核心外協(xié)供應(yīng)商檢驗(yàn)管理程序督促供方產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔核心外協(xié)供應(yīng)商檢驗(yàn)管理程序（ISO9001-2015）1.目的為使外協(xié)供方的產(chǎn)品在生產(chǎn)過程得到有效控制，滿足產(chǎn)品和客戶的品質(zhì)要求。2.范圍外協(xié)加工所有供方。3.職責(zé)3.1供方負(fù)責(zé)送樣進(jìn)行首件。3.2采購部門負(fù)責(zé)傳遞信息。3.3外協(xié)品管負(fù)責(zé)供方首件、巡回檢驗(yàn)、送貨前的檢驗(yàn)。4.定義核心供應(yīng)商檢驗(yàn)：在使用規(guī)定的方法和準(zhǔn)則，對供貨產(chǎn)品進(jìn)行的檢查、確認(rèn)的過程。5.流程見附件6.作業(yè)內(nèi)容6.1首件檢驗(yàn)6.1.1首件檢驗(yàn)時(shí)機(jī)：每批次正式生產(chǎn)的第一件產(chǎn)品。6.1.2供方送檢：6.1.2.1供方的《首件檢驗(yàn)報(bào)告》空白表單由采購部提供，表單包含最新版工藝圖紙要求尺寸等。6.1.2.2供方按照采購部的《訂貨單》的要求生產(chǎn)第一件并進(jìn)行自檢。自檢合格后將實(shí)測尺寸填寫入《首件檢驗(yàn)報(bào)告》中。6.1.2.3供方每款產(chǎn)品1PCS以上連同《首件檢驗(yàn)報(bào)告》送來公司。找到相關(guān)負(fù)責(zé)的品管員對產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)。6.1.2.4品管員依據(jù)《檢驗(yàn)管理程序》進(jìn)行檢驗(yàn)、確認(rèn)。檢驗(yàn)、確認(rèn)合格后將檢驗(yàn)結(jié)果、判定填寫入《首件檢驗(yàn)報(bào)告》中。6.1.2.5將經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品進(jìn)行封樣（封樣以直接在產(chǎn)品上簽名的形式）?！妒准z驗(yàn)報(bào)告》經(jīng)品管部門主管（研發(fā)部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）審核后送至采購部。采購部接到《首件檢驗(yàn)報(bào)告》后對供方進(jìn)行回傳。6.1.2.6首件不合格時(shí)，供方繼續(xù)送樣進(jìn)行檢驗(yàn)、確認(rèn)，直到檢驗(yàn)、確認(rèn)合格為止。6.1.2.7首件檢驗(yàn)樣供方帶回留在機(jī)臺(tái)旁邊，在本批次生產(chǎn)完后由供方或品管員以末件與首件對比檢查，確認(rèn)是否發(fā)生變異。若發(fā)現(xiàn)異常則向前追溯。6.1.3現(xiàn)場首件檢驗(yàn)：6.1.3.1如供方因特殊原因（如急需生產(chǎn)、產(chǎn)品體積、體重較大不方便運(yùn)輸?shù)仍颍]辦法送樣來司檢驗(yàn)?？商崆?個(gè)工作日，電話或者其它方式知會(huì)品管部門。品管部門派遣相關(guān)負(fù)責(zé)的品管員去供方現(xiàn)場進(jìn)行首件檢驗(yàn)。6.1.3.2首件不合格時(shí)，供方繼續(xù)試樣進(jìn)行檢驗(yàn)、確認(rèn)，直到檢驗(yàn)、確認(rèn)合格為止。6.1.3.3外協(xié)品管員按《檢驗(yàn)管理程序》進(jìn)行檢驗(yàn)。將檢驗(yàn)、判定結(jié)果記錄于《首件檢驗(yàn)報(bào)告》中。并對檢驗(yàn)合格樣品進(jìn)行封樣。6.1.3.5首件檢驗(yàn)樣留在供方生產(chǎn)機(jī)臺(tái)旁邊。在本批次生產(chǎn)完后由供方或品管員以末件與首件對比檢查，確認(rèn)是否發(fā)生變異。若發(fā)現(xiàn)異常則向前追溯。6.1.4新產(chǎn)品首件檢驗(yàn)：6.1.4.1新產(chǎn)品由研發(fā)部門主導(dǎo)。外協(xié)品管員參與協(xié)助和跟蹤。6.1.4.2外協(xié)品管員依據(jù)圖紙核對供方填寫好的《首件檢驗(yàn)報(bào)告》進(jìn)行檢驗(yàn)。將檢驗(yàn)結(jié)果填寫入《首件檢驗(yàn)報(bào)告》中。（經(jīng)研發(fā)部門確認(rèn)合格后）對檢驗(yàn)合格樣品進(jìn)行封樣。6.1.4.3首件檢驗(yàn)樣留在供方生產(chǎn)機(jī)臺(tái)旁邊。在本批次生產(chǎn)完后由供方或品管員以末件與首件對比檢查，確認(rèn)是否發(fā)生變異。若發(fā)現(xiàn)異常則向前追溯。6.2巡回檢驗(yàn)6.2.1外協(xié)品管員根據(jù)《檢驗(yàn)規(guī)范》、圖紙和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)循環(huán)對各道工藝進(jìn)行檢驗(yàn)，其檢驗(yàn)結(jié)果記錄在《外協(xié)巡檢記錄表》中。6.2.2外協(xié)巡檢頻次規(guī)定：不定時(shí)巡回檢驗(yàn)方式。6.2.3外協(xié)巡檢如發(fā)現(xiàn)異常，立即停止生產(chǎn)并追溯已經(jīng)生產(chǎn)出來的產(chǎn)品，排除異常后繼續(xù)生產(chǎn)。6.3供方生產(chǎn)人員自檢6.3.1供方生產(chǎn)人員應(yīng)按《檢驗(yàn)規(guī)范》或依據(jù)首件封樣比對，對正在生產(chǎn)的在制品進(jìn)行自檢和互檢。6.3.2自檢或互檢合格的在制品流入下道工序或進(jìn)行工序轉(zhuǎn)移，不合格則按《不合格品管理程序》執(zhí)行。6.4半成品送貨前檢驗(yàn)6.4.1外協(xié)品管員對已經(jīng)完成的半成品，依據(jù)《檢驗(yàn)規(guī)范》、圖紙和《抽樣計(jì)劃》進(jìn)行檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后在《送貨單》上簽字或者蓋章，供方方可送貨。6.4.2未經(jīng)過外協(xié)品管員檢驗(yàn)的半成品，送貨來時(shí)倉庫予以拒收。任何部門不得隨意生產(chǎn)。6.4.3半成品檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不良，依《不合格品管理程序》執(zhí)行。6.4.4供方檢驗(yàn)異常處理：在巡檢和半成品檢驗(yàn)時(shí)發(fā)生品質(zhì)異常時(shí)，品管員開出《不合格處理單》與相關(guān)部門/人員處理。6.5成品送貨前檢驗(yàn)6.5.1成品檢驗(yàn)是在裝配過程、包裝之前進(jìn)行的檢驗(yàn)，以及對已經(jīng)包裝完成的成品進(jìn)行的抽樣檢驗(yàn)。檢驗(yàn)后，品管員將檢驗(yàn)結(jié)果記錄于《成品/出貨檢驗(yàn)記錄表》中。6.5.2成品檢驗(yàn)判定依據(jù)《檢驗(yàn)規(guī)范》和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，以及客戶的特殊要求。6.5.3外觀件、顏色件的檢驗(yàn)依據(jù)客戶樣品和研發(fā)部制定的色卡。6.5.4成品檢驗(yàn)合格，品管員在成品包裝箱上蓋“PASS”章。供方方可進(jìn)行成品送貨。6.5.5成品檢驗(yàn)不合格時(shí)，按照《不合格品管理程序》執(zhí)行。6.5.6供方將成品送達(dá)公司后由進(jìn)料品管員依據(jù)《檢驗(yàn)管理程序》進(jìn)行。經(jīng)檢驗(yàn)合格后在《送貨單》上簽字或者蓋章。6.5.7進(jìn)料不合格將按照《不合格品管理程序》處理。6.6糾正和預(yù)防6.6.1進(jìn)料檢驗(yàn)糾正和預(yù)防措施在《進(jìn)料不合格處理單》中由供方回復(fù)。6.6.2巡回檢驗(yàn)、自檢、半成品、成品檢驗(yàn)根據(jù)異常嚴(yán)重度由外協(xié)品管開出《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》交由品管部門主管審核后送供方處理后繼續(xù)追蹤處理效果。6.7記錄保存：各種檢驗(yàn)記錄，按照《質(zhì)量記錄管理程序》予以保存。7.相關(guān)附件7.1《首件檢驗(yàn)報(bào)告》7.2《外協(xié)巡檢記錄表》7.3《訂貨單》7.4《送貨單》7.5《不合格處理單》7.6《成品/出貨檢驗(yàn)記錄表》7.7《進(jìn)料不合格處理單》7.8《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》8參考文件：8.1《檢驗(yàn)規(guī)范》8.2《抽樣標(biāo)準(zhǔn)》8.3《檢驗(yàn)管理程序》8.4《不合格品管理程序》8.5《質(zhì)量記錄管理程序》

核心供應(yīng)商檢驗(yàn)管理流程流程權(quán)責(zé)單位相關(guān)說明使用表單供方送檢外協(xié)首件供方送檢外協(xié)首件封樣供方自檢巡回檢驗(yàn)半成品/成品檢驗(yàn)進(jìn)料檢驗(yàn)不合格品處理記錄保存NNGNGYYY供方《首件檢驗(yàn)報(bào)告》品管部研發(fā)部《檢驗(yàn)規(guī)范》《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表》品管部《檢驗(yàn)管理程序》《外協(xié)巡回檢驗(yàn)記錄表》《不合格處理單》供方《檢驗(yàn)規(guī)范》品管部《檢驗(yàn)規(guī)范》《抽樣標(biāo)準(zhǔn)》《送貨單》《不合格處理單》品管部《不合格處理單》《不合格品管理程序》《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》品管部《檢驗(yàn)規(guī)范》《成品檢驗(yàn)記錄表》《不合格處理單》品管部《質(zhì)量記錄管理程序》精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔湖北源豐化工有限公司原料保管工作制度為規(guī)范公司的原料管理、防范作弊、加強(qiáng)原料成本的管理控制，特制訂本制度。堆碼制度責(zé)任部門：生產(chǎn)線責(zé)任人：物管主任、倉管、裝卸工短包碼5個(gè)花包20層高，長包碼6個(gè)花20層高。一個(gè)堆腳（即5個(gè)花或6個(gè)花20層）為一碼。每6碼為一組。組與組分開，碼與碼緊連（即同組的6個(gè)碼緊堆在一起，組與組之間分開）。在卸車點(diǎn)數(shù)過程中出現(xiàn)不同意見（指數(shù)量出現(xiàn)分岐），可重新要求碼堆。碼堆費(fèi)由責(zé)任人承擔(dān)，即點(diǎn)數(shù)錯(cuò)的一方付裝卸費(fèi)。掛牌制度每組原料要掛牌（卡），標(biāo)明名稱、規(guī)格、數(shù)量、養(yǎng)分、廠家。掛牌由當(dāng)值倉管負(fù)責(zé)，并簽名。倉管員要經(jīng)常檢查是否有批示牌，數(shù)量有變化時(shí)要及時(shí)更改。蓋封制度每組原料要用蓋布蓋好、壓實(shí)。目的是（1）防雨防曬，（2）防止生產(chǎn)班亂領(lǐng)料。未蓋好壓實(shí)蓋布。用沙包壓堆，不得用肥料壓堆。指定使用的那組原料，由倉管開封，對生產(chǎn)線開放。正在使用的那組原料，原則上要求蓋好蓋布，但不要求壓實(shí)。雨天隨用隨蓋。領(lǐng)料發(fā)貨制度由倉管負(fù)責(zé)指定領(lǐng)料的原料組，并負(fù)責(zé)開封。未開封的原料組，不準(zhǔn)生產(chǎn)線領(lǐng)用。一般要求在卸車時(shí)，不準(zhǔn)領(lǐng)料。確實(shí)需要領(lǐng)用時(shí)，由領(lǐng)料班長當(dāng)場打收條（給倉管）。交接班時(shí)，班長（或組長）與倉管共同在現(xiàn)場點(diǎn)出庫數(shù)量（實(shí)際領(lǐng)料數(shù)量），開領(lǐng)料單。清點(diǎn)完畢，更新記錄（在物料卡上記錄進(jìn)銷存）。盤點(diǎn)核對制度每周由物管主任主持，倉管參加，對原料進(jìn)行初步盤點(diǎn)，編寫盤點(diǎn)表。每月由財(cái)務(wù)部經(jīng)理，會(huì)同生產(chǎn)線領(lǐng)導(dǎo)、倉管，對原料進(jìn)行盤點(diǎn)，編寫盤點(diǎn)表。衛(wèi)生及減災(zāi)制度有破包原料，要重新?lián)Q包、歸位堆好。雨天各生產(chǎn)線要組織搶救。的確因浸水造成損失，要會(huì)同財(cái)務(wù)部上報(bào)核銷。每天派人清掃倉庫衛(wèi)生。過失責(zé)任——按以下標(biāo)準(zhǔn)罰款：責(zé)任項(xiàng)廠長主任倉管裝卸補(bǔ)救措施未碼花包工資5%工資5%不計(jì)裝卸費(fèi)重碼計(jì)費(fèi)24小時(shí)內(nèi)拒不重碼50505元/噸層數(shù)不統(tǒng)一工資2%工資2%不計(jì)裝卸費(fèi)重碼計(jì)費(fèi)爭議時(shí)不協(xié)調(diào)工資2%工資1%10元（如有責(zé)任）沒蓋封壓包工資1%工資2%10元（如有責(zé)任）重蓋沒掛牌工資1%工資2%10元（如有責(zé)任）重掛未指定領(lǐng)料開封工資1%工資2%沒有每周盤點(diǎn)2010重盤不整齊無法盤點(diǎn)2010扣生產(chǎn)線500盤點(diǎn)多件價(jià)值10%價(jià)格30%盤點(diǎn)少件價(jià)值10%價(jià)值80%破漏臟包未復(fù)原10元10元10元（如有責(zé)任）未組織指揮搶險(xiǎn)200100未打掃庫房衛(wèi)生101010扣生產(chǎn)線100責(zé)任項(xiàng)目廠長主任倉管班長組長操作工使用未開封的原料工資1%101010元/人交接班不盤點(diǎn)亂開單工資5%工資10%1010不組織盤點(diǎn)財(cái)務(wù)經(jīng)理副經(jīng)理50元，擇期重盤不服從搶險(xiǎn)指揮每人罰款50元，或執(zhí)行《生產(chǎn)系統(tǒng)管理制度》及其細(xì)則。盤點(diǎn)多件——指盤點(diǎn)實(shí)物數(shù)多于賬面數(shù)量。盤點(diǎn)少件——指盤點(diǎn)實(shí)物數(shù)少于賬面數(shù)量。賠償制度月盤點(diǎn)出現(xiàn)盤虧盤盈，按上述表格執(zhí)行。出現(xiàn)盤盈，可以用來彌補(bǔ)盤虧，但必須扣生產(chǎn)線1000元。出現(xiàn)盤虧或盤盈的現(xiàn)象有以下可能（提請生產(chǎn)線注意）：入庫數(shù)量不準(zhǔn)（不點(diǎn)數(shù)、點(diǎn)數(shù)馬虎、堆碼不規(guī)范造成點(diǎn)數(shù)不準(zhǔn)確），請嚴(yán)格按《原料提貨管理制度》執(zhí)行。破包沒有灌包歸位（造成少