公司采購管理制度合集15篇

公司采購管理制度合集15篇

公司選購管理制度合集15篇

在不斷進(jìn)步的時代，制度對人們來說越來越重要，制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。想必很多人都在為如何制定制度而苦惱吧，以下是我為大家收集的公司選購管理制度，歡迎閱讀與保藏。

公司選購管理制度1

為了提高公司選購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低選購成本，滿意工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資選購流程，加強與各部門間的協(xié)作，選購流程管理制度。

一、請購及其規(guī)定

1．請購的定義

請購是指某人或者某部門依據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并根據(jù)規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

2．請購單的要素

完整的請購單應(yīng)包括一下要素：

（1）請購的部門；

（2）請購物品所屬項目；

（3）請購的用途；

（4）請購的物品名；

（5）請購的物品數(shù)量；

（6）請購的物品規(guī)格；

（7）請購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等；

（8）請購的物品的需求時間；

（9）請購如有特別需要請備注；

（10）請購單填寫人；

（11）請購部門主管；

（12）請購單審核人；

（13）選購副總審核；

（14）財務(wù)審核人；

（15）公司總經(jīng)理。

3．請購單及其提報規(guī)定

（1）請購單應(yīng)根據(jù)要素填寫完整、清楚，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報選購部門；

（2）固定資產(chǎn)申購根據(jù)附表一（固定資產(chǎn)購置申請表）的格式進(jìn)行填寫提報；

（3）其他材料設(shè)備及工程項目申購根據(jù)附表二（物資選購申請表）的格式填寫提報；

（4）日常零星選購根據(jù)公司印制的根據(jù)附表三（物資選購審批單）的格式填寫提報；

（5）請購部門在提報請購單是應(yīng)要求選購部簽字接收人請購部門備份；

（6）涉及的請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；

（7）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的狀況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報選購部門，簽字確認(rèn)手續(xù)后補。

（8）假如是單一來源選購或指定選購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必需作出書面說明。

（9）請購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報選購部。

4．公司物資請購單的提報部門

（1）公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項目由生產(chǎn)部門提報；

（2）公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項目由辦公室提報；

（3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報。

二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定

1、請購的接收要點

（1）選購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否根據(jù)規(guī)定填寫完整、清楚，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

（2）接收請購單時應(yīng)遵循無方案不選購，名稱規(guī)格等不完整清楚不選購，圖紙及技術(shù)資料不全不選購，庫存已超儲積壓的物資不選購的原則；

（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；

（4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)準(zhǔn)時通知請購部門。

2、請購單的分發(fā)規(guī)定

（1）對于請購單選購部應(yīng)根據(jù)人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；

（2）對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；

（3）無法于請購部門需求日期辦妥的.應(yīng)通知請購部門；

（4）重要的項目選購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

3、選購周期的規(guī)定

（1）單次選購金額預(yù)算在1萬元以下的零星選購項目或預(yù)算在1萬元以下可市區(qū)選購的物資及產(chǎn)品的選購周期不應(yīng)超過5天；

（2）單次選購金額預(yù)算在1萬元以上的項目比價選購，選購周期不應(yīng)超過15天

（3）單次選購金額預(yù)算在20萬元以上的項目選購部自行招標(biāo)選購，選購周期不應(yīng)超過40天；

（4）單次選購金額預(yù)算在100萬元以上的項目可托付代理招標(biāo)公司代理招標(biāo)，選購周期不應(yīng)超過60天；

（5）請購部門應(yīng)根據(jù)以上（1）—（4）條中規(guī)定的時間提前提包請購單選購部如未能按時完成選購任務(wù)時應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)說明緣由；

（6）遇到緊急選購應(yīng)匯報公司領(lǐng)導(dǎo)實行快速優(yōu)先選購的策略；

三、詢價及其規(guī)定

1．詢價請應(yīng)仔細(xì)批閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)準(zhǔn)時的與請購部門溝通；

2．屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包選購；

3．對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；

4．全部選購項目上必需向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介機(jī)構(gòu)詢價；

5．對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推舉選購替代品；

6．遇到重要的物資、項目或預(yù)估單次選購金額大于10萬的選購狀況，詢價前應(yīng)先向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報擬邀請報價或投標(biāo)單位的基本狀況，根據(jù)附表四（擬報價/招標(biāo)單位名單）的格式提報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可詢價或發(fā)放標(biāo)書；

7．詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價；

8．除固定資產(chǎn)外單次選購金額在1萬元以下項目可以自行選購；單次選購金額預(yù)算金額在1萬元以上的全部項目都應(yīng)要求至少三家上的供應(yīng)商參加比價或招標(biāo)選購，比價或招標(biāo)項目應(yīng)至少邀請四家以上單位參加；單次選購金額預(yù)算價格在20萬元以上的項目應(yīng)由選購部組織招標(biāo)，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加監(jiān)督；單次選購金額預(yù)算價格在100萬元以上的項目由公司領(lǐng)導(dǎo)打算是否托付第三方機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)；

9．比價選購或招標(biāo)選購所邀請的單位均應(yīng)具備肯定資質(zhì)和實力，具有供應(yīng)或完成我公司所需物資和項目的力量；

10．比價選購或招標(biāo)選購應(yīng)根據(jù)附表五（材料或設(shè)備詢價表）的格式或擬定完整的招標(biāo)文件格式進(jìn)行詢價；

11．在詢價時遇到特別狀況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。

四、比價、議價

1．對廠商的供應(yīng)力量，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；

2．對于合格供應(yīng)商的價格水平進(jìn)行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；

3．收到供應(yīng)單位第一次報價或進(jìn)行開標(biāo)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報狀況，設(shè)定議價目標(biāo)或抱負(fù)中標(biāo)價格；

4．重要項目應(yīng)通過肯定的方法對于目標(biāo)單位的實力，資質(zhì)進(jìn)行驗證和審查，如通過進(jìn)行實地考察了解供應(yīng)商的各方面的實力等；

5．參考目標(biāo)或抱負(fù)中標(biāo)價格與擬合作單位或擬中標(biāo)單位進(jìn)行價格及條件的進(jìn)一步談判。

五、比價、議價結(jié)果匯總

1．比價比價、議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總；

2．比價、議價結(jié)果匯總應(yīng)根據(jù)附表六（比價/招標(biāo)匯總表）的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，根據(jù)肯定挨次逐一審核；

3．如比價、議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。

六、合同的簽訂及其規(guī)定。

1．合同

合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律愛護(hù)。廣義合同指全部法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。目前我們的選購工作主要涉及工礦產(chǎn)品買賣合同。

（1）合同正文應(yīng)包含的要素

1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

2）選購物品/項目的名稱/、規(guī)格、數(shù)量/工程量、單價、總價及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同不行分割的部分；

3）包裝要求；

4）合同總額應(yīng)含稅，含運達(dá)公司的總價，特別狀況應(yīng)注明；

5）付款方式；

6）工期；

7）質(zhì)量保證期；

8）質(zhì)量要求及規(guī)范；

9）違約責(zé)任和解決糾紛的方法；

10）雙方的公司信息；

11）其他商定。

（2）合同簽訂及其規(guī)定

1）如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的，留意保密責(zé)任；

2）擬定合同條款時肯定要將各種風(fēng)險降低到最低；

3）為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包選購時要求供貨方供應(yīng)分項報價清單；

4）遇貨物訂購數(shù)量較多且價值較大或難清點的狀況時務(wù)必請廠商派代表來場幫助清點；

5）質(zhì)保期肯定要明確從什么時候開頭并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期；

6）具體商定發(fā)票的供應(yīng)時間及要求；

7）針對不同的合同商定不同的付款方式，如設(shè)備類的合同一般應(yīng)分根據(jù)預(yù)付款、驗收款，調(diào)試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的挨次明確付款額度、付款時間和付款條件等。

8）與初次合作的單位合作時，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款；

9）違約責(zé)任肯定要具體、詳細(xì)；

10）比價/招標(biāo)匯總表巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作；

11）合同簽定簽應(yīng)根據(jù)附表七（合同審查批準(zhǔn)單）的格式對合同初稿進(jìn)行巡簽審查；

12）合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司合同章方可生效；

13）簽訂的全部合同應(yīng)準(zhǔn)時報送財務(wù)部門。

七、付款及合同執(zhí)行

1．付款規(guī)定

（1）全部已簽訂合同付款時應(yīng)參照公司《修造船公司材料選購付款及報銷流程V1修改版》及《修造船公司資金支出審批及報銷簽字權(quán)限及管理制》中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；

（2）根據(jù)進(jìn)度付款的選購項目必需確保質(zhì)檢合格方可付款；

（3）根據(jù)貴司規(guī)定和合同商定達(dá)到付款條件的合同在付款時應(yīng)填寫附表八（資金支出審批單）或附表九（付款審批單），該審批單巡簽完畢后提交財務(wù)部付款；

（4）財務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特別狀況限延期付款的應(yīng)準(zhǔn)時的通知選購部并匯報公司領(lǐng)導(dǎo)。

2．合同執(zhí)行

（1）已簽訂合同由選購部項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由選購部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督，如消失問題，選購部應(yīng)準(zhǔn)時提出建議或補救措施，并準(zhǔn)時通知請購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)；

（2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)準(zhǔn)時把握合作單位對于合同義務(wù)和責(zé)任的履行狀況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時履約；

（3）合同在履行期間應(yīng)根據(jù)上方商定嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)準(zhǔn)時協(xié)商并簽訂補充合同；

七、報驗與入庫

1．報驗

（1）供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，選購部應(yīng)準(zhǔn)時的通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗收；

（2）對于不同類型的合同的標(biāo)的物的驗收標(biāo)準(zhǔn)參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；

（3）達(dá)到質(zhì)檢和報驗條件的合同標(biāo)的物應(yīng)在第一時間報請質(zhì)檢部門進(jìn)行質(zhì)檢、驗收；

（4）質(zhì)檢部門在接到選購部報驗通知后應(yīng)準(zhǔn)時報驗，并出具報驗結(jié)果證明書，對于質(zhì)檢不準(zhǔn)時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的狀況質(zhì)檢部門應(yīng)負(fù)主要責(zé)任；

（5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。

2．入庫

（1）公司全部的生產(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫前均應(yīng)通過質(zhì)檢部門的檢驗或驗收；

（2）合同標(biāo)的物在運達(dá)公司后選購部應(yīng)準(zhǔn)時通知請購部門，由請購部門準(zhǔn)時支配卸貨與搬運；

（3）質(zhì)檢部門未準(zhǔn)時驗收的合同標(biāo)的物，倉庫在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受；

（4）質(zhì)檢部門已閱歷收的產(chǎn)品倉庫應(yīng)準(zhǔn)時的入庫，并準(zhǔn)時出具入庫清單；

（5）外協(xié)加工件應(yīng)根據(jù)原材料入庫；

（6）質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)根據(jù)公司財務(wù)規(guī)定不入庫。

公司選購管理制度2

一、適用范圍

1.本《方法》適應(yīng)各部門、各分公司的商品選購。

2.單項選購或批量選購金額達(dá)到公司規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)(一次性選購20xx元,單件選購1000元)以上的選購項目,應(yīng)當(dāng)上報選購部審批。

3.低于限額標(biāo)準(zhǔn)選購項目的選購方式及管理方法,遵照財務(wù)借款與報銷方法執(zhí)行。

二、組織機(jī)構(gòu)與管理

選購部是為組織實施選購活動而設(shè)立的專職機(jī)構(gòu)及管理部門。主要職責(zé)是:

1.組織實施集中選購;

2.組織由公司撥款的大型選購活動;

3.受各公司的托付,代其組織選購事宜;

4.負(fù)責(zé)選購合同的管理;

5.擬定公司選購政策;

6.管理和監(jiān)督公司選購活動;

7.審批管理進(jìn)入選購名單的供應(yīng)商資格;

8.審批取得公司選購業(yè)務(wù)的代理資格;

9.擬定并調(diào)整公司集中選購名目和公開招標(biāo)選購范圍的限額標(biāo)準(zhǔn)。

三、選購方式管理

公司選購方式主要是公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價議標(biāo)和單一來源。

1.凡納入公司選購方案資金超過10萬元以上的選購項目,原則上應(yīng)實行公開招標(biāo)。

2.能從有限范圍的供應(yīng)商處選購的或者公開招標(biāo)時間長、費用高,不能達(dá)到節(jié)省的目的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采納邀請招標(biāo)。

3.符合下列狀況之一的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采納競爭性談判方式選購。(1)招標(biāo)后沒有供貨急需選購,而無法按招標(biāo)方式得到的;(3)投標(biāo)文件的預(yù)備需較長應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的;(2)消失了不行預(yù)見的的時間才能完成或投標(biāo)文件需要高額費用;(4)有特殊要求的。

4.選購的`貨物符合規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一,現(xiàn)貨貨源充分,價格彈性較小,售后服務(wù)好,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采納詢價議標(biāo)選購。

5.下列狀況可采納單一來源方式選購。

(1)只能從唯一供應(yīng)商處獲得,或供應(yīng)商擁有專利權(quán),且無其他合適替代標(biāo)的;

(2)因原選購項目的后續(xù)修理、零配件供應(yīng)、更換或擴(kuò)充等全都性和兼容性要求,必需連續(xù)從原供應(yīng)商處選購;

四、物資選購審批程序

1.公司選購管理程序包括下列主要步驟:

(1)編制公司選購預(yù)算;

(2)編制并批復(fù)公司選購方案;

(3)確定選購方式;

(4)訂立及履行選購合同;

(5)驗收;

(6)結(jié)算。

2.選購單位的選購方案按以下要求報送:

(1)選購方案的報送。

各品牌經(jīng)理報送選購方案時,填報《選購方案表》(以下統(tǒng)稱《方案表》),本表一式兩份,部門留存一份,選購部一份。選購部對《方案表》進(jìn)行審查,財務(wù)中心把關(guān),并于2日內(nèi)將審查看法(附《方案表》)送選購單位。

(2)選購單位報送的月份執(zhí)行方案,應(yīng)是本月已經(jīng)確定要購置且選購資金已經(jīng)落實的項目,按規(guī)定應(yīng)辦理審批的選購項目,應(yīng)辦理審批手續(xù)。

(3)沒有審批手續(xù),不能下達(dá)選購月份執(zhí)行方案。

3.選購部要依據(jù)批準(zhǔn)的選購方案,對選購清單審核無誤后,確定詳細(xì)選購方式。其中,屬于集中選購的項目,由選購部按要求統(tǒng)一進(jìn)行選購。

4.合同內(nèi)容一經(jīng)確定,選購單位應(yīng)將合同草案的有關(guān)文件報選購部。選購部收到合同草案經(jīng)財務(wù)中心審批后,方可簽訂合同。

5.購合同訂立后3日內(nèi),選購部應(yīng)將合同副本報財務(wù)中心備案。

6.選購部應(yīng)對合同履行時的選購狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

7.選購合同需要變更或終止的,選購單位應(yīng)將變更或終止的理由準(zhǔn)時書面上報選購部。

8.資金劃撥程序:

(1)供應(yīng)商供貨完畢,選購部填報《選購資金支付申請書》(以下統(tǒng)稱《申請書》),持《申請書》、《質(zhì)量驗收報告》和合同及合同商定的付款條件所要求的全部文件副本,向財務(wù)中心提出資金支付申請。財務(wù)中心的主管領(lǐng)導(dǎo),依據(jù)合同、《驗收單》和《申請書》等必要的結(jié)算手續(xù),審核無誤后,按公司《財務(wù)支款及報銷方法》支付款項。

(2)應(yīng)急選購項目,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,可由選購單位先行選購,但應(yīng)在選購活動發(fā)生之日起5日內(nèi)辦理有關(guān)手續(xù)。

五、監(jiān)督管理

1.選購部應(yīng)當(dāng)加強對公司選購活動的監(jiān)督檢查。重點內(nèi)容是:

(1)選購是否嚴(yán)格根據(jù)批準(zhǔn)的方案進(jìn)行,有無超方案或無方案的選購行為;

(2)選購方式和程序是否符合規(guī)定;

(3)有關(guān)選購文件是否按規(guī)定報選購部備案;

(4)選購執(zhí)行機(jī)構(gòu)是否按規(guī)定的時間完成選購任務(wù);

(5)選購合同的履行和選購資金支付狀況;

(6)應(yīng)當(dāng)監(jiān)督檢查的其他內(nèi)容。

2.選購部和財務(wù)中心共同對選購活動進(jìn)行監(jiān)督,全部合同應(yīng)通過財務(wù)中心核準(zhǔn)。

選購單位在履行監(jiān)督檢查時,應(yīng)當(dāng)照實反映狀況,供應(yīng)有關(guān)資料,自覺接受監(jiān)督檢查。

公司選購管理制度3

一、目的：

為加強選購方案管理，規(guī)范選購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低選購成本，特制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于公司對外選購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的選購（以下統(tǒng)稱為選購物品）。

三、職責(zé)權(quán)限

1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)選購管理制度的審批；

2、分管副總、財務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)選購管理制度的審核；

3、人力資源行政部負(fù)責(zé)選購管理制度的制定。

4、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）的選購由選購部負(fù)責(zé)；非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的選購由人力資源行政部負(fù)責(zé)。

四、選購原則

1、詢價比價原則

物品選購必需有三家以上供應(yīng)商供應(yīng)報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

2、全都性原則

選購人員定購的物品必需與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量全都。在市場條件不能滿意請購部門要求或成本過高的狀況下，選購人員須準(zhǔn)時反饋信息供申請部門更改請購單或作參加。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單全都，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜尋原則

選購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化選購。

4、廉潔原則

（1）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高選購物品質(zhì)量，降低選購成本。

（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。（3）嚴(yán)格按選購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

（4）加強學(xué)習(xí)，廣泛把握與選購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。

（5）工作仔細(xì)認(rèn)真，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標(biāo)選購原則

凡大宗或常常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式，由選購、財務(wù)等相關(guān)部門共同參加，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化選購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨時把握市場行情，調(diào)整選購價格。

6、審計監(jiān)督原則：

選購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對選購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對選購人員在選購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進(jìn)行懲罰直至追究其法律責(zé)任。

五、選購流程

1、選購申請：

經(jīng)營性物品選購,（物資）需求部門依據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要，由選購部負(fù)責(zé)選購物品，非經(jīng)營性物品選購,每月25日前由人力資源行政部負(fù)責(zé)選購物品。

每月25日前，需求部門提出選購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按選購申請流程，由各相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交選購部門選購。各審核環(huán)節(jié)對選購申請?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)于2個工作日內(nèi)將看法反饋給選購申請部門。

2、詢價比價議價：

（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的'供應(yīng)商進(jìn)行報價。

（2）選購員接到報價單后，需進(jìn)行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進(jìn)行選購。

（3）屬下列狀況者，無須進(jìn)行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、

原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品供應(yīng)和確認(rèn)：

（1）若須進(jìn)行樣品供應(yīng)和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由選購人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。

（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

4、供應(yīng)商選擇：

（1）具有合法經(jīng)營主體者。

（2）品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。

（3）信譽良好者。

（4）客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。選購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳。

5、合同簽定：

（1）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由選購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

（2）交易發(fā)生爭吵時，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。

6、進(jìn)度跟催

（1）為確保準(zhǔn)時交貨，選購人員應(yīng)提前采納電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應(yīng)。

（2）若選購物品（物資）無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的，選購人員須提前通知需求部門，尋求解決方法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會需求部門。

7、驗收入庫：

選購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知選購部門，2日內(nèi)辦理換（退）貨手續(xù)。

8、對帳付款：

選購物品（物資）辦理入庫后，由選購員憑《入庫單》按合同或商定的付款方式辦理付款手續(xù)。

9、選購流程圖：（附后）

六、考核

凡違反本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行懲罰。

七、本制度解釋權(quán)歸人力資源行政部，自20xx年1月1日起執(zhí)行。

八、本制度附件：

1、《請購單》2、《選購詢價記錄表》

公司選購管理制度4

1、目的

為了規(guī)范選購工作,提高選購工作的效率,作為選購人員與選購部門的工作準(zhǔn)則與行為規(guī)范,以保證選購工作健康、有序、高效地運作,從而圓滿完成選購任務(wù),滿意公司各部門對選購業(yè)務(wù)的要求,以此制定本選購管理制度。

2、適用范圍

本制度適用于全部從事材料選購的業(yè)務(wù)人員,只要涉及材料選購業(yè)務(wù)活動的,便視為材料選購業(yè)務(wù)人員。

3、定義(或相關(guān)說明)

為了嚴(yán)厲?選購工作紀(jì)律,明確業(yè)務(wù)人員在選購工作中的責(zé)任,約束選購工作中的違法行為,保障公司選購工作的正值順當(dāng)進(jìn)行,維護(hù)公司及客戶利益,公司選購程序得以嚴(yán)格執(zhí)行,要求集團(tuán)選購系統(tǒng)各成員必需遵守本制度所制定之條款。

4、管理規(guī)定

4.1業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)遵紀(jì)守法,守職業(yè)道德和崗位紀(jì)律;嚴(yán)格執(zhí)行崗位責(zé)任。

4.2業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)熟識選購工作和相關(guān)專業(yè)學(xué)問;業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)不斷努力提高自己在材料、選購方式及影響選購工作的作業(yè)流程上及其他的相關(guān)業(yè)務(wù)學(xué)問;業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)樂觀參與各項相關(guān)的培訓(xùn)活動。

4.3業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)熟識和了解公司的進(jìn)展方向、目標(biāo)與前景;熟識公司內(nèi)部、各分公司以及各項工地等的運作狀況。

4.4業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)節(jié)約選購開銷,提高工作效率;樂觀投入選購工作,主動開拓材料市場。

4.5業(yè)務(wù)人員在選購過程中必需真正做到貨比多家(起碼三家),嚴(yán)格履行'材料單價對比表'制度。

4.6業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)堅持適質(zhì)、適量、即使和全面的選購原則。

4.7業(yè)務(wù)人員應(yīng)努力促進(jìn)材料供應(yīng)商或工程承包商之間的公平競爭,在交易中采納和堅持良好的`商業(yè)準(zhǔn)則。

4.8業(yè)務(wù)人員在工作中應(yīng)當(dāng)杜絕相互推委責(zé)任的現(xiàn)象。

4.9業(yè)務(wù)人員應(yīng)敬重同事的善意忠告和建議,表現(xiàn)出為選購職業(yè)一份力氣的愿望。

4.9.1業(yè)務(wù)人員之間應(yīng)相互協(xié)作、樂觀協(xié)調(diào);加強溝通、取長補短。

4.9.2業(yè)務(wù)人員應(yīng)聽從上級領(lǐng)導(dǎo)工作支配和指揮。

4.10業(yè)務(wù)人員應(yīng)敬業(yè)樂業(yè),努力提高自身素養(yǎng)和業(yè)務(wù)水平。

4.10.1業(yè)務(wù)人員應(yīng)長期保持干凈、和氣、親切的形象。

4.11業(yè)務(wù)人員應(yīng)忠于職守、堅持原則,維護(hù)公司的信譽和利益,保證自己的行為不損害公司利益。

4.12業(yè)務(wù)人員應(yīng)城市信用、嚴(yán)密謹(jǐn)慎、仔細(xì)負(fù)責(zé)。

4.13業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)不帶個人偏見,在考慮全部因素的基礎(chǔ)上,從供應(yīng)最佳價值的供應(yīng)商處選購。

4.14業(yè)務(wù)人員應(yīng)敬重市場公正競爭,規(guī)避一切可能危害商業(yè)交易的公正性的利益沖突。

4.15業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)懇切地對待供應(yīng)商和潛在的供應(yīng)商,以及其他與自己有商業(yè)來往的對象。

4.16業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)峻拒絕供應(yīng)商或潛在供應(yīng)商的贈禮。

4.17業(yè)務(wù)人員不得違反公司制度。

4.17.1業(yè)務(wù)人員不得疏怠履行職務(wù),推卸或躲避工作責(zé)任。

4.17.2業(yè)務(wù)人員不得虛報工作成果,怠瞞工作問題。

4.18業(yè)務(wù)人員必需自覺維護(hù)公司的合法經(jīng)濟(jì)權(quán)益。不得供應(yīng)虛假材料價格,杜撰虛假理由瞞騙公司。

4.19業(yè)務(wù)人員不得假公濟(jì)私,損害公司利益謀取私利。

4.19.1業(yè)務(wù)人員不得在其他存在可能存在業(yè)務(wù)來往的單位兼職;不得以任何形式與公司有厲害管理的經(jīng)營活動。

4.20業(yè)務(wù)人員必需城市履行職責(zé)。不得利用職務(wù)之便為配偶、子女或其他親友從事經(jīng)濟(jì)活動供應(yīng)優(yōu)待條件;不得為供應(yīng)商謀取不正值利益。業(yè)務(wù)人員不得與供應(yīng)商串通損害公司利益。

4.21業(yè)務(wù)人員必需連接自律、秉公辦事。不得私自接受供應(yīng)商或潛在供應(yīng)商的請客、送禮以及任何形式的酬勞;不得接受可能影響材料選購活動的各種接待和宴請。

4.22業(yè)務(wù)人員必需公私分明,嚴(yán)格遵守有關(guān)公款公物的管理、使用規(guī)定。不得將公款公物用與私人開支或使用;不得借用公款逾期不還。業(yè)務(wù)人員不得以任何形式私分公司財務(wù)。

4.23業(yè)務(wù)人員在選購活動中必需勤儉辦事、厲行節(jié)省,不得揮霍公司財產(chǎn)。

4.24業(yè)務(wù)人員不得超越職權(quán),不得濫用職務(wù)。

4.25公司鼓舞業(yè)務(wù)人員不斷開拓和創(chuàng)新,激勵樂觀進(jìn)去和改革者。保障業(yè)務(wù)人員的餓正常工作秩序。

5、監(jiān)督與實施

5.1公司對降低選購成本貢獻(xiàn)突出的業(yè)務(wù)人員賜予嘉獎。

5.2公司對具保違反崗位紀(jì)律與廉正制度的選購經(jīng)查證屬實的人員賜予嘉獎。

5.3對違反本管理制度,弄虛作假、謀取私利,收受或變相收受回扣和賄賂的業(yè)務(wù)人員,公司依據(jù)清潔輕重賜予同胞批判、記過、減薪、降職和開除的處分。

5.4使公司財產(chǎn)造成損失的,應(yīng)依法賠償。構(gòu)成犯罪者,依法追究刑事責(zé)任。

5.5對存在不正值競爭行為的不法供應(yīng)商,公司實行終止貿(mào)易合作的單方措施,并對公司的損失保留追究業(yè)務(wù)人員和供應(yīng)商連帶責(zé)任的法律權(quán)利。

6、附則

本制度以集團(tuán)公司行為規(guī)范為準(zhǔn)則,依據(jù)實際運作狀況而不斷作修改完善,以加強對選購的管理。

公司選購管理制度5

1.公司選購合同的內(nèi)容

公司選購合同的條款構(gòu)成了選購合同的內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)在力求詳細(xì)明確，便于執(zhí)行，避開不必要糾紛的前提下，具備以下主要條款：

(l)商品的品種、規(guī)格和數(shù)量

商品的品種應(yīng)詳細(xì)，避開使用綜合品名;商品的規(guī)格應(yīng)詳細(xì)規(guī)定顏色、式樣、尺碼和牌號等;商品的數(shù)量多少應(yīng)按國家統(tǒng)一的計量單位標(biāo)出。必要時，可附上商品品種、規(guī)格、數(shù)量明細(xì)表。

(2)商品的質(zhì)量和包裝

合同中應(yīng)規(guī)定商品所應(yīng)符合的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，注明是國家或部頒標(biāo)準(zhǔn);無國家和部頒標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)由雙方協(xié)商憑樣訂(交)貨;對于副、次品應(yīng)規(guī)定出肯定的比例，并注明其標(biāo)準(zhǔn);對實行保換、保修、保退方法的商品，應(yīng)寫明詳細(xì)條款;對商品包裝的方法，使用的包裝材料，包裝式樣、規(guī)格、體積、重量、標(biāo)志及包裝物的處理等，均應(yīng)有具體規(guī)定。

(3)商品的價格和結(jié)算方式

合同中對商品的價格要作詳細(xì)的規(guī)定，規(guī)定作價的方法和變價處理等，以及規(guī)定對副品、次品的扣價方法;規(guī)定結(jié)算方式和結(jié)算程序。

(4)交貨期限、地點和發(fā)送方式

交(提)貨期限(日期)要根據(jù)有關(guān)規(guī)定，并考慮雙方的實際狀況、商品特點和交通運輸條件等確定。同時，應(yīng)明確商品的發(fā)送方式是送貨、代運，還是自提。

(5)商品驗收方法

合同中要詳細(xì)規(guī)定在數(shù)量上驗收和在質(zhì)量上驗收商品的方法、期限和地點。

(6)違約責(zé)任

簽約一方不履行合同，必將影響另一方經(jīng)濟(jì)活動的進(jìn)行，因此違約方應(yīng)負(fù)物質(zhì)責(zé)任，賠償對方患病的損失。在簽訂合同時，應(yīng)明確規(guī)定，供應(yīng)者有以下三種狀況時應(yīng)付違約金或賠償金：

①不按合同規(guī)定的商品數(shù)量、品種、規(guī)格供應(yīng)商品;

②不按合同中規(guī)定的商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交貨;

③逾期發(fā)送商品。

購買者有逾期結(jié)算貨款或提貨，臨時更改到貨地點等，應(yīng)付違約金或賠償金。

(7)合同的變更和解除條件

合同中應(yīng)規(guī)定，在什么狀況下可變更或解除合同，什么狀況下不行變更或解除合同，通過什么手續(xù)來變更或解除合同等。

此外，選購合同應(yīng)視實際狀況，增加若干詳細(xì)的補充規(guī)定，使簽訂的合同更切實際，行之有效。

2.選購合同的簽訂

(l)簽訂選購合同的原則

①合同的當(dāng)事人必需具備法人資格。這里所指的法人，是有肯定的組織機(jī)構(gòu)和獨立支配財產(chǎn)，能夠獨立從事商品流通活動或其他經(jīng)濟(jì)活動，享有權(quán)利和擔(dān)當(dāng)義務(wù)，依照法定程序成立的企業(yè)。

②合同必需合法。也就是必需遵照國家的法律、法令、方針和政策簽訂合同，其內(nèi)容和手續(xù)應(yīng)符合有關(guān)合同管理的詳細(xì)條例和實施細(xì)則的規(guī)定。

③簽訂合同必需堅持公平互利、充分協(xié)商的原則。

④簽訂合同必需堅持等價、有償?shù)脑瓌t。

⑤當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)以自己的名義簽訂經(jīng)濟(jì)合同。托付別人代簽，必需要有托付證明。

⑥選購合同應(yīng)當(dāng)采納書面形式。

(2)簽訂選購合同的程序

簽訂合同的程序是指合同當(dāng)事人對合同的內(nèi)容進(jìn)行協(xié)商，取得全都看法，并簽署書面協(xié)議的過程。一般有以下五個步驟：

①訂約提議。

訂約提議是指當(dāng)事人一方向?qū)Ψ教岢龅挠喠⒑贤囊蠡蚪ㄗh，也稱要約。訂約提議應(yīng)提出訂立合同所必需具備的主要條款和盼望對方答復(fù)的期限等，以供對方考慮是否訂立合同。提議人在答復(fù)期限內(nèi)不得拒絕承諾，即提議人在答復(fù)期限內(nèi)受自己提議的約束。

②接受提議。

接受提議是指提議被對方接受，雙方對合同的主要內(nèi)容表示同意，經(jīng)過雙方簽署書面契約，合同即可成立，也叫承諾。承諾不能附帶任何條件，假如附帶其他條件，應(yīng)認(rèn)為是拒絕要約，而提出新的要約。新的要約提出后，原要約人變成接受新的要約的人，而原承諾人成了新的要約人。實踐中簽訂合同的.雙方當(dāng)事人，就合同的內(nèi)容反復(fù)協(xié)商的過程，就是要約―新的要約一再要約―直到承諾的過程。

③填寫合同文本。

④履行簽約手續(xù)。

⑤報請簽證機(jī)關(guān)簽證，或報請公證機(jī)關(guān)公證。

有的經(jīng)濟(jì)合同，法律規(guī)定還應(yīng)獲得主管部門的批準(zhǔn)或工商行政管理部門的簽證。對沒有法律規(guī)定必需簽證的合同，雙方可以協(xié)商打算是否簽證或公證。

3.公司選購合同的管理

選購合同的管理應(yīng)當(dāng)做好以下幾方面的工作：

(l)加強對公司選購合同簽訂的管理

加強對選購合同簽訂的管理，一是要對簽訂合同的預(yù)備工作加強管理，在簽訂合同之前，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)討論市場需要和貨源狀況，把握企業(yè)的經(jīng)營狀況、庫存狀況和合同對方單位的狀況，依據(jù)企業(yè)的購銷任務(wù)收集各方面的信息，為簽訂合同、確定合同條款供應(yīng)信息依據(jù)。另一方面是要對簽訂合同過程加強管理，在簽訂合同時，要根據(jù)有關(guān)的合同法規(guī)規(guī)定的要求，嚴(yán)格審查，使簽訂的合同合理合法。

(2)建立合同管理機(jī)構(gòu)和管理制度，以保證合同的履行企業(yè)應(yīng)當(dāng)設(shè)置特地機(jī)構(gòu)或?qū)Ｂ毴藛T，建立合同登記、匯報檢查制度，以統(tǒng)一保管合同、統(tǒng)一監(jiān)督和檢查合同的執(zhí)行狀況，準(zhǔn)時發(fā)覺問題，實行措施，處理違約，提出索賠，解決糾紛，保證合同的履行。同時，可以加強與合同對方的聯(lián)系，親密雙方的協(xié)作，以利于合同的實現(xiàn)。

(3)處理好合同糾紛

當(dāng)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)合同發(fā)生糾紛時，雙方當(dāng)事人可協(xié)商解決。協(xié)商不成時，企業(yè)可以向國家工商行政管理部門申請調(diào)解或仲裁，也可以直接向法院起訴。

(4)信守合同，樹立企業(yè)良好形象

合同的履行狀況好壞，不僅關(guān)系到企業(yè)經(jīng)營活動的順當(dāng)進(jìn)行，而且也關(guān)系到企業(yè)的聲譽和形象。因此，加強合同管理，有利于樹立良好的企業(yè)形象。

公司選購管理制度6

第一章總則

第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司物資選購程序，加強內(nèi)部掌握，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。

其次條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、幫助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。

第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資選購不適用本制度。

第四條公司固定資產(chǎn)的.購置適用本制度。

其次章物資選購規(guī)定

第五條物資選購實行歸口管理制。原糧由選購供應(yīng)部負(fù)責(zé)選購，幫助材料、包裝物由倉儲部負(fù)責(zé)選購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負(fù)責(zé)選購。特別狀況下，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以指定專人進(jìn)行專項物資的選購。

第六條全部負(fù)責(zé)物資選購的人員必需充分把握市場信息，準(zhǔn)時猜測市場供應(yīng)變化，確保質(zhì)量過關(guān)，價格低廉，供貨準(zhǔn)時。

第七條推行合同管理制度，物資選購原則上要與供貨方簽訂合同，具體注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等；否則，造成的損失由選購人員負(fù)責(zé)。

第八條實行比價選購制度，物資選購要貨比三家，確保所選購物資價格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資選購建議實行招投標(biāo)制度。

第九條實行選購質(zhì)量責(zé)任制。選購人員對所選購物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。如因失職而選購偽劣產(chǎn)品，選購人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。禁止選購人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)厲?處理。

第三章發(fā)票入賬及付款程序

第十條選購物資進(jìn)廠后，選購人員必需嚴(yán)格根據(jù)要求辦理物資入庫手續(xù)，詳細(xì)要求如下：

1.原糧入廠，由磅房辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。

2.幫助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。

3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。

4.選購經(jīng)辦人要仔細(xì)填寫選購物資發(fā)票入賬單，具體填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下：

經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員依據(jù)收貨狀況簽字確認(rèn)部門經(jīng)理審核會計審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。

第十一條物資選購付款原則上實行先入賬后付款的制度，特別狀況下需預(yù)付款的單位，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以辦理選購預(yù)付款手續(xù)。

第十二條選購付款實行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進(jìn)行的形式。詳細(xì)程序如下：

1.物資選購一律由選購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進(jìn)行申請付款審批。否則財務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。

2.申請付款，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可到出納處辦理匯款。

經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請單部門經(jīng)理簽字財務(wù)會計依據(jù)發(fā)票入賬狀況審核總經(jīng)理依據(jù)資金狀況簽字出納辦理匯款

3.需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù)，財務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

第四章附則

第十三條本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行，由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。

公司選購管理制度7

一、總則

(一)、為規(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的選購工作，特制定本制度。

(二)、本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的選購活動。

二、選購原則

(一)、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價程序

凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價格的物品的選購，每次選購金額在20xx元以上，必需有三家以上供應(yīng)商供應(yīng)報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

(二)、合同會簽制度

固定資產(chǎn)的選購合同，必需經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務(wù)部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備修理部共同參加，調(diào)研匯總各方看法，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。屬集團(tuán)選購的項目，應(yīng)報總裁批準(zhǔn)。

(三)、職責(zé)分別

選購人員不得參加物資和服務(wù)的驗收，選購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應(yīng)由選購部依據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。

(四)、全都性原則

選購人員定購的物資或服務(wù)必需與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相全都。在市場條件不能滿意請購部門要求或成本過高的狀況下，準(zhǔn)時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單全都，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。

(五)、最低價搜尋原則

選購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化選購。

(六)、廉潔制度

全部選購人員必需做到:

1、喜愛企業(yè)，自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高選購材料質(zhì)量，降低選購成本。

2、加強學(xué)習(xí)，提高熟悉，增加法治觀念。

3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。

4、嚴(yán)格按選購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

5、工作仔細(xì)認(rèn)真，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛把握與選購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。

(七)、招標(biāo)選購

凡大宗或常常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、審計、選購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參加，定出一段時間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化選購程序，提高工作效率。

對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨著把握市場行情，調(diào)整選購價格。

三、選購程序

(一)、供應(yīng)商的選擇和審計

1、原輔材料的供應(yīng)商必需證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的`合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必需經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時，報有關(guān)管理部門批預(yù)備案。

2、對于大宗和常常使用的商品或服務(wù)，選購部應(yīng)較全面地了解把握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)力量、質(zhì)量掌握、成本掌握、運輸、售后服務(wù)等方面的狀況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、選購部門對供應(yīng)商定期進(jìn)行評估和審計。

3、固定資產(chǎn)及零星物資選購在選擇供應(yīng)商時，必需進(jìn)行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)力量、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一打算的因素。

4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對穩(wěn)定。

5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外狀況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互選購。大宗商品應(yīng)同時由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。

6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度依據(jù)部門預(yù)算方案統(tǒng)計造表交選購部門，向三家以上供應(yīng)商詢價，經(jīng)有關(guān)部門及選購部門綜合評估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。

公司選購管理制度8

1.0目的

保證供方供應(yīng)的物資和服務(wù)符合組織要求達(dá)到的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),對產(chǎn)品服務(wù)的最終實現(xiàn)供應(yīng)優(yōu)質(zhì)保障;

2.0適用范圍

適用于公司對物資選購的掌握及對評價、選擇供方服務(wù)的管理;

3.0職責(zé)

3.1管理部依據(jù)實際狀況,選擇物資供應(yīng)商和供方,并進(jìn)行供方評審確定物資供應(yīng)商和供方名單;

3.2辦公室負(fù)責(zé)員工標(biāo)識、辦公用品等物資的選購,管理部負(fù)責(zé)其它物資的選購;并分別制定《物資選購方案單》;;

3.3各相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)物業(yè)管理過程供方供應(yīng)服務(wù)的掌握;

3.4各倉庫由各部門(管理處)負(fù)責(zé)管理,倉管員負(fù)責(zé)各類已選購物資的質(zhì)量、數(shù)量、驗收及選購物資的保存;

3.5總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批《物資選購方案單》;

4.0程序

4.1供方評審

4.1.1相關(guān)專業(yè)人員協(xié)作管理部選擇物資供應(yīng)商或服務(wù)供方,選擇依據(jù)包括但不限于:

a)公司現(xiàn)狀及進(jìn)展目標(biāo);

b)供方基本狀況,例如服務(wù)態(tài)度、營業(yè)執(zhí)照及地理位置等,服務(wù)供方還應(yīng)考察人員基本素養(yǎng)及服務(wù)水平是否能達(dá)到公司要求;

4.1.2管理部組織人員進(jìn)行供方評審,評審內(nèi)容包括但不限于:

a)營業(yè)執(zhí)照和產(chǎn)品經(jīng)營資格證書或執(zhí)業(yè)資質(zhì)證書;

b)顧客滿足率及行業(yè)中的聲譽和口碑;

c)有人員和設(shè)備能保證準(zhǔn)時供應(yīng)配件和售后服務(wù),從業(yè)人員的持證上崗率合格;

d)評審時的物資樣品質(zhì)量達(dá)到100%,現(xiàn)場操作人員服務(wù)質(zhì)量達(dá)到100%的合格;

e)在保證質(zhì)量的'前提下考慮價格;

f)評審?fù)戤?管理部填寫《供方評審報告》;

4.1.3評審合格的物資供應(yīng)商在《合格物資供應(yīng)商名單》中登記,合格服務(wù)供方在《合格供方名單》中登記。不合格者,由管理部填寫《不合格報告》不予登記,《合格物資供應(yīng)商名單》和《合格供方名單》由管理部編制,總經(jīng)理審批;

4.1.4管理部對評審合格的物資供應(yīng)商和供方每年進(jìn)行復(fù)評,填寫《物資供應(yīng)商評價報告》和《供方評價報告》以保證其持續(xù)供應(yīng)合格產(chǎn)品的力量,復(fù)評不合格者,應(yīng)從《合格物資供應(yīng)商名單》和《合格供方名單》中除名。

4.2各部門、小區(qū)與合格的服務(wù)供方簽訂服務(wù)分包合同時在合同中應(yīng)明確:

a)供應(yīng)服務(wù)的范圍、期限、質(zhì)量要求;

b)公司對供方所供應(yīng)服務(wù)的監(jiān)督方法和供方的保證措施;

c)雙方的權(quán)利和義務(wù);

d)違約責(zé)任,賠償?shù)仁马?

4.3當(dāng)合格物資供應(yīng)商和供方在供應(yīng)產(chǎn)品或服務(wù)中消失問題時,各責(zé)任部門應(yīng)會同選購人員實行以下措施,以保證產(chǎn)品、服務(wù)符合要求:

a)與供應(yīng)商或供方溝通,要求其實行訂正措施將消失不合格產(chǎn)品的機(jī)率降至最低,必要時向其供應(yīng)肯定的關(guān)心。

b)嚴(yán)密選購的驗證或檢驗過程,嚴(yán)格監(jiān)控供方供應(yīng)服務(wù)的過程。

c)依據(jù)合同限制或停止物資供應(yīng)商供貨/供方的服務(wù),并從《合格物資供應(yīng)商名單》和《合格供方名單》中另選供應(yīng)商或供方以保證產(chǎn)品實現(xiàn)。

4.4選購

4.4.1每月底各部門(管理處)制定下月《物資需求方案》交綜合辦;

4.4.2綜合辦依據(jù)各部門(管理處)的《物資需求方案》制定公司下月,

《物資選購方案單》,《物資選購方案單》應(yīng)包括:選購物資的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量及所購物資的質(zhì)量等級和要求;

4.4.3選購人員依據(jù)《物資選購方案單》內(nèi)容在《合格物資供應(yīng)商名單》中選購,假如該物資無法在合格的物資供應(yīng)商中選購時,選購人員應(yīng)上報綜合辦經(jīng)理,由綜合辦經(jīng)理組織人員重新選擇物資供應(yīng)商進(jìn)行臨時評審,臨時評審準(zhǔn)則依據(jù)實際狀況而定,至少應(yīng)包括供方評審內(nèi)容中的a、d'項;

4.4.4各部門(管理處)每月初按本部門(管理處)本月《物資需求方案》到公司倉庫領(lǐng)取本月所需物資,如遇突發(fā)大事需另外購買時,部門(管理處)負(fù)責(zé)人可打算臨時購買,但應(yīng)向綜合辦經(jīng)理說明,各小區(qū)管理處主任可打算單價在200元(含200元)以下物資的選購,大廈管理處主任可打算單價在500元(含500元)以下物資的選購;

4.4.5服務(wù)供方項目應(yīng)由相關(guān)部門依據(jù)顧客要求進(jìn)行評審,并填寫《服務(wù)分包申請方案》、《服務(wù)分包申請方案單》包括:服務(wù)項目范圍、質(zhì)量要求、期限等,經(jīng)授權(quán)人審批后報管理部。

4.4.6綜合辦依據(jù)《服務(wù)分包申請方案單》內(nèi)容在合格的供方名單中選擇適當(dāng)?shù)墓┓健?/p>

4.5物資的驗證與接收。

4.5.1全部選購的物資,由有關(guān)選購部門或申購部門依據(jù)詳細(xì)產(chǎn)品驗收的必要性和選購文件、資料和驗證標(biāo)準(zhǔn)分別對產(chǎn)品進(jìn)行驗證,并記錄驗證結(jié)果,準(zhǔn)時通知倉管員進(jìn)行檢驗和入庫,倉管員按《選購物資檢驗規(guī)程》進(jìn)行驗收。

4.5.2假如有必要在供方現(xiàn)場檢驗時,應(yīng)檢驗合格后進(jìn)行記錄才賜予放行。

4.5.3對于服務(wù)分包項目應(yīng)由分管部門在服務(wù)過程中對其服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行定期和不定期檢查,其中屬一次性分包服務(wù)項目如:外墻清洗,管理處必需加強過程的連續(xù)監(jiān)控和實行竣工驗收,明確其是否符合有關(guān)規(guī)定和合同的要求。

公司選購管理制度9

1目的

規(guī)范公司大宗商品選購程序及審核流程，選擇合格的供應(yīng)商，保證全部物資選購都能滿意生產(chǎn)和經(jīng)營要求。

2適用范圍

適用于公司原材料、設(shè)備、儀器、車輛、裝修及大型辦公設(shè)施選購。

3職責(zé)

3.1工程部負(fù)責(zé)工程材料、機(jī)械設(shè)備、量測儀器、車輛等物資的選購管理工作。3.2工程部負(fù)責(zé)選擇、評審、確認(rèn)及更新認(rèn)可的供應(yīng)商（包括業(yè)主指定的.供應(yīng)商）。

3.3工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督材料的入庫及使用狀況。

4工作程序

4.1《認(rèn)可供應(yīng)商名冊》（CG-01）的制定、評審及更新

4.1.1制定

a供應(yīng)商須填寫《供應(yīng)商資格預(yù)審表》（CG-02），以申請進(jìn)入《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》。

b工程部選購主管負(fù)責(zé)核實供應(yīng)商所提交的資料，在《供應(yīng)商資格預(yù)審表》上寫明看法，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批，列入《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》。

c工程部選購主管負(fù)責(zé)將《供應(yīng)商資格預(yù)審表》及《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》分類存檔，并輸入電腦供查閱。

4.1.2評審

a工程部選購主管填寫《供應(yīng)商評估表》（CG-03），提交分管副總經(jīng)理。

b《供應(yīng)商資格評估表》作為更新《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》的重要依據(jù)。

c全部《供應(yīng)商資格評估表》均作為質(zhì)量記錄，由工程部存檔。

4.1.3更新

a《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》由工程部選購主管負(fù)責(zé)更新，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批確認(rèn)。

b對嚴(yán)峻違反供貨合約的供應(yīng)商，選購主管準(zhǔn)時提出處理看法,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可馬上將違約供應(yīng)商從《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》中除名。

c凡被除名的供應(yīng)商一年內(nèi)不能使用，特別狀況下經(jīng)工程部選購主管說明緣由，分管副總經(jīng)理審批后才可重新選用。

4.2選購

4.2.1選購權(quán)限

a5萬元以下且符合《項目備用金管理方法》的物資選購按《項目備用金管理方法》執(zhí)行。

b5萬元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部統(tǒng)一實施選購。

c超過500萬元的選購須上報集團(tuán)。

4.2.2選購申請

《原材料/設(shè)備選購申請表》（CG-04）應(yīng)提前一個月上報，進(jìn)口原材料或特別狀況的選購作業(yè)應(yīng)提前三至五個月提交申請。

4.2.3方案的變更

a選購申請一經(jīng)上報原則上不允許變更。

b特別狀況如需變更應(yīng)準(zhǔn)時書面通知工程部選購主管說明緣由，報分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.3詢價

依據(jù)選購申請，工程部選購主管向供應(yīng)商發(fā)出詢價邀請函進(jìn)行詢價。

4.4議價

工程部選購主管分析供應(yīng)商報價,選擇條件優(yōu)待的供應(yīng)商進(jìn)行議價。

4.5評審決議

工程部選購主管依據(jù)議價結(jié)果制定《物資選購會審表》（CG-05），提交領(lǐng)導(dǎo)班子會評審，選定供應(yīng)商。

4.6合同制定與簽訂

4.6.1合同制訂

工程部選購主管負(fù)責(zé)擬定《選購合同》（CG-06）,報分管副總經(jīng)理審核。

4.6.2合同簽訂

《選購合同》經(jīng)總經(jīng)理審批簽署正式生效,原件交綜合管理部進(jìn)行存檔管理。

4.7合同執(zhí)行與變更

4.7.1合同自生效日起開頭執(zhí)行。工程部選購主管負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系發(fā)貨，通知項目現(xiàn)場材料的驗收及入庫工作。

4.7.2履行材料選購合同過程中，若有變更需求，就變更內(nèi)容與供應(yīng)商重新簽訂補充合同。補充合同與原合同同樣具有法律效應(yīng)，是原合同的一部分。

5材料管理

5.1進(jìn)料檢驗

5.1.1工程部選購主管負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系組織發(fā)貨，并通知項目經(jīng)理做好材料入庫前預(yù)備。

5.1.2項目部負(fù)責(zé)材料收貨入庫。

5.1.3項目部材料主管對進(jìn)場材料核實、驗收并上報工程部。

5.2材料倉儲管理

5.2.1材料入庫

5.2.1.1進(jìn)場材料由項目部材料主管辦理入庫手續(xù)。

5.2.1.2材料主管、項目經(jīng)理應(yīng)在材料入庫單上簽字確認(rèn)。材料主管將入庫狀況匯總上報公司工程部和財務(wù)資金部。

5.2.1.4工程部對材料入庫狀況進(jìn)行不定期抽查。

5.2.2材料出庫

5.2.2.1材料出庫由項目經(jīng)理批準(zhǔn)，材料主管填寫材料出庫單，經(jīng)項目經(jīng)理、生產(chǎn)主管及領(lǐng)用人簽字確認(rèn)后方可出庫。

5.2.2.2如因生產(chǎn)需要，在材料入庫的同時辦理領(lǐng)用的，應(yīng)首先填寫《材料入庫單》，再填寫《材料出庫單》（CG-08），禁止直接以領(lǐng)用后的差額數(shù)辦理入庫手續(xù)。

5.2.3材料保管

5.2.3.1原材料的保管由項目經(jīng)理直接負(fù)責(zé)。

公司選購管理制度10

1目的

對于選購過程進(jìn)行掌握，以保證供應(yīng)方供應(yīng)的產(chǎn)品滿意本公司規(guī)定的要求。

2適用范圍

適用于選購產(chǎn)品的質(zhì)量掌握

3職責(zé)

3.1公司負(fù)責(zé)對供應(yīng)方的評價和選購的實施。

3.2品管部負(fù)責(zé)對選購產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量驗證。

3.3相關(guān)部門參加對供應(yīng)方的評價。

3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供應(yīng)方名單、選購方案和訂貨合同的審批。

4選購程序

4.1選購產(chǎn)品的分類：選購產(chǎn)品依據(jù)其對過程的最終產(chǎn)品的影響程序分為二類：

a類：指直接影響最終產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量特性（安全衛(wèi)生特性）的外購、外協(xié)產(chǎn)品，

如：原料淡水魚、輔料等：

b類：指影響最終產(chǎn)品一般質(zhì)量特性的外購、外協(xié)產(chǎn)品，如：商標(biāo)紙、塑料袋等；

4.2供應(yīng)方的選擇的評定

4.2.1對供應(yīng)方的要求

a)供應(yīng)符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品，質(zhì)量長期穩(wěn)定；

b)交貨準(zhǔn)時，符合合同要求；

c）發(fā)貨數(shù)量精確?????；

d）價格經(jīng)濟(jì)合理；

e）供應(yīng)仔細(xì)負(fù)責(zé)、準(zhǔn)時的服務(wù)

依據(jù)這一要求，公司優(yōu)先從已有供貨關(guān)系的廠家中進(jìn)行初選，如不能滿意有關(guān)要求時再選擇新的供應(yīng)方。

4.2.2對供應(yīng)方的評價方法：

4.2.2.1a類產(chǎn)品供應(yīng)方的評價

供應(yīng)方如已有供貨關(guān)系，則先由公司辦公室會同品管部、生產(chǎn)部，分別對供應(yīng)方所供應(yīng)產(chǎn)品的質(zhì)量狀況和使用狀況作出評價，并供應(yīng)供應(yīng)方質(zhì)量及使用狀況的匯總材料作為評價的依據(jù)，最終由總經(jīng)理作出評價結(jié)論。

如初選的是新供應(yīng)方，則應(yīng)對其產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗和試用，依據(jù)檢驗和試用結(jié)果。再對其進(jìn)行評價。

供應(yīng)概況可以函調(diào)或現(xiàn)場考察，如了解，公司辦公室可以由直接填寫。

4.2.2.2b類產(chǎn)品的供應(yīng)方的評價：

對向本公司供應(yīng)一般產(chǎn)品的供應(yīng)方，由公司供銷科直接作出評價。如初選的是新供應(yīng)方，則應(yīng)對其產(chǎn)品進(jìn)行試用，依據(jù)試用結(jié)果，再對其進(jìn)行評價。

4.4.2.3對已調(diào)查評價，且具備合格供應(yīng)方條件的供貨廠家，由選購部編制《合格供應(yīng)方名錄》。經(jīng)廠長批準(zhǔn)后，供選購時使用。

4.2.3對合格供應(yīng)方的掌握

為確保選購產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)地符合規(guī)定的要求，應(yīng)對合格供應(yīng)方實行必要的掌握措施，方法如下：

a）由公司負(fù)責(zé)建立合格供應(yīng)方檔案、檔案中包括：供應(yīng)方調(diào)查評價記錄；供應(yīng)方供貨質(zhì)量及使用狀況記錄；供應(yīng)方產(chǎn)品質(zhì)量問題處置記錄；

b）當(dāng)供應(yīng)方產(chǎn)品經(jīng)檢驗或驗證不合格時，倉庫應(yīng)對該批產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識、隔離，并由品質(zhì)部通知公司辦公室，對不合格品進(jìn)行處理。

c)對供貨質(zhì)量管理下降的供應(yīng)方，品質(zhì)部簽署看法后交供應(yīng)方，并要求其實行訂正措施，限期整改。對不重視質(zhì)量和信譽，連續(xù)消失不合格，而又不進(jìn)行改進(jìn)的供應(yīng)方，由公司辦公室報總經(jīng)理批準(zhǔn)，取消其合格應(yīng)方資格。

4.3選購實施

4.3.1公司辦公室依據(jù)銷售方案、實際庫存量、選購產(chǎn)品技術(shù)要求制定選購方案，經(jīng)總經(jīng)理同意后實施選購。

4.3.2選購產(chǎn)品必需明確選購產(chǎn)品的技術(shù)和質(zhì)量要求，還包括對供應(yīng)方的質(zhì)量保證要求，即：

a)選購產(chǎn)品的`名稱、型號、規(guī)格和其他要求；b)表明產(chǎn)品技術(shù)，質(zhì)量要求和驗收所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)的適用版本。c)質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)的名稱和適用版本。

4.3.3選購產(chǎn)品時是否需要簽訂選購合同，視詳細(xì)狀況而定，如不需簽訂選購合同，則應(yīng)以選購方案作為選購的依據(jù)。

4.3.4當(dāng)生產(chǎn)需要，在合格供應(yīng)方處不能準(zhǔn)時選購到的狀況下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由公司辦公室實施臨時選購。

4.4選購產(chǎn)品的驗證

4.4.1a類選購產(chǎn)品由品管部驗證合格后入倉庫，b類產(chǎn)品直接由倉庫管理員查核接收的產(chǎn)品是否與選購文件要求相符，如有不符，由選購部與供應(yīng)方聯(lián)系處理。

4.4.2本公司可以在供應(yīng)方的貨源處對選購的產(chǎn)品進(jìn)行驗證，其驗證的支配及產(chǎn)品放行方式應(yīng)按合同中的規(guī)定執(zhí)行。

4.4.3當(dāng)顧客有要求并在合同規(guī)定時，本公司的客戶或其代表有權(quán)在供應(yīng)方或本公司處對供應(yīng)方產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求進(jìn)行驗證。但本公司不能把客戶的驗證用作供應(yīng)方對質(zhì)量進(jìn)行了有效掌握的依據(jù)，也不能免除本公司供應(yīng)可接收產(chǎn)品的責(zé)任和排解其后顧客的拒收。

4.5選購物品的入庫、儲存、出庫管理，按《倉庫管理制度》執(zhí)行。

公司選購管理制度11

為了加強公司基本建設(shè)的經(jīng)營、財務(wù)管理，規(guī)范選購工作流程，進(jìn)一步提升公司選購工作效率，使之更好的為公司基建施工供應(yīng)物資供應(yīng)保障，依據(jù)公司建設(shè)進(jìn)展的實際需要，特制定本制度。

1、煤礦自購物資由集團(tuán)公司設(shè)立專職選購人員和管理人員，應(yīng)當(dāng)具備與其從事的選購工作相適應(yīng)的政治素養(yǎng)、專業(yè)學(xué)問和業(yè)務(wù)力量，綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、選購管理流程，本著服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

2、公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)對煤礦的全部選購合同進(jìn)行審核、監(jiān)督，保證公司全部經(jīng)濟(jì)行為的.合理性和經(jīng)濟(jì)性。方案科負(fù)責(zé)對選購方案的審批，確保選購行為的合理和選購資金的落實。

3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備（公司集中掌握的）選購需求，編制各期選購方案，上報公司財務(wù)科審批并執(zhí)行。

4、按時完成各期選購方案和零星選購方案，保質(zhì)保量、準(zhǔn)時精確?????地為基建施工供應(yīng)選購服務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素準(zhǔn)時征求施工單位的看法，改進(jìn)不足。

5、樂觀參加集團(tuán)公司，煤礦組織的大宗物資選購及招標(biāo)工作，并提交合理化建議。

6、選購合同的簽訂：

1）初步確定供應(yīng)商和待選購物資、設(shè)備的市場價格后，集團(tuán)公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)準(zhǔn)時組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于選購物資、設(shè)備的價格談判，簽訂選購意向合同、協(xié)議。

2）公司供應(yīng)科、辦公室將選購合同、協(xié)議以及選購方案報公司方案科審核，經(jīng)事前審計、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟(jì)后，報公司財務(wù)負(fù)責(zé)人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式選購合同、協(xié)議。

7、簽訂選購合同、協(xié)議的原則和留意事項自主、自愿，公平協(xié)商是簽訂選購合同協(xié)議的基本原則。簽訂選購合同、協(xié)議的留意事項為：

1）合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必需符合法律規(guī)范。

2）合同、協(xié)議的規(guī)定必需符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。

3）合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必需具有完整性和可操作性，避開不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。

公司選購管理制度12

1、總則

1.1目的

為了規(guī)范公司各類選購行為，明確公司各部門在選購活動中的職責(zé)分工，加強對選購活動的有效管理，保證公司選購活動遵守國家法律、法規(guī)和公司管理政策，保證選購質(zhì)量，提高選購效率，降低選購成本，爭取公司的綜合最佳效益，特制定本制度。

1.2依據(jù)

本制度依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》和《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法律法規(guī)及公司相關(guān)管理政策等制定。

1.3適用范圍

固定資產(chǎn)選購、低值易耗品選購、接待物品、大型辦公設(shè)備選購與修理等。

1.4基本原則

(1)公司全部員工在進(jìn)行合同與選購活動中應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)定及公司有關(guān)政策、程序、制度，選購活動應(yīng)盡量實現(xiàn)充分競爭，遵循公開、公正、公正和誠信原則，保證選購質(zhì)量，努力降低成本；

(2)參加選購的相關(guān)人員應(yīng)客觀公正地履行職責(zé)，遵守職業(yè)道德，保守公司商業(yè)隱秘，廉潔奉公；

(3)各部門須嚴(yán)格在批準(zhǔn)的年度選購預(yù)算范圍內(nèi)，制定具體周密項目選購方案。過程進(jìn)行不得以緊急選購或其他緣由為由，或?qū)㈨椖炕麨榱?，繞過必要的審批或回避競爭性選購方式。對處于關(guān)鍵路徑上的突發(fā)性緊急選購，按緊急選購程序處理；

(4)公司全部選購不得由一個人單獨完成選購全過程，雙人制選購；

(5)選購應(yīng)當(dāng)優(yōu)先選購低耗能、低污染、通過環(huán)境管理體系認(rèn)證企業(yè)的貨物、工程和服務(wù)；

(6)選購和合同管理工作應(yīng)做到有章可循、有人負(fù)責(zé)、有人檢查、有據(jù)可查。每項選購和合同管理過程均需有完整的文件和記錄。

1.5選購權(quán)限

(1)選購金額超過10000元，選購招標(biāo)委員參加見證招評標(biāo)全過程。由選購秘書組織相關(guān)選購招標(biāo)委員會成員參會進(jìn)行爭論，爭論議題形成會議紀(jì)要以留備檔；

(2)行政部選購人員負(fù)責(zé)公司日常1萬元以下物品選購。

注：其他非選購組成員購買公司或高管所需物品，請遵守公司財務(wù)部報銷制度。由行政部經(jīng)理審核并負(fù)責(zé)完成報銷流程，非選購組成員不行走購買物品報銷流程；

(3)1萬元以上10萬元以下參加人員增加分管副總、審計部負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人或財務(wù)主管、選購物品及設(shè)備的負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人；

(4)10萬元以上選購招標(biāo)委員會成員，必需參與人：分管副總、高管以外的其他委員、高管參與人數(shù)不低于三人(含)。

2、職責(zé)和分工

合同選購過程中各職能部門應(yīng)按分工履行應(yīng)盡的職責(zé)，使公司相關(guān)政策與程序得到有效執(zhí)行，同時也應(yīng)強調(diào)職能部門之間的團(tuán)隊協(xié)作，以取得在總體上的最佳效益。

2.1行政部的職責(zé)

(1)依據(jù)批準(zhǔn)的選購方案，牽頭組織并實施選購，包括負(fù)責(zé)組織資格評審、招標(biāo)、評標(biāo)和合同簽訂，負(fù)責(zé)完成選購流程并同相關(guān)部門完成驗收入庫；

(2)牽頭組織招標(biāo)文本的統(tǒng)稿及審核；負(fù)責(zé)在合同簽訂前牽頭對合同文本的合法性、完整性、精確?????性和嚴(yán)密性進(jìn)行審查；

(3)若選購合同履行過程中發(fā)生爭議、仲裁和訴訟等法律事務(wù)，必要時向公司法律顧問進(jìn)行詢問；

(4)負(fù)責(zé)組織合同談判；辦理支付申請；負(fù)責(zé)合同結(jié)算；負(fù)責(zé)合同執(zhí)行狀況的總結(jié)和分析，歸檔合同文件；建立并維護(hù)與公司選購相關(guān)的信息系統(tǒng)；

(5)負(fù)責(zé)臨時選購或緊急選購的詳細(xì)實施。

2.2相關(guān)歸口部門/技術(shù)部門/使用部門的職責(zé)

（1）編制年度各項選購預(yù)算，對超出預(yù)算的選購，提出預(yù)算變更申請；

（2）提出選購流程申請，確定選購物項和服務(wù)的質(zhì)保等級，跟蹤流程審批；

（3）供應(yīng)潛在供應(yīng)商信息；

（4）參與對潛在供應(yīng)商的資格評審；

（5）組織編寫招標(biāo)文本和合同文本的內(nèi)容；

（6）參加商務(wù)談判；

（7）負(fù)責(zé)選購的驗收。

2.3財務(wù)部的職責(zé)

依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及合同的規(guī)定，審核支付所需文件、票據(jù)的有效性、合法性，辦理相關(guān)支付手續(xù)。

負(fù)責(zé)發(fā)票、交付款、尾款處理、驗收入庫等事項。

2.4審計部的職責(zé)

對選購和合同管理活動的真實性、合規(guī)性以及效益性進(jìn)行獨立監(jiān)督和評價；其中包括：監(jiān)督肯定金額以上選購項目的招評標(biāo)過程，審核其合同推舉書；依據(jù)需要，對選購項目的招評標(biāo)過程及合同管理進(jìn)行不定期的監(jiān)督和評價。

負(fù)責(zé)整個選購流程的合理性、合規(guī)性、合法性，保證選購項目的最優(yōu)化。

2.5法務(wù)部的職責(zé)

負(fù)責(zé)在合同簽訂前對合同文本的合法性、完整性、精確?????性和嚴(yán)密性進(jìn)行審查，處理合同爭議、仲裁和訴訟等法律事務(wù)。

3、供應(yīng)商及選購合同管理

3.1供應(yīng)商的資質(zhì)審查

行政部招標(biāo)選購人員負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商資格審查，從資質(zhì)、信用、技術(shù)力量、財務(wù)狀況、安全質(zhì)保等方面進(jìn)行審查；資格審查報告應(yīng)經(jīng)參與審查的全體成員簽字，報授權(quán)人批準(zhǔn)。

3.2投標(biāo)人選擇

推舉投標(biāo)人時應(yīng)首先從供應(yīng)商庫內(nèi)選??；如需選擇供應(yīng)商庫以外的供應(yīng)商作為投標(biāo)人，由行政部負(fù)責(zé)進(jìn)行資格審查，審查合格后根據(jù)招標(biāo)流程進(jìn)行招標(biāo)。

3.3供應(yīng)商庫的建立

行政部建立《供應(yīng)商庫》，持續(xù)改進(jìn)并完善。

3.4供應(yīng)商庫的維護(hù)

行政部負(fù)責(zé)補充、復(fù)審和更新供應(yīng)商庫，并組織對供應(yīng)商合同執(zhí)行狀況進(jìn)行評價，將評價看法列入供應(yīng)商庫。

3.5合同文本

行政部供應(yīng)合同文本，報法務(wù)部審核。行政部建立選購合同檔案，填制《合同臺賬》，以留存?zhèn)洳椤?/p>

4、選購管理

4.1選購申請審批流程

全部選購申請均需走OA流程審批；

各部門應(yīng)依據(jù)需求分類別填寫相關(guān)選購物品申請表，申請獲批準(zhǔn)后的執(zhí)行應(yīng)嚴(yán)格掌握，原選購項目范圍如有變化，應(yīng)補充審批并說明緣由。

4.2選購方式

選購方式包括競爭性選購和非競爭性選購，非競爭性選購應(yīng)嚴(yán)格掌握。競爭性選購包括競爭性談判（一般不涉及）、詢價選購；非競爭性選購包括議標(biāo)、緊急選購和特別物品選購。

競爭性談判：指通過與兩家或兩家以上潛在供應(yīng)商談判的方式確定供應(yīng)商，適用于技術(shù)簡單或者性質(zhì)特別，不能確定具體規(guī)格或者詳細(xì)要求的選購項目。

詢價：指同時向三家或三家以上的潛在供應(yīng)商進(jìn)行書面詢價，潛在供應(yīng)商一次報出不得更改的價格條件后，選擇價格最低或價格條件最優(yōu)者為供應(yīng)商。適用于選購標(biāo)的規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充分且價格變化幅度小的選購項目。

議標(biāo)：指與獨家供應(yīng)商進(jìn)行談判的選購方式。

緊急選購：指公司在發(fā)生不行預(yù)見大事或突發(fā)大事時進(jìn)行的選購。緊急選購應(yīng)事先申請，經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后實施，事后應(yīng)按相關(guān)規(guī)定補辦審批手續(xù)

特別物品選購：指由于特別要求產(chǎn)生的指定性的選購。申請部門填寫《特別物品選購申請表》，申請獲批準(zhǔn)后選購人員方可實施選購。

4.3選購方式的'選擇

選購方式由招標(biāo)選購委員會提出建議，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

對于選購金額大于10000元（含10000元）的選購項目，應(yīng)采納競爭性選購方式；

對于選購金額小于10000元的選購項目，可采納非競爭性選購方式中的議標(biāo)選購方式；

低值易耗品、辦公設(shè)備等常用物資的選購需與之前通過競爭性選購確定的供應(yīng)商簽訂年度固定單價合同，由其統(tǒng)一供應(yīng)。年度內(nèi)凡屬低值易耗品、辦公設(shè)備等常用物資（含零星物資選購），不再單獨向其它供應(yīng)商選購。

特別狀況經(jīng)（副)總裁批準(zhǔn)可不受選購金額限制采納非競爭性選購方式進(jìn)行選購。

4.4競爭性選購

對于競爭性選購的項目，選購金額大于10000元，審計部門或招標(biāo)委員會（暫無）介入監(jiān)督。小于10000元的選購，由行政部依據(jù)選購流程實施選購。

競爭性選購流程包括選購方案申報、詢價、選購、請款、發(fā)票、入庫、出庫、盤點。

4.4.1選購方案申報

各部門通過