初物控制及作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證指導(dǎo)書

初物控制及作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證指導(dǎo)書1目的進(jìn)行初物管理和作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證，維持適當(dāng)?shù)钠焚|(zhì)目標(biāo)，保證生產(chǎn)可以正常、有效進(jìn)行。2范圍適用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)前初物管理和作業(yè)準(zhǔn)備。3引用術(shù)語和定義序號(hào)術(shù)語定義01供方提供初物產(chǎn)品的單位和個(gè)人（本文中供方包括外協(xié)供方）。02過程一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)（本文中過程指初物的管理輸入轉(zhuǎn)化為初物的管理輸出的活動(dòng)）。03產(chǎn)品過程的結(jié)果。本文中的產(chǎn)品包括設(shè)計(jì)變更初物、品質(zhì)改善初物、自主管理初物。04初物供方（含供方外協(xié)單位）把適用的設(shè)計(jì)變更、品質(zhì)改善要求、自主管理初物等產(chǎn)品，第一次從供方提供給公司的產(chǎn)品。05設(shè)計(jì)變更初物供方根據(jù)公司適用的變更通知，進(jìn)行了設(shè)計(jì)變更的初物。06品質(zhì)改善初物供方根據(jù)公司的改善要求進(jìn)行了改善的初物。07自主管理初物根據(jù)附錄A《初物管理區(qū)分·項(xiàng)目·內(nèi)容事項(xiàng)》上的設(shè)計(jì)變更初物、品質(zhì)改善初物以外的項(xiàng)目中，供方基于變更來確認(rèn)并記錄管理、品質(zhì)、加工性、裝配性的初物。08先行確認(rèn)量產(chǎn)開始前，為了確認(rèn)設(shè)計(jì)變更的適合性等，將初物提供給公司予以確認(rèn)。09初物提示自主管理初物的制品量產(chǎn)前，為了確認(rèn)品質(zhì)的適合性、可加工性、可裝配性等，把自主初物提供給公司。10驗(yàn)證通過檢查和提供客觀證據(jù)，表明規(guī)定要求已經(jīng)滿足的認(rèn)可。4職責(zé)4.1生產(chǎn)科負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間實(shí)施的初物管理和作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證；負(fù)責(zé)初物品數(shù)量、包裝、標(biāo)識(shí)的驗(yàn)收；負(fù)責(zé)小批量初物生產(chǎn)及量產(chǎn)生產(chǎn)計(jì)劃。4.2技術(shù)科負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)變更初物的提出（含小批階段初物樣件）、初物樣件的后序加工及裝配、可否轉(zhuǎn)量產(chǎn)進(jìn)行確認(rèn)和判定；負(fù)責(zé)對(duì)組織自主管理初物《自主管理初物聯(lián)絡(luò)書》進(jìn)行確認(rèn)、回答、提示、培訓(xùn)。4.3品管辦（量產(chǎn)后）負(fù)責(zé)供方品質(zhì)改善及初物的推進(jìn)。4.4檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)初物樣件的檢驗(yàn)和外協(xié)初物的進(jìn)貨檢驗(yàn)。4.5各車間負(fù)責(zé)對(duì)小批階段初物進(jìn)行后序加工及裝配確認(rèn)。4.6供方負(fù)責(zé)初物的驗(yàn)證、生產(chǎn)、管理、發(fā)放，并做好相應(yīng)的記錄。負(fù)責(zé)自主管理初物樣件的驗(yàn)證、確認(rèn)及可否轉(zhuǎn)量產(chǎn)判定。5初物控制工作流程5.1設(shè)計(jì)變更初物管理流程見附錄B；5.2品質(zhì)改善初物管理流程見附錄C；5.3自主管理初物管理流程見附錄D。5.4轉(zhuǎn)入量產(chǎn)后的工程品質(zhì)管理5.4.1供方對(duì)量產(chǎn)過渡后的工藝，原則上對(duì)品質(zhì)的適合性進(jìn)行一個(gè)月的重點(diǎn)監(jiān)督，但供方的品質(zhì)保證負(fù)責(zé)人可以根據(jù)判斷調(diào)整監(jiān)督時(shí)間。5.4.2對(duì)量產(chǎn)后的管理，供方如收到公司技術(shù)部門指定事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)實(shí)施其指定事項(xiàng)。5.5初物管理單編號(hào)方法發(fā)送部門代碼（拼音縮寫）＋Y（樣件初物）/P（批量初物）＋初物發(fā)生日期（年月日六位數(shù)）＋本年度順序號(hào)（兩位數(shù)）。例如：祥元模具廠提供批量初物品時(shí)間為2020年7月15日，在金田公司內(nèi)部本年度順序排列第5號(hào)，則初物管理單編號(hào)應(yīng)為：XYP20071505。6作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證6.1初物管理的適當(dāng)時(shí)機(jī)，應(yīng)進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證：1）設(shè)計(jì)變更時(shí)――新設(shè)計(jì)變更時(shí)；――無互換設(shè)計(jì)變更時(shí)；――有互換設(shè)計(jì)變更時(shí)。2）品質(zhì)改善――根據(jù)公司對(duì)不良品的糾正和預(yù)防措施實(shí)施對(duì)策時(shí)（收到公司的糾正預(yù)防措施后，對(duì)方的設(shè)計(jì)要求也包括設(shè)計(jì)變更要求）。3）增加供方――增加供方時(shí)（包括供方內(nèi)部設(shè)備增加）；――供方變更時(shí)（包括供方內(nèi)部）。4）初步運(yùn)行――量產(chǎn)的開始。5）運(yùn)行間過長的停頓――例如停電。6）材料變更――材料供方變更；――材料變更。7）加工方法變更――變更鍛造方法；――變更熱處理?xiàng)l件（溫度、時(shí)間、加熱方法、冷卻方法、其它）；――變更切削條件；――變更加工基準(zhǔn)及固定方法；8）工藝流程變更――變更工藝9）設(shè)備/夾具/模具變更――改造設(shè)備及修理；――設(shè)備增加。――變更部分產(chǎn)品的加工用夾具。――改造或更新模具電極。10）檢查方法變更――檢查夾具及器具的新制、改造；――變更測量器具及測量基準(zhǔn)。11）操作者變更――重要工序的操作者變更12）運(yùn)輸包裝方法變更――運(yùn)輸方法的變更――包裝方法及容器的變更6.2作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證的方式包括：1）末件比較的方式，也就是實(shí)物比較的方式，是把上批產(chǎn)品的最后一部分和本批產(chǎn)品開始的一部分進(jìn)行比較，以驗(yàn)證新產(chǎn)品/零件的質(zhì)量是否達(dá)到前一批產(chǎn)品可接受的水平。2）通過控制圖來控制，如果控制限區(qū)間內(nèi)未出現(xiàn)特殊原因的變差，產(chǎn)品質(zhì)量控制特性的三分之二的點(diǎn)落在上下三分之一的區(qū)域，并且是隨機(jī)分布，則可以繼續(xù)生產(chǎn)。3）推薦采用末件比較的方法。6.3當(dāng)發(fā)生6.1條款所列情況，均須進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證。驗(yàn)證的方法參照6.2條款。并將驗(yàn)證的結(jié)果記錄于“作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證記錄表”中。6.4如驗(yàn)證結(jié)果不符合規(guī)定要求，則由相關(guān)供方提交品管部門進(jìn)行處理。6.5每個(gè)工作班，工裝、設(shè)備調(diào)整后生產(chǎn)的首件產(chǎn)品，按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》執(zhí)行首件三檢。作業(yè)準(zhǔn)備產(chǎn)生的不合格品，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。6.6新產(chǎn)品、過程更改，進(jìn)行試生產(chǎn)后進(jìn)行PPAP及生產(chǎn)確認(rèn)試驗(yàn)，按《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序》、《PPAP生產(chǎn)件批準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書》執(zhí)行。6.7初物的每次作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證，都必須由驗(yàn)證人員認(rèn)真填寫《作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證記錄表》，由初物的控制部門保存。6.8供方管理的初物的記錄的主要種類，保存期，如下表所示：NO記錄種類保存期1自主管理初物聯(lián)絡(luò)書10年2初物管理（初物）10年3制造工藝的檢查記錄10年4零件檢查記錄10年7相關(guān)文件7.1《監(jiān)視和測量裝置控制程序》7.2《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序》7.3《PPAP生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序》7.4《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》7.5《不合格品控制程序》8.附錄8.1附錄A、《初物管理區(qū)分·項(xiàng)目·內(nèi)