企業(yè)內(nèi)部控制符合性測試-資產(chǎn)管理底稿_第1頁
企業(yè)內(nèi)部控制符合性測試-資產(chǎn)管理底稿_第2頁
企業(yè)內(nèi)部控制符合性測試-資產(chǎn)管理底稿_第3頁
企業(yè)內(nèi)部控制符合性測試-資產(chǎn)管理底稿_第4頁
企業(yè)內(nèi)部控制符合性測試-資產(chǎn)管理底稿_第5頁
已閱讀5頁，還剩67頁未讀， 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

1、控制活動基本信息,,,,

控制活動編號,P4.1.3,,,

控制活動描述,"總經(jīng)理對年度公司技術(shù)改造項目計劃表的技術(shù)改造項目內(nèi)容、時間、預(yù)算金額等進(jìn)行審批,簽字確認(rèn)。",,,

是否關(guān)鍵控制,是,,,

控制活動責(zé)任人,總經(jīng)理,,,

業(yè)務(wù)發(fā)生頻率,每年一次,,,

業(yè)務(wù)發(fā)生總量描述,每年審批公司技術(shù)改造項目計劃表的次數(shù),,,

年度業(yè)務(wù)發(fā)生總量,1,,,

年度樣本量,1,,,

2、控制活動測試程序,,,,

類別,測試程序,,,

詢問,詢問總師辦主任是否編制公司技術(shù)改造項目計劃表，并提交總經(jīng)理審批,,,

檢查,《公司技術(shù)改造項目計劃表》是否經(jīng)過了總經(jīng)理審核,,,

3、測試結(jié)論,,,,

測試結(jié)論,有效,原因,,

4、測試結(jié)果,,,,

編號,樣本描述,樣本時間,測試結(jié)果,備注

1,《公司技術(shù)改造項目計劃表》,2012/1/1,有效,每年初編制公司技術(shù)改造項目計劃，穿行測試時已取得樣本

,,,,

,,,,

,,,,

,,,,

,,,,

,,,,

,,,,

,,,,

,,,,

,,,,

,,,,

,,,,

,,,,

,,,,

,,,,

,,,,

,,,,

,,,,

,,,,

,,,,

,,,,

,,,,

,,,,

,,,,

,,,,

,,,,

,,,,

,,,,

,,,,

,,,,

,,,,

,,,,

,,,,

,,,,

,,,,

,,,,

,,,,

,,,,

,,,,

,,,,

,,,,

,,,,

,,,,

,,,

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論