企業(yè)QHSE管理體系文件控制程序

第2頁(yè)共4頁(yè) 01AQS203-2008 01AQS203-2008第3頁(yè)共4頁(yè) QHSE管理體系文件控制程序1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了公司QHSE管理體系文件控制的職責(zé)、內(nèi)容和要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司QHSE管理體系文件的控制。2 引用文件01AQS301QHSE管理體系文件編制規(guī)定3職責(zé)3.1公司QHSE管理體系文件是公司標(biāo)準(zhǔn)化體系的重要組成部分，由質(zhì)量安全部（以下簡(jiǎn)稱質(zhì)量部）負(fù)責(zé)歸口管理和控制。3.2電子版QHSE管理體系文件由質(zhì)量部統(tǒng)一上網(wǎng)和維護(hù)，保證文件完整有效。3.3分發(fā)至部門(mén)和個(gè)人使用的紙質(zhì)文件由部門(mén)和個(gè)人負(fù)責(zé)保管，并保證其完整有效。4QHSE管理體系文件層次及審批QHSE體系文件分為以下三個(gè)層次：第一層: QHSE管理手冊(cè)，由管理者代表組織編制和修訂，公司經(jīng)理審查批準(zhǔn)；第二層: 程序文件，由管理者代表指導(dǎo)質(zhì)量部組織編制和修訂，管理者代表或公司經(jīng)理審查批準(zhǔn)；第三層: 作業(yè)文件[包括工作（管理）規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、表格等]，由質(zhì)量部組織有關(guān) 部、室編制和修訂，管理者代表或其授權(quán)人審查批準(zhǔn)。5工作程序5.1文件編制的立項(xiàng)及審批公司由于各種原因需要新編（或修訂）體系文件時(shí)，由質(zhì)量部提出立項(xiàng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由質(zhì)量部組織編制。5.2 文件編制5.2.5.2.2 編制部門(mén)完成文件編制后，按要求進(jìn)行簽署。需要會(huì)審的文件，編制部門(mén)應(yīng)組織有關(guān)部門(mén)參加會(huì)審和會(huì)簽，并按照審查和會(huì)審意見(jiàn)對(duì)文件進(jìn)行修改，修改5.2.3 質(zhì)量部負(fù)責(zé)將電子版標(biāo)準(zhǔn)文件在公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)發(fā)布5.3 文件的局部更改5.5.3.2 如有部門(mén)提出體系文件需要更改，質(zhì)量部組織有關(guān)部門(mén)研究文件是否需要更改，如需更改，一般安排原編制部門(mén)進(jìn)行更改。5.3.3 對(duì)原文件進(jìn)行的局部更改，質(zhì)量部以“QHSE管理通知”形式將文件局部更改的內(nèi)容予以發(fā)布，同時(shí)將網(wǎng)絡(luò)上的文件作相應(yīng)修改，該“QHSE管理通知”應(yīng)按原文件發(fā)放范圍發(fā)放并簽收。5.3.4每年年終，由質(zhì)量部把全年的“QHSE管理通知”統(tǒng)一整編成目錄，并在公司網(wǎng)上發(fā)布。5.4 文件的修訂5.5.4.25.5.5文件評(píng)審5.5.1公司QHSE管理體系文件應(yīng)定期進(jìn)行全面評(píng)審，通常結(jié)合管理評(píng)審會(huì)同時(shí)進(jìn)行。必要時(shí)組織專題評(píng)審會(huì)，專題評(píng)審由質(zhì)量部組織。5.5.2當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，由管理者代表或質(zhì)量安全部評(píng)估是否需要專題評(píng)審：a)有關(guān)QHSE管理的依據(jù)性標(biāo)準(zhǔn)及其它要求發(fā)生變更時(shí)；b)公司組織結(jié)構(gòu)及部門(mén)職責(zé)發(fā)生較大改變時(shí)；c)體系運(yùn)行過(guò)程發(fā)現(xiàn)體系有較大缺陷時(shí)；d)發(fā)生重大質(zhì)量安全事故或嚴(yán)重影響環(huán)境時(shí)。5.5.3評(píng)審結(jié)果有全面修訂、局部修訂和不修訂。需要修訂的請(qǐng)按5.4執(zhí)行。5.6 文件的管理5.6.1QHSE管理手冊(cè)分“受控本”和“非受控本”5.6.2受控本只提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)和公司QHSE管理體系覆蓋的有關(guān)部門(mén)和人員，受控本應(yīng)有編號(hào)，發(fā)放和局部更改換頁(yè)時(shí)要建卡登記、領(lǐng)用人簽收。受控本文件持有人負(fù)有保密責(zé)任，不準(zhǔn)復(fù)制，更不得向外部組織和個(gè)人5.6.35.6.4每年年初，質(zhì)量部以QHSE管理通知形式公布“5.6.5質(zhì)量部每年應(yīng)將上一年度編制的QHSE管理管理體系文件（包括文件正本、文件局部更改記錄、修訂文件）以及與編制本文件有關(guān)的過(guò)程文件整理并在公司檔案館歸檔。5.6.6公司各部門(mén)工作場(chǎng)所只能存放現(xiàn)行有效文件，失效文件應(yīng)及時(shí)清理撤出使用場(chǎng)所。對(duì)確需作為參考資料保存的少量失效文件應(yīng)加蓋“作廢”章或其它永久性標(biāo)識(shí)，以防誤用。此外其它的失效文件應(yīng)交回質(zhì)量部統(tǒng)一處理。6文件編制的要求文件的編制要求見(jiàn)01AQS301《QHSE管理體系文件編制規(guī)定》。附錄AQHSE管理通知附錄AQHSE管理通知（01AQS203-R）QHSE管理通知編號(hào)：XXX（QHSE）管XXX號(hào)第1頁(yè)共1頁(yè)文