供應(yīng)商QMS審核評價(jià)表

供商審核評表1生產(chǎn)序1.1是具設(shè)和具防護(hù)序

問

扣-2-31.21.31.41.51.61.71.81.91.10

證據(jù)：□關(guān)鍵過程的運(yùn)作設(shè)備和機(jī)器進(jìn)行鑒定；□周期性維護(hù)監(jiān)修計(jì)劃；eq\o\ac(□,是)eq\o\ac(□,)否用數(shù)據(jù)分析來監(jiān)測設(shè)備和模具狀況eq\o\ac(□,；)器設(shè)備和測量工具的包裝和保養(yǎng)正常；□維修條件和報(bào)廢條件是否明確有效性描述：供商否用益產(chǎn)術(shù)證據(jù)：□精益生產(chǎn)技術(shù)；5S□生產(chǎn)車間的布局有利于精益生產(chǎn)有效性描述：供商生現(xiàn)是運(yùn)目化理證據(jù)：□車間區(qū)域進(jìn)行劃分、標(biāo)識eq\o\ac(□,；)有圖表、排列分析、質(zhì)量趨勢圖等eq\o\ac(□,；)顯示屏、目視化看板有效性描述：模狀標(biāo)、用理否有于證品量證據(jù)：□工模具狀態(tài)標(biāo)識清楚eq\o\ac(□,；)工具儲存和標(biāo)識明顯；eq\o\ac(□,易)eq\o\ac(□,)損工具預(yù)防更換程序；□特殊性更改的書面記錄；□使用紀(jì)錄卡有效性描述：應(yīng)反計(jì)是能證效施證據(jù)：□控制計(jì)劃和作業(yè)指導(dǎo)書里有反應(yīng)計(jì)劃；□有單獨(dú)的應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃eq\o\ac(□,；)工理解并能執(zhí)行反應(yīng)計(jì)劃有效性描述：員是知如處車的合產(chǎn)和疑品證據(jù)：□有文件化流程；eq\o\ac(□,有)eq\o\ac(□,)放條件和批準(zhǔn)權(quán)限；□明確員工的行為和責(zé)任有效性描述：供商客的具具備器產(chǎn)是有制序證據(jù)：□客戶財(cái)產(chǎn)管理辦法；eq\o\ac(□,客)eq\o\ac(□,)戶財(cái)產(chǎn)必須清晰標(biāo)識和擺放；□客戶的量檢具必須按照校正控制程序管理有效性描述：供商工否效控證據(jù)：□有經(jīng)批準(zhǔn)的返工作業(yè)指導(dǎo)書；□返工記錄保存完整并便于追溯；eq\o\ac(□,返)eq\o\ac(□,)工錄完整有效；□關(guān)鍵的返工情況應(yīng)該通知客戶有效性描述：是對殊性行制分？證據(jù)eq\o\ac(□,：)殊特性使用圖控eq\o\ac(□,；)程審核記錄質(zhì)量記錄中重點(diǎn)關(guān)注特殊特性；□滿足特殊特性要求的預(yù)防改進(jìn)措施有效性描述：檢和量備校是有效制證據(jù)：□檢具和測量設(shè)備周期檢定管理辦法；□有周期校正計(jì)劃并被正常執(zhí)行；□檢間隔時(shí)間合理有效性描述：第頁共6頁

序★1.111.14★1.15

問是使統(tǒng)技控生過？證據(jù)：□制造過程使用過程控制圖，如圖·變量圖·特性圖；eq\o\ac(□,過)eq\o\ac(□,)程制圖是最新狀態(tài)；□失控狀態(tài)被定義；□糾正措施文件化有效性描述：對合品可原料否專的離儲區(qū)？證據(jù)：□有相關(guān)程序eq\o\ac(□,；)不合格品和可疑原材料必須隔離；□存放很久的零件必須作為不合格品處理；有效性描述：從材入到品現(xiàn)個(gè)應(yīng)是有次蹤程證據(jù)：□有批次管理程序文件eq\o\ac(□,；)批次管理可疑追溯到整個(gè)供應(yīng)鏈eq\o\ac(□,；)溯記錄（生產(chǎn)數(shù)據(jù)記錄和產(chǎn)品可追溯性分析）完整；□在產(chǎn)品運(yùn)輸工具和文件上的條形碼或數(shù)字碼是否符合規(guī)定要求有效性描述：

扣-2-32產(chǎn)品和過程序

問

扣2.12.22.32.42.52.62.7

是明規(guī)研人在目發(fā)程與應(yīng)、戶生車間業(yè)作和責(zé)證據(jù)：□項(xiàng)目管理職責(zé)；eq\o\ac(□,研)eq\o\ac(□,)發(fā)員在項(xiàng)目開發(fā)過程中與供應(yīng)商、客戶和生產(chǎn)車間的業(yè)務(wù)作用和職責(zé)明確eq\o\ac(□,；)目管理支持文件有效性描述：是有流?？鸵趥€(gè)應(yīng)中確遞證據(jù)：□有客戶信息處理傳遞流程eq\o\ac(□,；)能提供更新和分發(fā)到相關(guān)責(zé)任組織的相關(guān)文件的過程證據(jù)有效性描述：如配人資以足戶求？證據(jù)：□有固定的方式收集、確認(rèn)人員需求；□有解決人力資源短缺問題的方法；有效性描述：供商否一項(xiàng)工預(yù)的理件證據(jù)：□管理文件；eq\o\ac(□,產(chǎn))eq\o\ac(□,)品資成本分析文件；□項(xiàng)目預(yù)算數(shù)據(jù)表有效性描述：供商如識客的殊求？證據(jù)：eq\o\ac(□,；)CATIAeq\o\ac(□,；)AUTOCAD□戶的特殊要求培訓(xùn)記錄；有效性描述：客的殊求否件管？證據(jù)：□過程標(biāo)準(zhǔn)；□AQP會(huì)議間；eq\o\ac(□,客)eq\o\ac(□,)戶資源包有效性描述：是有實(shí)戶關(guān)績標(biāo)現(xiàn)過？證據(jù)：□有匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展的過程或程序，并和客戶質(zhì)量門一致；eq\o\ac(□,有)eq\o\ac(□,)一周期性的質(zhì)量門評審；□重要事件報(bào)告有效性描述：第頁共6頁

序2.8★2.92.10

問供商否變控程？證據(jù)：□有變更控制程序eq\o\ac(□,；)要變更過程或者產(chǎn)品，有固定方式通知客戶；□變更案例檢查；□作廢文件處理有效性描述：分方變管是何行？證據(jù)：□有文件規(guī)定eq\o\ac(□,；)控方式eq\o\ac(□,；)查變更記錄和PPAP件有效性描述：變實(shí)前是依產(chǎn)要和客求了分實(shí)驗(yàn)？證據(jù)：□有試驗(yàn)驗(yàn)證記錄eq\o\ac(□,；)更評審；分有效性描述：

扣3物流與供應(yīng)序3.1供商否用柔制系？

問

扣-2-33.23.33.43.53.63.73.83.9

證據(jù)：□使用了柔性制造系統(tǒng)eq\o\ac(□,；)產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)度表；□產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)劃說明書有效性描述：是有柔制系中殊性研能？證據(jù)：□有分析其制造過程的核心設(shè)備和刀具的能力；□有工裝設(shè)計(jì)制造維修能力有效性描述：產(chǎn)訂信的受處過能滿要？證據(jù)：□與客戶信息對接順暢eq\o\ac(□,；)有計(jì)劃外生產(chǎn)安排的管理辦法；有效性描述：供商否析客需？證據(jù)：□有分析顧客需求的文件；eq\o\ac(□,顧)eq\o\ac(□,)客需求包括了產(chǎn)品和服務(wù)；有效性描述：是對價(jià)、同施審證據(jù)：□報(bào)價(jià)單、訂單或者合同在被接受之前，合同文件應(yīng)該被完全評審過；□合同文件包括：說明書、圖紙、預(yù)算說明、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量協(xié)議、物流托運(yùn)等□有價(jià)格批準(zhǔn)程序以及合同文本的檢查確認(rèn)程序有效性描述：從材到品貨程，料給否暢證據(jù)：□搬運(yùn)過程FEMA；材料的標(biāo)識和追溯性eq\o\ac(□,；)返工和返修控制有效性描述：是有急劃保在備器等生題仍滿材供給證據(jù)：□物流應(yīng)急計(jì)劃；eq\o\ac(□,運(yùn))eq\o\ac(□,)輸備、器具最低定額；□維修、補(bǔ)充計(jì)劃有效性描述：在儲運(yùn)過中材狀是始可識？證據(jù)：□從制造工序、存儲和運(yùn)輸中對零/品的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識？；□標(biāo)識方法確保不易失真；□實(shí)際執(zhí)行情況良好有效性描述：供商整供過中否循先先”原？證據(jù)：□存貨記錄顯示遵循了“先進(jìn)先出工知道如何搬運(yùn)和存儲物料eq\o\ac(□,；)回的產(chǎn)品是否及時(shí)處理有效性描述：第頁共6頁

序3.103.113.123.133.14

問在裝運(yùn)輸存儲程供商否檢和制料產(chǎn)污染損的程證據(jù)：□核查材料在運(yùn)\存儲程中不易被損壞eq\o\ac(□,；)次品的堆放；□過期材料和缺陷材料處理有效性描述：供商客允讓使的料何理用續(xù)證據(jù)：□有文件規(guī)定eq\o\ac(□,；)際是否按文件操作；□使用該材料的產(chǎn)品有特別管理（如記錄讓步材料批次信息等要時(shí)是否提前通知客戶有效性描述：供商客提質(zhì)技支嗎證據(jù)：□對客戶的質(zhì)量技術(shù)支持有程序化的文件；□當(dāng)整車制造商有需求，供應(yīng)商提供質(zhì)量技術(shù)支持；□提供售后現(xiàn)場支持（證據(jù)）有效性描述：質(zhì)爬階，否行量審證據(jù)：能研究；□Cpk能力研究文件編制與管理有效性描述：供商否展產(chǎn)查證據(jù)：□達(dá)產(chǎn)自查的內(nèi)容覆蓋產(chǎn)品從開發(fā)到送達(dá)客戶的整個(gè)過;□自查問題形成問題清單并批準(zhǔn)關(guān)閉有效性描述：

扣-2-34分供方管理序

問

扣-2-34.14.24.34.44.54.6

非產(chǎn)供商否入應(yīng)的理證據(jù)：□服務(wù)支持（清潔、部件、第三方物流、外部倉庫）包涵在供應(yīng)商管理過程中；□分供方管理過程涵蓋供應(yīng)鏈中顧客要求的執(zhí)行有效性描述：其應(yīng)管文是實(shí)更和訂證據(jù)：□程序手冊；eq\o\ac(□,文)eq\o\ac(□,)件制錄；□變更記錄有效性描述：客的求否化供商產(chǎn)要中證據(jù)：□圖紙轉(zhuǎn)化；eq\o\ac(□,技)eq\o\ac(□,)術(shù)知資料傳遞；有效性描述：是明分方客產(chǎn)中任和任證據(jù)：□第二層次文件中有供應(yīng)商的責(zé)任和任務(wù)；□供應(yīng)商的責(zé)任和任務(wù)是公平的；有效性描述：是有估應(yīng)能和績程手？證據(jù)：□有評估分供方的質(zhì)量的管理文件；□在供貨前供應(yīng)商被評估（查記錄□評價(jià)供應(yīng)商有明確的準(zhǔn)則、目標(biāo)和指標(biāo)有效性描述：是對供商績施審對品施期核證據(jù)：□供應(yīng)商業(yè)績評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)eq\o\ac(□,；)產(chǎn)品定期審核計(jì)劃；□執(zhí)行效果有效性描述：第頁共6頁

序4.74.8

問是嚴(yán)執(zhí)進(jìn)檢、制證據(jù)：□檢驗(yàn)指導(dǎo)書eq\o\ac(□,；)驗(yàn)報(bào)表eq\o\ac(□,；)處置規(guī)定與執(zhí)行；eq\o\ac(□,質(zhì))eq\o\ac(□,)量問題得到改進(jìn)有效性描述：供商否控供產(chǎn)的致？證據(jù)：□有PPM值控；□有質(zhì)問題分析、處理的標(biāo)準(zhǔn)格式（如8D□供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤卡有效性描述：

扣-2-35成本管理序5.1單產(chǎn)的格如計(jì)的

問

扣-2-35.25.35.45.5

證據(jù)：□有單個(gè)產(chǎn)品價(jià)格核算標(biāo)準(zhǔn)模式；□實(shí)施了價(jià)格可行性研究eq\o\ac(□,；)跨部門的產(chǎn)品價(jià)格核算機(jī)構(gòu)；□包含了研發(fā)成本、材料成本、投資（包含硬件、軟件量檢測成本、運(yùn)輸成本、包裝成本、附加成本、一般管理費(fèi)用有效性描述：供商否控其應(yīng)成變的理程證據(jù)：□有貫穿供應(yīng)鏈的成本分析的過程？；□分析了變更引起的產(chǎn)品成本和過程成本□文件控制記錄；□變更申請是否有價(jià)格變化信息有效性描述：如控修定等成風(fēng)成過？證據(jù)：□修改定義進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)成本評估；□風(fēng)險(xiǎn)成本評估考慮生產(chǎn)責(zé)任、誠意、臨時(shí)計(jì)劃；有效性描述：對存額料何制理證據(jù)：□有材料庫存定額；□定額的制定依據(jù)明確；□如何處理超額材料有效性描述：是對本不致進(jìn)分跟？證據(jù)：□供應(yīng)商有跟蹤不一致成本的管理過程；□內(nèi)外部消耗被記錄和分析（有零件被拒絕的報(bào)廢成本分析、返工的人工成本分析、制造過程中報(bào)廢零件的人工成本消耗結(jié)報(bào)告給管理者有效性描述：備“據(jù)中列容現(xiàn)檢有標(biāo)√，則“；審員以據(jù)場查況補(bǔ)相證的稱“效簡”審員查證的整、用等行單描，作評主依之第頁共6頁

評標(biāo)扣分?jǐn)?shù)－3－2－10N/A

定義供應(yīng)商既沒有文件化的過程或程序也沒有可行性的操作。有文件化的過程或程序但不完全或者沒有完