公司2015年度人力資源診斷分析報(bào)告

公司2021年度人力資源診斷分析報(bào)告2021年4月

為全面摸清家底、破解管理難題、提高全員人力資源意識(shí)，以“三全”管理為統(tǒng)領(lǐng)，按照公司統(tǒng)一部署和要求，組織開展了人力資源診斷分析工作，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下。一、診斷工作總體情況（一）診斷范圍診斷單位機(jī)構(gòu)情況。從層級(jí)上，覆蓋了公司、集體企業(yè)兩個(gè)管理層級(jí)；從用工性質(zhì)上，覆蓋職工、勞務(wù)派遣用工、集體企業(yè)用工方式。（二）診斷方式采取的診斷方式主要包括數(shù)據(jù)分析、基層調(diào)研診斷方式。1.數(shù)據(jù)分析。以全口徑用工總量和用工結(jié)構(gòu)配置分析為重點(diǎn)，按照單位類型、定員專業(yè)、組織機(jī)構(gòu)等維度，全面摸清家底，掌握所屬各單位、各層級(jí)、各專業(yè)的超缺員和用工配置情況。2.基層調(diào)研。注重基層，可自下而上逐級(jí)開展自查，通過廣泛聽取基層意見和建議，找準(zhǔn)問題和短板，并按照診斷類別和項(xiàng)目，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行梳理、匯總、提煉。二、人力資源現(xiàn)狀從用工總量、素質(zhì)結(jié)構(gòu)兩個(gè)維度，對(duì)員工隊(duì)伍現(xiàn)狀進(jìn)行分析，現(xiàn)將情況匯報(bào)如下：（一）用工總量截至2021年底，全口徑用工總量133人，其中，職工114人，占85.7%；勞務(wù)派遣用工4人，占3%；集體企業(yè)用工（包含集體身份職工、集體企業(yè)聘用職工、勞務(wù)派遣及其他用工，下同）15人，占11.3%。人員具體分布情況見下表：表1：全口徑用工總量情況表類別全口徑用工總量長(zhǎng)期職工勞務(wù)派遣用工非全日制及其他集體企業(yè)用工總計(jì)一、全資及控股單位（一）總、分部（二）?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）公司1.本部2.省公司層面業(yè)務(wù)支撐和實(shí)施機(jī)地市供電企業(yè)本部4.縣供電企業(yè)5.其他（三）直屬單位1.專業(yè)公司2.科研教培單位3.金融企業(yè)其中：市場(chǎng)化金融企業(yè)4.產(chǎn)業(yè)公司其中：市場(chǎng)化產(chǎn)業(yè)公司二、代管單位1.縣供電企業(yè)2.其他（二）素質(zhì)結(jié)構(gòu)1.職工截至2021年底，職工114人，平均年齡43.8歲，人才當(dāng)量密度0.868；女職工27人，占比23.68%；不在崗0人，占比0%；“三無”人員2人，占比1.75%，其中從事生產(chǎn)技能崗位58人，內(nèi)退0人。具體結(jié)構(gòu)如下：學(xué)歷結(jié)構(gòu)：截至2021年底，職工114人中研究生學(xué)歷2人，占比1.75%；大學(xué)本科36人，占比31.57%；大學(xué)?？?7人，占比41.22%；中等職業(yè)教育12人，占比10.52%；高中學(xué)歷5人，占比4.38%；初中及以下12人，占比10.52%。具體學(xué)歷結(jié)構(gòu)情況見下表：表2：職工學(xué)歷結(jié)構(gòu)情況表單位類別研究生占比（%）大學(xué)本科占比（%）大學(xué)?？普急龋?）中等職業(yè)教育占比（%）高中占比（%）初中及以下占比（%）總計(jì)1.7531.5741.2210.524.3810.52蓮水公司1.7531.5741.2210.524.3810.52專業(yè)技術(shù)資格結(jié)構(gòu)：同上。截至2021年底，職工114人中高級(jí)職稱3人，占比2.63%；中級(jí)職稱16人，占比14.03%；初級(jí)職稱46人，占比40.35%；無專業(yè)技術(shù)資格49人，占比42.98%。具體專業(yè)技術(shù)資格結(jié)構(gòu)見下表：表3：職工專業(yè)技術(shù)資格結(jié)構(gòu)情況表單位類別高級(jí)職稱占比（%）中級(jí)職稱占比（%）初級(jí)職稱占比（%）無專業(yè)技術(shù)資格占比（%）總計(jì)2.6314.0340.3542.98蓮水公司2.6314.0340.3542.98技能等級(jí)結(jié)構(gòu)：同上。截至2021年底，職工114人中高級(jí)技師1人，占比0.87%；技師5人，占比4.38%；高級(jí)工31人，占比27.19%；中級(jí)工23人，占比20.17%；初級(jí)工0人，占比0%；無技能等級(jí)54人，占比47.36%。具體技能等級(jí)結(jié)構(gòu)情況見下表：表4：職工技能等級(jí)結(jié)構(gòu)情況表單位類別高級(jí)技師占比（%）技師占比（%）高級(jí)工占比（%）中級(jí)工占比（%）初級(jí)工占比（%）無技能等級(jí)占比（%）總計(jì)0.874.3827.1920.1747.36蓮水公司0.874.3827.1920.1747.36年齡結(jié)構(gòu)：同上。截至2021年底，職工114人中年滿55歲及以上15人，占比13.15%；50-54歲25人，占比21.92%；40-49歲42人，占比36.84%；30-39歲14人，占比12.28%；29歲及以下18人，占比15.78%。具體年齡結(jié)構(gòu)情況見下表：表5：職工年齡結(jié)構(gòu)情況表單位類別55歲及以上占比（%）50-54歲占比（%）40-49歲占比（%）30-39歲占比（%）29歲及以下占比（%）總計(jì)13.1521.9236.8412.2815.78蓮水公司13.1521.9236.8412.2815.78崗位結(jié)構(gòu)：同上。截至2021年底，職工114人中經(jīng)營(yíng)類崗位4人，占比3.50%；管理類崗位30人，占比26.31%；技術(shù)類崗位7人，占比6.14%；技能類崗位58人，占比50.87%；服務(wù)類崗位15人，占比13.15%；不在崗0人，占比0%。具體崗位結(jié)構(gòu)情況見下表：表6：職工崗位結(jié)構(gòu)情況表單位類別經(jīng)營(yíng)類占比（%）管理類占比（%）技術(shù)類占比（%）技能類占比（%）服務(wù)類占比（%）不在崗占比（%）總計(jì)3.5026.316.1450.8713.150蓮水公司3.5026.316.1450.8713.150主業(yè)支援集體職工無。3.集體企業(yè)聘用職工截至2021年底，集體企業(yè)聘用職工（包括集體身份職工和聘用職工）15人，平均年齡45.47歲。具體結(jié)構(gòu)如下：學(xué)歷結(jié)構(gòu)：文字描述，后附圖（表）展示。截至2021年底，集體企業(yè)聘用職工（包括集體身份職工和聘用職工）15人中，研究生學(xué)歷0人，占比0%；大學(xué)本科0人，占比0%；大學(xué)?？?人，占比6.66%；中等職業(yè)教育0人，占比0%；高中學(xué)歷1人，占比6.66%；初中及以下13人，占比86.66%。具體學(xué)歷結(jié)構(gòu)情況見下表：表12:集體企業(yè)聘用職工學(xué)列結(jié)構(gòu)情況表單位類別研究生占比（%）大學(xué)本科占比（%）大學(xué)?？普急龋?）中等職業(yè)教育占比（%）高中占比（%）初中及以下占比（%）總計(jì)006.6606.6686.66蓮水公司006.6606.6686.66年齡結(jié)構(gòu)：同上。截至2021年底，集體企業(yè)聘用職工（包括集體身份職工和聘用職工）15人中55周歲及以上0人，占比0%；50-54歲0人，占比0%;40-49歲14人，占比93.33%；30-39歲1人，占比6.66%；29歲及以下0人，占比0%。具體年齡結(jié)構(gòu)情況見下表：表13：集體企業(yè)聘用職工年齡結(jié)構(gòu)情況表單位類別55歲及以上占比（%）50-54歲占比（%）40-49歲占比（%）30-39歲占比（%）29歲及以下占比（%）總計(jì)0093.336.660蓮水公司0093.336.660崗位結(jié)構(gòu)：同上。截至2021年底，集體企業(yè)聘用職工（包括集體身份職工和聘用職工）15人中經(jīng)營(yíng)類崗位1人，占比6.67%；管理類2人，占比13.33%；技術(shù)類0人，占比%；技能類0人，占比%；服務(wù)類12人，占比80%；不在崗0人，占比0%。具體崗位結(jié)構(gòu)情況見下表：表14：集體企業(yè)聘用職工崗位結(jié)構(gòu)情況表單位類別經(jīng)營(yíng)類占比（%）管理類占比（%）技術(shù)類占比（%）技能類占比（%）服務(wù)類占比（%）不在崗占比（%）總計(jì)6.6713.33001000蓮水公司6.6713.3300800（三）價(jià)值評(píng)估分單位和員工崗位類別兩個(gè)維度，對(duì)本單位人力資源價(jià)值評(píng)估指標(biāo)結(jié)果進(jìn)行對(duì)比分析。表15：人力資源價(jià)值評(píng)估指標(biāo)結(jié)果分析-按單位人數(shù)平均人崗匹配指數(shù)人崗匹配合格人員占比指標(biāo)值排名指標(biāo)值排名總計(jì)**公司**公司**公司**公司表16：人力資源價(jià)值評(píng)估指標(biāo)結(jié)果分析-按崗位類別人數(shù)人崗匹配度<11<人崗匹配度<1.4人崗匹配度>1.4人數(shù)占比人數(shù)占比人數(shù)占比合計(jì)110管理類30技術(shù)類7技能類58服務(wù)類15三、專業(yè)管理診斷（一）組織機(jī)構(gòu)1.機(jī)構(gòu)編制二級(jí)機(jī)構(gòu)（含職能部門、業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)）總量6個(gè)，其中本部**個(gè)，業(yè)務(wù)支撐機(jī)構(gòu)及其他單位**個(gè)、市公司**個(gè)、縣公司**個(gè)，超批復(fù)設(shè)置**個(gè)。三級(jí)機(jī)構(gòu)（含專業(yè)室、班組）11個(gè)，其中省公司本部**個(gè)，業(yè)務(wù)支撐機(jī)構(gòu)及其他單位**個(gè)、市公司**個(gè)、縣公司**個(gè)，超批復(fù)設(shè)置**個(gè)。表17：組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況表單位名稱上級(jí)單位批復(fù)機(jī)構(gòu)情況實(shí)際機(jī)構(gòu)設(shè)置情況二級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)量三級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)量二級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)量三級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)量職能

部門業(yè)務(wù)

機(jī)構(gòu)專業(yè)室班組職能部門業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)專業(yè)室班組實(shí)際配置超設(shè)個(gè)數(shù)實(shí)際配置超設(shè)個(gè)數(shù)實(shí)際配置超設(shè)個(gè)數(shù)實(shí)際配置超設(shè)個(gè)數(shù)總計(jì)蓮水公司42114020001102.負(fù)責(zé)人職數(shù)各級(jí)負(fù)責(zé)人批復(fù)職數(shù)4個(gè)、實(shí)際配置4人，超配0人，總體配置處于**現(xiàn)狀。按照層級(jí)劃分，助理副總師批復(fù)職數(shù)2個(gè)、實(shí)際配置2人，超配0人；二級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批復(fù)職數(shù)10個(gè)、實(shí)際配置10人，超配0人；三級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批復(fù)職數(shù)13個(gè)、實(shí)際配置13人，超配0人。表18：各級(jí)負(fù)責(zé)人職數(shù)配置情況表單位名稱上級(jí)單位批復(fù)負(fù)責(zé)人職數(shù)負(fù)責(zé)人實(shí)際配置數(shù)企業(yè)

負(fù)責(zé)人助理

副總師二級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人三級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人企業(yè)

負(fù)責(zé)人助理

副總師二級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人三級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人實(shí)際配置超配人數(shù)實(shí)際配置超配人數(shù)實(shí)際配置超配人數(shù)實(shí)際配置超配人數(shù)總計(jì)4210134020100130蓮水公司4210134020100130**公司（二）員工管理1.員工入口2021-2021年累計(jì)錄用畢業(yè)生18人，其中研究生及以上學(xué)歷1人，占比5.55%；本科學(xué)歷17人，占比94.44%；大專及以下學(xué)歷0人，占比0%。電工類專業(yè)7人，占比38.88%；電子信息類專業(yè)0人，占比0%；財(cái)會(huì)類專業(yè)1人，占比5.55%；管理類專業(yè)0人，占比0%；工學(xué)專業(yè)10人，占比55.55%；其他專業(yè)0人，占比0%。復(fù)轉(zhuǎn)軍人0人，其中軍轉(zhuǎn)干部0人，占比0%。（1）新進(jìn)畢業(yè)生情況按單位層級(jí)，本部新進(jìn)**人，占比**%；業(yè)務(wù)支撐及實(shí)施機(jī)構(gòu)新進(jìn)**人，占比**%；地市公司新進(jìn)18人，占比**%；縣公司新進(jìn)**人，占比**%；其他單位新進(jìn)**人，占比**%。表19：2021-2021年新進(jìn)畢業(yè)生總量及結(jié)構(gòu)表單位層級(jí)總計(jì)學(xué)歷分布（比例）專業(yè)分布（比例）博士碩士本科?？齐姽ゎ愲娮有畔㈩愗?cái)會(huì)類管理類其他工學(xué)類其他專業(yè)總計(jì)18011707010100蓮水公司18011707010100按從事崗位近五年新進(jìn)畢業(yè)生情況。表20：2021-2021年度新進(jìn)畢業(yè)生成長(zhǎng)情況統(tǒng)計(jì)表單位名稱五年內(nèi)新進(jìn)畢業(yè)生從事崗位情況學(xué)歷五年內(nèi)新進(jìn)畢業(yè)生人數(shù)從事入職時(shí)崗位人員占比（%）從事生產(chǎn)一線崗位工作占比（%）從事所學(xué)專業(yè)崗位占比（%）總計(jì)博士0000研究生1100100100本專及以下0000蓮水公司博士研究生1100100100本五年新進(jìn)畢業(yè)生流失情況。表21：2021-2021年新進(jìn)畢業(yè)生流失情況表類別計(jì)劃數(shù)實(shí)際接收入職一年內(nèi)流失畢業(yè)生占流失人員比例（%）2021年0002021年3302021年2202021年5502021年880省公司畢業(yè)生按定員專業(yè)分布情況。表22：2021-2021年省公司新進(jìn)畢業(yè)生專業(yè)分布比例展示表類別總計(jì)本部業(yè)務(wù)支撐及實(shí)施機(jī)構(gòu)地市公司其他單位人數(shù)比例（一）定員范圍內(nèi)1.規(guī)劃2.建設(shè)3運(yùn)行94.檢修75．營(yíng)銷6.鄉(xiāng)鎮(zhèn)及農(nóng)村配電營(yíng)業(yè)7.信息通信8.物資保障9.培訓(xùn)教育10.經(jīng)營(yíng)與管理11.其他業(yè)務(wù)212.物業(yè)后勤（二）定員范圍外新進(jìn)復(fù)轉(zhuǎn)軍人情況無2.勞動(dòng)用工（1）職工職工總量114人，主業(yè)在崗職工114人，占比100%；主業(yè)支援集體人員0人，占比0%；主業(yè)內(nèi)退人員0人，占比0%。表24：職工配置情況表類別職工人數(shù)主業(yè)在崗職工占比%主業(yè)支援集體職工占比%主業(yè)內(nèi)退人員占比%總計(jì)114100蓮水公司114100（2）勞務(wù)派遣用工共有勞務(wù)派遣用工4人，占用工總量3.3%；非“三性”崗位0人，占勞務(wù)派遣用工總量0%；派遣資質(zhì)不符合規(guī)定0家。表25：勞務(wù)派遣用工情況表類別占比情況崗位分布情況派遣機(jī)構(gòu)不符合規(guī)定的戶數(shù)派遣用工數(shù)量占用工總量比例非“三性”崗位人數(shù)占派遣用工比例總計(jì)43.5%000蓮水公司43.5%000（3）集體企業(yè)用工集體企業(yè)用工總量（不含主業(yè)支援集體職工）15人，其中，地市公司15人、占100%；縣公司0人、占**%；業(yè)務(wù)支撐實(shí)施機(jī)構(gòu)**人、占**%；其他單位**人、占**%。按用工形式分，集體職工15人、占**%；集體企業(yè)聘用職工0人、占**%；勞務(wù)派遣用工0人、占**%；非全日制及其他用工**人，占**%。表26：集體企業(yè)用工情況表類別集體企業(yè)用工總量集體職工占比集體企業(yè)聘用職工占比勞務(wù)派遣用工占比非全日制及其他占比總計(jì)15100蓮水公司151003.用工配置公司核定定員114人，現(xiàn)有全口徑用工118人，總體配置率100%、超員0人。其中超員單位0個(gè)，超員0人；缺員單位0個(gè)，缺員0人。表27：全口徑用工配置情況表單位核定定員用工總計(jì)職工勞務(wù)派遣用工非全日制及其他業(yè)務(wù)外包用工用工配置率(%)總計(jì)114118114400100蓮水公司114118114400100（三）薪酬福利1.企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬2021年，各級(jí)企業(yè)負(fù)責(zé)人年度平均薪酬水平控制情況，國(guó)網(wǎng)公司批復(fù)執(zhí)行情況。表29：各級(jí)企業(yè)負(fù)責(zé)人（本部各層級(jí)人員）薪酬發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)情況表類別國(guó)網(wǎng)公司批復(fù)標(biāo)準(zhǔn)（%）實(shí)際執(zhí)行情況（%）執(zhí)行差異（%）本部副總師本部部門正職本部部門副職本部處長(zhǎng)本部副處長(zhǎng)地市公司負(fù)責(zé)人正職地市公司負(fù)責(zé)人副職898902.崗位績(jī)效工資制度執(zhí)行情況薪酬制度改革后，薪點(diǎn)工資、績(jī)效工資和輔助工資三部分占比分別為30%，54%，16%。實(shí)施崗位績(jī)效工資制度后，蓮水公司點(diǎn)值已統(tǒng)一設(shè)置，執(zhí)行2-3薪檔的人員占全部人員的43.8%。（1）按單位層級(jí)展示崗位績(jī)效工資各單元占比情況。表30：各不同類別單位四類工資項(xiàng)目占比情況人員分類總體本部地市公司級(jí)縣公司級(jí)崗位薪點(diǎn)工資30%績(jī)效工資54%其它輔助工資16%（2）按單位層級(jí)展示用工類型、職務(wù)層級(jí)、崗位類別等方面人均收入水平差異情況。表31：職務(wù)層級(jí)、崗位類別、用工類型人均水平表(萬元/人.年）單位類別按職務(wù)層級(jí)分按崗位類別分按用工類型分正處級(jí)人均正科級(jí)人均一般人員人均企業(yè)負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人管理崗位人員班組長(zhǎng)一線班員職工農(nóng)電用工主業(yè)勞務(wù)派遣用工集體企業(yè)聘用職工本部17.912.650.618.112.515.613.413.9-3.44.1地市公司45.4917.912.650.618.112.515.613.413.9-3.44.1支撐機(jī)構(gòu)-縣公司-其他單位-3.福利保障“五險(xiǎn)一金”及職工福利費(fèi)執(zhí)行情況。落實(shí)國(guó)家調(diào)整“五險(xiǎn)一金”費(fèi)率政策情況及繳費(fèi)（存）基數(shù)剛性約束影響分析；職工參保繳費(fèi)情況分析；職工福利費(fèi)主要結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況分析。表32：保障項(xiàng)目成本變動(dòng)情況分析表單位社會(huì)保險(xiǎn)較上年度變動(dòng)情況住房公積金較上年度變動(dòng)情況企業(yè)綜合繳費(fèi)費(fèi)率（±*%）企業(yè)繳費(fèi)（±萬元）繳存比例（±*%）企業(yè)繳費(fèi)（±萬元）繳費(fèi)基數(shù)變化因素繳費(fèi)費(fèi)率變化因素繳存基數(shù)變化因素繳存比例變化因素基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)失業(yè)保險(xiǎn)工傷保險(xiǎn)生育保險(xiǎn)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)失業(yè)保險(xiǎn)工傷保險(xiǎn)生育保險(xiǎn)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)失業(yè)保險(xiǎn)工傷保險(xiǎn)生育保險(xiǎn)合計(jì)20820.040.0312社平工資增長(zhǎng)蓮水公司20820.040.0312社平工資增長(zhǎng)**公司20（四）績(jī)效考核單位類型企業(yè)負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)考核全員績(jī)效管理考核指標(biāo)體系結(jié)果應(yīng)用組織績(jī)效管理員工績(jī)效管理結(jié)果應(yīng)用指標(biāo)數(shù)量達(dá)標(biāo)率（%）量化率（%）負(fù)責(zé)人薪酬掛鉤比例（%）工資總額掛鉤比例（%）組織機(jī)構(gòu)績(jī)效考核覆蓋率（%）員工績(jī)效考核覆蓋率（%）員工考核結(jié)果分級(jí)偏差率（%）績(jī)效薪金占比（%）績(jī)效薪金高低倍數(shù)崗位晉升人員績(jī)效積分達(dá)標(biāo)率（%）專家人才績(jī)效積分達(dá)標(biāo)率（%）評(píng)優(yōu)評(píng)先人員“B”級(jí)以上比率（%）一、?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）公司1.本部————————2.省公司支撐實(shí)施單位3.地市供電企業(yè)本部4.縣供電企業(yè)二、直屬單位1.本部————————2.直屬單位下屬單位（包括分支機(jī)構(gòu)）1001005481.14————523.直屬單位下屬單位的子企業(yè)表33：2021年公司績(jī)效考核管理診斷分析表1.企業(yè)負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)考核（1）指標(biāo)體系建設(shè)情況：指標(biāo)數(shù)量達(dá)標(biāo)率。各層級(jí)企業(yè)負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)考核指標(biāo)數(shù)量達(dá)標(biāo)率分別達(dá)到100%。指標(biāo)量化率。各層級(jí)企業(yè)負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)考核指標(biāo)量化率分別達(dá)到100%。（2）考核結(jié)果應(yīng)用情況負(fù)責(zé)人薪酬掛鉤比例。各層級(jí)負(fù)責(zé)人薪酬掛鉤比例分別達(dá)到100%，未達(dá)到50%的，分析說明原因以及下一步改進(jìn)措施。工資總額掛鉤比例。各層級(jí)工資總額掛鉤比例分別達(dá)到**%。2.全員績(jī)效管理（1）全員績(jī)效考核覆蓋情況各層級(jí)組織機(jī)構(gòu)績(jī)效考核覆蓋率、員工績(jī)效考核覆蓋率分別達(dá)到100%。（2）考核結(jié)果分級(jí)評(píng)價(jià)情況各層級(jí)員工考核結(jié)果分級(jí)偏差率分別達(dá)到5%。（3）考核結(jié)果應(yīng)用情況績(jī)效薪金占比。各層級(jí)績(jī)效薪金占比分別達(dá)到54%?？?jī)效薪金高低倍數(shù)。各層級(jí)績(jī)效薪金高低倍數(shù)分別達(dá)到1.14倍，目前績(jī)效薪金差距水平是比較合理。崗位晉升人員績(jī)效積分達(dá)標(biāo)率。各層級(jí)崗位晉升人員績(jī)效積分達(dá)標(biāo)率分別達(dá)到100%。專家人才績(jī)效積分達(dá)標(biāo)率。各層級(jí)專家人才績(jī)效積分達(dá)標(biāo)率分別達(dá)到100%。評(píng)優(yōu)評(píng)先人員“B”級(jí)以上比率。各層級(jí)評(píng)優(yōu)評(píng)先人員“B”級(jí)以上比率分別達(dá)到52%。(未達(dá)到100%的，分析說明原因以及下一步改進(jìn)措施)（五）培訓(xùn)開發(fā)專家人才隊(duì)伍建設(shè)、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)使用、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)規(guī)范管理、培訓(xùn)師資隊(duì)伍建設(shè)、職業(yè)院校招生規(guī)模等情況。表34：2021年“四級(jí)四類”人才情況統(tǒng)計(jì)表單位名稱各級(jí)人才占比情況國(guó)家級(jí)人才占比（%）國(guó)網(wǎng)公司級(jí)人才占比（%）省公司級(jí)人才占比（%）地市公司級(jí)人才占比（%）總計(jì)總分部各省公司直屬單位0代管單位表35：2021年培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)使用情況統(tǒng)計(jì)表單位名稱年度培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)使用情況及成效年度培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出人均培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出人才當(dāng)量密度提升值人才當(dāng)量密度提升值/人均培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)總計(jì)總分部各省公司直屬單位20.68萬元0.18萬元0.86844.82代管單位集體企業(yè)（六）綜合業(yè)務(wù)1.信息化建設(shè)一級(jí)部署系統(tǒng)、自建系統(tǒng)的數(shù)量情況。表36：人資信息化建設(shè)及應(yīng)用情況表單位名稱信息系統(tǒng)建設(shè)數(shù)量一級(jí)部署系統(tǒng)應(yīng)用數(shù)量系統(tǒng)名稱備注自建系統(tǒng)數(shù)量系統(tǒng)名稱備注總計(jì)總分部各省公司直屬單位4人資ERP、教育培訓(xùn)ERP、企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬、人資管控系統(tǒng)代管單位2.人資隊(duì)伍建設(shè)人資隊(duì)伍學(xué)歷結(jié)構(gòu)，其中本科及以上學(xué)歷人員占比，具有人力資源專業(yè)和人力資源職業(yè)資格人員占比，以及2021-2021年人資隊(duì)伍建設(shè)規(guī)范情況等。表37：人資專業(yè)人員配置情況表單位名稱人資專業(yè)人員數(shù)量本科及以上學(xué)歷占比（%）人力資源專業(yè)人員占比（%）具有人力資源職業(yè)資格人員占比（%）總計(jì)總分部各省公司直屬單位30.33代管單位集體企業(yè)表38-1：2021-2021年人資隊(duì)伍建設(shè)規(guī)范情況表單位名稱新進(jìn)入人資崗位人數(shù)1.博士其中：崗前生產(chǎn)一線工作時(shí)間滿1年人數(shù)2.碩士其中：崗前生產(chǎn)一線工作時(shí)間滿3年人數(shù)3.本科其中：崗前生產(chǎn)一線工作時(shí)間滿5年人數(shù)4.大專及以下2021年總計(jì)省公司級(jí)單位本部地市公司級(jí)單位本部22其他2021年總計(jì)省公司級(jí)單位地市公司級(jí)單位其他2021年總計(jì)省公司級(jí)單位地市公司級(jí)單位其他表38-2：2021-2021年人資隊(duì)伍建設(shè)規(guī)范情況表單位名稱新進(jìn)入人資崗位人數(shù)1.高級(jí)職稱人數(shù)2.中級(jí)職稱人數(shù)3.初級(jí)及以下職稱人數(shù)1.從事人資專業(yè)或主要專業(yè)管理時(shí)間5年以下人數(shù)2.從事人資專業(yè)或主要專業(yè)管理時(shí)間5年及以上人數(shù)2021年總計(jì)各級(jí)企業(yè)人資管理部門負(fù)責(zé)人各級(jí)企業(yè)人資管理部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人各級(jí)企業(yè)人資管理部門一般員工21102021年總計(jì)各級(jí)企業(yè)人資管理部門負(fù)責(zé)人各級(jí)企業(yè)人資管理部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人各級(jí)企業(yè)人資管理部門一般員工2021年總計(jì)各級(jí)企業(yè)人資管理部門負(fù)責(zé)人各級(jí)企業(yè)人資管理部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人各級(jí)企業(yè)人資管理部門一般員工表38-3：2021-2021年人資隊(duì)伍建設(shè)規(guī)范情況表單位名稱新進(jìn)入人資崗位人數(shù)1.組織考核選調(diào)人數(shù)2.考試競(jìng)聘人數(shù)3.組織考核選調(diào)和考試競(jìng)聘相結(jié)合的人數(shù)4.其它方式的人數(shù)2021年總計(jì)各級(jí)企業(yè)人資管理部門負(fù)責(zé)人各級(jí)企業(yè)人資管理部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人各級(jí)企業(yè)人資管理部門一般員工222021年總計(jì)各級(jí)企業(yè)人資管理部門負(fù)責(zé)人各級(jí)企業(yè)人資管理部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人各級(jí)企業(yè)人資管理部門一般員工2021年總計(jì)各級(jí)企業(yè)人資管理部門負(fù)責(zé)人各級(jí)企業(yè)人資管理部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人各級(jí)企業(yè)人資管理部門一般員工表38-4：2021年人資隊(duì)伍建設(shè)規(guī)范情況表單位名稱2021年人資崗位總?cè)藬?shù)1.同一崗位連續(xù)工作5年以下人數(shù)2.同一崗位連續(xù)工作5年以上人數(shù)1.2021年參加崗位考試人數(shù)2.2021年參加崗位考試人數(shù)3.2021年參加崗位考試人數(shù)2021-2021年績(jī)效考核為D級(jí)人數(shù)其中：參加離崗培訓(xùn)人數(shù)2021-2021年連續(xù)兩年考核為D級(jí)的人數(shù)其中：調(diào)離人資崗位人數(shù)總計(jì)省公司級(jí)單位本部地市公司級(jí)單位本部33其他四、診斷存在的問題各單位根據(jù)人力資源各專業(yè)指標(biāo)診斷結(jié)果，聚焦本單位存在的主要問題和薄弱環(huán)節(jié)，根據(jù)下列問題點(diǎn)自行歸納提煉，填報(bào)人力資源診斷分析問題匯總統(tǒng)計(jì)表（見附1）。（一）組織機(jī)構(gòu)1.機(jī)構(gòu)設(shè)置公司組織機(jī)構(gòu)嚴(yán)格按新源公司批復(fù)數(shù)執(zhí)行，沒有超批復(fù)設(shè)置機(jī)構(gòu)問題;不存在組織機(jī)構(gòu)未配備人員問題；不存在機(jī)構(gòu)職責(zé)未按要求落實(shí)問題；不存在超批復(fù)設(shè)置崗位、崗位設(shè)置不符合典型崗位要求、員工實(shí)際從事工作與崗位職責(zé)不一致、核心業(yè)務(wù)外包等問題。2.負(fù)責(zé)人職數(shù)嚴(yán)格按照新源公司下達(dá)的各級(jí)負(fù)責(zé)人職數(shù)執(zhí)行，不存在超上級(jí)核定下達(dá)職數(shù)問題。3.“五位一體”建設(shè)及深化應(yīng)用情況重點(diǎn)查找通過“五位一體”要素比對(duì)發(fā)現(xiàn)的共性問題，在應(yīng)用解決“三跨”（跨部門、跨專業(yè)、跨層級(jí)）協(xié)同方面、端到端流程監(jiān)測(cè)方面發(fā)現(xiàn)的問題，以及在班組落地融合、生產(chǎn)實(shí)踐融合、信息化融合等方面存在的問題。（二）員工管理1.員工入口招聘高校畢業(yè)生，嚴(yán)格按照《國(guó)家電網(wǎng)公司招聘高等學(xué)校畢業(yè)生管理辦法》（國(guó)家電網(wǎng)人資[2021]1735號(hào)）的通知要求安排入職工作。2021-2021年招聘18位高校畢業(yè)生，其中研究生1人，本科生17人，所有錄用畢業(yè)生均在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)一線崗位工作，沒有發(fā)生不符合生產(chǎn)一線工作年限，越級(jí)調(diào)動(dòng)的情況。薪酬待遇和績(jī)效考核嚴(yán)格按新源公司有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。2.勞動(dòng)用工員工隊(duì)伍目前的勞動(dòng)效率高低、工作量對(duì)用工效率的影響等問題。公司現(xiàn)有長(zhǎng)期職工114人，不存在主業(yè)不在崗、主業(yè)內(nèi)退人員；不存在長(zhǎng)期借用和臨時(shí)借用人員；不存在長(zhǎng)期職工與其他用工混崗的情況。職工隊(duì)伍結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)兩極化分布，老職工有工作經(jīng)驗(yàn)無學(xué)歷學(xué)位，新職工有學(xué)歷學(xué)位無工作經(jīng)驗(yàn)，老職工有技能等級(jí)但年齡偏大，新職工年輕但沒有技能等級(jí)，使得職工隊(duì)伍斷層比較明顯，老的干不動(dòng)了新的還頂不上來。2021年新源公司批復(fù)勞務(wù)派遣用工11人，實(shí)際招用4人，占比36%，沒有超計(jì)劃使用勞務(wù)派遣用工。公司招聘的勞務(wù)派遣人員從事用工符合“三性”崗位要求，派遣機(jī)構(gòu)符合《勞務(wù)派遣暫行規(guī)定》要求，集體企業(yè)無自派遣問題。集體企業(yè)用工。集體企業(yè)用工是否規(guī)范，主業(yè)支援集體職工比例是否過高，支援集體企業(yè)職工回歸帶來的收入影響等問題，集體企業(yè)用工入口和出口管理是否通暢。改革改制有關(guān)人員安置政策落實(shí)情況，是否存在超范圍違規(guī)安置問題。集體企業(yè)用工規(guī)范，不存在主業(yè)支援集體職工。3.用工配置在總量配置和專業(yè)配置上，公司全口徑員工133人，其中職工114人，勞務(wù)派遣工4人，集體企業(yè)15人。無主業(yè)支援集體用工情況，無不在崗情況，不存在主業(yè)職工崗位應(yīng)盡職責(zé)由勞務(wù)派遣或業(yè)務(wù)外包用工代替的情況。公司是地市公司發(fā)電企業(yè)，專業(yè)配置相對(duì)合理。在員工結(jié)構(gòu)上，未來5年內(nèi)職工退休人員共計(jì)30人，占比26.32%，比例過高。職工隊(duì)伍素質(zhì)結(jié)構(gòu)方面，公司有部分員工原始學(xué)歷較低，雖然經(jīng)過培訓(xùn)?？萍耙陨蠈W(xué)歷占到74.56%，但多數(shù)所學(xué)專業(yè)與目前所從事崗位不匹配，單純?yōu)樘岣邔W(xué)歷而學(xué)習(xí)，相當(dāng)于沒有相關(guān)學(xué)歷，因此素質(zhì)低的比例偏大。人崗匹配指數(shù)方面，管理類人崗匹配指數(shù)相對(duì)較低，因管理人員多由生產(chǎn)崗位轉(zhuǎn)崗，持有的是生產(chǎn)崗位的專業(yè)技術(shù)資格，對(duì)于所從事的管理崗位作用不大；技術(shù)類人員崗位匹配指數(shù)相對(duì)較好，但沒有達(dá)到優(yōu)秀要求的技術(shù)人才；技能類人崗匹配指數(shù)相對(duì)合理，不合格指數(shù)占比集中在新進(jìn)的大學(xué)生這一塊；服務(wù)類人員崗位匹配指數(shù)表現(xiàn)優(yōu)秀。公司人崗匹配指數(shù)和合格人員占比排名靠后，因此制定針對(duì)性培養(yǎng)計(jì)劃。一是對(duì)新進(jìn)大學(xué)生進(jìn)行潛能開發(fā)，使他們?cè)诩寄茴惸芰凸芾眍惸芰煞矫鎱f(xié)調(diào)發(fā)展；二是針對(duì)性培養(yǎng)后備管理人員，三是尋求對(duì)外吸收優(yōu)秀管理人員。（三）薪酬福利1.薪酬管理企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬方面，各級(jí)企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬管理符合公司制度規(guī)定，不存在超上級(jí)單位核定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬福利情況，不存在企業(yè)負(fù)責(zé)人在兼職企業(yè)領(lǐng)取薪酬情況。內(nèi)部分配方面，崗位績(jī)效工資制度是符合公司總體實(shí)施方案，已實(shí)現(xiàn)各級(jí)單位全覆蓋，在ERP系統(tǒng)中固化并常態(tài)化運(yùn)行。各級(jí)企業(yè)負(fù)責(zé)人、機(jī)關(guān)本部薪酬分配比例符合公司要求；薪酬分配向關(guān)鍵崗位、一線崗位、績(jī)效優(yōu)等人員傾斜，主要采取措施1、發(fā)放生產(chǎn)人員崗位津貼；2、從崗級(jí)和績(jī)效工資，以及現(xiàn)場(chǎng)津貼等方面對(duì)一線崗位和績(jī)效優(yōu)等人員傾斜。工資集中審核發(fā)放實(shí)現(xiàn)全覆蓋。2.福利保障社會(huì)保險(xiǎn)方面，公司依法參加社會(huì)保險(xiǎn)；沒有以本單位名義為未簽訂勞動(dòng)合同的人員繳納社會(huì)保險(xiǎn)；不存在違規(guī)超繳、少繳、漏繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)；社會(huì)保險(xiǎn)內(nèi)控制度是健全、不存在挪用或截流資金情況；沒有代發(fā)生育保險(xiǎn)等各類社會(huì)保險(xiǎn)待遇。福利方面，公司嚴(yán)格遵照《國(guó)家電網(wǎng)公司福利保障管理辦法》[國(guó)網(wǎng)（人資/3）547-2021號(hào)]文執(zhí)行，沒有超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)、超計(jì)劃使用福利費(fèi)，沒有在福利費(fèi)中開支會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、非內(nèi)設(shè)福利機(jī)構(gòu)費(fèi)用，及應(yīng)由社會(huì)保險(xiǎn)和企業(yè)補(bǔ)充保險(xiǎn)支付的醫(yī)療等費(fèi)用。住房公積金方面，住房（補(bǔ)充住房）公積金執(zhí)行公司統(tǒng)一繳存要求，嚴(yán)格按照新源公司批復(fù)計(jì)劃執(zhí)行。企業(yè)年金方面，企業(yè)年金企業(yè)繳費(fèi)按5%比例計(jì)提上繳，沒有超比例計(jì)提。企業(yè)補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)方面，計(jì)提比例按5%計(jì)提，沒有超比例計(jì)提；沒有建立補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人賬戶、沒有劃入基本醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人賬戶或變相用于個(gè)人其他支出等情況。（四）績(jī)效考核1.企業(yè)負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)考核業(yè)績(jī)考核導(dǎo)向作用充分發(fā)揮，企業(yè)負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)考核指標(biāo)體系數(shù)量和量化情況符合公司規(guī)定，考核結(jié)果與負(fù)責(zé)人薪酬收入和單位工資總額掛鉤，符合公司規(guī)定；本單位績(jī)效考核制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行公司對(duì)各級(jí)組織年度考核結(jié)果分級(jí)評(píng)價(jià)比例的規(guī)定。2.全員績(jī)效管理員工績(jī)效管理激勵(lì)約束作用充分發(fā)揮，績(jī)效管理實(shí)現(xiàn)全員覆蓋；嚴(yán)格執(zhí)行公司員工年度考核結(jié)果分級(jí)評(píng)價(jià)比例的規(guī)定；績(jī)效結(jié)果與績(jī)效工資直接掛鉤機(jī)制科學(xué)，合理拉開績(jī)效工資差距；績(jī)效結(jié)果在崗位晉升、評(píng)優(yōu)評(píng)先、人才培養(yǎng)等方面的應(yīng)用達(dá)到公司績(jī)效管理工作要求。（五）培訓(xùn)開發(fā)1.員工教育培訓(xùn)重點(diǎn)查找在落實(shí)培訓(xùn)計(jì)劃方面存在的問題，分析實(shí)施項(xiàng)目未列入計(jì)劃的原因；重點(diǎn)查找培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)使用方面存在的問題，分析培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)使用成效，對(duì)提升人才當(dāng)量密度、人力資源配置均衡率、人力資源配置優(yōu)化率是否有效發(fā)揮促進(jìn)作用。公司嚴(yán)格按年初下達(dá)培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施執(zhí)行，培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)使用規(guī)范。2.人才開發(fā)培養(yǎng)重點(diǎn)查找各專業(yè)在技術(shù)資格、專業(yè)技能等級(jí)分布方面存在的問題，各專業(yè)在其隊(duì)伍建設(shè)方面存在什么不足；重點(diǎn)查找五年內(nèi)新進(jìn)畢業(yè)生在崗位培養(yǎng)、個(gè)人成長(zhǎng)、專業(yè)技能提升方面存在的問題，以及老員工在“傳幫帶”作用發(fā)揮方面存在的問題；重點(diǎn)查找在專業(yè)人員培養(yǎng)力度、專業(yè)人員年輕化方面存在的問題，促進(jìn)人才加快成長(zhǎng)；重點(diǎn)查找優(yōu)秀人才在作用發(fā)揮方面存在的問題，促進(jìn)優(yōu)秀人才在實(shí)際工作進(jìn)一步發(fā)揮才能。3.培訓(xùn)資源建設(shè)重點(diǎn)查找在培訓(xùn)設(shè)施統(tǒng)籌利用、兼職培訓(xùn)師作用發(fā)揮、網(wǎng)絡(luò)大學(xué)實(shí)用性方面存在的問題，促進(jìn)已有培訓(xùn)資源更加有效的發(fā)揮作用。（六）綜合業(yè)務(wù)根據(jù)管理現(xiàn)狀，查找本單位在信息化應(yīng)用、人力資源隊(duì)伍、專業(yè)協(xié)同及其他方面工作中存在的困難、問題和薄弱環(huán)節(jié)。根據(jù)現(xiàn)有管理現(xiàn)狀，人力資源專業(yè)管理人員業(yè)務(wù)能力薄弱，沒有正規(guī)接受人力資源教育，希望能招收接受過專業(yè)教育培訓(xùn)的人才充實(shí)到人力資源管理部門。五、先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)提煉進(jìn)一步加強(qiáng)單位間管理實(shí)踐交流，充分發(fā)揮先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)引領(lǐng)和示范作用，各單位在查找不足的同時(shí)，總結(jié)提煉先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)，其中省公司總結(jié)提煉不少于5條，直屬單位不少于2條，按照公司統(tǒng)一模板（見附2）匯總報(bào)送。根據(jù)各單位優(yōu)秀成果推廣情況，公司將與年度同業(yè)對(duì)標(biāo)典型經(jīng)驗(yàn)評(píng)審、人資工作先進(jìn)單位評(píng)選等工作緊密結(jié)合，有效激勵(lì)各單位大力提升人力資源集約管理水平。六、下一步工作措施及時(shí)間安排針對(duì)診斷發(fā)現(xiàn)的問題，圍繞人力資源管理目標(biāo)，結(jié)合當(dāng)前公司人力資源重點(diǎn)工作，明確下一步工作思路，提出具體整改措施，明確完成時(shí)限和責(zé)任分工。七、人力資源管理工作建議無附：1.人力資源診斷分析問題匯總統(tǒng)計(jì)表2.先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)提煉匯總表

咖啡店創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書第一部分：背景在中國(guó)，人們?cè)絹碓綈酆瓤Х取ｋS之而來的咖啡文化充滿生活的每個(gè)時(shí)刻。無論在家里、還是在辦公室或各種社交場(chǎng)合，人們都在品著咖啡。咖啡逐漸與時(shí)尚、現(xiàn)代生活聯(lián)系在一齊。遍布各地的咖啡屋成為人們交談、聽音樂、休息的好地方，咖啡豐富著我們的生活，也縮短了你我之間的距離，咖啡逐漸發(fā)展為一種文化。隨著咖啡這一有著悠久歷史飲品的廣為人知，咖啡正在被越來越多的中國(guó)人所理解。第二部分：項(xiàng)目介紹第三部分：創(chuàng)業(yè)優(yōu)勢(shì)目前大學(xué)校園的這片市場(chǎng)還是空白，競(jìng)爭(zhēng)壓力小。而且前期投資也不是很高，此刻國(guó)家鼓勵(lì)大學(xué)生畢業(yè)后自主創(chuàng)業(yè)，有一系列的優(yōu)惠政策以及貸款支持。再者大學(xué)生往往對(duì)未來充滿期望，他們有著年輕的血液、蓬勃的朝氣，以及初生牛犢不怕虎的精神，而這些都是一個(gè)創(chuàng)業(yè)者就應(yīng)具備的素質(zhì)。大學(xué)生在學(xué)校里學(xué)到了很多理論性的東西，有著較高層次的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，現(xiàn)代大學(xué)生有創(chuàng)新精神，有對(duì)傳統(tǒng)觀念和傳統(tǒng)行業(yè)挑戰(zhàn)的信心和欲望，而這種創(chuàng)新精神也往往造就了大學(xué)生創(chuàng)業(yè)的動(dòng)力源泉，成為成功創(chuàng)業(yè)的精神基礎(chǔ)。大學(xué)生創(chuàng)業(yè)的最大好處在于能提高自己的潛力、增長(zhǎng)經(jīng)驗(yàn)，以及學(xué)以致用;最大的誘人之處是透過成功創(chuàng)業(yè)，能夠?qū)崿F(xiàn)自己的理想，證明自己的價(jià)值。第四部分：預(yù)算1、咖啡店店面費(fèi)用咖啡店店面是租賃建筑物。與建筑物業(yè)主經(jīng)過協(xié)商，以合同形式達(dá)成房屋租賃協(xié)議。協(xié)議資料包括房屋地址、面積、結(jié)構(gòu)、使用年限、租賃費(fèi)用、支付費(fèi)用方法等。租賃的優(yōu)點(diǎn)是投資少、回收期限短。預(yù)算10-15平米店面，啟動(dòng)費(fèi)用大約在9-12萬元。2、裝修設(shè)計(jì)費(fèi)用咖啡店的滿座率、桌面的周轉(zhuǎn)率以及氣候、節(jié)日等因素對(duì)收益影響較大?？Х瑞^的消費(fèi)卻相對(duì)較高，主要針對(duì)的也是學(xué)生人群，咖啡店布局、格調(diào)及采用何種材料和咖啡店效果圖、平面圖、施工圖的設(shè)計(jì)費(fèi)用，大約6000元左右3、裝修、裝飾費(fèi)用具體費(fèi)用包括以下幾種。(1)外墻裝飾費(fèi)用。包括招牌、墻面、裝飾費(fèi)用。(2)店內(nèi)裝修費(fèi)用。包括天花板、油漆、裝飾費(fèi)用，木工、等費(fèi)用。(3)其他裝修材料的費(fèi)用。玻璃、地板、燈具、人工費(fèi)用也應(yīng)計(jì)算在內(nèi)。整體預(yù)算按標(biāo)準(zhǔn)裝修費(fèi)用為360元/平米，裝修費(fèi)用共360*15=5400元。4、設(shè)備設(shè)施購買費(fèi)用具體設(shè)備主要有以下種類。(1)沙發(fā)、桌、椅、貨架。共計(jì)2250元(2)音響系統(tǒng)。共計(jì)450(3)吧臺(tái)所用的烹飪?cè)O(shè)備、儲(chǔ)存設(shè)備、洗滌設(shè)備、加工保溫設(shè)備。共計(jì)600(4)產(chǎn)品制造使用所需的吧臺(tái)、咖啡杯、沖茶器、各種小碟等。共計(jì)300凈水機(jī)，采用美的品牌，這種凈水器每一天能生產(chǎn)12l純凈水，每一天銷售咖啡及其他飲料100至200杯，價(jià)格大約在人民幣1200元上下。咖啡機(jī)，咖啡機(jī)選取的是電控半自動(dòng)咖啡機(jī)，咖啡機(jī)的報(bào)價(jià)此刻就應(yīng)在人民幣350元左右，加上另外的附件也不會(huì)超過1200元。磨豆機(jī)，價(jià)格在330―480元之間。冰砂機(jī)，價(jià)格大約是400元一臺(tái)，有點(diǎn)要說明的是，最好是買兩臺(tái)，不然夏天也許會(huì)不夠用。制冰機(jī)，從制冰量上來說，一般是要留有富余?？钪票鶛C(jī)每一天的制冰量是12kg。價(jià)格稍高550元，質(zhì)量較好，所以能夠用很多年，這么算來也是比較合算的。5、首次備貨費(fèi)用包括購買常用物品及低值易耗品，吧臺(tái)用各種咖啡豆、奶、茶、水果、冰淇淋等的費(fèi)用。大約1000元6、開業(yè)費(fèi)用開業(yè)費(fèi)用主要包括以下幾種。(1)營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦理費(fèi)、登記費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi);預(yù)計(jì)3000元(2)營(yíng)銷廣告費(fèi)用;預(yù)計(jì)450元7、周轉(zhuǎn)金開業(yè)初期，咖啡店要準(zhǔn)備必須量的流動(dòng)資金，主要用于咖啡店開業(yè)初期的正常運(yùn)營(yíng)。預(yù)計(jì)2000元共計(jì)： 120000+6000+5400+2250+450+600+300+1200+1200+480+400+550+1000+3000+450+2000=145280元第五部分：發(fā)展計(jì)劃1、營(yíng)業(yè)額計(jì)劃那里的營(yíng)業(yè)額是指咖啡店日常營(yíng)業(yè)收入的多少。在擬定營(yíng)業(yè)額目標(biāo)時(shí)，必須要依據(jù)目前市場(chǎng)的狀況，再思考到咖啡店的經(jīng)營(yíng)方向以及當(dāng)前的物價(jià)情形，予以綜合衡量。按照目前流動(dòng)人口以及人們對(duì)咖啡的喜好預(yù)計(jì)每一天的營(yíng)業(yè)額為400-800，根據(jù)淡旺季的不同可能上下浮動(dòng)2、采購計(jì)劃依據(jù)擬訂的商品計(jì)劃，實(shí)際展開采購作業(yè)時(shí)，為使采購資金得到有效運(yùn)用以及商品構(gòu)成達(dá)成平衡，務(wù)必針對(duì)設(shè)定的商品資料排定采購計(jì)劃。透過營(yíng)業(yè)額計(jì)劃、商品計(jì)劃與采購計(jì)劃的確立，我們不難了解，一家咖啡店為了營(yíng)業(yè)目標(biāo)的達(dá)成，同時(shí)有效地完成商品構(gòu)成與靈活地運(yùn)用采購資金，各項(xiàng)基本的計(jì)劃是不可或缺的。當(dāng)一家咖啡店設(shè)定了營(yíng)業(yè)計(jì)劃、商品計(jì)劃及采購計(jì)劃之后，即可依照設(shè)定的采購金額進(jìn)行商品的采購。經(jīng)過進(jìn)貨手續(xù)檢驗(yàn)、標(biāo)價(jià)之后，即可寫在菜單上。之后務(wù)必思考的事情，就是如何有效地將這些商品銷售出去。3、人員計(jì)劃為了到達(dá)設(shè)定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，經(jīng)營(yíng)者務(wù)必對(duì)人員的任用與工作的分派有一個(gè)明確的計(jì)劃。有效利用人力資源，開展人員培訓(xùn)，都是我們務(wù)必思考的。4、經(jīng)費(fèi)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)經(jīng)費(fèi)的分派是管理的重點(diǎn)工作。通常能夠?qū)⒖Х鹊杲?jīng)營(yíng)經(jīng)費(fèi)分為人事類費(fèi)用(薪資、伙食費(fèi)、獎(jiǎng)金等)、設(shè)備類費(fèi)