內(nèi)審總結(jié)報告

內(nèi)審總結(jié)報告

內(nèi)審總結(jié)報告篇一

依據(jù)《XXXX有限公司內(nèi)部審計制度》（XX發(fā)[2023]13號）文件有關(guān)要求，經(jīng)過集團公司內(nèi)部審計委員會及內(nèi)審辦公室的細心組織，在各部門（單位）的積極協(xié)作下，圓滿完成了2023年度的內(nèi)部審計工作。

一、領(lǐng)導(dǎo)重視，制度健全。

建立內(nèi)審機構(gòu)是保證內(nèi)審工作的前提，近年來，我公司內(nèi)審工作得到了進一步強化，建立了由一把手直接領(lǐng)導(dǎo)下的審計監(jiān)視體系。負責監(jiān)視、審查和評價企業(yè)經(jīng)營活動及內(nèi)部掌握的適當性、合法性和有效性，促進組織目標的實現(xiàn)。對本集團公司的財務(wù)治理、工程工程治理、原材料治理及有關(guān)制度的落實與可行性等方面進展審計監(jiān)視。為了開展有效監(jiān)視，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、規(guī)定制定了審計工作制度、各崗位人員工作標準，明確了工作內(nèi)容與要求，責任和權(quán)限。由于領(lǐng)導(dǎo)重視、制度健全，使我公司內(nèi)審工作處在一個良好的運作狀態(tài)，保證了各項工作的開展。

二、完善程序，落實職責。

公司對有關(guān)的治理制度、方法進展了不斷的修訂和完善，在經(jīng)濟合同、工程支出等必審工程的治理制度中增加了審計監(jiān)視關(guān)口，把審計監(jiān)視作為一個必不行少的環(huán)節(jié)和掌握點，納入到有關(guān)工作的治理和掌握過程之中，從根本上解決了審計監(jiān)視的.切入點問題。目前，有關(guān)招投標、合同簽定、工程預(yù)決算等工作，全部實行了事前、事中和事后相結(jié)合的審計方式。從制度上推動了事前、事中審計的開展，有效的提高了審計作用的發(fā)揮。

三、加強培訓(xùn)，提高水平。

依據(jù)內(nèi)部審計學(xué)問面不斷拓展的形勢要求，我們加大了審計人員后續(xù)教育的力度。每年組織內(nèi)審人員參與省內(nèi)審協(xié)會組織的經(jīng)濟責任審計和內(nèi)部審計法規(guī)及《內(nèi)部審計準則》培訓(xùn)班，并定期參與供電系統(tǒng)內(nèi)召開專題座談會，組織審計人員走出去向兄弟單位學(xué)習溝通，通過不斷溝通，開闊視野，共同切磋審計技術(shù)，探討解決問題的方法，到達相互促進，共同提高。

四、突出重點，整改落實。

在去年10月，由集團內(nèi)審機構(gòu)對集團內(nèi)的年度財務(wù)預(yù)算、內(nèi)部往來、財務(wù)決算、原材料倉儲治理及其治理制度等執(zhí)行狀況，結(jié)合外部審計報告、有關(guān)法律、法規(guī)和集團規(guī)章制度的規(guī)定，開展了內(nèi)部審計工作。通過內(nèi)部審計發(fā)覺集團今年主要解決了：對管道安裝公司111個歷史遺留工程的整理；依據(jù)“固定資產(chǎn)治理方法”通過近一年的現(xiàn)場復(fù)核登記，實物、賬冊、卡片整理，已完成集團固定資產(chǎn)治理工作，根本實現(xiàn)“賬、卡、物”的動態(tài)全都；標準了內(nèi)部往來賬的治理；加強了限額以下選購工程的治理，增訂了“零星工程治理方法”，同時為進一步落實招投標工作中的三權(quán)分別加強標后的治理，新制定集團公司“招投標標后治理實施細則”等。

五、今后工作準備

重視審計成果的運用，把深化審計成果運用作為新形勢下審計辦的一項重要責任，為領(lǐng)導(dǎo)決策切實履行起參謀、保障的作用。

內(nèi)審總結(jié)報告篇二

××××客運有限公司依據(jù)體系運行要求組織進展了二○一七年度內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核工作。本次內(nèi)審組由三人組成，成員均取得內(nèi)審員證書并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)，組長由××*擔當。依據(jù)《內(nèi)審規(guī)劃》按排的日程，審核組利用二天時間，分別對××一分公司、二分公司以及公司相關(guān)職能部門、領(lǐng)導(dǎo)層進展現(xiàn)場審核。審核組根據(jù)事前編制的檢查表，采納抽樣調(diào)查方法，通過現(xiàn)場提問、查閱文件及記錄、現(xiàn)場觀看等方式，取得大量第一手資料，并進展現(xiàn)場檢查記錄。

通過審核，審核組全體成員全都認為：自通過iso9001初審以來，各分公司、各部門根本上能夠根據(jù)本公司質(zhì)量方針的精神，圍繞質(zhì)量來開展工作并形