酒店經(jīng)營目標，掌握酒店經(jīng)營的物質(zhì)需求，選定價格合理、貨物質(zhì)量可靠、信譽好服務(wù)優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)廠商，確定供求關(guān)系；負責(zé)與廠商進行重要的業(yè)務(wù)談判，簽訂有關(guān)合同報上級審批；審查所有貨合同及其它業(yè)務(wù)合約等文件?！へ撠?zé)組織市場調(diào)查研究，及時提供市場信息和采購政策，按計劃完成酒店各類物資的采購任務(wù)，并在預(yù)算內(nèi)盡量減少開支，降低成本?！けO(jiān)督參與大批量商品的訂貨業(yè)務(wù)洽談，認真督察各采購員的采購進度及價格控制，并督導(dǎo)檢查倉庫的驗收、入庫、發(fā)放及管理工作，確保物品的質(zhì)量。·督導(dǎo)部門員工執(zhí)行經(jīng)濟、海關(guān)、檢疫、衛(wèi)生等法律法規(guī)的情況，及時處理發(fā)現(xiàn)的問題。·協(xié)調(diào)與政府有關(guān)部門的關(guān)系，學(xué)習(xí)國家經(jīng)濟、海關(guān)、檢疫衛(wèi)生等法律法規(guī)，并督導(dǎo)采購人員在從事采購業(yè)務(wù)活動中，遵紀守法講信譽?！へ撠?zé)部門員工工作安排、考勤，制訂并執(zhí)行培訓(xùn)計劃，組織學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)、法律、衛(wèi)生檢疫等方面的知識，定期考核評估員工，向上級提出對員工的獎懲建議?！ぴ诓块T例會上，定期總結(jié)采購落實情況，每月初將上月的采購情況逐項列出報表，呈報酒店總經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理，以便上級領(lǐng)導(dǎo)掌握酒店的所有采購項目?！徟胁少徰缯垎危嗀泦?、協(xié)調(diào)與各部門之間的關(guān)系，向各部門提出降低成本的建議；對需要采購固定資產(chǎn)設(shè)備，提出原有設(shè)備修復(fù)的可能性?！虿少彶恐鞴軑徫宦氊?zé)·根據(jù)采購部經(jīng)理的要求，整理有關(guān)資料，提出意見和建議，并主持采購部各項工作，提出酒店物資采購計劃?！ふ{(diào)查研究酒店各部門物資需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應(yīng)渠道和市場變化情況，指導(dǎo)并監(jiān)督員工開展業(yè)務(wù)?！と尕撠?zé)對外采購業(yè)務(wù)，安排采購人員的日常采購工作?！徍四甓雀鞑块T的采購計劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容?！へ撠?zé)協(xié)助經(jīng)理與供貨商洽談供貨合同，組織對供應(yīng)商的評估工作，確保供應(yīng)商費用等指標的完成，審核商品采購合同和促銷協(xié)議。·負責(zé)采購人員的工作安排、任務(wù)分配和培訓(xùn)考核，監(jiān)督采購員的訂貨工作，確保分店和配送中心有充足的庫存，同時保證較高的商品周轉(zhuǎn)。·按計劃完成公司各類物資的采購任務(wù)，并在預(yù)算內(nèi)盡可能減少開支?！虿少弳T崗位職責(zé)·嚴格執(zhí)行酒店采購管理規(guī)定和實施細則，在接到采購任務(wù)單后，明確購貨具體要求，做到及時采購，保證供應(yīng)?！ぐ磿r按量按質(zhì)完成采購供應(yīng)計劃指標，積極開拓貨源市場，貨(價)比三家，選擇物美價平的物資材料，完成下達的降低采購成本的責(zé)任指標。·了解和掌握一線商品供貨信息，對酒店采購策略、產(chǎn)品原料結(jié)構(gòu)調(diào)整改進及新產(chǎn)品開發(fā)提出參考意見，并負責(zé)辦理物料驗收、運輸入庫、清點交接等手續(xù)。·負責(zé)與客戶簽訂采購合同，督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨或索賠款項，發(fā)生問題及時向上級報告，保持與各供貨單位的關(guān)系?！げ少忂^程中，遵守財務(wù)制度，以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上繳公司，遵守國家法律，不構(gòu)成經(jīng)濟犯罪。·嚴把采購質(zhì)量關(guān)，選擇樣品供領(lǐng)導(dǎo)審核定樣，對購進物料均須附有質(zhì)保書或當場(委托)檢驗，做到進貨環(huán)節(jié)少，質(zhì)量優(yōu)等，價格合理?！ぬ顚懹嘘P(guān)采購表格，提交采購分析和總結(jié)報告?！ね瓿刹少彶恐鞴芘R時交辦的其他任務(wù)?！騻}庫保管員崗位職責(zé)·負責(zé)保管和收發(fā)所有的物資，嚴格審查各部門的物資領(lǐng)用計劃表，核對規(guī)格、數(shù)量與庫存后，將缺口物品報采購部主管?！ぐ凑詹少弳蝺?nèi)容，依據(jù)產(chǎn)品的型號、規(guī)格、數(shù)量等分類別存放，辦理驗收手續(xù)?！栏駡?zhí)行物資管理制度，加強對庫存物品的管理、檢查，把防火、防盜、防蛀、防霉爛等措施落在實處，保證庫存物資的完好無損和合理存放物品?！ぐ瓷a(chǎn)營銷部的生產(chǎn)計劃，做好備料工作，及時督促采購員按時入庫，遇到無法解決的問題要上報?！ぷ龊迷履┍P點工作，編制庫存報表?！f(xié)助采購部經(jīng)理，跟蹤和催收應(yīng)到而未到的物品?！栏褡袷毓ぷ鲌鏊芾硪?，做好倉庫衛(wèi)生工作?！し姆峙洌磿r完成領(lǐng)導(dǎo)指派的其他工作。◎物資管理員崗位職責(zé)·負責(zé)落實酒店物資的購置、管理工作，按規(guī)定將所購物資及時登記入帳入庫?！っ吭鲁椴楦鞑块T物品的出、入庫消耗情況做到物盡其用。·妥善保管庫存物資，做到勤清查、勤核對，保障物資部庫房的物品與帳面相符，確保財產(chǎn)物資的安全完整，因違犯管理制度而造成的損失，由責(zé)任人負責(zé)賠償?！ざㄆ诔椴橐粋€部門，并將所查結(jié)果報部門經(jīng)理和采購經(jīng)理，對財產(chǎn)物資的提出購置建議?！ざㄆ谙蝾I(lǐng)導(dǎo)匯報財產(chǎn)物資的購置、消耗和實存情況，認真總結(jié)經(jīng)驗，切實管好用好各項財產(chǎn)物資?！虿少彶克緳C崗位職責(zé)·遵守酒店紀律和規(guī)矩，自覺遵守交通規(guī)則，按操作規(guī)程駕車，不得玩忽職守?！栏褡袷赜嘘P(guān)車輛保養(yǎng)規(guī)定，愛護車輛?！榇_保行車安全，必須每天檢查車況，發(fā)現(xiàn)險情，及時報告領(lǐng)導(dǎo)，并提出處理意見?！ふJ真填寫行車記錄?！朗兀哂辛己玫穆殬I(yè)道德。·保證采購部外出用車，不得私自出車?！ぜ皶r向領(lǐng)導(dǎo)提供檢車、檢證、養(yǎng)路費等情況。·按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作?！癫少彶扛鲘徫怀Ｓ糜涗洷砀瘛虿少徤暾垎伪?-1采購申請單采購物資名稱采購數(shù)量采購時間采購人◎物資領(lǐng)用匯總表表7-2